運(yùn)用全面質(zhì)量提高軟件質(zhì)量匯編(完整版)資料

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當(dāng)前軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，可以認(rèn)為是由以下原因?qū)е碌模?.管理者缺乏質(zhì)量觀念，沒(méi)有保證質(zhì)量的全面計(jì)劃、有效措施，未將質(zhì)量放在足夠重要的地位，未從一開(kāi)始就強(qiáng)調(diào)質(zhì)量。2.開(kāi)發(fā)者未將保證質(zhì)量作為他們的重要而且是必須完成的任務(wù)，把保證產(chǎn)品質(zhì)量看成是質(zhì)量檢測(cè)人員的責(zé)任。缺乏全面質(zhì)量管理、人人都是質(zhì)量保證者和責(zé)任人的觀念。3.大家都缺乏這種觀念：在每個(gè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段都不做出不合格工作，決不把不合格的中間產(chǎn)品帶到下一階段，而不是到產(chǎn)品最后階段才由專門(mén)的質(zhì)量檢測(cè)人員檢查并保證產(chǎn)品質(zhì)量。這就需要明確制定每一階段工作的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，讓大家知道什么才是合格的工作。4.沒(méi)有良好的激勵(lì)機(jī)制。沒(méi)有將個(gè)人的所得（物質(zhì)和心理兩方面）與其工作績(jī)效直接聯(lián)系起來(lái)。也沒(méi)有好的個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。做不好是大家整體的責(zé)任，自己的利益不受影響。做好了也沒(méi)有及時(shí)明顯的獎(jiǎng)勵(lì)。總之，做好做不好差不多，大家沒(méi)有積極性，沒(méi)有人會(huì)拼命高質(zhì)量地完成自己的工作。5.大家看不到提高質(zhì)量對(duì)公司的生存發(fā)展有多重要，普遍缺乏主人翁責(zé)任感。6.顯然，不單單是質(zhì)量問(wèn)題。還有管理者和開(kāi)發(fā)者的關(guān)系問(wèn)題。例如因?yàn)楣芾碚叩闹甘疚吹玫角袑?shí)地執(zhí)行，才導(dǎo)致版本不一致等問(wèn)題。又比如管理者強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和維護(hù)質(zhì)量的措施會(huì)引起開(kāi)發(fā)者的反感。如果大家能很好地交流和合作，此類問(wèn)題會(huì)大大減少。7.大家對(duì)顧客的質(zhì)量要求不了解，不理解顧客的心理，缺乏使顧客滿意的思想。什么是TQM？TQM是一種思想觀念，一套方法、手段和技巧通過(guò)全體員工的參與改進(jìn)流程、產(chǎn)品、服務(wù)和公司文化達(dá)到在百分之百時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)百分之百的合格產(chǎn)品以便滿足顧客需求（CustomerSatisfaction,CS）從而獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期成功TQM的要點(diǎn)是什么？1.客戶滿意顧客包括兩種：外部顧客和內(nèi)部顧客。外部顧客指公司產(chǎn)品的最終用戶。內(nèi)部顧客指在公司內(nèi)部和自己的工作有聯(lián)系的那些人。2.全員參與質(zhì)量不僅僅是QA,Tester,LanguageConsultant的事，每一個(gè)員工都有維護(hù)質(zhì)量的責(zé)任。每個(gè)員工都有責(zé)任、也有權(quán)利提出改進(jìn)建議，并將合理的建議付諸實(shí)施。3.團(tuán)隊(duì)精神TQM要求全體成員之間的有效交流，緊密合作。管理者要改變發(fā)號(hào)施令的角色，變成教練、協(xié)調(diào)人、組織者。4.百分之百的優(yōu)質(zhì)任何一個(gè)小錯(cuò)誤都可能造成大的損失。只有消除僥幸心理，時(shí)刻追求百分之百的優(yōu)質(zhì)，才能實(shí)現(xiàn)TQM，充分滿足顧客需求。5.貫徹始終在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的每一個(gè)階段都應(yīng)實(shí)行全面的質(zhì)量管理，而不是僅在某一階段。6.事前主動(dòng)防患于未然。經(jīng)常組織討論，主動(dòng)尋找出可能發(fā)生的問(wèn)題，并及時(shí)加以解決。7.持續(xù)改進(jìn)實(shí)施TQM不可能畢其功于一役。必須堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，將TQM融入日常的工作和管理。TQM實(shí)施的步驟有哪些？1。進(jìn)行全面質(zhì)量管理思想的教育對(duì)全體員工進(jìn)行全面質(zhì)量管理思想的教育，以達(dá)到以下目的：1）將滿足顧客的需求放在首位要讓每個(gè)人深刻理解“顧客滿意”的思想。為了理解并實(shí)行“顧客滿意”的思想，可以將員工分組進(jìn)行“換位思維”，并討論清楚如下問(wèn)題：所有參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的人員：如果自己是個(gè)顧客，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是怎么要求的？希望自己得到什么樣的服務(wù)？管理人員：如果自己是個(gè)開(kāi)發(fā)者，對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到的問(wèn)題會(huì)有何想法？希望得到什么樣的幫助和理解？希望管理者如何對(duì)待自己？開(kāi)發(fā)者：假如自己是個(gè)管理者，會(huì)如何管理整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程？對(duì)開(kāi)發(fā)中出現(xiàn)的問(wèn)題怎么看？知道它們的起源和解決方法么？要鼓勵(lì)大家以自己希望得到的那種服務(wù)方式去為自己的顧客服務(wù)，要將每個(gè)人都作為自己的一個(gè)重要顧客，想方設(shè)法是其滿意。比如，CourseDesigner要提供足夠清晰的Script及必要解釋，使GraphicDesigner清楚該畫(huà)什么樣的圖，讓他們滿意，讓他們愉快地進(jìn)行下一步的工作。2）明白提高質(zhì)量與降低成本的關(guān)系質(zhì)量提高，不僅不會(huì)提高成本，反而會(huì)降低成本。這是因?yàn)椋嘿|(zhì)量高了，會(huì)減少反復(fù)修改的時(shí)間，縮短開(kāi)發(fā)周期，降低人力資本。還會(huì)提高士氣，提高工作效率。3）樹(shù)立百分之百合格產(chǎn)品的責(zé)任感使百分之百的員工成為抓質(zhì)量的主人。要達(dá)到此種境界：當(dāng)問(wèn)一個(gè)員工“誰(shuí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量？”時(shí)，得到的回答是“我！”，而不是“Tester”或"QA"或其它。讓大家明白：如果存在任何問(wèn)題，都會(huì)最終出現(xiàn)并影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司形象。在開(kāi)始階段的問(wèn)題不解決，只能在最后的階段以更高的代價(jià)解決。教育員工樹(shù)立百分之百合格產(chǎn)品的責(zé)任感，消除僥幸心理。2。明確顧客需求搞清楚什么樣的產(chǎn)品是讓用戶滿意的產(chǎn)品。3。了解市場(chǎng)經(jīng)常將別的廠商的產(chǎn)品向大家展示，并進(jìn)行研究，讓大家明白別人是怎么做得，我們有何差距。4。讓員工明白什么是好的產(chǎn)品給出樣板，進(jìn)行足夠的培訓(xùn)，讓大家都真正明白什么是好的合格的產(chǎn)品。5。建立明確的質(zhì)量基準(zhǔn)和質(zhì)量測(cè)評(píng)制度產(chǎn)品好壞一定要有一個(gè)明確公開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量。每個(gè)人都可以把自己的工作結(jié)果與之對(duì)照，從而知道自己做得是好是壞。而且這種標(biāo)準(zhǔn)要以一種制度的形式切實(shí)付諸實(shí)施，才能增加可信度。6。建立相對(duì)完善的激勵(lì)機(jī)制如果檢測(cè)的結(jié)果對(duì)個(gè)人的利益無(wú)任何影響，則員工沒(méi)有盡力提高質(zhì)量的動(dòng)力。要在物質(zhì)和精神方面對(duì)員工根據(jù)他們的績(jī)效進(jìn)行不同的激勵(lì)。7。幫助質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)變成提高質(zhì)量的催化劑改變質(zhì)檢人員“挑問(wèn)題者”的角色，消除Tester,QA同開(kāi)發(fā)者之間的隔閡和對(duì)立?？梢圆扇∪N措施：讓質(zhì)檢人員與開(kāi)發(fā)者一起參加有關(guān)培訓(xùn)，使他們彼此更好地理解對(duì)方的工作。讓質(zhì)檢人員成為開(kāi)發(fā)小組的一部分，讓小組成員有更多的了解。提高質(zhì)檢人員與開(kāi)發(fā)者的溝通技巧。8。建立一套明確一致的解決問(wèn)題的方法一旦出現(xiàn)問(wèn)題，大家能夠按照此方法去解決問(wèn)題，而不是互相埋怨或手足無(wú)措。解決問(wèn)題常用的6步法：討論并確定問(wèn)題找出問(wèn)題的根源提出可能的解決方法選擇最佳辦法建議、批準(zhǔn)和實(shí)施測(cè)試、評(píng)估、調(diào)整和慶賀9。在全體員工中培育主人翁意識(shí)和敬業(yè)精神如果大家都抱著“公司不是我的，我是來(lái)打工的，公司效益好壞、能夠存活發(fā)展與我無(wú)關(guān)”，產(chǎn)品質(zhì)量如何提高，公司如何搞好？10。讓員工有一定的自由和權(quán)利有了權(quán)利，才會(huì)有主動(dòng)性。允許員工提出問(wèn)題，解決問(wèn)題，并將解決方案付諸實(shí)施。如果什么問(wèn)題都要Leader來(lái)決定，大家只有消極工作和等待。11。建立質(zhì)量小組質(zhì)量小組由不同角色的人員組成，負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，討論解決方法，提出并實(shí)施解決方案。12。加強(qiáng)Teamwork的培訓(xùn)培訓(xùn)員工，尤其是Leader如何有效地制定Team'sgoal，如何不斷增強(qiáng)這個(gè)goal，如何始終圍繞這個(gè)goal工作。教給大家如何更好地交流，如何更好地合作，如何在解決問(wèn)題時(shí)對(duì)事不對(duì)人。推行全面質(zhì)量管理提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平XXXXXXQC小組推行全面質(zhì)量管理提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平一、課題選擇1、我段材料科是七十年代舊倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)上建立和發(fā)展起來(lái)的，在多年重供應(yīng)、輕管理的思想下，雖然有所建設(shè)，但變化不大，如電器庫(kù)料架還在使用木質(zhì)料架，院內(nèi)排水設(shè)施陳舊，下雨后容易積水。