關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)體系建立與分解

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)體系

建立與分解HeyeeHRMLtd.1KPI指標(biāo)的建立平衡發(fā)展的業(yè)績指標(biāo)體系內(nèi)涵財(cái)務(wù)維度客戶維度學(xué)習(xí)成長內(nèi)部運(yùn)營管理公司愿景和戰(zhàn)略外部利益相關(guān)者內(nèi)部利益相關(guān)者今天過去未來如何滿足股東的要求？我們要在哪些方面練好“內(nèi)功”？我們能否保持活力，不斷創(chuàng)新和提升？如何滿足客戶的要求？KPI的定義定義：

企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyProcessIndication)是通過對組織、流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可操作的工作目標(biāo)的工具，是企業(yè)績效管理的基礎(chǔ)。建立企業(yè)KPI體系的意義1、使KPI成為企業(yè)員工行為的牽引和導(dǎo)向；2、使KPI成為有效闡述與傳播企業(yè)戰(zhàn)略和文化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的工具。遵循二、八法則企業(yè)員工20％的骨干人員80％的工作任務(wù)20％的關(guān)鍵職責(zé)80％的企業(yè)價(jià)值重點(diǎn)考核重點(diǎn)考核關(guān)鍵績效指標(biāo)的特點(diǎn)有因果關(guān)系有長期和短期的有數(shù)量型和質(zhì)量型有結(jié)果性的和行為性的有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的全方位透明的Specific

具體的Measurable

可衡量的Action-oriented行動(dòng)導(dǎo)向的Realistic現(xiàn)實(shí)的Timed

有時(shí)間表的關(guān)鍵績效指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)的SMART原則KPI體系設(shè)計(jì)流程公司戰(zhàn)略確定公司關(guān)鍵成功要素分析確認(rèn)公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確認(rèn)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)定義關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定412365如何建立年度KPI體系KPI戰(zhàn)略目標(biāo)CBI/障礙因素KSF/成功要素財(cái)務(wù)領(lǐng)域KPI客戶領(lǐng)域KPI運(yùn)營管理KPI學(xué)習(xí)成長KPI怎樣建立企業(yè)KPI體系回答以下問題：1、東湖高新的企業(yè)戰(zhàn)略是什么？2、企業(yè)成功的關(guān)鍵要素是什么？3、企業(yè)成功的障礙因素是什么？關(guān)鍵成功要素（KSF）含義

關(guān)鍵成功要素（KeySuccessiveFactor）是指企業(yè)在特定市場中獲取利潤或競爭能力所必須擁有的技能和資源以及必須采取的措施。關(guān)鍵成功要素（KSF）與目標(biāo)的關(guān)系總目標(biāo)部門目標(biāo)基層目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)保障措施保障措施保障措施保障措施就是關(guān)鍵成功要素它是目標(biāo)達(dá)成的必要條件部分行業(yè)關(guān)鍵成功要素工業(yè)部門類別關(guān)鍵成功要素煤炭、石油原材料資源船舶制造、煉鋼生產(chǎn)設(shè)施化工、半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)百貨商場經(jīng)營范圍、花色品種大規(guī)模集成電路、微機(jī)工程設(shè)計(jì)、技術(shù)能力汽車設(shè)計(jì)能力、銷售能力、售后服務(wù)啤酒、家電、醫(yī)藥、食品銷售網(wǎng)絡(luò)環(huán)保工程及房地產(chǎn)行業(yè)？？？障礙因素（CBI）含義障礙因素CBI(CriticalBusinessIssues)是指影響成功的因素。減少或消除了這些因素就會(huì)能更好地完成任務(wù)。如，銷售技巧、培訓(xùn)、客戶滿意度，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開發(fā)等。思考：木桶效應(yīng)

