信息及財務(wù)管理課件

第9篇項目信息管理

●項目信息管理辦法

第9篇項目信息管理

項目信息管理辦法

1一般規(guī)定

1.0.1項目信息管理應(yīng)適應(yīng)項目管理的需要，以整套電子支持體系為現(xiàn)場管理和領(lǐng)導(dǎo)決策系統(tǒng)搭建一個平臺，為預(yù)測未來和正確決策提供依據(jù)，以提高管理水平。1.0.2項目信息管理中應(yīng)建立電子公文流轉(zhuǎn)和完善的數(shù)據(jù)庫，基于Internet＼Intranet技術(shù)，將信息快速、準(zhǔn)確、完整地傳遞給相關(guān)單位，并將重要資料存人數(shù)據(jù)庫，為以后的檢索和查檔提供方便。1.0.3項目經(jīng)理部應(yīng)建立項目信息管理系統(tǒng)，優(yōu)化信息結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)項目管理信息化。1.0.4項目信息包括項目經(jīng)理部在項目管理過程中形成且有保存和參考價值的各種資料、表格、圖紙、文字、音像資料等。項目信息都應(yīng)實現(xiàn)電子歸檔，項目信息的遠程傳遞使用電子手段(EMAIL、FTP、PP等)，最終資料保存在電子文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。1.0.5項目信息收集隨工程的進展進行，保證真實、準(zhǔn)確，按照項目信息管理的要求及時整理，經(jīng)有關(guān)負責(zé)人審核簽字確認。

2項目信息的內(nèi)容和要求

2.1項目信息的內(nèi)容2.1.1項目部應(yīng)收集并整理下列信息：1)法律、法規(guī)與其他要求；2)市場信息；3)自然條件。2.1.2項目部應(yīng)收集并整理下列工程概況信息：1)工程實體概況；2)場地與環(huán)境概況；3)參與建設(shè)的各單位概況；項目信息管理4)施工合同；5)工程造價計算書。2.1.3項目經(jīng)理部應(yīng)收集并整理下列施工信息：1)施工記錄信息；2)施工技術(shù)資料信息。2.1.4項目部應(yīng)收集并整理下列項目管理信息：1)項目管理規(guī)劃大綱信息和項目管理實施規(guī)劃信息；2)項目進度控制信息；3)項目質(zhì)量控制信息；4)項目安全控制信息；5)項目成本控制信息；6)項目現(xiàn)場管理信息；7)項目合同管理信息；8)項目材料管理信息，構(gòu)、配件管理信息，工、器具管理信息；9)項目人力資源管理信息；10)項目機械設(shè)備管理信息；11)項目資金管理信息；12)項目技術(shù)管理信息；13)項目組織協(xié)調(diào)信息；14)項目竣工驗收信息；15)項目考核評價信息。2.2項目信息管理系統(tǒng)(見圖9-1)4)施工合同；圖9－1項目信息管理體系2.2.1經(jīng)簽字確認的項目信息及時存人計算機。2.2.2項目經(jīng)理部使信息管理系統(tǒng)目錄完整、層次清晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、表格自動生成。2.2.3項目信息管理系統(tǒng)滿足下列要求：1)方便項目信息輸入、整理與存儲；2)有利于用戶提取信息；3)能及時調(diào)整資料、表格與文件；4)能靈活補充、修改與刪除資料；5)信息種類與數(shù)量能滿足項目管理的全部需要。6)能使設(shè)計信息、施工準(zhǔn)備階段的管理信息、施工過程項目管理各專業(yè)的信息、項目結(jié)算信息、項目統(tǒng)計信息等有良好的接口。圖9－1項目信息管理體系圖9－1項目信息管理體系2.2.1經(jīng)簽字確認的項目信息及時存人計算機。2.2.2項目經(jīng)理部使信息管理系統(tǒng)目錄完整、層次清晰、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、表格自動生成。2.2.3項目信息管理系統(tǒng)滿足下列要求：1)方便項目信息輸入、整理與存儲；2)有利于用戶提取信息；3)能及時調(diào)整資料、表格與文件；4)能靈活補充、修改與刪除資料；5)信息種類與數(shù)量能滿足項目管理的全部需要。6)能使設(shè)計信息、施工準(zhǔn)備階段的管理信息、施工過程項目管理各專業(yè)的信息、項目結(jié)算信息、項目統(tǒng)計信息等有良好的接口。2.2.4項目信息管理系統(tǒng)應(yīng)能連接項目經(jīng)理部各職能部門、項目經(jīng)理與各職能部門、項目經(jīng)理部與操作層、項目經(jīng)理部與公司各職能部門、項目經(jīng)理與公司法定代表人、項目經(jīng)理部與業(yè)主及監(jiān)理機構(gòu)等，能使項目管理層與公司管理層及操作層信息收集渠道暢通、信息資源共享。

3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理

3.0.1網(wǎng)絡(luò)用途：內(nèi)部文件共享，項目部與業(yè)主間信息交流，項目部與公司總部間電子公文傳遞，項目部對外服務(wù)(FTP)。3.0.2系統(tǒng)要求：對外連接性能建議達到2M寬帶標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)部局域網(wǎng)則按l00M組建，內(nèi)網(wǎng)由服務(wù)器提供賬號驗證服務(wù)，并由交換機綁定內(nèi)部靜態(tài)IP地址。3.0.3系統(tǒng)實現(xiàn)：1)局域網(wǎng)采用有線以太網(wǎng)絡(luò)，沿辦公室墻角走線，走線槽及PVC套管的布置應(yīng)整潔、有條理，網(wǎng)線為高規(guī)格超五類雙絞線。在各辦公室設(shè)置AMP多功能插座和電源插座，總機房設(shè)機柜。圖9－1項目信息管理體系2)外部接人線路一般要求為寬帶，實際帶寬視各項目所在地的具體條件而定。以寬帶路由器連接的，為便于管理，可以在路由器上為局域網(wǎng)客戶進行DHCP動態(tài)地址分配；光纖接入的，則為客戶端分配靜態(tài)地址。3)對于有外部固定IP的項目，可設(shè)置專用服務(wù)器并配置雙網(wǎng)卡，安裝W2KServer+SP4，配置AD+ISAServer2004防火墻+Nomon企業(yè)版防病毒軟件。一塊網(wǎng)卡用做內(nèi)網(wǎng)賬戶列表管理，另一塊用于管理對外部網(wǎng)的使用。配置ISA路由表，把21端口重定向到FTP服務(wù)器IP；設(shè)一臺工作站作為多用服務(wù)器，以Serv－U5．0軟件建立FTP站點，向業(yè)主提供FTP訪問和下載賬號，用于重要信息的共享和交流；向業(yè)主提供上傳賬戶，用于業(yè)主向項目下發(fā)指示。配置ISA的VPN功能，并啟用服務(wù)器上的路由和遠程訪問，使得項目部局域網(wǎng)可連接到公司總部局域網(wǎng)，共享總部局域網(wǎng)的郵箱及電子公文資源。4)無固定IP的項目不必設(shè)置專用服務(wù)器，但要求在各工作站上配置VPN客戶端軟件，以移動VPN客戶端的形式接入總部局域網(wǎng)，共享總部局域網(wǎng)的郵箱、電子公文和網(wǎng)上鄰居資源。3.0.4網(wǎng)絡(luò)及微機系統(tǒng)管理：1)項目自行建立網(wǎng)絡(luò)，對于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)要求較高的項目可申請從公司調(diào)派專業(yè)的IT工程師指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)布建并搭建AD系統(tǒng)和FTP系統(tǒng)。2)項目設(shè)專職的信息員，負責(zé)日常網(wǎng)絡(luò)及微機系統(tǒng)的維護。3)公司IT工程師負責(zé)項目管理系統(tǒng)(包括電子公文、資料電子歸檔、電子郵件、FTP傳遞等功能)的開發(fā)，并負責(zé)與項目專／兼職信息員的對口培訓(xùn)、技術(shù)交流和指導(dǎo)。4)項目專／兼職信息員負責(zé)日常網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息系統(tǒng)的維護，并對信息傳輸?shù)目煽啃耘c效率負責(zé)。5)項目部局域網(wǎng)所有客戶端安裝軟件防火墻和殺毒軟件，并指定項目部中責(zé)任心強、有IT技術(shù)基礎(chǔ)的人員對系統(tǒng)進行定期維護。同時制定嚴(yán)格的紀(jì)律，對網(wǎng)絡(luò)登錄密碼(賬號、口令)的知情人和使用人的權(quán)限進行適當(dāng)?shù)南拗啤?)外部接人線路一般要求為寬帶，實際帶寬視各項目所在地的具體6)專用服務(wù)器的維護包括日志管理與分析、性能測試與排錯、系統(tǒng)升級、安裝補丁、系統(tǒng)定期備份、數(shù)據(jù)磁帶機或光盤備份、災(zāi)難恢復(fù)等。公司IT工程師對服務(wù)器系統(tǒng)的運作進行定期檢測與修復(fù)。項目專／兼職信息員按照rI'工程師制定的管理策略進行實施。

