企業(yè)倉儲部年度工作總結(jié)及明年工作計劃課件

成都豐華運業(yè)有限公司倉儲部08年工作總結(jié)及09年工作計劃匯報人：胡前才成都豐華運業(yè)有限公司倉儲部2009年1月成都豐華運業(yè)有限公司倉儲部08年工作總結(jié)及09年工作計劃匯報108整體工作完成情況2008年是中國與世界關(guān)系發(fā)生歷史性變化的一年，“5.12”汶川大地震中的同胞情深震撼世界、成功舉辦“無以倫比”的奧林匹克運動會、“神七”成功發(fā)射中國航天員首次太空行走……世界以前所未有的深度、寬度、廣度來認識中國。在這次世界金融危機中，各國更注重中國的行動，中國經(jīng)濟正在成為世界經(jīng)濟的主導。在國家經(jīng)濟快速增長的同時，我們部門也取得了喜人的成績，2008年我部門總產(chǎn)值達到1378.2萬元，比去年增長了16.94。回顧一年來的工作，我們?nèi)〉玫闹饕煽冇幸韵聨讉€方面：08整體工作完成情況2008年是中國與世界關(guān)系發(fā)208整體工作完成情況第一、2008年成都豐華倉儲部工作始終按照公司發(fā)展要求，認真按照08年工作方針及目標開展工作，圍繞年初制定的“交流、改善、提高”物流的發(fā)展思路，采取系列有效舉措，積極融入SFTM為主要客戶當中去，始終站在客戶的角度考慮問題，“急客戶之所急、想客戶之所需”，并以更高的標準要求自己，以滿足客戶發(fā)展需求。爭取了客戶其他業(yè)務(wù)政策，營造和優(yōu)化良好的外部發(fā)展環(huán)境；以TPS生產(chǎn)要求，在部門內(nèi)部推行了“驚嚇提案、改善提案”使部門員工人人參與安全預(yù)防及改善工作中來。08整體工作完成情況第一、2008年成都豐華倉儲部工作始終按308整體工作完成情況第二、重點抓好每周例會工作及安全教育例會工作，不斷提高部門員工的安全工作意識和服務(wù)意識。第三、積極融入客戶發(fā)展格局，爭取政策，贏得發(fā)展先機2008年我部門加強與客戶的交流和溝通，通過交流我們?nèi)〉每蛻舻男枨笮畔?，并站在客戶的角度去考慮問題，做出相應(yīng)的物流方案和合理物流成本報價。通過交流、溝通和方案的制作，2008年取得以下新增業(yè)務(wù):08整體工作完成情況第二、重點抓好每周例會工作及安全教育例會408整體工作完成情況由于貨車限時通行，2008年1月份取得入城證辦理工作；2008年2月份取得PIO部品全國零擔發(fā)運工作；2008年3月份取得日野神鋼發(fā)動機周轉(zhuǎn)架成都至上海公路運輸業(yè)務(wù)；2008年3月份寧波菱鋼業(yè)務(wù)開發(fā)工作以及相關(guān)運作方案及合同制定工作；2008年4月份取得成都至日本大阪發(fā)動缸體出口運輸代理業(yè)務(wù)；2008年8月份取得PRDO下臂不良倉儲堆存業(yè)務(wù)；08整體工作完成情況由于貨車限時通行，2008年1月份取得入508整體工作完成情況2008年9月份取得都機后橋、制動盤周轉(zhuǎn)架及溫江人造板周轉(zhuǎn)箱制作和其部品堆存業(yè)務(wù)；2008年10份，由于金融危機的影響，SFTM減產(chǎn),為解決到期集裝箱成本壓力，將到期集裝箱拖回開箱儲存，以減少箱延費用。第四、積極投入抗震救災(zāi)活動當中去，貢獻自己的一份愛心5.12汶川大地震發(fā)生后，我公司也做出了向重災(zāi)區(qū)捐款和組織人員進行對相關(guān)救災(zāi)物資的運輸、裝卸及保管任務(wù)，使發(fā)放救災(zāi)物資一個不少地發(fā)放到災(zāi)區(qū)人民手中。公司在當月19號組織員工向災(zāi)區(qū)進行募捐活動，獻出我們對災(zāi)區(qū)人民的愛心和幫助；20號公司組織員工對救災(zāi)物資卸、存放、保管、發(fā)放任務(wù)。08整體工作完成情況2008年9月份取得都機后橋、制動盤周轉(zhuǎn)608整體工作完成情況以下是我公司抗震救災(zāi)相關(guān)圖片08整體工作完成情況以下是我公司抗震救災(zāi)相關(guān)圖片708整體工作完成情況08整體工作完成情況808整體工作完成情況第五、把握機遇，謀發(fā)展，促進部門業(yè)務(wù)全面發(fā)展由于2010年SFTM搬家，為尋求發(fā)展，擴大部門業(yè)務(wù)，2008年4月-5月份，進行龍泉項目可行性報告方案的制作，在5-10月份進行了豐華龍泉項目可行性報告研究。2008年10月28號，在西博會期間成功與成都市人民政府簽定了關(guān)于豐華倉儲物流龍泉項目合作備忘錄，也就意味著成都豐華倉儲部門未來發(fā)展將翻開新的一頁。08整體工作完成情況第五、把握機遇，謀發(fā)展，促進部門業(yè)務(wù)全面908年部門各項指標達成情況08年部門各項指標完成較好，未超出年初制定的目標，以下是08年各項指標完成情況考核指標考核標準計算方法事故數(shù)目標達成情況人員事故率0人員出勤事故數(shù)/人員總出勤數(shù)（總?cè)藬?shù)*出勤天數(shù)）=人員事故率00/250*53*100%=0火災(zāi)事故率0火災(zāi)事故天數(shù)/總天數(shù)=火災(zāi)事故率00/250*100%=0叉車事故率0.1%叉車事故數(shù)/叉車總臺數(shù)*總天數(shù)=叉車事故率22/8*250*100%=0.1%轉(zhuǎn)運車事故率0卡車事故數(shù)/卡車總臺數(shù)*總天數(shù)=叉車事故率11/6*250*100%=0.067%損傷率0.01%部品損傷數(shù)/倉庫部品庫存流量數(shù)（入庫量+出庫量）=部品損傷率22/900000*100%=0.0002%欠品率0.01%欠品數(shù)/部品入庫庫存量數(shù)（入庫量）=欠品率00/450000*100%=0誤品率0.01%出庫誤品數(shù)/部品出庫流量數(shù)（出庫量）=誤品率00/450000*100%=0入庫準確率99.9%準確收貨車次/入貨總車次=入庫準確率0100%出庫準確率99.9%準確發(fā)貨車次/發(fā)貨總車次=出庫準確率0100%08年部門各項指標達成情況08年部門各項指標完成較好，未超出10安全品質(zhì)工作落實情況為防止安全事故再發(fā)生，我部門也對SFTM下發(fā)的相關(guān)安全事故通進行了學習。