2、倉(cāng)庫(kù)布局不合理，設(shè)施簡(jiǎn)陋，不適應(yīng)物資保管保養(yǎng)的需要。3、局限于傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)管理方法，倉(cāng)儲(chǔ)管理水平落后。4、與《XXX標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》差距大，急待解決。5、只有運(yùn)用全面質(zhì)量管理方法，進(jìn)行攻關(guān)，才能提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平，確保物資供應(yīng)，更好的為運(yùn)輸生產(chǎn)服務(wù)。二、實(shí)施循環(huán)過(guò)程根據(jù)全面質(zhì)量管理的規(guī)劃安排，自2021年2月份至2021年12月份止，在倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)中，實(shí)現(xiàn)三個(gè)循環(huán)，逐步提高物資管理水平，以達(dá)到XXXX標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，實(shí)施的三個(gè)PDCA循環(huán)是：第一循環(huán)第一循環(huán)第二循環(huán)第三循環(huán)時(shí)間：2021.02.01-05.31基礎(chǔ)改造目標(biāo)：整理制度，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理。時(shí)間：2021.6.01-深化鞏固目標(biāo)：對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)考核標(biāo)準(zhǔn)，深化規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理，改善保管保養(yǎng)環(huán)境，鞏固成果。時(shí)間：2021.10.01-改進(jìn)提高目標(biāo)：細(xì)化管理程序，提高管理水平，爭(zhēng)取達(dá)到路局標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)考核標(biāo)準(zhǔn)。在第一次PDCA循環(huán)中，QC小組按照《XXX標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》，針對(duì)我段倉(cāng)儲(chǔ)管理落后的現(xiàn)狀進(jìn)行全面的分析，把影響倉(cāng)儲(chǔ)管理的直接因素和間接因素繪制了因果效果圖。原因原因倉(cāng)儲(chǔ)管理落后設(shè)備人員質(zhì)量方法環(huán)境安全管理電線路混亂防火工具不全設(shè)施簡(jiǎn)陋料架老化排水老化素質(zhì)差責(zé)任心不強(qiáng)供應(yīng)質(zhì)量不穩(wěn)定保管保養(yǎng)差工作標(biāo)準(zhǔn)低低制度不健全衛(wèi)生條件差布局不合理通過(guò)以上分析，可以看出影響倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量的主要是五個(gè)方面，一是人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低，二是設(shè)施簡(jiǎn)陋，三是管理方法落后，四是客觀環(huán)境差，五是制度不健全。針對(duì)以上問(wèn)題，QC小組制定了對(duì)策表。序號(hào)現(xiàn)狀對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人完成日期1沒(méi)有明確的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，干與不干一個(gè)樣健全完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，確定考核指標(biāo)調(diào)動(dòng)人員積極性和責(zé)任心?？崎L(zhǎng)副科長(zhǎng)2021.0521、人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低2、工作分工不明確，易造成拖拉、扯皮1、每周進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。2、健全崗位責(zé)任制，明確分工1、全體人員應(yīng)達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)。2、職責(zé)分明科長(zhǎng)副科長(zhǎng)2021.0531、防火工具不齊全2、庫(kù)內(nèi)電線路混亂，不利于安全1、備齊防火工具2、整理各庫(kù)電線路，如插排等不的直接接觸地面。1、確保安全2、安全防火計(jì)劃員管庫(kù)員2021.0541、電器庫(kù)內(nèi)還使用木質(zhì)料架，不能承受過(guò)多物資。2、庫(kù)內(nèi)布局不合理3、院內(nèi)排水不暢，易造成積水1、更新料架，利用角鐵、鋼板自制料架。2、調(diào)整庫(kù)存物資，合理調(diào)整布局3、修理排水管線1、便于作業(yè)和物資保管保養(yǎng)2、合理布局，便于管理3、院內(nèi)無(wú)積水科長(zhǎng)副科長(zhǎng)計(jì)劃員管庫(kù)員2021.05在實(shí)施過(guò)程中，我們按對(duì)策表，把各項(xiàng)目標(biāo)落實(shí)到人，把倉(cāng)儲(chǔ)管理攻關(guān)與實(shí)際工作相結(jié)合，推進(jìn)目標(biāo)順利進(jìn)行，我們主要采取的措施是：1、針對(duì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低，我們開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，每周一下午利用科內(nèi)會(huì)議時(shí)間進(jìn)行有計(jì)劃、有步驟的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，另外我們還開(kāi)展崗位練兵活動(dòng)，組織全員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作，使人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高。同時(shí)制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，確定了考核指標(biāo)，以勞動(dòng)紀(jì)律、工作質(zhì)量及保管保養(yǎng)為主要內(nèi)容，開(kāi)展競(jìng)賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)了職工積極性，使全員牢固樹(shù)立“保供、爭(zhēng)先、務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)”的思想意識(shí)。2、按照《XXXXX標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》制定材料科崗位責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條分解，明確職責(zé)，嚴(yán)格考核，改變了以往責(zé)任不明，制度不全，考核不嚴(yán)格的狀況。3、在管理方法上，改變了因循守舊、墨守成規(guī)，推著干的思想，樹(shù)立了“爭(zhēng)先、創(chuàng)一流”的思想意識(shí)。4、整章建制，以嚴(yán)治科，樹(shù)立了良好的工作作風(fēng)，創(chuàng)造了良好的工作和生活環(huán)境。5、根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)條件不好，我們加強(qiáng)了基礎(chǔ)建設(shè)。盡量自己動(dòng)手，真抓實(shí)干，利用節(jié)假日時(shí)間進(jìn)行攻關(guān)，努力提高倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理。將XXX車間閑置的X組料柜運(yùn)送到三車間，解決勞保工具庫(kù)缺少料柜的問(wèn)題；淘汰機(jī)電庫(kù)X組木質(zhì)料架，全部更新成角鐵料架；調(diào)整雜品庫(kù)物資XX筆，為委外修庫(kù)配件提供存放場(chǎng)地；與工程辦和設(shè)備車間共同改造院內(nèi)排水管線，建立排污井一座，重新整理下水井蓋兩組；重新整理防火工具，添置防火鎬兩把，更新防火桶XXX個(gè)。通過(guò)第一次循環(huán)攻關(guān)，按即定項(xiàng)目全部進(jìn)行了整改，初步改變了設(shè)施簡(jiǎn)陋，倉(cāng)儲(chǔ)管理落后的狀況，加強(qiáng)了倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和人員思想的基礎(chǔ)建設(shè)，使倉(cāng)儲(chǔ)管理達(dá)到新的臺(tái)階，第一循環(huán)攻關(guān)取得了良好的效果。QC小組在總結(jié)第一次循環(huán)攻關(guān)活動(dòng)時(shí)，認(rèn)識(shí)到雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但與標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)要求還有很大差距，通過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證，材料科倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施還沒(méi)有得到根本解決，庫(kù)房布局、物資擺放、保管保養(yǎng)質(zhì)量等問(wèn)題還沒(méi)有得到徹底改善。于是我們又帶著這些問(wèn)題轉(zhuǎn)入到第二次PDCA循環(huán)攻關(guān)，繼續(xù)加以解決。缺少專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)少針對(duì)遺留的問(wèn)題，QC小組運(yùn)用關(guān)聯(lián)圖綜合分析了問(wèn)題存在的原因。缺少專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)少保管保養(yǎng)不符合要求保管保養(yǎng)不符合要求素質(zhì)差執(zhí)行制度不認(rèn)真素質(zhì)差執(zhí)行制度不認(rèn)真工作推著干物資下墊平臺(tái)少工作推著干物資下墊平臺(tái)少保管保養(yǎng)質(zhì)量低保管保養(yǎng)質(zhì)量低物資銹蝕霉變考核制度不嚴(yán)物資銹蝕霉變考核制度不嚴(yán)工作標(biāo)準(zhǔn)不完善責(zé)任心不強(qiáng)工作標(biāo)準(zhǔn)不完善責(zé)任心不強(qiáng)物資入庫(kù)驗(yàn)收不標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生條件差物資入庫(kù)驗(yàn)收不標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生條件差通過(guò)關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行分析后，找出了影響倉(cāng)儲(chǔ)保管保養(yǎng)質(zhì)量的主要問(wèn)題：缺少物資下墊，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施不完善，責(zé)任心不強(qiáng)，缺少專業(yè)培訓(xùn)，素質(zhì)低，管理不完善等主要因素，針對(duì)問(wèn)題制定了對(duì)策表。