生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章總則第一條為正確辨識(shí)分公司范圍內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)和采取有效控制措施，保障各項(xiàng)目在施工生產(chǎn)過程中的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)施工生產(chǎn)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)管理，防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》及公司《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，結(jié)合分公司在建項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：是指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素，可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及其他不良社會(huì)影響。包括各類危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)作業(yè)和危險(xiǎn)場(chǎng)所。第三條危險(xiǎn)作業(yè)：是指在生產(chǎn)活動(dòng)中容易發(fā)生人的傷亡、設(shè)備的損壞或?qū)χ車h(huán)境具有較高危險(xiǎn)性的活動(dòng)，需要采取特別控制措施的特殊作業(yè)。第四條生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持“分級(jí)管控、誰主管、誰負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效”的原則，實(shí)行差異化管理，動(dòng)態(tài)化管理。第五條各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辨識(shí)和確定本項(xiàng)目各級(jí)各類安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，制定重大風(fēng)險(xiǎn)安全管理技術(shù)措施和應(yīng)急措施、應(yīng)急處置卡。第六條各項(xiàng)目部應(yīng)成立施工生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組（簡稱：風(fēng)險(xiǎn)小組），由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理任副組長，成員由項(xiàng)目各部門主任等組成。下設(shè)辦公室為具體工作機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)小組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分類、分級(jí)、管控等。第七條各項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)牽頭辨識(shí)、評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，安全、環(huán)保、設(shè)備、實(shí)施、綜合等對(duì)口管理部門也應(yīng)參與辨識(shí)、評(píng)價(jià)。生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)每季度進(jìn)行辨識(shí)，形成動(dòng)態(tài)更新。第八條各項(xiàng)目部安全管理部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的建檔、檢查、更新、監(jiān)督管理工作。第九條各項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管控措施和應(yīng)急措施的具體實(shí)施、執(zhí)行。第十條本辦法適用于分公司本部及各項(xiàng)目部。第二章生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)第十一條辨識(shí)范圍（1）工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持條件等；（2）平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險(xiǎn)品設(shè)施布置；建筑物、構(gòu)筑物布臵；風(fēng)向、安全距離、衛(wèi)生防護(hù)距離等；（3）運(yùn)輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點(diǎn)的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等；（4）施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；（5）危險(xiǎn)性較大設(shè)備和高處作業(yè)設(shè)備：如提升、起重設(shè)備等；（6）施工機(jī)具、設(shè)備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動(dòng)、關(guān)鍵部位的備用設(shè)備、控制、操作、檢修和故障、失誤時(shí)的緊急異常情況；機(jī)械設(shè)備的運(yùn)動(dòng)部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設(shè)備的斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電；特殊裝備、設(shè)備：鍋爐房、危險(xiǎn)品庫房等；（7）有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等；（8）各種設(shè)施：管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施（醫(yī)院衛(wèi)生所等）、輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施等；（9）作業(yè)人員的身體狀態(tài)、精神狀態(tài)、操作技能、安全意識(shí)等。第十二條各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986）中20個(gè)事故類別，綜合考慮引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別,并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第十三條按照公司《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（2019版）》文件要求，分公司范圍內(nèi)各項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)采用R=L*S法進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。第十四條符合以下條件的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)可直接判定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（1）法律法規(guī)授權(quán)的負(fù)有安全監(jiān)管職能的政府部門認(rèn)定的、上級(jí)單位認(rèn)定的、曾經(jīng)發(fā)生過事故且未采取有效控制措施的、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源等，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。