4與業(yè)主的信息交流管理

4.0.1項目部與業(yè)主之間通過業(yè)主指定的網(wǎng)絡(luò)接入手段進行信息聯(lián)系和共享資料管理(包括質(zhì)檢資料、試驗資料、現(xiàn)場實錄音像資料等等)，以實現(xiàn)業(yè)主對項目部施工進度、施工安全、工程質(zhì)量、計量支付等情況的實時監(jiān)控和協(xié)調(diào)指揮。4.0.2對于與業(yè)主往來的電子郵件和實時電子指示，建立書面的登記備忘錄和電子文檔登記記錄，分類保存至專門的文件夾，并在軟盤、光盤等其他可移動載體上保存?zhèn)浞荩蛊涑蔀轫椖坎侩娮訖n案，以備查找。4.0.3為保證信息傳輸?shù)恼鎸崱⒖煽考鞍踩?，項目部向業(yè)主連接的客戶機端口上安裝防火墻和殺毒軟件，并指定項目部中責(zé)任心強、有IT技術(shù)基礎(chǔ)的人員對系統(tǒng)進行定期維護。同時制定嚴(yán)格的紀(jì)律，對網(wǎng)絡(luò)登錄密碼(賬號、口令)的知情人和使用人的權(quán)限進行適當(dāng)?shù)南拗啤PN服務(wù)器和FTP服務(wù)器要做到專機專人維護和專人操作，不在網(wǎng)絡(luò)客戶端安裝游戲或處理其他與信息管理工作無關(guān)的事情，維持作為與業(yè)主網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系所用的客戶機的專用性，保證網(wǎng)絡(luò)傳輸通暢、信息轉(zhuǎn)達準(zhǔn)確。5局域網(wǎng)組網(wǎng)設(shè)計

5．1硬件的選配項目總機房基本配置：1)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器一臺(可選)；2)路由器一臺(可選)；3)機柜一個，用于安放路由器和交換機；4)DLINK交換機一臺，用于集線及建MAC表。5．2項目信息管理系統(tǒng)的開發(fā)或選購6)專用服務(wù)器的維護包括日志管理與分析、性能測試與排錯、系5．2．1公司自行開發(fā)PIM(項目信息管理)系統(tǒng)，功能如下：1)紙質(zhì)文件／記錄轉(zhuǎn)化為電子歸檔，將現(xiàn)已發(fā)生的紙質(zhì)文件通過掃描儀掃描，按系統(tǒng)自動生成的編號，經(jīng)計算機操作員重新命名后，及時存入計算機。2)對于以后的文件／記錄都首先產(chǎn)生電子文件，表格自動生成后，領(lǐng)導(dǎo)電子簽名并存入電子文檔，隨時可再打印一份紙質(zhì)公文存檔。3)網(wǎng)絡(luò)管理和信息開發(fā)工程師根據(jù)業(yè)主定義的格式，及時開發(fā)出各類信息管理模板，并按實際需求的變化而作微調(diào)。電子文件的設(shè)計要求方便項目信息輸入、整理與存儲，并提供檢索功能，有利于用戶提取信息；能靈活補充、修改與刪除資料。4)項目部每位辦公人員都應(yīng)及時處理電子文件／記錄。5)項目信息管理系統(tǒng)以網(wǎng)站的形式，通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器提供對外接口，實現(xiàn)本篇2.2.4的要求。5．2．2電子文件／記錄流轉(zhuǎn)的硬件基礎(chǔ)設(shè)施要求各部門擁有足夠數(shù)量的電腦、快捷的寬帶上網(wǎng)條件，結(jié)合每個項目的實際情況，調(diào)整項目管理系統(tǒng)的內(nèi)容和形式，各項目的管理系統(tǒng)軟件設(shè)計周期約需時一個月。等辦公網(wǎng)絡(luò)正常運作后，由信息工程師進行設(shè)計。5．3對局域網(wǎng)與使用寬帶網(wǎng)的管理5．3．1須采用專業(yè)的防火墻軟件加強對局域網(wǎng)的管理，如微軟公司開發(fā)的ISAServer2004。可對內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)進行端口封鎖控制，并將內(nèi)網(wǎng)單機某些端口開放為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)端口，建立FTP、WEB等外部服務(wù)站點。1)實施防火墻的目的是為了杜絕黑客入侵和病毒在局域網(wǎng)中蔓延，為了達到這一目的，項目部須配置完備的安全管理策略，如限制某類文件的下載和控制網(wǎng)絡(luò)游戲的開放時間，以保證員工在工作時間內(nèi)不從事與工作無關(guān)的事情。2)建立對外服務(wù)站點的目的是將某些業(yè)主或合作方需要的資料在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布，共享某些工程信息，及時傳遞某些重要資料。為了保證信息不被公用網(wǎng)絡(luò)上的其他無關(guān)人員竊取，項目部須將合作方的網(wǎng)絡(luò)IP地址設(shè)為安全網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，而將其他IP范圍設(shè)為受限網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，受限網(wǎng)絡(luò)區(qū)域無法獲取這些共享資料。3)與業(yè)主往來的電子郵件和實時電子指示，除建立書面的登記備忘錄和存入辦公自動化檔案系統(tǒng)5．2．1公司自行開發(fā)PIM(項目信息管理)系統(tǒng)，功能如下：外，也可將電子文檔登記記錄發(fā)布在FTP站點上，為內(nèi)部員工提供下載權(quán)限，作為實際工作中的指導(dǎo)。5．3．2各部門的電腦是辦公自動化和信息管理的載體，信息工程師和網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)對工作站的軟、硬件作周期性維護，一般規(guī)定每周六對系統(tǒng)盤作一次備份，每臺微機至少應(yīng)保留兩個Ghost備份。5．4與業(yè)主間的電子交流手段5．4．1主要有電子郵件、FTP傳遞、PP文件傳遞。5．4．2項目各部門都應(yīng)在公司個人郵站點申請一個部門郵箱，并盡可能保證每天收取一次。有重要信息傳遞時收取應(yīng)及時。5．4．3局域網(wǎng)中設(shè)一臺工作站作為多用服務(wù)器，以Serv-u5．0軟件建立FTP站點，向業(yè)主提供FTP訪問和下載賬號，用于重要信息的共享和交流；向業(yè)主提供上傳賬戶，用于業(yè)主向項目下發(fā)指示。5．4．4員工個人或部門都可申請一個PP登錄號，通過PP傳遞大文件。5．5與公司總部的聯(lián)系5．5．1配置ISA的VPN功能，并啟用服務(wù)器上的路由和遠程訪問，使得項目部局域網(wǎng)可連接到公司總部局域網(wǎng)，共享總部局域網(wǎng)的郵箱及電子公文資源。5．5．2對VPN的維護應(yīng)做到賬號保密，由項目經(jīng)理指定專人保管，避免因賬戶泄露而導(dǎo)致對總部局域網(wǎng)辦公自動化系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響。

外，也可將電子文檔登記記錄發(fā)布在FTP站點上，為內(nèi)部員工提供

第10篇項目施工風(fēng)險管理

●項目施工預(yù)警與應(yīng)急管理辦法

第10篇項目施工風(fēng)險管理

●項目施工預(yù)警與應(yīng)急管理辦法

項目施工預(yù)警與應(yīng)急管理辦法1總則

1．0．1為強化項目過程控制，變事后監(jiān)控為事前和事中監(jiān)控，減少項目在施工過程中出現(xiàn)要素失控現(xiàn)象，提高項目應(yīng)變能力，確保施工全過程按既定目標(biāo)推進，特制定本辦法。1．0．2當(dāng)公司所屬各土建施工項目出現(xiàn)本辦法規(guī)定的預(yù)警信號時，就必須采取應(yīng)急措施，確保偏差得到有效控制。

2機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)

2．0．1公司建立二級預(yù)警與應(yīng)急體系2．0．2項目部應(yīng)成立施工應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組1)小組構(gòu)成組長：項目經(jīng)理；副組長：項目生產(chǎn)副經(jīng)理或項目總工程師；成員：項目其他領(lǐng)導(dǎo)、項目各部門／組負責(zé)人。2)職責(zé)與權(quán)限負責(zé)項目單項／區(qū)域性偏差或業(yè)主／相關(guān)方向項目投訴等方面的應(yīng)急管理，有權(quán)調(diào)配項目部所有資源，確保扭轉(zhuǎn)施工被動局面。3)項目部生產(chǎn)部門為施工預(yù)警與應(yīng)急日常工作部門。

3過程監(jiān)控與預(yù)警信號

3．1項目管理過程監(jiān)控3．1．1本辦法規(guī)定的項目管理過程監(jiān)控的對象：主要有生產(chǎn)進度、工程質(zhì)量、施工安全、成本控制等要素。3．1．2項目管理過程監(jiān)控的依據(jù)：

是工程項目戰(zhàn)略策劃。工程項目中標(biāo)后一個月內(nèi)，公司將組織項目戰(zhàn)略策劃、編制“項目管理實施規(guī)劃”，并在項目開工前下達到項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部應(yīng)對各項目標(biāo)進行細化，并定期將實際完成情況與細化目標(biāo)進行對比分析，填寫“項目管理過程監(jiān)控表”并按月上報公司工程管理部。當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度、工程質(zhì)量、施工安全、成本控制等要素出現(xiàn)以下任何一種預(yù)警信號時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。3．2預(yù)警信號(見表l0．1)預(yù)警信號表10．1