木桶由桶幫組成，桶幫整齊，木桶才能裝滿水。如果桶幫參差不齊，木桶的裝水能力由最短的那根決定。最短的地方就是你的CBI。我們的短板在哪里呢？財(cái)務(wù)領(lǐng)域：?運(yùn)營管理：??客戶滿意：???學(xué)習(xí)成長：????KPI指標(biāo)的分解兩條分解路線按組織結(jié)構(gòu)分解KPI指標(biāo)按運(yùn)營流程分解目標(biāo)分解責(zé)任分解1、依據(jù)組織結(jié)構(gòu)分解（縱向分解）組織目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)目標(biāo)縱向分解2、依據(jù)運(yùn)營流程分解（橫向分解）采購部門銷售部門生產(chǎn)部門財(cái)務(wù)部門市場部門新產(chǎn)品銷售增長目標(biāo)橫向分解3、按關(guān)鍵成功要素分解市場領(lǐng)先客戶服務(wù)利潤增長組織建設(shè)市場拓展力品牌影響力客戶滿意度客戶關(guān)系管理應(yīng)收賬款費(fèi)用控制盈利能力人員素質(zhì)紀(jì)律水平市場競爭力企業(yè)文化經(jīng)營戰(zhàn)略KSF例1關(guān)鍵成功要素轉(zhuǎn)化為目標(biāo)戰(zhàn)略關(guān)鍵要素目標(biāo)市場領(lǐng)先市場競爭能力市場占有率銷售收入市場拓展能力新客戶數(shù)量新產(chǎn)品收入增長率品牌影響力市場宣傳有效性品牌無形價(jià)值客戶服務(wù)客戶滿意度品牌認(rèn)知度投訴次數(shù)客戶關(guān)系管理客戶拜訪次數(shù)客戶資源利用率戰(zhàn)略關(guān)鍵要素目標(biāo)利潤增長應(yīng)收賬款回款速度、期限呆壞賬數(shù)量費(fèi)用控制辦公費(fèi)用成本費(fèi)用盈利能力資本利潤率盈利額組織建設(shè)客戶滿意度品牌認(rèn)知度投訴次數(shù)人員素質(zhì)骨干人才離職率干部輸出數(shù)量紀(jì)律水平規(guī)章制度執(zhí)行情況企業(yè)文化員工綜合滿意率關(guān)鍵成功要素轉(zhuǎn)化為目標(biāo)3、按關(guān)鍵成功要素分解銷售產(chǎn)品1萬臺(tái)組織產(chǎn)品銷售開發(fā)新客戶增強(qiáng)渠道管理力度開展促銷活動(dòng)加

強(qiáng)廣告宣傳提高銷售人員技能增加產(chǎn)品系列功能KPIKSF例2KPI分解為子目標(biāo)銷售量1萬臺(tái)1月┈┈┈┈┈┈12月A區(qū)2500臺(tái)B區(qū)3000臺(tái)C區(qū)2500臺(tái)D區(qū)1500臺(tái)缺口500臺(tái)甲客戶乙客戶丙客戶丁客戶缺口新增客戶2家加強(qiáng)廣告渠道強(qiáng)化訓(xùn)練銷售人員產(chǎn)品系列完善廣告活動(dòng)信函報(bào)紙廣告電視廣告何電視臺(tái)何電視節(jié)目廣告明星第一次分解第二次分解第三次分解KPIKSF崗位目標(biāo)4.1提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率4.2持續(xù)提高員工技能水平4.3創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè) 文化4.4提高員工滿意度4.5提高信息化應(yīng)用水平3.1提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.2提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售3.3提高供應(yīng)鏈管理水平3.4提高客戶關(guān)系管理水平3.5建立并持續(xù)改善流程和制度3.6提高職能管理水平2.1提高市場份額2.2提高合作商滿意度2.3提高最終客戶滿意度2.4建立良好的企業(yè)品牌形象2.5提高市場盈利能力1.1提高企業(yè)盈利水平1.2提高資產(chǎn)利用率1.3控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)“以創(chuàng)造性的工作提升顧客價(jià)值，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國