在收到SFTM安全事故通報后，組織召開安全教育學習會議，并對公司可能類同隱患進行排查，并以組為單位討論寫心得體會，確保類同安全事故在公司不再發(fā)生。安全品質(zhì)工作落實情況為防止安全事故再發(fā)生，我部門也對SFTM11生產(chǎn)作業(yè)情況08年倉庫生產(chǎn)作業(yè)未出現(xiàn)重大安全事故，各項工作都能夠圓滿完成，在作業(yè)方面：1.為針對SFTM增量，對倉庫內(nèi)作業(yè)進行了重新組合.在10月份對倉庫作業(yè)區(qū)區(qū)域進行明確和確定，嚴格落實在庫基準數(shù)，確保作業(yè)能夠安全正常進行，并進行了組織實施計劃，倉庫作業(yè)區(qū)域有了進一步規(guī)范，人員分工得到充分合理配置，即節(jié)約了成本，又提高了效率。2.每周工作例會實施，對上周工作的總結(jié)，及時糾正上周工作存在問題，并做對應(yīng)措施，以防止問題的持續(xù)發(fā)生，2008年全年未出現(xiàn)生重大工作問題和安全事故。生產(chǎn)作業(yè)情況08年倉庫生產(chǎn)作業(yè)未出現(xiàn)重大安全事故，各項工作都12SFTM生產(chǎn)實績08年SFTM生產(chǎn)實績：18495臺，其中COASTER:4754臺，PRADO：13741臺SFTM生產(chǎn)實績08年SFTM生產(chǎn)實績：18495臺，其中C13SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況倉庫使用面積情況由于受金融危機影響，PRADO10月份開始減產(chǎn)，造成大量部品溢出，倉庫占用面積積聚擴大，12月份倉庫使用面積達到23413平方米SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況倉庫使用面積情況由于受金融危機影響14SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD件出入庫情況08年CKD件出入庫量：665713立方米SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD件出入庫情況08年CKD件出15SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件出入庫情況08年GCJ件出入庫量：191596立方米SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件出入庫情況08年GCJ件出入16SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況溢出場出入庫情況08年溢出場出入庫量：100481立方米，8月份由于作業(yè)方式的調(diào)整，溢出量呈遞減趨勢SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況溢出場出入庫情況08年溢出場出入庫17SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況集裝箱到達掏箱量08年集裝箱到達掏箱量：8150個，其中GCJ：1830個，CKD件：6320個SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況集裝箱到達掏箱量08年集裝箱到達掏18SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD短駁量全年CKD短駁車次達：13288車SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD短駁量全年CKD短駁車次達：19SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件短駁量全年國產(chǎn)件短駁車次達：8844車SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件短駁量全年國產(chǎn)件短駁車次達：20業(yè)務(wù)收入完成情況07年總收入:1378.2萬元，其中SFTM收入：1139.8萬元，附屬業(yè)務(wù)收入:238.4萬元業(yè)務(wù)收入完成情況07年總收入:1378.2萬元，其中SFTM21SFTM業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況SFTM業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況2208與07年各月SFTM收入完成比情況08與07年各月SFTM收入完成比情況2308與07年各月其他業(yè)務(wù)收入