是工程項目戰(zhàn)略策劃。工程項目中標(biāo)后一個月內(nèi)，公司將組織項目

施工要素

序號

預(yù)警信號一、生產(chǎn)進度1

相對于批準(zhǔn)的計劃工期，工程前期階段滯后45－60天；中期累計滯后20－30天；后期累計滯后l5－20天2

實際施工產(chǎn)值連續(xù)兩個月低于計劃產(chǎn)值的80％且關(guān)鍵工序未完成形象進度目標(biāo)3

在同路段業(yè)主評比中，工程進度受到通報批評二、工程質(zhì)量1

發(fā)生公路工程二級以上一般質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事放2

在30天內(nèi)連續(xù)3次發(fā)生公路工程質(zhì)量問題3

有分項工程驗收不合格4

在同路段業(yè)主評比中，工程質(zhì)量受到通報批評三、安全環(huán)保l

發(fā)生重傷以上事故2

在30天內(nèi)連續(xù)發(fā)生3起輕傷事故3

在同路段業(yè)主評比中，安全或環(huán)保管理受到批評4

在職業(yè)健康安全或環(huán)保方面受到地方政府批評或處罰四、成本控制1

實際成本超出標(biāo)后預(yù)算達5％以上2

計量支付低于實際完成產(chǎn)值的70％3

對分包隊伍未按規(guī)定程序，超付達5％以上施工要素序號預(yù)警信號一、生產(chǎn)進度4應(yīng)急程序

應(yīng)急程序見圖l0—1。施工要素檢測——每月底項目各主管部門對照各項計劃目標(biāo)，對主管要素的運行情況進出現(xiàn)預(yù)警信號—一行對比分析，由生產(chǎn)部門匯總填寫“項目管理過程監(jiān)控表”。應(yīng)急報告—一由主管部門填寫“項目應(yīng)急準(zhǔn)備報告書”，報應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。原因診斷——應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組立即召開專題會議，進行原因診斷。原因診斷要全面、客觀，盡可能多地從項目自身管理上找原因。制定決策——查明主要原因后，由責(zé)任主管部門制定“項目應(yīng)急方案”。應(yīng)急方案要體現(xiàn)全面性、針對性和時效性，力求在最短的時間內(nèi)扭轉(zhuǎn)局面。跟蹤驗證——責(zé)任主管部門須對應(yīng)急方案的執(zhí)行結(jié)果進行跟蹤并驗證其有效性。對未能達到預(yù)定效果的要重新分析原因并制定對策。圖10-1應(yīng)急程序

5原因診斷

對出現(xiàn)的預(yù)警信號一般應(yīng)從以下各因素入手。5.0.1生產(chǎn)進度1)管理原因：進度保證體系不健全、主要人員不能勝任、施工方案發(fā)生變更、質(zhì)量不合格返工；2)資源原因：機械設(shè)備、材料供應(yīng)、勞動力、資金不能滿足需要；3)相關(guān)方原因：業(yè)主資金撥付不及時、征地拆遷不順利、地方干擾、分包隊伍能力欠缺、監(jiān)理工程師工作不得力、設(shè)計方案有變更；4)環(huán)境原因：突發(fā)事件或不可抗拒的自然災(zāi)害；5)其他原因：根據(jù)項目實際情況確定。5.0.2工程質(zhì)量1)管理原因：質(zhì)量保證體系不健全、決策者質(zhì)量意識不強、主要人員不能勝任、技術(shù)方案不

成熟；2)資源原因：機械設(shè)備不能滿足工藝要求、試驗測量硬件不能滿足質(zhì)量要求、施工材料存在質(zhì)量缺陷；3)相關(guān)方原因：分包隊伍質(zhì)量保證措施不得當(dāng)、監(jiān)理工程師監(jiān)控不得力、設(shè)計方案有質(zhì)量缺陷、技術(shù)工人不按規(guī)范施工；4)環(huán)境原因：突發(fā)事件或不可抗拒的自然災(zāi)害；5)其他原因：根據(jù)項目實際情況確定。5.0.3安全管理1)管理原因：安全保證體系不健全、決策者安全意識不強、專職安全員能力不強、技術(shù)工人違規(guī)操作、施工方案不合理、未作安全技術(shù)交底；2)資源原因：安全防護設(shè)施投入不足、機械設(shè)備性能不良、施工材料質(zhì)量不合格；3)相關(guān)方原因：分包隊伍安全意識淡薄、管理薄弱；4)環(huán)境原因：突發(fā)事件或不可抗拒的自然災(zāi)害；5)其他原因：根據(jù)項目實際情況確定。5.0.4成本控制1)管理原因：成本控制體系不健全、成本管理與財務(wù)核算不對接、施工方案不合理、工程返工、主要責(zé)任人業(yè)務(wù)素質(zhì)欠缺、變更索賠工作失誤、成本預(yù)算不合理；2)資源原因：設(shè)備配置不合理、材料管理失控；3)相關(guān)方原因：因市場變化導(dǎo)致材料及機械設(shè)備租賃價格上漲、因分包方經(jīng)營能力不足造成施工成本增加、因監(jiān)理工程師及業(yè)主的工作失誤造成施工成本增加、因工期延誤或安全事故造成成本增加；4)環(huán)境原因：突發(fā)事件或不可抗拒的自然災(zāi)害；5)其他原因：根據(jù)項目實際情況確定。成熟；6應(yīng)急資源和應(yīng)急方案

6.0.1應(yīng)急資源項目部須充分預(yù)測施工過程中由于多方面原因有可能造成的要素運行偏差，按綜合風(fēng)險的大小程度預(yù)留一部分資金和其他資源。一旦出現(xiàn)預(yù)警，即可投入。6.0.2應(yīng)急方案1)應(yīng)急方案要體現(xiàn)全面性、針對性和時效性，力求在最短的時間內(nèi)扭轉(zhuǎn)局面；2)應(yīng)急方案要考慮使用短時間內(nèi)的非常規(guī)手段和方法，并通過對比，采用效果相等但成本稍低的方案；3)應(yīng)急方案須經(jīng)同級應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長或其授權(quán)人審批后實施；4)責(zé)任主管部門須對應(yīng)急方案的執(zhí)行結(jié)果進行跟蹤并驗證其有效性。

7獎懲

7.0.1對在施工預(yù)警和應(yīng)急工作中有突出貢獻的員工，公司將予以表彰。7.0.2如發(fā)現(xiàn)主要施工要素長期失控，又不及時向公司反映的現(xiàn)象，公司將追究有關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任。7.0.3如在施工過程中發(fā)現(xiàn)以下事件之一時，公司須及時召回項目經(jīng)理匯報情況，并視情節(jié)輕重做出嚴(yán)肅處理：

1)生產(chǎn)進度滯后達三個月并受到業(yè)主多次投訴；2)發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；3)一年內(nèi)發(fā)生兩起死亡責(zé)任事故；4)該項目已嚴(yán)重影響到公司的聲譽或經(jīng)濟效益。

第11篇項目生產(chǎn)要素管理

●項目人力資源管理規(guī)定●項目物資基礎(chǔ)管理制度●項目機械設(shè)備管理規(guī)定●項目技術(shù)基礎(chǔ)管理制度

第11篇項目生產(chǎn)要素管理

●項目人力資源管理規(guī)定項目人力資源管理規(guī)定

1人員管理1.1.1由項目經(jīng)理主持，根據(jù)總承包合同、業(yè)主要求、工程規(guī)模、施工特點和公司發(fā)放的“項目管理實施規(guī)劃”中的要求及《項目管理手冊》相關(guān)文件對關(guān)鍵崗位入職的規(guī)定等，策劃設(shè)置項目組織機構(gòu)和主要崗位及其入職條件，依據(jù)各崗位入職條件的要求調(diào)派或聘用人員，由項目人力主管部門編制“崗位說明書”，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達（發(fā)放）給各相關(guān)人員。1.1.2各崗位人員須具備滿足有效開展本崗位工作的能力。1.2簽訂“員工聘用協(xié)議”1.2.1項目部應(yīng)與臨時聘用人員簽訂“員工聘用協(xié)議”，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。1.3建立“員工名冊”項目部應(yīng)建立以下員工名冊，對人員實行有效管理；1）項目部管理人員名冊；2）各作業(yè)隊人員名冊；3）測量員、試驗員及“五大員”等關(guān)鍵崗位人員名冊；4）特種作業(yè)人員名冊。1.4對分包方/操作層人員進行有效控制。1）簽訂協(xié)議時，要求其報送“投入本工程的主要人員表”；2）進場時，由項目合約部門會同項目人力部門驗證其主要人員的資格是否符合要求，由人力部門負責(zé)進行施工過程中主要球員的監(jiān)控；3）分包方/操作層負責(zé)人、技術(shù)主管等未經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自離開工地；4）對其人員實行動態(tài)管理；分包隊伍進場后5日內(nèi)和每月5日前必須向項目人力主管部門報送分包隊伍進場/當(dāng)月人員名冊及身份證和管理人員、特種作業(yè)人員的資格證復(fù)印件；5）由項目人力部門牽頭，與項目合約部門等共同對分包方/操作層人員進行抽查；項目人力1.5崗位業(yè)績考核1.5.1項目部應(yīng)成立“崗位業(yè)績考核領(lǐng)導(dǎo)小組”。1.5.2項目部應(yīng)編制“崗位薪酬及考核懲罰辦法”，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。1.5.3各職能部門按項目生產(chǎn)計劃玉每月30日前向人力部門報送本部門“下月主要工作計劃（含具體管理目標(biāo)）”，并將計劃具體分解安排到各崗位；同時報送“上月考勤表”和“上月工作計劃完成情況”。1.5.4項目tt崗位業(yè)績考核領(lǐng)導(dǎo)小組”對各部門負責(zé)人按“考核獎懲辦法”進行考核，確定獎懲。1.5.5各部門負責(zé)人按“考核獎懲辦法”對本部門崗位人員進行考核并確定獎懲。1.5.6對考核不能勝任本崗位工作的人員，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)班子研究，可采取轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)或解聘等方式。1.5.7對公司正式聘用的專業(yè)技術(shù)人員，由公司人力資源部組織，按“公司專業(yè)技術(shù)人員管理辦法”對其專業(yè)技術(shù)能力進行考核。