”從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功要素

財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部營運(yùn)

學(xué)習(xí)與成長12343、按關(guān)鍵成功要素分解例3提高凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)方面客戶方面內(nèi)部營運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長方面1提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)1.11.21.3提高市場份額提高市場盈利能力2.12.5提高合作商滿意度提高最終客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象2.22.32.4提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對市場的洞察力提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平提高職能管理水平3.13.23.33.43.6建立并持續(xù)改善流程和制度提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率3.54.1持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建優(yōu)秀企業(yè)文化提高員工滿意度提高信息化應(yīng)用水平4.24.34.44.5分析關(guān)鍵成功要素之間的因果關(guān)系提高凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵成功要素凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功要素提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)1.11.21.31關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)財(cái)務(wù)關(guān)鍵成功要素與KPI的因果關(guān)系銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率現(xiàn)金利息償還能力增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1.1.11.1.2提高投資收益率加速運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3當(dāng)期銷售收入投資收益率運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率預(yù)算控制率公司、銷售部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門公司、財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、各部門關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵績效指標(biāo)當(dāng)期銷售收入增加銷售收入1.1.1關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)關(guān)鍵成功要素與KPI的因果關(guān)系來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入來自自動(dòng)化業(yè)務(wù)的銷售收入來自應(yīng)用機(jī)器人業(yè)務(wù)的銷售收入來自其他應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入來自新興軟硬件業(yè)務(wù)的銷售收入增加自動(dòng)化產(chǎn)品的銷售收入1.1.1.1增加信息產(chǎn)品銷售收入1.1.1.2增加智能產(chǎn)品銷售收入1.1.1.3增加新業(yè)務(wù)的銷售收入1.1.1.4核心指標(biāo)一般指標(biāo)事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門自動(dòng)化產(chǎn)品部門智能機(jī)電部門智能機(jī)電部門事業(yè)部銷售、市場部門事業(yè)部銷售、市場部門客戶關(guān)鍵成功要素與KPI的因果關(guān)系主要負(fù)責(zé)部門提高市場份額關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)細(xì)分市場份額目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額每個(gè)客戶的平均利潤貢獻(xiàn)關(guān)鍵成功要素提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額提高新地區(qū)市場的市場份額提高客戶的平均利潤水平2.1.12.1.22.1.3保留老客戶發(fā)展新客戶2.1.1.12.1.1.22.1關(guān)鍵績效指標(biāo)老客戶的銷售額比例新客戶的數(shù)量銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平3.3內(nèi)部營運(yùn)關(guān)鍵成功要素與KPI的因果關(guān)系關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門銷售計(jì)劃供應(yīng)部門供應(yīng)部門供應(yīng)部門企管部門供應(yīng)部門供應(yīng)部門供應(yīng)部門供應(yīng)部門銷售部門銷售、市場部門提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系3.3.13.3.23.3.3提高庫存管理水平，減少倉儲(chǔ)損失3.3.4減少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)成本，減少物流損失加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率3.3.53.3.6銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率采購訂單按時(shí)完成率采購質(zhì)量檢驗(yàn)合格率供應(yīng)商檔案資料完備率ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率倉儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率1年內(nèi)過期的倉儲(chǔ)產(chǎn)品金額流轉(zhuǎn)過程的產(chǎn)品損壞率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時(shí)間完成率合同管理差錯(cuò)率核心指標(biāo)一般指標(biāo)持續(xù)提高員工技能水平積極創(chuàng)建企業(yè)文化4.14.2學(xué)習(xí)和成長關(guān)鍵成功要素與KPI的因果關(guān)系核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高員工滿意度4.3加強(qiáng)知識共享水平員工技能提升率企業(yè)文化評分員工滿意度知識共享水平評分4.4員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)培訓(xùn)組織和課程滿意度提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)