完成比情況08與07年各月其他業(yè)務(wù)收入

完成比情況2408年SFTM業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▼27萬，-2.39%由于受PRADO減產(chǎn)，造成實際完成值偏低08年SFTM業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▼由于受PRADO減產(chǎn)，2508年其他業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▲88萬，+58.7%由于08年新增業(yè)務(wù)超過預(yù)期，造成08年附屬業(yè)務(wù)超過預(yù)期，呈大浮增長勢頭08年其他業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▲由于08年新增業(yè)務(wù)超過預(yù)期26成本改善落實情況2008年主要對都機及溫人板周轉(zhuǎn)架利用費料改制，進行了成本改善，通過改善一是減少了周轉(zhuǎn)架制作成本；二是部品利用周轉(zhuǎn)架存放，減少部品占用面積降低倉庫儲存成本；三是提高部品物流品質(zhì)，保證生產(chǎn)正常進行；并實施改善推行計劃，完成對周轉(zhuǎn)架的制作，即降低了SFTM生產(chǎn)成本,同時倉庫收入，實現(xiàn)雙贏的目的，也贏得客戶的贊賞。成本改善落實情況2008年主要對都機及溫人板周轉(zhuǎn)架利用費料改27其他工作完成情況08年7月完成新成立公司各項規(guī)章制度及章程的制作；08年12月完成新舊公司業(yè)務(wù)切替及合同變更；其他工作完成情況08年7月完成新成立公司各項規(guī)章制度及章程的28人員在職情況全年新進人員6人，離職人員6人，年初及年末在職人數(shù)未變?nèi)藛T在職情況全年新進人員6人，離職人員6人，年初及年末在職人29開展各項安全競賽活動為迎接2008年SFTM提產(chǎn)，提高叉車作業(yè)人員團結(jié)協(xié)作、安全技能，確保提產(chǎn)后能夠在現(xiàn)有作業(yè)設(shè)備和作業(yè)人員能夠滿足SFTM生產(chǎn)節(jié)拍要求。2008年4月27日下午舉行了一線叉車作業(yè)人員的叉車作業(yè)安全技能比賽。開展各項安全競賽活動為迎接2008年SFTM提產(chǎn)，提高叉車作30開展各項安全競賽活動以下是舉行叉車競賽現(xiàn)場開展各項安全競賽活動以下是舉行叉車競賽現(xiàn)場31存在主要問題問題一、作業(yè)人員安全意識不強，作業(yè)還存在一些潛在的安全隱患，特別是在下班時間段及節(jié)假日期間，人員安全意識有松懈現(xiàn)象。問題二、后勤管理較混亂，特別報修、維修程序不嚴格按照事先下發(fā)的要求執(zhí)行，叉車及倉庫消防設(shè)施點檢未嚴格依照遵循。特別在年終提前通知要抽查時還出現(xiàn)有3個滅火器壓力不夠現(xiàn)象。問題三、倉庫盤點登記工作存在漏洞，盤點不統(tǒng)一規(guī)范，盤點結(jié)果填寫及統(tǒng)計分析未做完整。存在主要問題問題一、作業(yè)人員安全意識不強，作業(yè)還存在一些潛在32存在主要問題問題四、新增業(yè)務(wù)，作業(yè)人員執(zhí)行能力較差，不能夠獨立、安全地完成布置工作。問題五、新人培訓力度不夠，外派外出學習也未參加，相關(guān)培訓措施及落實情況也未積極開，人員的培訓未得到具體的落實。問題六、叉車工與轉(zhuǎn)運車駕駛員工作配合存在問題，不能形成良好的默契，工作中不能很好的配合。存在主要問題問題四、新增業(yè)務(wù)，作業(yè)人員執(zhí)行能力較差，不能夠獨332009年目標安全質(zhì)量目標2009年目標安全質(zhì)量目標342009年目標SFTM業(yè)務(wù):1138萬元，其他業(yè)務(wù)：240萬項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計備注2008年收入CKD件5668704466426100336594863234626452166625577061297324384973854490514708506770119

