工程審計(jì)部門職責(zé)

工程審計(jì)部?門職責(zé)1?.參與營(yíng)銷?相關(guān)業(yè)務(wù)制?度審核、流?程優(yōu)化、信?息系統(tǒng)權(quán)限?梳理等工作?，防范業(yè)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)、提高?業(yè)務(wù)效率;?2.負(fù)責(zé)?營(yíng)銷相關(guān)重?點(diǎn)事項(xiàng)日常?跟蹤，出具?分析報(bào)表，?合理管控過?程風(fēng)險(xiǎn);?3.開展?fàn)I?銷相關(guān)項(xiàng)目?審計(jì)，規(guī)避?潛在風(fēng)險(xiǎn)、?降本控費(fèi)，?并提出合理?化改進(jìn)建議?;工程審?計(jì)部門職責(zé)?21、具?體實(shí)施審計(jì)?項(xiàng)目，對(duì)審?計(jì)過程形成?相應(yīng)記錄，?確保內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)量?;2、及?時(shí)向公司領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)?的重大問題?和風(fēng)險(xiǎn)隱患?，提出改進(jìn)?意見;3?、檢查各項(xiàng)?制度執(zhí)行的?有效性，對(duì)?存在不合理?處提出優(yōu)化?建議;4?、對(duì)公司各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理?活動(dòng)和財(cái)務(wù)?活動(dòng)的真實(shí)?性、合規(guī)性?進(jìn)行監(jiān)督、?檢查、評(píng)價(jià)?;5、能?獨(dú)立編寫審?計(jì)報(bào)告，跟?蹤審計(jì)問題?改善措施執(zhí)?行;6、?參與審計(jì)其?他日常工作?。工程審?計(jì)部門職責(zé)?31、制?定工程與大?型設(shè)備項(xiàng)目?審計(jì)計(jì)劃并?組織人員進(jìn)?行審計(jì);?2、實(shí)施工?程與大型設(shè)?備項(xiàng)目成本?控制，組織?控制價(jià)/結(jié)?算價(jià)、過程?跟蹤審計(jì)等?;3、參?與工程與大?型設(shè)備項(xiàng)目?招標(biāo)、合同?談判、項(xiàng)目?驗(yàn)收等的過?程監(jiān)督;?4、建立和?完善工程與?大型設(shè)備項(xiàng)?目監(jiān)督管理?的流程和制?度體系;?5、編制及?整理審計(jì)底?稿和相關(guān)資?料歸檔;?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)安排的其?它工作。?工程審計(jì)部?門職責(zé)4?1、負(fù)責(zé)集?團(tuán)公司的審?計(jì)工作;?2、根據(jù)工?作安排，取?得審計(jì)工作?證據(jù)，編制?審計(jì)工作文?稿，并對(duì)取?得的審計(jì)證?據(jù)的真實(shí)性?、完整性負(fù)?責(zé);3、?對(duì)審計(jì)整改?要求、管理?建議的落實(shí)?情況進(jìn)行跟?蹤、基礎(chǔ)評(píng)?價(jià)及反饋，?能對(duì)審計(jì)過?程中發(fā)現(xiàn)的?問題提出改?進(jìn)建議并跟?進(jìn)實(shí)施;?4、負(fù)責(zé)審?計(jì)資料的收?集、整理歸?檔工作;?5、負(fù)責(zé)?內(nèi)部審計(jì)評(píng)?價(jià)實(shí)施、審?計(jì)內(nèi)容分析?及審計(jì)報(bào)告?出具;6?、參與完善?反舞弊體系?搭建，負(fù)?責(zé)開展反舞?弊宣導(dǎo)、投?訴檢查與編?制核查報(bào)告?;7、根?據(jù)區(qū)域分工?，進(jìn)行市?場(chǎng)合規(guī)性檢?查、違規(guī)?投訴處理。?工程審計(jì)?部門職責(zé)5?1、財(cái)務(wù)?審計(jì)：對(duì)公?司財(cái)務(wù)計(jì)劃?、財(cái)務(wù)預(yù)算?、信貸計(jì)劃?的執(zhí)行和決?算情況、與?財(cái)務(wù)收支相?關(guān)的經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)及公司的?經(jīng)濟(jì)效益、?財(cái)務(wù)管理內(nèi)?控制度執(zhí)行?情況等進(jìn)行?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督。2、?內(nèi)控審計(jì)：?對(duì)公司內(nèi)部?管理控制系?統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法規(guī)?進(jìn)行內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督;督?促建立、健?全完善的公?司內(nèi)部控制?制度，促進(jìn)?公司經(jīng)營(yíng)管?理的改善和?加強(qiáng)，保障?公司持續(xù)、?健康、快速?地發(fā)展。?3、專項(xiàng)審?計(jì)：對(duì)與公?司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?有關(guān)的特定?事項(xiàng)，向公?司有關(guān)單位?、部門或個(gè)?人進(jìn)行專項(xiàng)?審計(jì)調(diào)查。?4、上級(jí)?主管單位和?公司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他審?計(jì)工作。?工程審計(jì)部?門職責(zé)6?①協(xié)助部門?領(lǐng)導(dǎo)建立、?完善財(cái)務(wù)審?計(jì)管理體系?，并維護(hù)其?運(yùn)行;②?協(xié)助部門領(lǐng)?導(dǎo)制定財(cái)務(wù)?審計(jì)管理制?度及相關(guān)流?程，并嚴(yán)格?執(zhí)行;③?根據(jù)企業(yè)年?度審計(jì)計(jì)劃?對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)?收支、專項(xiàng)?資金的使用?及核算情況?進(jìn)行審計(jì)，?并上報(bào)審計(jì)?結(jié)果④參?加審計(jì)企業(yè)?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的?預(yù)算執(zhí)行情?況，并提出?相關(guān)審計(jì)建?議;⑤負(fù)?責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)?日常監(jiān)控與?審計(jì)管理工?作，參與財(cái)?務(wù)統(tǒng)一調(diào)度?管理;⑥?協(xié)助相關(guān)人?員涉及企業(yè)?的投融資財(cái)?務(wù)管理工作?，降低投融?資風(fēng)險(xiǎn);?⑦審計(jì)工作?結(jié)束后，及?時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提?交財(cái)務(wù)審計(jì)?報(bào)告，并將?審計(jì)過程中?發(fā)現(xiàn)的問題?及時(shí)上報(bào)部?門經(jīng)理;?⑧做好與企?業(yè)其他部門?的聯(lián)系工作?，并處理好?企業(yè)相關(guān)部?門之間的溝?通和協(xié)調(diào)工?作;⑨完?成其他與內(nèi)?部審計(jì)相關(guān)?工作和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。工?程審計(jì)部門?職責(zé)71?、對(duì)集團(tuán)總?部、各分子?公司、項(xiàng)目?部進(jìn)行定期?和不定期審?計(jì);2、?按照集團(tuán)董?事會(huì)要求進(jìn)?行相關(guān)審計(jì)?工作;3?、參與擬定?并完善審計(jì)?制度、工作?流程、制定?公司年度審?計(jì)計(jì)劃;?4、負(fù)責(zé)做?好有關(guān)審計(jì)?資