序號(hào)現(xiàn)狀對(duì)策標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人完成日期1大五金庫(kù)物資擺放不標(biāo)準(zhǔn)，且與委外修配件混放，衛(wèi)生條件差1、清理大五金庫(kù)庫(kù)存，規(guī)范物資擺放，整理庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生。防塵、防潮，改善保養(yǎng)衛(wèi)生條件科長(zhǎng)計(jì)劃員管庫(kù)員2工具勞保庫(kù)缺少物資下墊，物資擺放不符合標(biāo)準(zhǔn)為工具勞保庫(kù)制作物資下墊，規(guī)范物資擺放物資擺放不落地，下墊平臺(tái)，改善保養(yǎng)條件科長(zhǎng)計(jì)劃員管庫(kù)員3計(jì)劃員、管庫(kù)員責(zé)任新不強(qiáng)，人員業(yè)務(wù)素質(zhì)差加強(qiáng)落實(shí)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核制度，開(kāi)展崗位爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任心，增加組織凝集力科長(zhǎng)副科長(zhǎng)在實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真組織攻關(guān)小組人員，按對(duì)策表組織實(shí)施，并重點(diǎn)加強(qiáng)落實(shí)執(zhí)行情況，以便爭(zhēng)取倉(cāng)儲(chǔ)管理早日達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，采取的措施有：1、整理大五金庫(kù)，將庫(kù)內(nèi)墻壁全部重新粉刷，整理庫(kù)內(nèi)電線路，把屬于雜品類物資，如膠皮，鐵絲、板鍬、拖布、掃帚等移出庫(kù)內(nèi)，重新規(guī)范大五金物資擺放，為委外修物資劃分區(qū)域，使庫(kù)房布局趨向合理，改善了保管保養(yǎng)條件。2、為工具勞保庫(kù)制作物資下墊X個(gè)，重新對(duì)庫(kù)內(nèi)非金屬等物資劃分?jǐn)[放區(qū)域，防止物資混類混項(xiàng)擺放，減少物資銹蝕霉變現(xiàn)象的發(fā)生，加強(qiáng)保管保養(yǎng)，保證了物資安全。3、對(duì)機(jī)電，電器庫(kù)物資進(jìn)行合理調(diào)整，重新對(duì)庫(kù)內(nèi)料架擺放進(jìn)行規(guī)范，按物資分類將兩庫(kù)內(nèi)物資進(jìn)行調(diào)整，為物資入庫(kù)、發(fā)放做好基礎(chǔ)。4、把思想工作納入倉(cāng)儲(chǔ)管理攻關(guān)之中，對(duì)照崗位標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展崗位爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先活動(dòng)，提高人員思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)人員責(zé)任心，有效的鞏固了倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。通過(guò)上述措施，使材料科倉(cāng)儲(chǔ)管理的面貌得到了極大的改善，各項(xiàng)管理制度納入了全面質(zhì)量管理控制之中，使物資倉(cāng)儲(chǔ)管理得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。QC小組總結(jié)了第二次循環(huán)攻關(guān)活動(dòng)中遺留的問(wèn)題，主要是：在倉(cāng)儲(chǔ)管理制度上還不完善，各庫(kù)物資的布局、擺放還不合理，針對(duì)這些問(wèn)題，QC小組開(kāi)展了第三次循環(huán)，針對(duì)遺留問(wèn)題采取對(duì)策。1、從嚴(yán)密管理程序入手，健全完善倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)管理制度，實(shí)行崗位連鎖考核，使倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量逐步提升，重新制定三個(gè)方面的倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法。一是制定了倉(cāng)儲(chǔ)安全作業(yè)措施，加強(qiáng)了在庫(kù)物資的安全管理。二是制定了月倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)查制度，每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行點(diǎn)查，在執(zhí)行該制度中，還要對(duì)庫(kù)存資金、積壓物資進(jìn)行考核，使管庫(kù)員由單純的管數(shù)量，轉(zhuǎn)變?yōu)楣芄?yīng)，管資金、管指標(biāo)。三是制定了標(biāo)準(zhǔn)化考核制度，定期對(duì)科內(nèi)人員進(jìn)行作業(yè)全過(guò)程考核，從而減少了作業(yè)差錯(cuò)，提高了作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。2、完善各庫(kù)物資的布局和擺放，主要解決在庫(kù)物資的保管、保養(yǎng)和安全三個(gè)方面存在的問(wèn)題。一是購(gòu)置料盒，將較零散不利于擺放的物資按物資編號(hào)進(jìn)行擺放，使庫(kù)內(nèi)料架物資整齊規(guī)范。二是將勞保工具庫(kù)內(nèi)響墩、火炬和非金屬庫(kù)內(nèi)酒精、乙醇及酸類物資單獨(dú)分類擺放，加強(qiáng)物資的安全管理。三是將庫(kù)內(nèi)物資物資重新布局，合理堆碼，常用物資和機(jī)車配件等單獨(dú)分類擺放，方便了職工領(lǐng)料，經(jīng)過(guò)調(diào)整后使庫(kù)內(nèi)物資達(dá)到了布局合理化、擺放標(biāo)準(zhǔn)化、衛(wèi)生文明化的要求。通過(guò)第三次攻關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量得到了明顯提高。三、取得的效果經(jīng)過(guò)我們認(rèn)認(rèn)真真的推行倉(cāng)儲(chǔ)全面質(zhì)量管理，進(jìn)行了三次PDCA循環(huán)，使我段倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量取得了顯著效果。第一，在人員思想上，打破了傳統(tǒng)慣性思維，牢固的樹(shù)立了務(wù)本求實(shí)，爭(zhēng)創(chuàng)一流的思想意識(shí)。第二，在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境上，得到了明顯的改善，倉(cāng)儲(chǔ)布局實(shí)現(xiàn)了合理化，保管保養(yǎng)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化，院內(nèi)面貌實(shí)現(xiàn)了文明化。第三，在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上，倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量升級(jí)，有利的促進(jìn)了各項(xiàng)指標(biāo)的提高，庫(kù)存資金利用率、四防安全、計(jì)劃兌現(xiàn)率等都實(shí)現(xiàn)了最好水平。四、遺留問(wèn)題及打算1、各別干部職工在思想作風(fēng)上還不實(shí)，責(zé)任心還不強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)還較差，。2、QC質(zhì)量管理方法在我們倉(cāng)儲(chǔ)管理中應(yīng)用僅僅是剛開(kāi)始，時(shí)間短，缺少足夠的經(jīng)驗(yàn)，我們還處于探索階段，還需要我們做出不懈的努力。3、盡管在倉(cāng)儲(chǔ)管理方面做了一些工作，但按照《XX標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》，在硬件設(shè)施上還存在不小的差距，而且隨著當(dāng)前形勢(shì)的發(fā)展，我們還需要不斷的完善。天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NQ402100生效日期：受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver2.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)48正文43附錄5沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份（版權(quán)所有，翻版必究）0.1 手冊(cè)修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期0.2 手冊(cè)目錄手冊(cè)修改控制手冊(cè)目錄 手冊(cè)說(shuō)明公司簡(jiǎn)介質(zhì)量政策組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)質(zhì)量體系要素管理職責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正和預(yù)防措施合同評(píng)審需求分析開(kāi)發(fā)策劃質(zhì)量策劃設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試客戶驗(yàn)收復(fù)制、交付和安裝維護(hù)配置管理文檔控制質(zhì)量記錄度量規(guī)則、慣例和約定設(shè)備和工具管理采購(gòu)配套的產(chǎn)品管理培訓(xùn)附錄相關(guān)的質(zhì)量體系文件清單6.2 文件發(fā)行控制6.3 受控部門(mén)編號(hào) 0.3 手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理的程序和要求，實(shí)施滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。本手冊(cè)適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的生產(chǎn)和/或服務(wù)。在遵循ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本手冊(cè)重點(diǎn)參照ISO9000-3：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001在軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》而制定。本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門(mén)、程序概要、相關(guān)的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。