GCJ收2808142332712922983215141877492946293190043120693259412644392732662224773327469

溢出61551101026983841060126757313864214634317400513557213159985891537051300302

合計90923578093810007151087012578784107848711279031192203119395189342380820874703211397891

2008年產(chǎn)量COASTER379324428440763495174804784593604644754

PRADO13021017138213847881364154915411128112672143913741

合計168113411810182486417132066202116061585108190318495

單臺成本（元/臺）5415825535966706305465907435647488277589

單臺成本平均值（元/臺）1-12月份單臺成本和/12=632.4元/臺2008年總收預(yù)測18000*632.4=11280000元=1138萬元2009年總收預(yù)測1138萬元2009年目標SFTM業(yè)務(wù):1138萬元，其他業(yè)務(wù)：240萬3509年方針與計劃09年口號：開拓、創(chuàng)新、發(fā)展糾正08年存在問題，并做好改善落實工作確保安全質(zhì)量、100%保障SFTM生產(chǎn)龍泉項目規(guī)劃、建設(shè)跟進新公司組織架構(gòu)建立、公司網(wǎng)站建立建立、IS9001及14000環(huán)境認證的認證工作09年重點課題SFTM搬遷各種作業(yè)方式變更及相應(yīng)方案跟進09年方針與計劃09年口號：開拓、創(chuàng)新、發(fā)展糾正08年存在確36糾正08年存在問題，并做好改善落實工作

序號存在問題對策1作業(yè)人員安全意識不強，作業(yè)還存在一些潛在的安全隱患，特別是在下班時間段及節(jié)假日期間，人員安全意識有松懈現(xiàn)象。

加強安全責任心教育以及進行現(xiàn)場作業(yè)安全點檢，確保安全事故不再發(fā)生。2后勤管理較混亂，特別報修、維修程序不嚴格按照事先下發(fā)的要求執(zhí)行，叉車及倉庫消防設(shè)施點檢未嚴格依照遵循。特別在年終提前通知要抽查時還出現(xiàn)有3個滅火器壓力不夠現(xiàn)象。

后勤管理人員的補充及作業(yè)人員能力的UP。3倉庫盤點登記工作存在漏洞，盤點不統(tǒng)一規(guī)范，盤點結(jié)果填寫及統(tǒng)計分析未做完整。統(tǒng)一規(guī)范盤點相關(guān)作業(yè)制度及表格，定期檢查其盤點效果。4新增業(yè)務(wù)，作業(yè)人員執(zhí)行能力較差，不能夠獨立、安全地完成布置工作。

工作中進行課題解決的指導，以提高人員獨立作業(yè)工作能力5新人培訓力度不夠，外派外出學習也未參加，相關(guān)培訓措施及落實情況也未積極開，人員的培訓未得到具體的落實。

實施人員培訓計劃安排表，并評估人員培訓的情況，確保人員工作能力得到提高。6叉車工與轉(zhuǎn)運車駕駛員工作配合存在問題，不能形成良好的默契，工作中不能很好的配合。

加強各作業(yè)崗位人員的溝通，并組織開展一些戶外活動，以增強各崗位人員之間的聯(lián)絡(luò)。糾正08年存在問題，并做好改善落實工作

序號存在問題對策1作37確保安全質(zhì)量、100%保障SFTM生產(chǎn)確保安全質(zhì)量，要鞏固和發(fā)展“安全生產(chǎn)月”的活動。堅持推行“安全驚嚇提案、KY訓練制度”，實行人人參與。抓安全質(zhì)量不放松，嚴防回潮，持之以恒。突出倉庫重點作業(yè)的安全防范，不斷完善制度，深化管理，特別是針對多雨、高溫季節(jié)的特點，抓好倉庫的管理和防高溫貨物的安全防范，杜絕安全質(zhì)量事故。確保安全質(zhì)量、100%保障SFTM生產(chǎn)確保安全質(zhì)量，要鞏固和38龍泉基地的規(guī)劃和建設(shè)確保龍泉項目規(guī)劃、建設(shè)的合理性，為今后長期發(fā)展奠定好基礎(chǔ)。重把握以下幾點：第一、根據(jù)客戶需求修建倉庫或廠房；第二、土地利用面積的最大化，即倉庫或廠房的容積率最大化；第三、倉庫或廠房的合理布局，注重物流流向，以保證倉庫作業(yè)安全正常進行；龍泉基地的規(guī)劃和建設(shè)確保龍泉項目規(guī)劃、建設(shè)的合理性，為今后長39新公司組織架構(gòu)的建立以及