（2）超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程、特種設(shè)備、存在嚴(yán)重地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生可能性的場(chǎng)所等涉及的風(fēng)險(xiǎn)，直接判定為較大或較大以上風(fēng)險(xiǎn)。（3）危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程、危險(xiǎn)作業(yè)、大型設(shè)備、易燃易爆場(chǎng)所、有毒有害場(chǎng)所等涉及的風(fēng)險(xiǎn)，直接判定為一般或一般以上風(fēng)險(xiǎn)。（4）瓦斯(含其它有毒有害氣體)隧道、突泥涌水隧道、30米以上豎井(斜井)、暗涵清淤、24米及以上高排架、森林火災(zāi)等作為分公司內(nèi)部重大風(fēng)險(xiǎn)管控。第十五條R=LS評(píng)價(jià)方法除第十四條規(guī)定的以外，不能直接判定的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，采用R=L*S法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)值采用下面的公式進(jìn)行計(jì)算：R=L*S式中：R——風(fēng)險(xiǎn)程度；L——發(fā)生事故的可能性；S——事故后果的嚴(yán)重性；L、S值按以下相應(yīng)的選取表進(jìn)行選?。喊l(fā)生事故的可能性（L）發(fā)生事故的可能性說明量化值全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高很可能發(fā)生5全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高可能發(fā)生4全國范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評(píng)估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高有可能發(fā)生3全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生不太可能發(fā)生2全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生不可能1事故后果的嚴(yán)重性（S）事故發(fā)生后的嚴(yán)重程度說明量化值造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失影響特別重大5造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失影響重大4造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失影響較大3造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失影響一般2造成3人以下輕傷，或者造成10萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失影響較小1備注：“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)值（R）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別116＜R≤25重大風(fēng)險(xiǎn)210＜R≤16較大風(fēng)險(xiǎn)36＜R≤10一般風(fēng)險(xiǎn)44≤R≤6低風(fēng)險(xiǎn)第十六條各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)做到動(dòng)態(tài)管控，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表詳見附件1。辨識(shí)、評(píng)價(jià)至少應(yīng)在以下階段進(jìn)行：（1）每季度至少一次動(dòng)態(tài)更新。（2）項(xiàng)目部開工前進(jìn)行安全策劃時(shí)，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整體辨識(shí)、評(píng)價(jià)。（3）當(dāng)工程安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)因地質(zhì)、氣象、水文條件等環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)。（4）工程施工工序因故進(jìn)行改變時(shí)。（5）法律、法規(guī)及自身要求發(fā)生變化。（6）停工后復(fù)工前。（7）其他情況。第三章風(fēng)險(xiǎn)管控第十七條生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)采用分級(jí)管控的辦法，對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)采取不同的管控措施。具體如下：（1）重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司、分公司、項(xiàng)目部三級(jí)監(jiān)控管理，報(bào)公司、分公司備案，若政府有備案要求，則還需向政府備案。（2）較大風(fēng)險(xiǎn)：由分公司、項(xiàng)目部、分包隊(duì)伍控制管理，報(bào)分公司備案。（3）一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，由項(xiàng)目部、分包隊(duì)伍、班組控制管理，項(xiàng)目部備案。第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)措施（方案）。各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)編制具體安全技術(shù)措施（方案）。安全技術(shù)措施（方案）應(yīng)著重考慮消除、預(yù)防、減弱、隔離、運(yùn)行控制及連鎖、警告及監(jiān)控預(yù)警等方面內(nèi)容。安全技術(shù)措施（方案）應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制效果和執(zhí)行效果進(jìn)行不斷修改、完善。同時(shí)，每次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整時(shí)，若風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整，則技術(shù)措施（方案）也應(yīng)及時(shí)調(diào)整。第十九條安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)辨識(shí)出來的較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)施工過程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，填寫監(jiān)控記錄表，形成監(jiān)控記錄，記錄表詳見附件2，重大風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)檔案。在監(jiān)控過程中若發(fā)現(xiàn)事故征兆應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及分公司，以便及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，進(jìn)行處理、控制和應(yīng)急指揮，采取應(yīng)急措施。