本手冊(cè)的個(gè)別條款有部分內(nèi)容超出了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍（如5.19設(shè)備和工具管理、5.21配套的產(chǎn)品管理等），對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)要求的部分不做為第三方審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。本手冊(cè)的修改工作由質(zhì)量保證部門(mén)負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容通過(guò)管理者代表審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。公司各部門(mén)都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)的持有者責(zé)任：本手冊(cè)持有者負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管和維護(hù)；手冊(cè)持有者有義務(wù)保持手冊(cè)的完整性；手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊(cè)。公司簡(jiǎn)介沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份成立于1991年。1996年6月，在上海證券交易所成功上市。是中國(guó)目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一。公司注冊(cè)資本2.165億元人民幣，產(chǎn)值增長(zhǎng)連續(xù)6年超過(guò)100%?，F(xiàn)有員工1600余人，其中博士、碩士、學(xué)士及留學(xué)歸國(guó)人員占85%。擁有12家控股子公司，7個(gè)研發(fā)中心，近30家分支機(jī)構(gòu)。東大阿爾派以計(jì)算機(jī)軟件國(guó)家工程中心---東北大學(xué)軟件中心和東方軟件為技術(shù)依托和人才支持，同時(shí)通過(guò)建立東軟大學(xué)、實(shí)施導(dǎo)師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個(gè)自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一批能夠適應(yīng)用戶不斷發(fā)展變化的需求的青年人才群體。東大阿爾派將產(chǎn)品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)的解決方案”，開(kāi)發(fā)以此為帶動(dòng)的大型平臺(tái)軟件、中間件、開(kāi)發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。先后開(kāi)發(fā)出我國(guó)第一個(gè)自主版權(quán)的大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等應(yīng)用平臺(tái)、ERP、UNIVERSALOFFICE3.5、通用機(jī)械CAD、PDS等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會(huì)保險(xiǎn)（MSIMIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應(yīng)用軟件40余種；同時(shí)，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)出具有世界水平的國(guó)產(chǎn)CT掃描機(jī)，成為我國(guó)唯一的全身CT掃描機(jī)生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟件仿真開(kāi)發(fā)環(huán)境、汽車音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機(jī)等智能產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)方面有著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)實(shí)力?！皯?yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值”是東大阿爾派的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展策略。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，通過(guò)對(duì)用戶發(fā)展?fàn)顩r和變化需求的充分了解，并從軟件是客戶的基礎(chǔ)設(shè)施的角度出發(fā)選擇合適的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。以有生命的軟件，來(lái)保證用戶永遠(yuǎn)的價(jià)值。遍及全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為提供及時(shí)周到服務(wù)構(gòu)建了一座堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格控制，為產(chǎn)品的市場(chǎng)化、國(guó)際化奠定了良好基礎(chǔ)。有效利用國(guó)外的資金、市場(chǎng)與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。到目前為止，東大阿爾派與IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺(tái)灣金氏等中外公司建立了合資或合作關(guān)系。東大阿爾派堅(jiān)信，未來(lái)當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來(lái)學(xué)習(xí)，將以駕御市場(chǎng)需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個(gè)全球的知名跨國(guó)企業(yè)邁進(jìn)，向一個(gè)百年軟件企業(yè)邁進(jìn)。公司地址：中國(guó)·沈陽(yáng)·和平區(qū)三好街84-2號(hào)郵政編碼：110006聯(lián)系：86-24-23841748質(zhì)量政策2.1 質(zhì)量方針提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 2.2 質(zhì)量目標(biāo)軟件度量值達(dá)到8.5分，客戶滿意度達(dá)到95%。 2.3 質(zhì)量管理授權(quán)總經(jīng)理對(duì)公司所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并授權(quán)管理者代表，負(fù)責(zé)在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上參考ISO9000-3建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系。總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證部門(mén)有足夠的權(quán)利和組織上的獨(dú)立性，為保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本公司確定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。公司全體員工必須按照本手冊(cè)及支持程序文件所規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行工作。本手冊(cè)于二○○○年三月二十日開(kāi)始生效。沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份總經(jīng)理王勇峰二○○○年三月組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.1 組織機(jī)構(gòu)：下圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。3.2 職責(zé)總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，其主要職責(zé)包括：確立公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；組織生產(chǎn)策劃與決策，批準(zhǔn)重大項(xiàng)目立項(xiàng)；批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；參加管理評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。副總經(jīng)理(開(kāi)發(fā))：主管軟件開(kāi)發(fā)體系，負(fù)責(zé)公司的軟件開(kāi)發(fā)及其質(zhì)量管理，其主要職責(zé)包括：組織生產(chǎn)策劃與決策；負(fù)責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批；組織完善軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量體系。副總經(jīng)理(市場(chǎng))：主管軟件營(yíng)銷部門(mén)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部、采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部、服務(wù)策劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)合同的審查和批準(zhǔn)；組織建立營(yíng)銷質(zhì)量體系；組織市場(chǎng)開(kāi)拓。管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和改進(jìn)，組織管理評(píng)審，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行，以及公司對(duì)外的質(zhì)量活動(dòng)聯(lián)系。技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司軟件開(kāi)發(fā)的技術(shù)工作，是公司軟件開(kāi)發(fā)的技術(shù)總負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)工程組SEG的工作。業(yè)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、可用性研究和測(cè)試、客戶服務(wù)和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務(wù)平臺(tái)。各軟件事業(yè)部部長(zhǎng)(包括開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng))職責(zé)：部?jī)?nèi)資源和人員調(diào)配的審批；工作任務(wù)的分配；組織市場(chǎng)開(kāi)拓的技術(shù)性支持；審批軟件生產(chǎn)過(guò)程中各類技術(shù)文檔。軟件開(kāi)發(fā)事業(yè)部、開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)性維護(hù)。