新公司宣傳網(wǎng)站的建立為明確各人員工作范圍，確保各項工作能夠有序正常進行，對新成立公司組織架構(gòu)進行設(shè)定，確定各部門工作職責，為今后公司業(yè)務(wù)開展做好基礎(chǔ)。由于新設(shè)立的公司沒有對外門戶網(wǎng)站，2009年3月份爭取將新公司網(wǎng)站建立好，以便今后更好地開展工作。新公司組織架構(gòu)的建立以及

新公司宣傳網(wǎng)站的建立為明確各人員工40開展ISO9001及14000環(huán)境認證為提高內(nèi)部管理能力和適應(yīng)客戶2010年以后綠色采購計劃，2009年開展ISO9001及14000環(huán)境認證，在企業(yè)建立和運作ISO9001質(zhì)量體系認證及14000環(huán)境認證，是全面提公司的管理服務(wù)水平和環(huán)境意識，提升公司形象的重要手段，是公司今后發(fā)展的重要步驟。為此，09年公司將兩大體系認證作為一項重要工作。開展ISO9001及14000環(huán)境認證為提高內(nèi)部管理能力和適41SFTM搬遷各種作業(yè)方式變更及相

應(yīng)方案跟進

2009年SFTM新工廠建立，各項作業(yè)方式將發(fā)生變化，SFTM搬遷后，我公司爭取能夠繼續(xù)拿到其場內(nèi)相應(yīng)物流作業(yè)業(yè)務(wù)，2009年將加強與SFTM物流項目規(guī)劃建設(shè)人員溝通，并制定相應(yīng)的對策方案，以確保搬遷后，公司能夠拿到SFTM工廠的廠內(nèi)物流作業(yè)項目。SFTM搬遷各種作業(yè)方式變更及相