2關(guān)鍵崗位資格管理

2.1.1本規(guī)定所指“關(guān)鍵崗位’’是指對工程質(zhì)量、經(jīng)營控制、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護等產(chǎn)生重大影響且國家行業(yè)規(guī)定須持證上崗的崗位。2.1.2崗位合格證書是關(guān)鍵崗位上崗的資格證書，也是相關(guān)崗位職務(wù)聘任的主要依據(jù)，凡未取得崗位合格證書的人員一律不得上崗。2.1.3項目人力部門負責(zé)關(guān)鍵崗位的崗位資格管理和崗位證書管理。2.1.4項目安全部門負責(zé)特種作業(yè)人員資格管理。2.2關(guān)鍵崗位與崗位證書類別1)項目經(jīng)理應(yīng)持有“安全生產(chǎn)考核合格證”。

2)項目經(jīng)理應(yīng)持有“項目經(jīng)理資格證”或“國家注冊建造師證”。1.5崗位業(yè)績考核3)“五大員’’(材料員、安全員、質(zhì)量員、施工員、預(yù)算員)應(yīng)持有“崗位資格證”。

4)項目測量員、試驗員應(yīng)持有“崗位資格證”，由市級以上勞動部門審查、頒發(fā)；項目測量負責(zé)人、試驗負責(zé)人應(yīng)持有“檢測工程師培訓(xùn)合格證”。

5)特種作業(yè)人員(電工、電焊工、起重工、架子工、廠內(nèi)機動車駕駛員等)應(yīng)持有“特種作業(yè)

6)行政車輛駕駛員應(yīng)持有相應(yīng)等級的“駕駛證”。

7)食堂炊事員應(yīng)持有“體檢合格證’’或“健康證”，由縣級及以上正規(guī)醫(yī)院或衛(wèi)生主管部門檢查發(fā)證。2.3證書辦理和復(fù)驗2.3.1屬公司正式聘用的關(guān)鍵崗位人員由公司人力資源部／工程管理部負責(zé)上崗證書的辦理；其他關(guān)鍵崗位人員由各項目自行組織辦理。2.3.2向公司申請辦理崗位合格證書者，必須填寫“關(guān)鍵崗位證書申請表”，報相關(guān)主管部門審批。2.3.3各證件主管部門應(yīng)按復(fù)檢要求定期對崗位合格證書進行復(fù)檢。2.4關(guān)鍵崗位管理2.4.1各項目對持有關(guān)鍵崗位合格證書的人員，應(yīng)當(dāng)保持其崗位工作的相對穩(wěn)定。2.4.2調(diào)離原崗位但不改變?nèi)温殟徫恍再|(zhì)的，其崗位合格證書繼續(xù)有效。2.4.3脫離原崗位工作并改變?nèi)温殟徫恍再|(zhì)三年以上五年以下的，應(yīng)當(dāng)進行適應(yīng)性培訓(xùn)后方能重新上崗；五年以上，崗位合格證書自行失效。3員工培訓(xùn)管理

3.1制定培訓(xùn)計劃3.1.1項目人力部門應(yīng)收集各部門的培訓(xùn)需求，編制“項目年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)項目經(jīng)理審批后實施；需要公司組織的培訓(xùn)計劃應(yīng)報公司人力資源部。3.1.2“項目年度培訓(xùn)計劃”編制的主要依據(jù)：

1)上級或業(yè)主的培訓(xùn)要求；2)施工難度要求；

3)“五大員’’(材料員、安全員、質(zhì)量員、施工員、預(yù)算員)應(yīng)3)人員現(xiàn)狀和能力評定結(jié)果；4)加強管理要求；5)關(guān)鍵崗位要求。3.2組織培訓(xùn)3.2.1由主辦部門編制“培訓(xùn)教學(xué)實施計劃”，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交項目人力部門。3.2.2項目人力部門按計劃要求通知參加培訓(xùn)的人員和主講人(書面和電話通知均可)，并準(zhǔn)備培訓(xùn)場地、資料和教學(xué)用品。3.2.3項目人力部門組織培訓(xùn)簽到，并做好培訓(xùn)記錄。3.2.4對參加外部培訓(xùn)的人員，項目人力部門應(yīng)跟蹤考勤。3.3培訓(xùn)效果評價應(yīng)通過提問、試卷和現(xiàn)場測試、工作考核等形式，對培訓(xùn)效果進行評價，以便改進培訓(xùn)工作，增強有效性。

4員工健康體檢管理4.0.1正式聘用的管理人員，每兩年進行一次全面體檢，由各項目經(jīng)理辦公室負責(zé)組織。4.0.2正式聘用的已婚女職工，每年進行一次常規(guī)婦科檢查，由各項目工會女工委負責(zé)組織。4.0.3各項目對現(xiàn)場從事高空作業(yè)、水上作業(yè)及船舶駕駛等人員，在作業(yè)前必須進行健康檢查（如心臟、血壓、視力、聽力等），嚴(yán)禁患有心臟病、高血壓等癥狀的人員上崗，由各項目安全部門組織。4.0.4各項目必須對從事存在職業(yè)病危害作業(yè)的人員安排上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如實告知本人。在崗期間的檢查間隔，對長期接觸水泥粉塵、電焊等人員，應(yīng)每兩年為員工組織一次健康檢查。檢查中如果發(fā)現(xiàn)員工已患有職業(yè)病，應(yīng)為員工調(diào)換工種，并安排治療。由各項目安全部門組織并保留體檢記錄(詳見“項目職業(yè)健康安全與環(huán)?；A(chǔ)管理制度”中的“職業(yè)病防治管理”)。4．0．5各項目對食堂炊事員必須進行上崗前的健康檢查(如心臟、血壓、肺及呼吸道、肝功能等)，3)人員現(xiàn)狀和能力評定結(jié)果；在體檢合格或獲得“健康合格證”后方可上崗，嚴(yán)禁患有傳染病的人員上崗。在崗期間的檢查間隔為每年一次，主要檢查是否患有傳染病。由各項目經(jīng)理辦公室負責(zé)組織。4．0．6以上健康檢查應(yīng)聯(lián)系當(dāng)?shù)乜h級及以上正規(guī)醫(yī)院，當(dāng)施工條件不具備時(距離太遠、出行

不便等)，可聯(lián)系當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)正規(guī)醫(yī)院。項目物資基礎(chǔ)管理制度

1一般規(guī)定

1.O.1公司實行“主材集中統(tǒng)一采購和供應(yīng)”的物資采購模式。1.0.2項目部應(yīng)按本制度的規(guī)定加強物資管理，保證采購質(zhì)量，規(guī)范物資采購與管理行為，使其符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的要求，實現(xiàn)物資采購效益最大化，保證工程質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。

2管理職責(zé)2.O.1項目招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組1)指導(dǎo)項目招標(biāo)采購與物資管理工作；2)研究審定項目招標(biāo)采購的供應(yīng)商，確定合格供應(yīng)商。2.O.2項目生產(chǎn)副經(jīng)理1)為項目物資管理的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)指導(dǎo)建立項目部物資管理實施細則并組織落實；2)組織項目招標(biāo)采購工作，審核供應(yīng)商資格；3)就項目物資采購與管理的重要問題和建議向項目經(jīng)理報告。2.O.3項目物資部1)負責(zé)報送由公司集中采購的材料計劃；2)負責(zé)公司授權(quán)范圍內(nèi)材料的招標(biāo)采購和零星材料、低值易耗品的采購；3)負責(zé)項目材料來源、供應(yīng)、質(zhì)量等方面的實地調(diào)查與初評，建立項目部的合格供應(yīng)商名冊；

在體檢合格或獲得“健康合格證”后方可上崗，嚴(yán)禁患有傳染病的人4)負責(zé)項目各類物資環(huán)境因素和危險源的識別，制定控制措施并組織實施；5)負責(zé)項目物資需用(總、年、月)計劃、進場計劃的報送和采購供應(yīng)；6)負責(zé)進場物資(含業(yè)主提供的物資)的驗證、報檢、標(biāo)識、貯存、使用與盤存管理，嚴(yán)禁未經(jīng)驗證或經(jīng)驗證不合格的材料投入使用；7)負責(zé)對項目作業(yè)層的物資采購、驗證、貯存、使用等進行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督控制管理；8)負責(zé)項目危險化學(xué)品的管理。

3物資分類為規(guī)范公司各類施工物資的管理，保證合理使用資金，確保施工正常運行及物資、財務(wù)核算口徑一致，根據(jù)物資在工程中的用途、用量、品種特性、采購、儲備、資金利用以及物資對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度、管理方式等因素和便于對供應(yīng)商進行評價，將物資分為A、B、C三大類，見表ll-1。物資分類表表ll-14)負責(zé)項目各類物資環(huán)境因素和危險源的識別，制定控制措施并組

分類

物資種類A

對工程質(zhì)量有直接影響的物資

對工程質(zhì)量有間接影響的物資A1A1甲

鋼材(包括金屬制品，預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線等)、專用材料(錨具、支座、伸縮縫)結(jié)構(gòu)材料A1乙