PN-NAS事業(yè)部：負(fù)責(zé)國(guó)際交流的軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)性維護(hù)，由軟件開(kāi)發(fā)部組成。在國(guó)際合作中，當(dāng)受到本公司和國(guó)外公司兩種質(zhì)量管理體系的同時(shí)控制時(shí)，為有效地進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量體系要求的原則下，可依據(jù)與國(guó)外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來(lái)實(shí)施。項(xiàng)目管理事業(yè)部： 負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)；監(jiān)控和跟蹤項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度；組織開(kāi)發(fā)階段評(píng)審；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)過(guò)程的配置管理和過(guò)程度量；組織實(shí)施國(guó)際項(xiàng)目的合同評(píng)審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)合同啟動(dòng)工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進(jìn)度；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過(guò)程中的技術(shù)支撐工作。系統(tǒng)工程組SEG：確定技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向及策略；大型項(xiàng)目的前期技術(shù)策劃，制定系統(tǒng)解決方案；技術(shù)規(guī)范制定、技術(shù)成果評(píng)價(jià)、技術(shù)培訓(xùn)。軟件工程過(guò)程組SEPG：定期評(píng)估組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)軟件過(guò)程；組織制定和維護(hù)用于軟件過(guò)程制定和改進(jìn)活動(dòng)的計(jì)劃。質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應(yīng)的培訓(xùn)；組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審；檢驗(yàn)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程。IT規(guī)劃運(yùn)營(yíng)中心：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、信息收集和業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)等方面的工作。產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén)&可用性實(shí)驗(yàn)室：組織軟件測(cè)試的評(píng)估，建立軟件產(chǎn)品可用性標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測(cè)試?？蛻舴?wù)中心：客戶售前咨訊服務(wù)、售后維護(hù)服務(wù)的協(xié)調(diào)；客戶問(wèn)題受理及客戶滿意度的測(cè)量。采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購(gòu)工作，其主要職責(zé)如下：主持對(duì)合格采購(gòu)供方的評(píng)審；審核購(gòu)銷合同和訂單；負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施；負(fù)責(zé)采購(gòu)的到貨驗(yàn)收；負(fù)責(zé)庫(kù)存管理。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部：落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷質(zhì)量保證體系，實(shí)施營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃、銷售機(jī)會(huì)管理和效率評(píng)估；組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)并監(jiān)控各部門(mén)的合同執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)與總部的工作協(xié)調(diào)。軟件營(yíng)銷部門(mén)：落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書(shū)，并組織投標(biāo)書(shū)的評(píng)審，參與合同評(píng)審。服務(wù)策劃管理部：負(fù)責(zé)服務(wù)營(yíng)銷策劃、服務(wù)銷售和監(jiān)控；建立完善服務(wù)管理制度、行為規(guī)范；客戶信息管理與分析、服務(wù)合同及全國(guó)跨區(qū)域銷售合同執(zhí)行。銷售公司與辦事處：落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷質(zhì)量保證體系；負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書(shū)。人力資源部：負(fù)責(zé)建設(shè)人力資源基礎(chǔ)制度；合理高效地配置公司人力資源，人力資源的開(kāi)發(fā)管理和績(jī)效考核。培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運(yùn)行。4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證─術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)及其定義，專門(mén)使用的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義如下：軟件：由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的計(jì)算機(jī)程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力創(chuàng)作。軟件項(xiàng)目：指根據(jù)合同需求開(kāi)發(fā)的軟件。也可以稱為合同軟件。軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研、預(yù)測(cè)等結(jié)果而自行開(kāi)發(fā)的軟件。軟件項(xiàng)：在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的中間階段或最終階段，所開(kāi)發(fā)的軟件中任何可標(biāo)識(shí)的部分。軟件生命周期：從軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)始到軟件不能再使用時(shí)為止的時(shí)間周期，包括需求分析階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)現(xiàn)階段(編碼階段)、測(cè)試階段、安裝與驗(yàn)收階段、運(yùn)行和維護(hù)階段等。階段：能明確定義的一部分工作?？蛻簦汗咎峁┑能浖⑾到y(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時(shí)也稱用戶。供方：產(chǎn)品的提供者。合同：合同評(píng)審要素涉及的合同概念，專指公司與客戶簽定的約束雙方的合法協(xié)議。評(píng)審：指在進(jìn)行了必要準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，在正式會(huì)議上對(duì)評(píng)審對(duì)象進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的過(guò)程。設(shè)計(jì)：指為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī)定的需求而確定軟件體系結(jié)構(gòu)、組成成分、模塊、接口、測(cè)試途徑和數(shù)據(jù)的過(guò)程。實(shí)現(xiàn)：指把設(shè)計(jì)翻譯為代碼，然后對(duì)代碼排除隱含錯(cuò)誤的過(guò)程，是設(shè)計(jì)的具體體現(xiàn)，有時(shí)也稱編碼。釋放：指在軟件生存周期的各個(gè)階段結(jié)束時(shí)，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過(guò)程。也指將系統(tǒng)測(cè)試結(jié)束后所獲得的最終產(chǎn)品向客戶提交的過(guò)程。維護(hù)：指在軟件交付之后對(duì)其進(jìn)行修改，以糾正錯(cuò)誤、改進(jìn)性能和其它屬性，或使產(chǎn)品適應(yīng)改變了的環(huán)境。軟件配置：指在軟件生存周期各階段所產(chǎn)生的各種形式和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。該集合中的每一個(gè)元素稱為軟件配置中的一個(gè)配置項(xiàng)。軟件配置管理：指標(biāo)識(shí)和確定系統(tǒng)中配置項(xiàng)的過(guò)程。在系統(tǒng)整個(gè)生存周期內(nèi)控制這些項(xiàng)的投放和更改，記錄并報(bào)告配置項(xiàng)的狀態(tài)和更改要求，驗(yàn)證配置項(xiàng)的完全性和正確性?；鶞?zhǔn)：是指經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的可以用做下一步開(kāi)發(fā)工作基礎(chǔ)的軟件項(xiàng)。文檔：指一種數(shù)據(jù)介質(zhì)及其上所記錄的數(shù)據(jù)。開(kāi)發(fā)部門(mén)：泛指公司內(nèi)部從事軟件開(kāi)發(fā)的部門(mén)，可以是軟件事業(yè)部、軟件開(kāi)發(fā)部，也可以是一個(gè)項(xiàng)目組。設(shè)計(jì)人員：在開(kāi)發(fā)部門(mén)中，從事軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)的人員。在一定階段設(shè)計(jì)人員又是開(kāi)發(fā)人員。開(kāi)發(fā)人員：在開(kāi)發(fā)部門(mén)中，從事實(shí)現(xiàn)軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品的人員。測(cè)試設(shè)計(jì)人員：在開(kāi)發(fā)部門(mén)或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén)中，從事軟件的測(cè)試設(shè)計(jì)與指導(dǎo)工作的人員。測(cè)試人員：在開(kāi)發(fā)部門(mén)或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén)中，從事軟件的測(cè)試工作的人員。SMG（SeniorManagerGroup）：開(kāi)發(fā)體系決策層。SEG（SystemEngineeringGroup）：系統(tǒng)工程組。