應(yīng)方案跟進

2009年SF42匯報完畢謝謝匯報完畢謝謝43成都豐華運業(yè)有限公司倉儲部08年工作總結(jié)及09年工作計劃匯報人：胡前才成都豐華運業(yè)有限公司倉儲部2009年1月成都豐華運業(yè)有限公司倉儲部08年工作總結(jié)及09年工作計劃匯報4408整體工作完成情況2008年是中國與世界關(guān)系發(fā)生歷史性變化的一年，“5.12”汶川大地震中的同胞情深震撼世界、成功舉辦“無以倫比”的奧林匹克運動會、“神七”成功發(fā)射中國航天員首次太空行走……世界以前所未有的深度、寬度、廣度來認識中國。在這次世界金融危機中，各國更注重中國的行動，中國經(jīng)濟正在成為世界經(jīng)濟的主導。在國家經(jīng)濟快速增長的同時，我們部門也取得了喜人的成績，2008年我部門總產(chǎn)值達到1378.2萬元，比去年增長了16.94?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，我們?nèi)〉玫闹饕煽冇幸韵聨讉€方面：08整體工作完成情況2008年是中國與世界關(guān)系發(fā)4508整體工作完成情況第一、2008年成都豐華倉儲部工作始終按照公司發(fā)展要求，認真按照08年工作方針及目標開展工作，圍繞年初制定的“交流、改善、提高”物流的發(fā)展思路，采取系列有效舉措，積極融入SFTM為主要客戶當中去，始終站在客戶的角度考慮問題，“急客戶之所急、想客戶之所需”，并以更高的標準要求自己，以滿足客戶發(fā)展需求。爭取了客戶其他業(yè)務(wù)政策，營造和優(yōu)化良好的外部發(fā)展環(huán)境；以TPS生產(chǎn)要求，在部門內(nèi)部推行了“驚嚇提案、改善提案”使部門員工人人參與安全預(yù)防及改善工作中來。08整體工作完成情況第一、2008年成都豐華倉儲部工作始終按4608整體工作完成情況第二、重點抓好每周例會工作及安全教育例會工作，不斷提高部門員工的安全工作意識和服務(wù)意識。第三、積極融入客戶發(fā)展格局，爭取政策，贏得發(fā)展先機2008年我部門加強與客戶的交流和溝通，通過交流我們?nèi)〉每蛻舻男枨笮畔?，并站在客戶的角度去考慮問題，做出相應(yīng)的物流方案和合理物流成本報價。通過交流、溝通和方案的制作，2008年取得以下新增業(yè)務(wù):08整體工作完成情況第二、重點抓好每周例會工作及安全教育例會4708整體工作完成情況由于貨車限時通行，2008年1月份取得入城證辦理工作；2008年2月份取得PIO部品全國零擔發(fā)運工作；2008年3月份取得日野神鋼發(fā)動機周轉(zhuǎn)架成都至上海公路運輸業(yè)務(wù)；2008年3月份寧波菱鋼業(yè)務(wù)開發(fā)工作以及相關(guān)運作方案及合同制定工作；2008年4月份取得成都至日本大阪發(fā)動缸體出口運輸代理業(yè)務(wù)；2008年8月份取得PRDO下臂不良倉儲堆存業(yè)務(wù)；08整體工作完成情況由于貨車限時通行，2008年1月份取得入4808整體工作完成情況2008年9月份取得都機后橋、制動盤周轉(zhuǎn)架及溫江人造板周轉(zhuǎn)箱制作和其部品堆存業(yè)務(wù)；2008年10份，由于金融危機的影響，SFTM減產(chǎn),為解決到期集裝箱成本壓力，將到期集裝箱拖回開箱儲存，以減少箱延費用。第四、積極投入抗震救災(zāi)活動當中去，貢獻自己的一份愛心5.12汶川大地震發(fā)生后，我公司也做出了向重災(zāi)區(qū)捐款和組織人員進行對相關(guān)救災(zāi)物資的運輸、裝卸及保管任務(wù)，使發(fā)放救災(zāi)物資一個不少地發(fā)放到災(zāi)區(qū)人民手中。公司在當月19號組織員工向災(zāi)區(qū)進行募捐活動，獻出我們對災(zāi)區(qū)人民的愛心和幫助；20號公司組織員工對救災(zāi)物資卸、存放、保管、發(fā)放任務(wù)。08整體工作完成情況2008年9月份取得都機后橋、制動盤周轉(zhuǎn)4908整體工作完成情況以下是我公司抗震救災(zāi)相關(guān)圖片08整體工作完成情況以下是我公司抗震救災(zāi)相關(guān)圖片5008整體工作完成情況08整體工作完成情況5108整體工作完成情況第五、把握機遇，謀發(fā)展，促進部門業(yè)務(wù)全面發(fā)展由于2010年SFTM搬家，為尋求發(fā)展，擴大部門業(yè)務(wù)，2008年4月-5月份，進行龍泉項目可行性報告方案的制作，在5-10月份進行了豐華龍泉項目可行性報告研究。2008年10月28號，在西博會期間成功與成都市人民政府簽定了關(guān)于豐華倉儲物流龍泉項目合作備忘錄，也就意味著成都豐華倉儲部門未來發(fā)展將翻開新的一頁。