水泥、商品混凝土、粉煤灰、混凝土91-JJn劑、地方材料(砂子、石料、石灰)、瀝青、渣油、護欄、泄水管、電器設(shè)施(指路面、橋面用預(yù)埋電纜、燈柱、開關(guān)、燈)、焊接材料A2其他材料

萬能桿件及附件、貝雷架及附件、輕／重軌及附件、鋼浮箱及附件、掛籃及附件、鋼模板及附件、平車(含驅(qū)動平車)、架橋機及附件、導(dǎo)鏈葫蘆、滑車、混凝土導(dǎo)管、油罐、鋼護筒、出渣簡、電動加油機、地中衡、沖擊錘、潛水設(shè)備、油枕、素枕、機械配件、木材、其他材料／低值易耗品(電動工具、電器元件、五金件、勞保用品、消防器材等)B

對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的物資

易產(chǎn)生揚塵的材料：水泥、粉煤灰、石灰、石渣等；

含甲苯、甲醛的建筑材料：油漆、涂料、稀料、膠、膠合板、防水材料等；

化工材料：氧氣、乙炔、油料、環(huán)氧樹酯等C在使用過程中構(gòu)成重大危險因素的物資如：氧氣、乙炔、壓力容器、油料、環(huán)氧樹酯及其他危險品等分類物資種類AA1A1甲鋼材4物資采購授權(quán)管理

1.1物資采購范圍界定1.1.1為規(guī)范物資采購行為，保證正常的采購秩序和采購質(zhì)量，更好地發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，提高公司總承包物資采購服務(wù)控制能力與創(chuàng)效能力，公司對物資采購實施授權(quán)管理。1.1.2物資采購范圍界定1)公司統(tǒng)供的材料A1甲：鋼材(包括金屬制品，預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線等)，專用材料(錨具、支座、伸縮縫)。A2：萬能桿件及附件，貝雷架及附件，輕／重軌及附件，鋼浮箱及附件，掛籃及附件，架橋機及附件。2)項目部采購的材料(1)A1乙：水泥、商品混凝土、粉煤灰、混凝土外加劑、地方材料(砂子、石料、石灰)、瀝青、查油、護欄、泄水管、電器設(shè)施(指路面、橋面用預(yù)埋電纜、燈柱、開關(guān)、燈)、焊接材料。(2)A2：鋼模板及附件、平車(含驅(qū)動平車)、導(dǎo)鏈葫蘆、滑車、混凝土導(dǎo)管、油罐、鋼護筒、出查筒、電動加油機、地中衡、沖擊錘、潛水設(shè)備、油枕、素枕、機械配件、木材、其他材料／低值易耗晶(電動工具、電器元件、五金件、勞保用品、消防器材等)。(3)B：水泥、粉煤灰、石灰、石渣；油漆、涂料、稀料、膠、膠合板、防水材料；氧氣、乙炔、油斟、環(huán)氧樹酯等。(4)C：氧氣、乙炔、壓力容器、油料、環(huán)氧樹酯及其他危險品等。1.2授權(quán)采購規(guī)定1.2.1當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時，項目部也可以采購屬于公司統(tǒng)供的物資，但必須經(jīng)公司工程管理部進行授權(quán)后，方能采購。1)項目施工急需、零星的單項物資采購且單項物資采購額在5萬元以下(市場比較穩(wěn)定時)；2)施工所在地材料價格低于公司統(tǒng)供價格且質(zhì)量符合要求；3)材料市場突然出現(xiàn)較大波動，材料價格大幅上漲，供不應(yīng)求，難以購買。

4.2.2授權(quán)采購制度：1)項目需采購公司統(tǒng)供的物資時，必須采取一事一授權(quán)制度；2)需采購的物資必須符合本制度“授權(quán)采購規(guī)定”4.2.1和“物資采購授權(quán)書”要求；

3)N目物資部根據(jù)項目施工要求，將需自行采購的屬公司統(tǒng)供物資的品種、數(shù)量等，向公司工程管理部物資主管提出申請，經(jīng)書面授權(quán)后，應(yīng)在合格供應(yīng)商中采購；4)對違反上述規(guī)定，嚴(yán)重損害公司整體利益的行為，將在全公司范圍內(nèi)給予通報批評和處罰。必要時，調(diào)整項目班子。

5供應(yīng)商評價與考核

5.1供應(yīng)商評價與考核工作程序供應(yīng)商信息咨詢一供應(yīng)商評價一供應(yīng)商資源數(shù)據(jù)庫建立一與合格供應(yīng)商的合作一對合格供應(yīng)商的考核5.2供應(yīng)商信息咨詢供應(yīng)商信息獲取的渠道：1)供應(yīng)商自薦；2)項目部推薦；3)業(yè)主推薦；4)網(wǎng)上查詢；5)有關(guān)報刊、雜志資料中查詢等。5.3供應(yīng)商評價方法5.3.1供應(yīng)商評價方法見表11-2。5.3.2供應(yīng)商評價準(zhǔn)則：1)無論有合作經(jīng)歷還是未合作的供應(yīng)商，只要能及時、全面、真實、認真、負責(zé)地提供所需的書面證明資料及相應(yīng)承諾，必要時經(jīng)考察評價合格，均可列為公司的合格供應(yīng)商；2)對在一年內(nèi)已經(jīng)合作的合格供應(yīng)商進行考核，對在兩年內(nèi)未合作的合格供應(yīng)商按照評4.2.2授權(quán)采購制度：價方法重新進行評價。5.3.3項目或業(yè)主推薦供應(yīng)商的評價：1)項目或業(yè)主推薦的供應(yīng)商在“公司合格供應(yīng)商名冊”范圍外，必須按公司評價辦法對其評價，經(jīng)評價合格后，方能與之合作；

2)業(yè)主推薦的供應(yīng)商經(jīng)評價不合格，但顧客又不改變意見，雙方發(fā)生異議時，由項目物資部填寫“物資訂貨異議備忘”，書面正式報顧客簽認，以明確雙方的責(zé)任。5.4供應(yīng)商資源數(shù)據(jù)庫的建立與更新5.4.1項目物資部負責(zé)按本制度5．3的要求，對供應(yīng)商進行評價和選擇，填寫“供應(yīng)商評價審批表”，經(jīng)項目生產(chǎn)副經(jīng)理審批后，列入“合格供應(yīng)商名冊”。價方法重新進行評價。信息及財務(wù)管理課件信息及財務(wù)管理課件5.4.2項目物資部須將“項目部合格供應(yīng)商名冊”與其補充名單、除名名單和主要評價資料信息、除名原因信息及時報公司工程管理部。5.5與合格供應(yīng)商的合作5.5.1在物資質(zhì)量同等條件下，而價格、服務(wù)及相關(guān)承諾等方面綜合評價又是最優(yōu)的，并重視雙方合作關(guān)系的合格供應(yīng)商，為公司優(yōu)先選擇或推薦使用的合作對象。5.5.2項目采購人員須正直、廉潔，積極與供應(yīng)商合作，保證按期保質(zhì)保量提供材料。不準(zhǔn)索?。帐芄?yīng)商的回扣而弁取私利。對有此行為而造成一定后果的人員，項目部應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予處罰。對供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員的不良行為，應(yīng)及時告知供應(yīng)商主管領(lǐng)導(dǎo)。5.6對合格供應(yīng)商的考核5.6.1項目部對一年內(nèi)在合作的合格供應(yīng)商進行考核，發(fā)生以下情況之一者，將其從合格供應(yīng)商名冊中除名，并在此后一年內(nèi)不再合作。1)一年內(nèi)發(fā)生兩次因物資質(zhì)量不合格而退貨或降級使用的情況；2)一年內(nèi)發(fā)生兩次因供貨不及時或售后服務(wù)不及時且影響到施工的情況(若因供貨時間或售后服務(wù)時間延誤了工期，而造成的經(jīng)濟損失，供應(yīng)商應(yīng)按合同承諾的條款，給予賠償)；3)一年內(nèi)發(fā)生一次因直接或間接原因而發(fā)生的質(zhì)量事故或安全事故或環(huán)保事故的情況；4)在兩年內(nèi)未與公司合作的合格供應(yīng)商；5)供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員做出嚴(yán)重有損公司利益的行為。5.6.2對已經(jīng)除名的供應(yīng)商，在需要合作時，必須慎重，并嚴(yán)格按本制度5．3的要求重新進行評價。6物資采購招標(biāo)管理