SEPG（SoftwareEngineeringProcessGroup）：軟件工程過(guò)程組。SCMM（SoftwareConfigurationManagementManager）：軟件配置管理經(jīng)理。SQAM（SoftwareQualityAssuranceManager）：軟件質(zhì)量保證經(jīng)理。TM（TestManager）：軟件測(cè)試經(jīng)理。PM（ProjectManager）：項(xiàng)目經(jīng)理。PSM（ProjectSoftwareManager）：項(xiàng)目軟件經(jīng)理。SCML（SoftwareConfigurationManagementLeader）：軟件配置管理負(fù)責(zé)人。SQAL（SoftwareQualityAssuranceLeader）：軟件質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。TL（TestLeader）：測(cè)試負(fù)責(zé)人。參考文件：GB/T6583-1994idtISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證—術(shù)語(yǔ)》GB/T19000.3—ISO9000-3：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第3部分：GB/T19001—ISO9001在軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》5. 質(zhì)量體系要素本手冊(cè)選用了ISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的全部質(zhì)量要素，并重點(diǎn)參照ISO9000-3：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第3部分：ISO9001在計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》。本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司需要的描述和規(guī)定。本章涉及的質(zhì)量體系要素與ISO9001：1994章節(jié)號(hào)對(duì)照表如下：質(zhì)量體系要素手冊(cè)章節(jié)號(hào)ISO9001：1994條款管理職責(zé)5.14.1質(zhì)量體系5.24.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核5.34.17糾正和預(yù)防措施5.44.14合同評(píng)審5.54.3需方的需求規(guī)格說(shuō)明5.64.4開(kāi)發(fā)策劃5.74.4質(zhì)量策劃5.84.24.4設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)5.94.44.94.13軟件測(cè)試5.104.44.104.114.13客戶驗(yàn)收5.114.104.15復(fù)制、交付和安裝5.124.104.134.15維護(hù)5.134.134.19配置管理5.144.44.54.84.124.13文檔控制5.154.5質(zhì)量記錄5.164.16度量5.174.20規(guī)則、慣例和約定5.184.94.11設(shè)備和工具管理5.194.94.11采購(gòu)5.204.6配套的產(chǎn)品管理5.214.7培訓(xùn)5.224.18ISO9001：1994要素與本質(zhì)量手冊(cè)的對(duì)照表ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容4.1管理職責(zé)2質(zhì)量政策3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件、支持性文件）5.8質(zhì)量策劃4.3合同評(píng)審5.5合同評(píng)審4.4設(shè)計(jì)控制5.6需求分析5.7開(kāi)發(fā)策劃5.9設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)5.10軟件測(cè)試4.5文件和資料控制5.15文檔控制4.6采購(gòu)5.20采購(gòu)4.7顧客提供產(chǎn)品的控制5.21配套的產(chǎn)品管理4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性5.14配置管理4.9過(guò)程控制5.6需求分析5.7開(kāi)發(fā)策劃5.8質(zhì)量策劃5.9設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)5.10軟件測(cè)試5.11配置管理5.12復(fù)制、交付和安裝5.13維護(hù)4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.10軟件測(cè)試5.12復(fù)制、交付和安裝5.14配置管理5.20采購(gòu)4.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制5.19設(shè)備和工具管理4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)5.10軟件測(cè)試5.14配置管理ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容4.13不合格品的控制5.6需求分析5.7開(kāi)發(fā)策劃5.9設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)5.10軟件測(cè)試5.12復(fù)制、交付和安裝5.13維護(hù)5.14配置管理4.14糾正和預(yù)防措施5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核5.4糾正和預(yù)防措施4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付5.11客戶驗(yàn)收5.12復(fù)制、交付和安裝4.16質(zhì)量記錄的控制5.16質(zhì)量記錄4.17內(nèi)部質(zhì)量審核5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核4.18培訓(xùn)5.22培訓(xùn)4.19服務(wù)5.13維護(hù)4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)5.17度量注：本手冊(cè)在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。5.1 管理職責(zé)目的 制定質(zhì)量方針，明確質(zhì)量管理的責(zé)任和分工，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。適用范圍 適用于公司管理層、各職能部門(mén)和全體員工。主要職責(zé)部門(mén).1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審工作，對(duì)公司的管理負(fù)最高職責(zé)。管理者代表：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃并編制管理評(píng)審報(bào)告。程序概要質(zhì)量方針.1.1 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第2.0章。公司可根據(jù)需要制定年度質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。公司的每一位員工都應(yīng)了解并掌握公司的質(zhì)量方針。公司采取培訓(xùn)、在崗工作考核、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)得到廣泛深入的貫徹執(zhí)行。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的一個(gè)主要內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改、完善和發(fā)展。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2 組織公司的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)詳見(jiàn)本手冊(cè)第3.0章。公司組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的確定、變更需經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)級(jí)以上會(huì)議討論通過(guò)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知執(zhí)行。公司明確規(guī)定從事各項(xiàng)工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質(zhì)量管理等項(xiàng)工作人員的職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系，并對(duì)必要的崗位提出上崗資格要求。公司采取評(píng)審、測(cè)試等恰當(dāng)?shù)姆椒?yàn)證軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中各個(gè)階段、階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的需求和要求。驗(yàn)證活動(dòng)選派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員進(jìn)行，驗(yàn)證人員與該驗(yàn)證對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。對(duì)質(zhì)量體系的有效性和適用性驗(yàn)證通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審來(lái)進(jìn)行。公司總經(jīng)理任命管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、日常質(zhì)量管理工作，以及對(duì)外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并有效運(yùn)行。管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證等問(wèn)題與公司外部溝通協(xié)調(diào)。.3 管理評(píng)審公司制定管理評(píng)審程序，實(shí)施有效的管理評(píng)審。管理評(píng)審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。進(jìn)行管理評(píng)審前，必須準(zhǔn)備充分的材料和信息，并應(yīng)制定管理評(píng)審計(jì)劃。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評(píng)審輸入的一部分。管理評(píng)審中必須記錄存在的問(wèn)題，確定解決問(wèn)題的方法，并實(shí)施相應(yīng)的措施，對(duì)實(shí)施的效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。