08整體工作完成情況第五、把握機遇，謀發(fā)展，促進部門業(yè)務(wù)全面5208年部門各項指標達成情況08年部門各項指標完成較好，未超出年初制定的目標，以下是08年各項指標完成情況考核指標考核標準計算方法事故數(shù)目標達成情況人員事故率0人員出勤事故數(shù)/人員總出勤數(shù)（總?cè)藬?shù)*出勤天數(shù)）=人員事故率00/250*53*100%=0火災(zāi)事故率0火災(zāi)事故天數(shù)/總天數(shù)=火災(zāi)事故率00/250*100%=0叉車事故率0.1%叉車事故數(shù)/叉車總臺數(shù)*總天數(shù)=叉車事故率22/8*250*100%=0.1%轉(zhuǎn)運車事故率0卡車事故數(shù)/卡車總臺數(shù)*總天數(shù)=叉車事故率11/6*250*100%=0.067%損傷率0.01%部品損傷數(shù)/倉庫部品庫存流量數(shù)（入庫量+出庫量）=部品損傷率22/900000*100%=0.0002%欠品率0.01%欠品數(shù)/部品入庫庫存量數(shù)（入庫量）=欠品率00/450000*100%=0誤品率0.01%出庫誤品數(shù)/部品出庫流量數(shù)（出庫量）=誤品率00/450000*100%=0入庫準確率99.9%準確收貨車次/入貨總車次=入庫準確率0100%出庫準確率99.9%準確發(fā)貨車次/發(fā)貨總車次=出庫準確率0100%08年部門各項指標達成情況08年部門各項指標完成較好，未超出53安全品質(zhì)工作落實情況為防止安全事故再發(fā)生，我部門也對SFTM下發(fā)的相關(guān)安全事故通進行了學習。在收到SFTM安全事故通報后，組織召開安全教育學習會議，并對公司可能類同隱患進行排查，并以組為單位討論寫心得體會，確保類同安全事故在公司不再發(fā)生。安全品質(zhì)工作落實情況為防止安全事故再發(fā)生，我部門也對SFTM54生產(chǎn)作業(yè)情況08年倉庫生產(chǎn)作業(yè)未出現(xiàn)重大安全事故，各項工作都能夠圓滿完成，在作業(yè)方面：1.為針對SFTM增量，對倉庫內(nèi)作業(yè)進行了重新組合.在10月份對倉庫作業(yè)區(qū)區(qū)域進行明確和確定，嚴格落實在庫基準數(shù)，確保作業(yè)能夠安全正常進行，并進行了組織實施計劃，倉庫作業(yè)區(qū)域有了進一步規(guī)范，人員分工得到充分合理配置，即節(jié)約了成本，又提高了效率。2.每周工作例會實施，對上周工作的總結(jié)，及時糾正上周工作存在問題，并做對應(yīng)措施，以防止問題的持續(xù)發(fā)生，2008年全年未出現(xiàn)生重大工作問題和安全事故。生產(chǎn)作業(yè)情況08年倉庫生產(chǎn)作業(yè)未出現(xiàn)重大安全事故，各項工作都55SFTM生產(chǎn)實績08年SFTM生產(chǎn)實績：18495臺，其中COASTER:4754臺，PRADO：13741臺SFTM生產(chǎn)實績08年SFTM生產(chǎn)實績：18495臺，其中C56SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況倉庫使用面積情況由于受金融危機影響，PRADO10月份開始減產(chǎn)，造成大量部品溢出，倉庫占用面積積聚擴大，12月份倉庫使用面積達到23413平方米SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況倉庫使用面積情況由于受金融危機影響57SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD件出入庫情況08年CKD件出入庫量：665713立方米SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD件出入庫情況08年CKD件出58SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件出入庫情況08年GCJ件出入庫量：191596立方米SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件出入庫情況08年GCJ件出入59SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況溢出場出入庫情況08年溢出場出入庫量：100481立方米，8月份由于作業(yè)方式的調(diào)整，溢出量呈遞減趨勢SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況溢出場出入庫情況08年溢出場出入庫60SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況集裝箱到達掏箱量08年集裝箱到達掏箱量：8150個，其中GCJ：1830個，CKD件：6320個SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況集裝箱到達掏箱量08年集裝箱到達掏61SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD短駁量全年CKD短駁車次達：13288車SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況CKD短駁量全年CKD短駁車次達：62SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件短駁量全年國產(chǎn)件短駁車次達：8844車SFTM業(yè)務(wù)工作量完成情況國產(chǎn)件短駁量全年國產(chǎn)件短駁車次達：63業(yè)務(wù)收入完成情況07年總收入:1378.2萬元，其中SFTM收入：1139.8萬元，附屬業(yè)務(wù)收入:238.4萬元業(yè)務(wù)收入完成情況07年總收入:1378.2萬元，其中SFTM64SFTM業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況SFTM業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況6508與07年各月SFTM收入完成比情況08與07年各月SFTM收入完成比情況6608與07年各月其他業(yè)務(wù)收入