6.1物資采購招標(biāo)工作程序招標(biāo)準(zhǔn)備一預(yù)選和確定投標(biāo)方一編制招標(biāo)文件和發(fā)標(biāo)一答疑澄清一投標(biāo)文件接收一開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)一發(fā)出中標(biāo)通知書與未中標(biāo)通知書一合同談判與簽訂一招標(biāo)總結(jié)6.2物資采購招標(biāo)組織機構(gòu)項目部物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。5.4.2項目物資部須將“項目部合格供應(yīng)商名冊”與其補充名單組長：項目經(jīng)理：副組長：生產(chǎn)副經(jīng)理；成員：項目班子其他成員，物資部、技術(shù)部、質(zhì)保部、財會部、合約部相關(guān)人員。6.3物資采購招標(biāo)準(zhǔn)備6.3.1編制物資采購(招標(biāo))計劃項目物資部以“項目物資需用計劃”為采購依據(jù)，以市場價格的變化為采購招標(biāo)的前提，編制“物資采購(招標(biāo))計劃表”，明確采購招標(biāo)的品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后編制“招標(biāo)工作計劃表”。6.3.2編制招標(biāo)工作計劃根據(jù)“物資采購(招標(biāo))計劃”和市場價格信息，編制“招標(biāo)工作計劃表”，明確招標(biāo)工作的時間、要點和參與部門的職責(zé)，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，發(fā)放給各相關(guān)部門和人員。6.3.3準(zhǔn)備相關(guān)文件資料1）擬定招標(biāo)文件大綱；2）準(zhǔn)備招標(biāo)過程所需的各種記錄表格。6.4預(yù)選和確定投標(biāo)方6.4.1預(yù)選投標(biāo)方1）以“公司合格供應(yīng)商名冊”中的供應(yīng)商為基本預(yù)選對象，同事也可根據(jù)市場需求和業(yè)主推薦的實際情況，擴大預(yù)選對象（須經(jīng)評價合格），滿足采購招標(biāo)需要。2）由采購員擬定3家以上符合條件的供應(yīng)商作為投標(biāo)方預(yù)選對象，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。3）預(yù)選對象的考察（必要時）；（1）工程管理部/項目物資部編輯考察計劃；（2）組織相關(guān)人員（招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組）參加；（3）考察人員根據(jù)考察情況填寫“考察報告表”。6.4.2確定投標(biāo)方組長：項目經(jīng)理：投標(biāo)方由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定批準(zhǔn)。6.5編制招標(biāo)文件和發(fā)標(biāo)6.5.1編制詳細的招標(biāo)文件，主要內(nèi)容是：1）投標(biāo)邀請書；2）投標(biāo)人須知；3）技術(shù)規(guī)范；4）合同范本；5）投標(biāo)文件格式；6）廉政合同范本；7）要求投標(biāo)方提交的附加資料清單。6.5.2發(fā)標(biāo)項目物資部按照“招標(biāo)工作計劃”發(fā)出招標(biāo)文件，填寫“招標(biāo)文件發(fā)放記錄”。6.6答疑澄清6.6.1投標(biāo)方應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時間內(nèi)，將其疑問以書面形式遞交項目物資部，由其做出澄清。6.6.2必要時，由項目物資部在招標(biāo)文件規(guī)定的時間內(nèi)，組織召開答疑會，由相關(guān)人員解答投標(biāo)方的質(zhì)疑。6.6.3由項目物資部將答疑會內(nèi)容整理成為“會議紀(jì)要”，向所有投標(biāo)方發(fā)放。必要時，將答疑會上提出的問題與解答作為招標(biāo)文件的補疑來頒發(fā)。補遺可構(gòu)成招標(biāo)文件的一部分。6.7開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)和總結(jié)6.7.1投標(biāo)文件接收項目物資部在規(guī)定的時間內(nèi)接收投標(biāo)文件，并檢查投標(biāo)文件是否密封完好，填寫“投標(biāo)文件接收記錄”。6.7.2開標(biāo)投標(biāo)方由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定批準(zhǔn)。由項目物資部組織招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（必要時，業(yè)主和監(jiān)理工程師參加）召開開標(biāo)會，填寫“開標(biāo)記錄”。

6.7.3評標(biāo)1)評判標(biāo)準(zhǔn)和原則：(1)由項目物資部組織對投標(biāo)書進行評判；(2)投標(biāo)書內(nèi)容必須符合投標(biāo)技術(shù)要求；(3)根據(jù)技術(shù)評判的結(jié)果，確定符合評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)方；

(4)對符合評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)方進行價格及服務(wù)等方面的評估；(5)價格的評定順序按各投標(biāo)價格進行排序，并填寫“招標(biāo)評審表”。

2)評標(biāo)在規(guī)定的時間內(nèi)，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組召開評標(biāo)會，進行評標(biāo)。3)評標(biāo)報告項目物資部根據(jù)評標(biāo)的情況，做出評標(biāo)報告，提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。6.7.4決標(biāo)在評標(biāo)報告的基礎(chǔ)上，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)“招標(biāo)評審表”，對投標(biāo)方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽、業(yè)績等方面做出綜合評定，排出次序；由項目物資部進行商務(wù)談判，最終由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)方。6.7.5發(fā)出中標(biāo)通知書與未中標(biāo)通知書項目物資部根據(jù)決標(biāo)結(jié)果，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，向未中標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知書。6.7.6合同談判與簽訂由項目物資部與中標(biāo)單位進行合同談判，并按規(guī)定辦理合同簽訂手續(xù)。6.7.7招標(biāo)總結(jié)由項目物資部對招、評標(biāo)工作，尤其是對過程中的問題進行總結(jié)，以便以后改進。由項目物資部組織招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（必要時，業(yè)主和監(jiān)理工程師參加）7物資合同管理

7.1物資合同管理工程程序合同草擬與談判一合同評審一合同簽約與備案一合同履約一合同索賠一仲裁7.2.2項目物資部根據(jù)確定的供應(yīng)商和定價結(jié)果、項目的物資需用計劃及有關(guān)技術(shù)交底，草產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格型號、廠家、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、數(shù)量、金額、供貨時間及地點、運輸方式和費用承擔(dān)、合理損耗、包裝標(biāo)準(zhǔn)和費用負擔(dān)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式、配件備品、結(jié)算付款方式、違約責(zé)任和糾紛處理、其他。7.2.3對于重大復(fù)雜的合同，應(yīng)征求公司法律顧問的意見。7.2.4根據(jù)合同金額及合同的重要性，必要時，應(yīng)組織相應(yīng)的談判小組，確定談判目標(biāo)，制定談判策略。談判小組至少由2人組成。7.2.5談判小組成員要加強對合同的可行性、真實性分析。在談判過程中必須全面了解對方的法人資格、履約能力、資信情況等，保證公司從合同的技術(shù)條款和商務(wù)條款上處于有利地位。7.3采購合同評審7.3.1合同草擬后、正式簽訂前，項目物資部須組織合同評審。1)總額在50萬元及以下的采購合同，由項目物資部經(jīng)理、采購員和合約部經(jīng)理等人進行評審并簽署意見；2)總額在50萬元以上的采購合同，由項目采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進行評審并簽署意見。7.3.2由采購員填寫“物資合同評審表”，并備齊簽訂合同所需的相關(guān)資料：1)與之簽訂合同的供應(yīng)商必須是已評價合格的供應(yīng)商；2)必須有項目部提出的“物資需用計劃表”、技術(shù)交底(必要時)、業(yè)主指定文函(暫估價、指導(dǎo)價物資)、與供應(yīng)商簽訂的“工礦產(chǎn)品購銷合同及補充協(xié)議”。7.4合同簽約與備案7.4.1采購合同簽訂：

1)未按要求經(jīng)過評審且已通過的合同，項目經(jīng)理辦公室不得加蓋項目公章；2)批量或大宗材料的采購，必須簽訂采購合同；3)供應(yīng)商的經(jīng)辦人在簽訂合同時必須出示有效法定(委托)身份證明；4)采購合同須由公司法人代表或其授權(quán)人簽字，應(yīng)執(zhí)行合同簽訂一事一授權(quán)(書面)制度；5)如與中間供應(yīng)商簽訂合同，必須要求供應(yīng)商提供有效營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等作為合同附件。7.4.2合同備案與登記：1)物資合同簽訂后，由采購員備案登記，分類存檔管理；項目采購物資合同(原件)一般一式四份，供應(yīng)商、項目物資部、項目財會部各留存一份，并向公司工程管理部報備一份。2)采購員應(yīng)填寫“合同登記臺賬”。7.5合同履約7.5.1在合同履約過程中，如出現(xiàn)合同變更、終止情況，由原簽約人或接替人簽署變更、終止合同意見，由主管部門留存?zhèn)洳椤?.5.2在合同履約過程中，若出現(xiàn)影響合同履行的情況，如供應(yīng)商遲遲不能交貨或所交貨物存在嚴(yán)重質(zhì)量問題且導(dǎo)致公司受損、發(fā)生不可抗力情況、市場情況發(fā)生重大變化等，采購員應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織討論研究處理，必要時，應(yīng)征求公司法律顧問的意見。同時，還應(yīng)及時通知相關(guān)的項目經(jīng)理部。7.6合同索賠合同索賠工作由項目物資部經(jīng)理牽頭負責(zé)，采購人員應(yīng)保存相關(guān)的證據(jù)。7.7合同糾紛的處理在合同履約過程中，合同雙方如發(fā)生糾紛，經(jīng)協(xié)商不能解決的，應(yīng)按合同規(guī)定，提請仲裁或到人民法院起訴。

8物資計劃管理

物資計劃管理詳見表11—3。物資計劃管理表11－31)未按要求經(jīng)過評審且已通過的合同，項目經(jīng)理辦公室不得加蓋

物資計劃名稱

編制

審核

審批物資需求總計劃

項目施工組織設(shè)計審批后1個月內(nèi)，項目物資部根據(jù)施工組織設(shè)計、標(biāo)后預(yù)算、施工生產(chǎn)計劃編制項目總工程師項目生產(chǎn)副總項目經(jīng)理統(tǒng)供材料項目總需求計劃甲供物資總需求計劃(必要時)物資采購(招標(biāo))計劃

項目物資部物資部長項目生產(chǎn)副經(jīng)理物資采購年(月)計劃

根據(jù)物資需求總計劃、統(tǒng)供材料項目總需求計劃與生產(chǎn)計劃，項目物資部編制物資部長項目生產(chǎn)副經(jīng)理統(tǒng)供材料訂貨計劃月報表