需方的管理職責(zé)客戶應(yīng)配合公司及時(shí)提供所有必要的信息并解決懸而未決的問(wèn)題，必要時(shí)，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負(fù)責(zé)合同的有關(guān)事宜。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP401100《管理評(píng)審》5.2 質(zhì)量體系目的 按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機(jī)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。適用范圍質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的各個(gè)階段。主要職責(zé)部門(mén).1 質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)公司的質(zhì)量體系文件。管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和支持性文件。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。程序概要總則公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的各個(gè)階段。公司的質(zhì)量體系用文件的形式明確規(guī)定，并依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定有效地貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中保證質(zhì)量?jī)?yōu)于在過(guò)程結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止問(wèn)題的發(fā)生優(yōu)于問(wèn)題發(fā)生后依靠糾正和預(yù)防措施來(lái)解決。質(zhì)量體系文件與質(zhì)量管理有關(guān)的各個(gè)部門(mén)應(yīng)用系統(tǒng)有序的方法編寫(xiě)質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件應(yīng)清楚明確地規(guī)定質(zhì)量體系要素、需求和預(yù)防措施。.2.1 以質(zhì)量手冊(cè)的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和對(duì)外質(zhì)量保證的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件由公司的質(zhì)量保證部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)行與存檔管理。質(zhì)量體系文件的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。公司的質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖：.3 質(zhì)量策劃詳見(jiàn)本手冊(cè)第5.8章的規(guī)定。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》5.3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核目的審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)是否符合規(guī)程的要求和計(jì)劃的安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。適用范圍 適用于對(duì)各類質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的審核。主要職責(zé)部門(mén).1 質(zhì)量保證部門(mén)：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗(yàn)證糾正措施完成情況。管理者代表：負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長(zhǎng)，并責(zé)成內(nèi)部質(zhì)量體系審核組實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。程序概要根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。正常情況下對(duì)于質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門(mén)每年審核不少于一次。內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。審核組長(zhǎng)由管理者代表任命，審核組成員由審核組長(zhǎng)挑選委派。內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計(jì)劃，并使用專用審核文件。應(yīng)根據(jù)部門(mén)工作的重點(diǎn)和被審核活動(dòng)的實(shí)際情況安排審核順序和審核時(shí)間。被審核部門(mén)接到審核通知后，應(yīng)確定陪同人員，并作好接受審核準(zhǔn)備?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗(yàn)證質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，形成書(shū)面審核報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后通報(bào)被審核部門(mén)與公司領(lǐng)導(dǎo)。審核發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門(mén)跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的完成情況。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的一項(xiàng)輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進(jìn)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP403P100《內(nèi)部質(zhì)量體系審核》5.4 糾正和預(yù)防措施目的制定有效的、切實(shí)可行的預(yù)防和糾正措施并貫徹執(zhí)行。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。適用范圍 適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。主要職責(zé)部門(mén).1 質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。相關(guān)部門(mén)：根據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格的情況，調(diào)查不合格的原因，制定糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，并將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責(zé)任部門(mén)。管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。程序概要.1 糾正措施.1.1 在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過(guò)程、質(zhì)量管理過(guò)程及客戶對(duì)于產(chǎn)品和或服務(wù)的投訴中識(shí)別不合格。對(duì)于不合格的發(fā)生部門(mén)或客戶投訴的責(zé)任部門(mén)，識(shí)別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對(duì)應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。實(shí)施并驗(yàn)證糾正措施的有效性。.2 預(yù)防措施通過(guò)質(zhì)量體系審核、顧客滿意度測(cè)量、過(guò)程測(cè)量，統(tǒng)計(jì)分析測(cè)量的結(jié)果，識(shí)別潛在不合格及其發(fā)生的原因。確定預(yù)防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實(shí)施并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預(yù)防措施》5.5 合同評(píng)審目的規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標(biāo)書(shū)的評(píng)審規(guī)程，減小市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項(xiàng)目質(zhì)量滿足要求。適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、軟件與系統(tǒng)集成合同與標(biāo)書(shū)的評(píng)審。主要職責(zé)部門(mén).1 各銷售部門(mén)：負(fù)責(zé)制定合同與標(biāo)書(shū)的草案。合同評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的合同評(píng)審。標(biāo)書(shū)評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)的評(píng)審。項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織評(píng)審《立項(xiàng)建議報(bào)告》和《可行性分析報(bào)告》，下達(dá)“項(xiàng)目任務(wù)書(shū)”；負(fù)責(zé)組織國(guó)際項(xiàng)目的合同評(píng)審。開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)編寫(xiě)《立項(xiàng)建議報(bào)告》和《可行性分析報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審合同與標(biāo)書(shū)中的相關(guān)條款。軟件營(yíng)銷部門(mén)、采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、技術(shù)支撐部門(mén)、培訓(xùn)部門(mén)：負(fù)責(zé)評(píng)審合同中的相關(guān)條款，評(píng)審和編寫(xiě)標(biāo)書(shū)中的相關(guān)條款。程序概要產(chǎn)品策劃與可行性分析.1.1 根據(jù)市場(chǎng)需求、合同意向、標(biāo)書(shū)等驅(qū)動(dòng)性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門(mén)或人員編寫(xiě)有關(guān)產(chǎn)品的立項(xiàng)報(bào)告。項(xiàng)目管理部門(mén)組織對(duì)產(chǎn)品建議報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品策劃進(jìn)行可行性分析。項(xiàng)目管理部門(mén)組織對(duì)可行性分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。