第二十條較大風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)施工情況開展應(yīng)急演練，使作業(yè)人員熟練掌握緊急情況下的應(yīng)急處理措施。預(yù)案明確存在風(fēng)險(xiǎn)釋放造成險(xiǎn)情時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)管理人員可第一時(shí)間下達(dá)停工撤人命令。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)懸掛應(yīng)急處置卡、公告欄和警示牌，告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)急最關(guān)鍵的處置步驟。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施應(yīng)急預(yù)案監(jiān)控要求檔案告知警示重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)安全措施（方案）專項(xiàng)預(yù)案每班監(jiān)控專項(xiàng)檔案監(jiān)控記錄表公告欄警示牌較大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)安全措施（方案）專項(xiàng)預(yù)案每天監(jiān)控統(tǒng)計(jì)清單監(jiān)控記錄表公告欄警示牌一般風(fēng)險(xiǎn)一般技術(shù)措施現(xiàn)場(chǎng)處置方案日常巡檢統(tǒng)計(jì)清單警示牌低風(fēng)險(xiǎn)一般技術(shù)措施不作要求日常巡檢統(tǒng)計(jì)清單口頭通知第二十一條重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫清單、形成電子檔案，報(bào)公司和分公司備案。重大風(fēng)險(xiǎn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:（1）重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)技術(shù)資料、安全操作規(guī)程和圖片。（2）重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄。（3）重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)安全技術(shù)方案及交底記錄。（4）重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)控制措施、檢測(cè)與監(jiān)控實(shí)施方案。（5）重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查和隱患整改記錄。（6）重大風(fēng)險(xiǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、交底、演練記錄及應(yīng)急處置卡內(nèi)容。（7）重大風(fēng)險(xiǎn)安全評(píng)估報(bào)告。（8）監(jiān)控記錄表。第二十二條各項(xiàng)目部應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度。要在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo).志。第二十三條各項(xiàng)目部應(yīng)建立健全涉及生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)全部作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，制作安全風(fēng)險(xiǎn)告知書，保證涉及相應(yīng)崗位人員全面掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)、安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。第二十四條各項(xiàng)目部要依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，形成施工生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（附件3）和安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖（附件4），并報(bào)分公司匯總，分公司上報(bào)公司安全環(huán)保部備案。第二十五條對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)未編制技術(shù)措施（方案）、辨識(shí)、監(jiān)管不到位，管理資料不完善等情況分公司將直接進(jìn)行處罰。第四章附則第二十六條本辦法解釋權(quán)歸分公司安全環(huán)保部。第二十七條本辦法自下發(fā)之日開始執(zhí)行。附件2生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表序號(hào)分項(xiàng)工程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)類別危險(xiǎn)因素LSR法值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否直接判定控制措施備注LSR1腳手架工程腳手架搭設(shè)、拆除坍塌搭設(shè)時(shí)采用不合格鋼管、扣件進(jìn)行搭設(shè)；外徑48㎜與51㎜的鋼管混合使用；腳手架搭設(shè)未配合施工進(jìn)度搭設(shè)，一次搭設(shè)高度超過相鄰連墻件以上二步；搭設(shè)時(shí)未按施工方案進(jìn)行施工，違章作業(yè)；扣件螺栓緊扭力矩小于40N?m，大于65N?m；搭設(shè)完成未進(jìn)行驗(yàn)收就投入使用。///較大是1.制定腳手架搭設(shè)專項(xiàng)施工方案和安全技術(shù)交底并將方案及交底交到作業(yè)層每一員工；2.架子工必須持證上崗；3.進(jìn)場(chǎng)的鋼管、扣件、頂托必須經(jīng)檢測(cè)合格方可使用；4.嚴(yán)格按方案及安全技術(shù)交底進(jìn)行施工，嚴(yán)禁違章搭設(shè)；5.加強(qiáng)搭設(shè)質(zhì)量的檢查，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一工序。2管道主體工程管道鋪設(shè)高處墜落人員指揮未觀察腳下情況掉入溝槽內(nèi)；施工區(qū)域未按設(shè)置圍擋防護(hù)造成人員墜落傷害。224低否1.做好施工工作面的圍擋封閉與警示工作；2.加強(qiáng)作業(yè)人員安全防護(hù)意識(shí)的教育。3模板工程………4……………批準(zhǔn)：審核：編制：日期：附件3較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表單位名稱：記錄號(hào)：分項(xiàng)工程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)類別危險(xiǎn)源出現(xiàn)的場(chǎng)所和部位人員資質(zhì)符合情況安全技術(shù)交底情況安全專項(xiàng)施工方案/措施實(shí)施情況應(yīng)急救援準(zhǔn)備情況發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改情況記錄人（簽字）：日期：年月日附件4年月生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬填報(bào)單位：填報(bào)日期：序號(hào)分項(xiàng)工程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所及部位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)描述措施、預(yù)案情況責(zé)任單位責(zé)任