每月5日前報下個月計劃，由項目物資部編制物資部長項目生產(chǎn)副總物資計劃名稱編制審核各類計劃由主管部門按月分類、匯總、裝訂成冊，妥善保管。

9物資采購與資金報銷

9.1.1下列情況的采購必須通過社會招標(biāo)確定供應(yīng)商：1)構(gòu)成工程實體的大宗材料，即鋼材、水泥、瀝青、砂石料。2)構(gòu)成工程實體的金屬制品(預(yù)應(yīng)力高強鋼絲、鋼鉸線等)、錨具、伸縮縫、橋梁支座等。3)單批采購總價在50萬元及以上的周轉(zhuǎn)材料或工程用輔助材料、木材等。4)屬作業(yè)層采購的上述材料且具備招標(biāo)采購條件，項目經(jīng)理部應(yīng)統(tǒng)一組織。9.1.2屬下列情況之一者，可不實行招標(biāo)采購，但必須實施市場采購，貨比三家。對在技術(shù)/質(zhì)量上要求較高的招標(biāo)范圍以外的A類物資以及對環(huán)?；蚵殬I(yè)健康安全有重大影響的B、C類物資應(yīng)編制“采購指導(dǎo)書”，明確特殊采購要求。1)1臨時需要補充的主要材料；2)沒有形成買方市場的材料；3)業(yè)主供應(yīng)或指定的材料；4)屬作業(yè)層自行采購的零星材料；5)低值易耗品、消防器材、勞保用品及燃潤料；6)項目急需且公司統(tǒng)供滿足不了，并經(jīng)公司工程管理部同意。9.2.1項目物資部在采購時，應(yīng)選擇生產(chǎn)廠或一級供應(yīng)商；如選擇的供應(yīng)商非生產(chǎn)廠或一級供應(yīng)商，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。采購A1甲種材料時，必須在公司發(fā)布的“合格供應(yīng)商名冊”中選擇供應(yīng)商，如選用新的供應(yīng)商，須按規(guī)定先進行評價。9.2.2每批次材料采購前，采購員必須進行市場調(diào)查，并填寫“市場價格調(diào)查表”，必須注明采購價格、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。9.2.3項目物資部應(yīng)積極了解項目所在地各種材料的到場價格，項目每月至少一次報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司工程管。9.2.4項目經(jīng)理部作業(yè)層使用A類物資，必須由項目經(jīng)理部統(tǒng)一采購供應(yīng)，并執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。

各類計劃由主管部門按月分類、匯總、裝訂成冊，妥善保管。9.2.5項目經(jīng)理部作業(yè)層使用重要安全防護用品、特種勞動保護用品、消防器材／設(shè)施、危險化學(xué)品等物資，原則上應(yīng)由項目部統(tǒng)一采購供應(yīng)；若部分由作業(yè)層采購，項目部必須進行控制和檢查。9.3采購資金報銷9.3.1統(tǒng)供物資1)工程管理部負責(zé)將統(tǒng)供材料按期送至項目指定地點，由項目物資部負責(zé)卸貨、點收和保管。統(tǒng)供材料質(zhì)量的檢測試驗由項目完成，如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)供材料有質(zhì)量或數(shù)量問題，項目要及時將情況報告工程管理部，并配合工程管理部與代應(yīng)商進行處理。2)編供材料經(jīng)項目點收后，項目要將驗收單(在“驗收日期”處加蓋項目公章)交回統(tǒng)供部兩聯(lián)，采購員憑發(fā)票和驗收單到公司財會部報銷。統(tǒng)供部按購入價+采購費調(diào)撥給項目(附原始發(fā)票及驗收單)。9.3.2項目采購物資項目采購的物資，采購員憑原始發(fā)票、采購合同、驗收單和經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的采購月計劃到項目財會部門報銷。10物資驗證管理

10.1物資驗證原則10.1.1物資驗證由物資接收人員實施并記錄，物資接收人員須嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。10.1.2物資驗證須把好“五關(guān)”，即質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)、影響環(huán)境和職業(yè)健康安全因素關(guān)。10.1.3根據(jù)條件配備必要的計量器具及設(shè)施，并定期檢測、校準(zhǔn)?！?0.1.4對未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得辦理入庫(場)手續(xù)。10.1.5項目作業(yè)層采購的物資，由其提供物資驗證記錄。10.2物資驗證工作程序在供應(yīng)商現(xiàn)場的驗證→進貨驗證→驗證中發(fā)生問題的處理→填寫驗證記錄→辦理入庫(場)手續(xù)10.3在供方現(xiàn)場的驗證10.3.1根據(jù)需采購物資的質(zhì)量和顧客的要求，需在供方現(xiàn)場進行驗證時，物資采購人員應(yīng)在物資9.2.5項目經(jīng)理部作業(yè)層使用重要安全防護用品、特種勞動訂貨合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法,并組織實施與記錄。10.3.2在供應(yīng)商現(xiàn)場的驗證不能代替進貨驗證。經(jīng)進貨驗證發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，仍由物資采購部門負責(zé)。10.4進貨驗證10.4.1驗證依據(jù)1)訂貨合同、采購計劃；2)裝箱單、發(fā)貨單、磅碼單、運輸部門提供的運單及貨單；3)雙方當(dāng)事人共同封存的樣品；4)材質(zhì)證明或合格證；5)商務(wù)記錄；6)現(xiàn)行《建筑材料規(guī)范大全》標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)等。10.4.2驗證內(nèi)容1)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是否與訂貨合同或采購計劃相符；2)是否與樣品相符；3)是否有影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的因素；4)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識是否完好；5)危險化學(xué)品是否提供了MSDS(化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表)等有關(guān)資料。10.4.3驗證準(zhǔn)備1)針對物資的類別、性能、特點、數(shù)量，確定存放地點及所需的防護措施，確定驗證方式；2)進貨道路暢通，車輛進出方便；3)夜間進貨要提供照明設(shè)備，并保證足夠的亮度；

4)施工現(xiàn)場堆料場地按階段施工平面圖進行平整，做出各類物資堆放區(qū)的標(biāo)識，臨時倉庫準(zhǔn)備好庫位；訂貨合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法,并組織實施與記錄。5)準(zhǔn)備并檢查好起卸設(shè)備和經(jīng)校準(zhǔn)合格的計量器具。10.4.4驗證方法憑證驗證、數(shù)量驗證、質(zhì)量驗證。憑證驗證、數(shù)量驗證、質(zhì)量驗證。

1)憑證驗證(1)各種驗證依據(jù)是否齊全，手續(xù)是否完整。(2)查看送貨單與所提計劃是否相等。2)數(shù)量驗證其方法為衡量、理論重量換算、查點法。．

(1)計重物資的數(shù)量驗證，原則上以進貨計重的方式進行驗證。以理論重量換算的物資，作檢尺計量換算；定尺和按件(不含定量包裝商品)標(biāo)明重量的物資，按5％～20％進行抽查驗證；不能換算或抽查的物資一律過磅計重。(2)以重量、體積、長度為計量單位的物資，其檢尺、檢重誤差允許±2％。(3)計件物資的數(shù)量驗證，應(yīng)按查點法全部清點件數(shù)。3)質(zhì)量驗證其方法為經(jīng)驗判斷、物理試驗、化學(xué)分析法。(1)認真、仔細地以查看、觸摸、聽聲等外觀經(jīng)驗檢測方法，對物資的外觀缺陷等質(zhì)量問題給予判斷。(2)驗證材質(zhì)證明和合格證中的檢測數(shù)據(jù)，是否與標(biāo)準(zhǔn)相符。(3)對需復(fù)驗和對質(zhì)量有疑義的物資，應(yīng)填寫“檢驗通知單”并通知試驗室取樣，進行物理試驗或化學(xué)分析。10.4.5進貨驗證具體要求1)鋼材的驗證經(jīng)采購運到施工現(xiàn)場的鋼材，收料員應(yīng)根據(jù)鋼材采購清單或采購員傳遞到工地的采購信息，與收到的隨貨同行單及實物量進行清點，對數(shù)量、品牌、規(guī)格型號、爐批號、生產(chǎn)廠家、外觀質(zhì)量、5)準(zhǔn)備并檢查好起卸設(shè)備和經(jīng)校準(zhǔn)合格的計量器具。是否銹蝕、外觀包裝、綁扎等是否符合國家／地方安全、環(huán)保管理規(guī)范要求等內(nèi)容進行驗收，填寫“驗收單”、“物資入庫實收日記錄表”及“檢驗通知單”交項目試驗室進行取樣抽檢。2)水泥的驗證收料員必須對到場水泥的出場時間、品牌、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、檢驗報告、隨貨同行單、供貨單位、數(shù)量、收到時間、外觀質(zhì)量等進行驗證，填寫“驗收單”、“物資入庫實收日記錄表”及“檢驗通知單”交項目試驗室進行取樣抽檢。3)砂子、石料的入庫驗收凡運到現(xiàn)場的砂子、石料，收料員應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗試驗報告，如果不能提供此類資料，則令其等待，由項目試驗室抽樣檢驗試驗。待檢驗合格后，才可檢尺、量方，進行數(shù)量驗收。如果檢驗不合格，則必須拒收或退貨。4)商品混凝土、外加劑、粉煤灰的驗證外部檢驗，必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗試驗報告；內(nèi)部檢驗，必須有“檢驗通知單”、“檢驗試驗報告”。5)重要安全防護用品、特種勞動保護用品和消防器材的驗證驗證至少“三證”，即產(chǎn)品質(zhì)量合格證、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、經(jīng)銷單位銷售許可證，并記錄。對須送檢的產(chǎn)品，按規(guī)定使用間隔進行送檢并保存檢驗報告。