完成比情況08與07年各月其他業(yè)務(wù)收入

完成比情況6708年SFTM業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▼27萬，-2.39%由于受PRADO減產(chǎn)，造成實際完成值偏低08年SFTM業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▼由于受PRADO減產(chǎn)，6808年其他業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▲88萬，+58.7%由于08年新增業(yè)務(wù)超過預(yù)期，造成08年附屬業(yè)務(wù)超過預(yù)期，呈大浮增長勢頭08年其他業(yè)務(wù)收入預(yù)測值與實際值▲由于08年新增業(yè)務(wù)超過預(yù)期69成本改善落實情況2008年主要對都機及溫人板周轉(zhuǎn)架利用費料改制，進行了成本改善，通過改善一是減少了周轉(zhuǎn)架制作成本；二是部品利用周轉(zhuǎn)架存放，減少部品占用面積降低倉庫儲存成本；三是提高部品物流品質(zhì)，保證生產(chǎn)正常進行；并實施改善推行計劃，完成對周轉(zhuǎn)架的制作，即降低了SFTM生產(chǎn)成本,同時倉庫收入，實現(xiàn)雙贏的目的，也贏得客戶的贊賞。成本改善落實情況2008年主要對都機及溫人板周轉(zhuǎn)架利用費料改70其他工作完成情況08年7月完成新成立公司各項規(guī)章制度及章程的制作；08年12月完成新舊公司業(yè)務(wù)切替及合同變更；其他工作完成情況08年7月完成新成立公司各項規(guī)章制度及章程的71人員在職情況全年新進人員6人，離職人員6人，年初及年末在職人數(shù)未變?nèi)藛T在職情況全年新進人員6人，離職人員6人，年初及年末在職人72開展各項安全競賽活動為迎接2008年SFTM提產(chǎn)，提高叉車作業(yè)人員團結(jié)協(xié)作、安全技能，確保提產(chǎn)后能夠在現(xiàn)有作業(yè)設(shè)備和作業(yè)人員能夠滿足SFTM生產(chǎn)節(jié)拍要求。2008年4月27日下午舉行了一線叉車作業(yè)人員的叉車作業(yè)安全技能比賽。開展各項安全競賽活動為迎接2008年SFTM提產(chǎn)，提高叉車作73開展各項安全競賽活動以下是舉行叉車競賽現(xiàn)場開展各項安全競賽活動以下是舉行叉車競賽現(xiàn)場74存在主要問題問題一、作業(yè)人員安全意識不強，作業(yè)還存在一些潛在的安全隱患，特別是在下班時間段及節(jié)假日期間，人員安全意識有松懈現(xiàn)象。問題二、后勤管理較混亂，特別報修、維修程序不嚴格按照事先下發(fā)的要求執(zhí)行，叉車及倉庫消防設(shè)施點檢未嚴格依照遵循。特別在年終提前通知要抽查時還出現(xiàn)有3個滅火器壓力不夠現(xiàn)象。問題三、倉庫盤點登記工作存在漏洞，盤點不統(tǒng)一規(guī)范，盤點結(jié)果填寫及統(tǒng)計分析未做完整。存在主要問題問題一、作業(yè)人員安全意識不強，作業(yè)還存在一些潛在75存在主要問題問題四、新增業(yè)務(wù)，作業(yè)人員執(zhí)行能力較差，不能夠獨立、安全地完成布置工作。問題五、新人培訓力度不夠，外派外出學習也未參加，相關(guān)培訓措施及落實情況也未積極開，人員的培訓未得到具體的落實。問題六、叉車工與轉(zhuǎn)運車駕駛員工作配合存在問題，不能形成良好的默契，工作中不能很好的配合。存在主要問題問題四、新增業(yè)務(wù)，作業(yè)人員執(zhí)行能力較差，不能夠獨762009年目標安全質(zhì)量目標2009年目標安全質(zhì)量目標772009年目標SFTM業(yè)務(wù):1138萬元，其他業(yè)務(wù)：240萬項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計備注2008年收入CKD件5668704466426100336594863234626452166625577061297324384973854490514708506770119

GCJ收2808142332712922983215141877492946293190043120693259412644392732662224773327469

溢出61551101026983841060126757313864214634317400513557213159985891537051300302

合計90923578093810007151087012578784107848711279031192203119395189342380820874703211397891

2008年產(chǎn)量COASTER379324428440763495174804784593604644754

PRADO13021017138213847881364154915411128112672143913741

合計168113411810182486417132066202116061585108190318495

單臺成本（元/臺）5415825535966706305465907435647488277589

單臺成本平均值（元/臺）1-12月份單臺成本和/12=632.4元/臺2008年總收預(yù)測18000*632.4=11280000元=1138萬元2009年總收預(yù)測1138萬元2009年目標SFTM業(yè)務(wù):1138萬元，其他業(yè)務(wù)：240萬7809年方針與計劃09年口號：開拓、創(chuàng)新、發(fā)展糾正08年存在問題，并做好改善落實工作確保安全質(zhì)量、100%保障SFTM生產(chǎn)龍泉項目規(guī)劃、建設(shè)跟進新公司組織架構(gòu)建立、公司網(wǎng)站建立建立、IS9001及14000環(huán)境認證的認證工作09年重點課題SFTM搬遷各種作業(yè)方式變更及相應(yīng)方案跟進09年方針與計劃09年口號：開拓、創(chuàng)新、發(fā)展糾正08年存在確79糾正08年存在問題，并做好改善