6)危險化學(xué)品的驗證驗證至少“三證一表”，即產(chǎn)品質(zhì)量合格證、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、經(jīng)銷單位銷售許可證、化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表(MSDS)，并記錄。10.4.6作業(yè)層的材料驗證項目物資部必須對操作層的主要材料進行嚴(yán)格控制，對其材料質(zhì)量可隨時抽查檢驗記錄。凡是統(tǒng)供或甲供材料直接運到作業(yè)隊的，由作業(yè)隊派專人負責(zé)驗收，驗收程序和方法與項目物資部一樣。10.5驗證中發(fā)生問題的標(biāo)識與處理10.5.1對證件不全的物資單獨存放在“待驗區(qū)”，并予以標(biāo)識，及時追加辦理。是否銹蝕、外觀包裝、綁扎等是否符合國家／地方安全、環(huán)保管理規(guī)10.5.2對需取樣做復(fù)試的物資單獨存放在“待檢區(qū)”，并予以標(biāo)識，待試驗合格后，再辦理入庫(場)手續(xù)。10.5.3驗證不合格的物資單獨存放在“不合格區(qū)”，予以標(biāo)識，由驗證人員填寫“不合格材料記錄”，及時通知采購部門；采購部門根據(jù)材料的不合格情況，及時通知供應(yīng)商給予解決處理，并填寫“不合格材料處理記錄”。10.5.4未經(jīng)驗證和驗證中出現(xiàn)的上述三種情況，不得辦理入庫(場)手續(xù)，更不得發(fā)放使用。10.5.5顧客提供的物資仍按上述驗證的內(nèi)容和方法進行驗證，出現(xiàn)不合格物資時，由驗證人員及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報給予解決處理，不得發(fā)放使用。

11材質(zhì)證明管理

11.1材質(zhì)證明管理原則11.1.1鋼材、水泥、砂、石、錨具、支座、外加劑等在使用前必須按規(guī)定進行復(fù)驗。11.1.2材質(zhì)證明或合格證明應(yīng)隨貨到達，且證、物相符。11.1.3物資采購人員負責(zé)向項目試驗室提交所采購物資的出廠原始材質(zhì)證明，記好臺賬。11.2材質(zhì)證明管理要求11.2.1鋼材1)把原出廠材質(zhì)證明的復(fù)印件隨貨發(fā)往加工或使用項目部門，由使用項目取樣復(fù)驗或委托復(fù)驗。2)生產(chǎn)廠家直接送到現(xiàn)場的鋼材，因材質(zhì)證明未能及時隨貨到達時，此批鋼材作待驗證處理，給予標(biāo)識，不得使用。待檢驗試驗合格后，方可使用。3)物資經(jīng)銷商提供的鋼材材質(zhì)證明，必須為生產(chǎn)廠的原始材質(zhì)證明復(fù)印件。11.2.2水泥1)生產(chǎn)廠家直接送到現(xiàn)場的水泥，由使用項目取樣做3天、28天復(fù)驗；先做3天快速試驗，試驗合格后方能使用。2)國產(chǎn)水泥以出廠日期起3個月內(nèi)(快硬硅酸鹽水泥為l個月)為有效期。貯存時間超過有效期，必10.5.2對需取樣做復(fù)試的物資單獨存放在“待檢區(qū)”，并須重新取樣復(fù)驗。3)水泥出廠合格證須隨貨到達，并及時索要廠家28天水泥試驗報告，交項目試驗室。11.2.3砂、石料由項目按要求取樣進行復(fù)驗。11.2.4其他材料須由原出廠產(chǎn)品合格證(需復(fù)驗材料必須附復(fù)試報告)作為此材料的材質(zhì)證明。

12物資入庫、貯存和交付使用管理

2.1經(jīng)驗證合格的物資必須及時辦理入庫(場)手續(xù)。接收人在驗收單上簽字，登賬、立卡、標(biāo)識。12.2物資貯存和標(biāo)識12.2.1物資貯存地點要求物資貯存須能滿足保護物資性能的要求。1)室內(nèi)倉庫庫容必須整潔，通道暢通、明亮、通風(fēng)、干燥、不漏，消防器材齊全到位。2)露天存放物資地點的路基應(yīng)堅實，地面平整、干凈、無雜物和積水，道路通暢；對怕潮、怕雨淋、怕曬物資的存放應(yīng)有下墊、上蓋措施，并有排水措施。

3)遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放。4)受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體及氣體，應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點存放。5)各種氣瓶的存放，要距離明火10m以上；氧氣瓶不能和可燃氣瓶一起存放。12.2.2庫區(qū)規(guī)劃管理1)對庫區(qū)進行合理的布局和安排。2)對庫區(qū)實行分區(qū)、分類統(tǒng)一編號。(1)室內(nèi)倉庫編號：庫號，架號，層號，位號；(2)露天倉庫編號：區(qū)號，垛號，排號，位號。3)庫區(qū)(含施工現(xiàn)場物資存放地點)必須設(shè)置合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，以標(biāo)識物資驗證的狀態(tài)。須重新取樣復(fù)驗。12.2.3貯存的物資按類別設(shè)庫存放1)易燃易爆、有毒有害物資專庫存放，并設(shè)置相應(yīng)的防護措施。2)危險化學(xué)品應(yīng)分類分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不得超量貯存?；瘜W(xué)性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的化學(xué)危險品，不得在同一倉庫或同一地點存放。3)怕凍、怕高溫物資應(yīng)有防護措施。4)新舊物資分開存放。5)顧客提供的物資單獨存放。12.2.4貯存物資的標(biāo)識內(nèi)容1)名稱；2)規(guī)格；3)型號；4)數(shù)量；5)產(chǎn)地；6)進貨日期；7)檢、試驗狀態(tài)；8)標(biāo)識人；9)有時效要求的物資應(yīng)增加生產(chǎn)日期和有效日期兩項內(nèi)容。12.2.5貯存物資的碼放方式應(yīng)適合物資特性和管理要求1)根據(jù)材料的不同形狀“五五”碼放，達到過目知數(shù)，便于收發(fā)和盤點。

2)庫內(nèi)碼垛、貨位之間和貨物、墻壁之間要保持一定距離，垛底墊高不低于l0cm。3)貨物碼放要下重上輕，應(yīng)控制碼放高度；散裝物資要有墊板和擋板，防止散失。4)存放方式應(yīng)適合物資特性要求，如立放不斜放、朝上不朝下、不能倒置物品(玻璃及其制品、防水卷材、儀器、儀表等)。12.2.6貯存物資的保管、保養(yǎng)12.2.3貯存的物資按類別設(shè)庫存放1)物資的保管必須做到存放合理、材質(zhì)不混、規(guī)格不串、不丟、不損、標(biāo)識明確。2)特殊物資做好明顯標(biāo)識，以防誤用；危險品由保管人員建立臺賬，填寫“危險化學(xué)品臺賬”，對物品名稱、數(shù)量、入庫日期進行記錄，定期清點，控制庫存量，并按規(guī)定做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施，保證安全。

3)對貯存的物資經(jīng)常進行檢查。每半月全面檢查一次，做好記錄。日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題，也應(yīng)做好記錄，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。檢查內(nèi)容：(1)隨時檢查庫區(qū)的衛(wèi)生，做到無雜草垃圾；(2)隨時檢查庫房的溫度、濕度變化情況：(3)按季節(jié)檢查防風(fēng)、防曬、防凍、防高溫、防雨等情況：(4)隨時檢查物資的防腐、防毒、防盜、防霉、防火、防銹、防蟲、防爆、防鼠等情況；4)對有溫、濕度要求的物資，要采取降溫、吸潮、密封、保溫等措施。5)對危險化學(xué)品應(yīng)注意防止遺灑和泄漏。6)對有時效要求的物資應(yīng)先進先出。7)對過期、變質(zhì)、失效或被損壞的物資應(yīng)清理出庫，單獨存放，并明顯標(biāo)識。8)廢舊物資與回收的包裝單獨存放。9)私人物品不準(zhǔn)在庫內(nèi)存放。10)采取定期盤點的方法，做到貯存物資賬、卡、物相符。11)若物資在貯存期間出現(xiàn)問題，保管人員應(yīng)及時填寫“物資丟失、損壞或不合格報告單”，報主管領(lǐng)導(dǎo)及時解決處理。12.2.7顧客提供的財產(chǎn)在貯存中出現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況時，保管人員應(yīng)及時填寫“物資丟失、損壞或不合格報告單”，報主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)及時報告給顧客，進行解決處理。12.3物資交付使用12.3.1物資交付／領(lǐng)用1)不合格物資不得交付使用。1)物資的保管必須做到存放合理、材質(zhì)不混、規(guī)格不串、不丟、2)物資領(lǐng)用須由使用部門開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須寫明所用分項工程及用量，技術(shù)或生產(chǎn)部門會簽，領(lǐng)料單每一個欄目都必須填寫清楚，不能缺項，簽名齊全后方可發(fā)料。3)對領(lǐng)用的危險化學(xué)品數(shù)量、領(lǐng)用人及領(lǐng)用日期進行登記，建立臺賬，并限量發(fā)放；對領(lǐng)用的特種勞動防護用品進行登記。4)物資經(jīng)點交并辦完手續(xù)后，方能出庫，并及時銷賬