產(chǎn)品策劃和可行性分析的評(píng)審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，正副總經(jīng)理審批。通過(guò)可行性分析的產(chǎn)品策劃可以進(jìn)行合同簽定或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)。.2 國(guó)內(nèi)合同的制定與合同評(píng)審市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)規(guī)范合同的制定，并對(duì)合同草案進(jìn)行初審。合同評(píng)審員組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)合同中的相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。通過(guò)評(píng)審的合同由法定代表人或其指定代表人批準(zhǔn)生效并執(zhí)行。對(duì)合同評(píng)審的結(jié)果必須建立評(píng)審記錄，并妥善保存評(píng)審記錄。.3 合同的修訂未能通過(guò)合同評(píng)審的合同返回有關(guān)人員繼續(xù)與客戶協(xié)商解決合同中的問(wèn)題，直到合同規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容通過(guò)合同評(píng)審；否則另行處理或取消。合同執(zhí)行過(guò)程中，如果合同雙方同意，合同可進(jìn)行修訂，修訂后的合同須重新評(píng)審。不論是在合同評(píng)審中，還是在合同執(zhí)行過(guò)程中，如果合同內(nèi)容需要修訂，必須將合同的修訂內(nèi)容及時(shí)正確地通知給合同相關(guān)部門(mén)。.4 國(guó)際合同的評(píng)審 國(guó)際合同由項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審的規(guī)程參照國(guó)內(nèi)合同的評(píng)審。.5 標(biāo)書(shū)評(píng)審軟件營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門(mén)制定項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)。標(biāo)書(shū)評(píng)審員負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)與人員對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。標(biāo)書(shū)評(píng)審員和項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)將項(xiàng)目投標(biāo)資料進(jìn)行歸檔。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP502100《產(chǎn)品策劃及可行性分析》NP502200《合同評(píng)審》NP502300《標(biāo)書(shū)評(píng)審》5.6 需求分析目的 規(guī)范需求管理，并形成完整無(wú)岐義的需求分析報(bào)告。適用范圍 適用于軟件生存周期過(guò)程的需求分析階段。主要職責(zé)部門(mén).1 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)編制并組織人員評(píng)審《需求分析報(bào)告》。技術(shù)總監(jiān)、系統(tǒng)工程組SEG：參與重大項(xiàng)目的系統(tǒng)需求確定，參加評(píng)審《需求分析報(bào)告》。程序概要項(xiàng)目經(jīng)理PM根據(jù)計(jì)劃安排，組織人員進(jìn)行需求調(diào)研，編制需求分析報(bào)告。系統(tǒng)工程組SEG將參與重大項(xiàng)目的系統(tǒng)需求，需求分析報(bào)告的內(nèi)容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和專用性等。需求分析報(bào)告必須明確、完整、無(wú)岐義，可做為產(chǎn)品驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)的依據(jù)。需求分析報(bào)告中應(yīng)規(guī)定或參照類似軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品引用開(kāi)發(fā)的軟件與其他軟件或硬件產(chǎn)品之間的所有接口，這些接口是測(cè)試和或系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時(shí)必須的?？蛻籼峁┑挠嘘P(guān)文檔經(jīng)評(píng)審后可作為需求分析，確定的需求規(guī)格，必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，并得到客戶的確認(rèn)。項(xiàng)目需求分析報(bào)告經(jīng)評(píng)審成為配置項(xiàng)，修改需提出修改申請(qǐng)，明確該修改所影響的范圍，經(jīng)相關(guān)人員與組織評(píng)審后方可修改，包括可能對(duì)合同的修訂。開(kāi)發(fā)部門(mén)與項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)處理客戶提出建議和意見(jiàn)，并在相應(yīng)的報(bào)告中記錄客戶提出建議和意見(jiàn)，及其處理情況。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP503100《需求分析》5.7 開(kāi)發(fā)策劃目的規(guī)范整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程及資源、開(kāi)發(fā)進(jìn)度和完成時(shí)間，確定軟件開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，規(guī)定每一個(gè)階段的活動(dòng)、階段產(chǎn)品、驗(yàn)證步驟及完成準(zhǔn)則。適用范圍 適用于所有的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品。主要職責(zé)部門(mén).1 項(xiàng)目經(jīng)理PM/軟件項(xiàng)目經(jīng)理PSM：負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃并實(shí)施。項(xiàng)目管理部門(mén)：組織對(duì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的評(píng)審，跟蹤項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況。程序概要通過(guò)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)策劃，項(xiàng)目經(jīng)理PM/軟件項(xiàng)目經(jīng)理PSM負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)工作進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行必要的更新。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃必須明確規(guī)定開(kāi)發(fā)過(guò)程的每個(gè)階段及階段的輸入輸出要求與提交的階段成果，開(kāi)發(fā)該軟件項(xiàng)目和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)需要明確與客戶聯(lián)合評(píng)審的有關(guān)事宜。聯(lián)合評(píng)審應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，并按規(guī)程操作。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)需要還應(yīng)標(biāo)明與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)有關(guān)的其他計(jì)劃，如：配置管理計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃等。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃還應(yīng)明確開(kāi)發(fā)過(guò)程中各個(gè)階段遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及所使用和或采用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定后必須進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。修改的開(kāi)發(fā)計(jì)劃須重新評(píng)審和審批，并將修改內(nèi)容及時(shí)正確地通知各相關(guān)部門(mén)。對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的所有版本進(jìn)行配置管理。開(kāi)發(fā)部門(mén)必須將開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)報(bào)告給項(xiàng)目管理部門(mén)。項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)跟蹤開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況并對(duì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度作必要的控制、驗(yàn)證與過(guò)程度量。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP504100《項(xiàng)目策劃》5.8 質(zhì)量策劃目的為確保所開(kāi)發(fā)的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。主要職責(zé)部門(mén).1 開(kāi)發(fā)部門(mén)、技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，并根據(jù)需要編制質(zhì)量計(jì)劃。項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織評(píng)審質(zhì)量計(jì)劃，并驗(yàn)證質(zhì)量計(jì)劃的完成情況。質(zhì)量保證部門(mén)：參加質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審。程序概要公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和要求是對(duì)滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃，任何特定項(xiàng)目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。質(zhì)量計(jì)劃可根據(jù)特定的項(xiàng)目對(duì)公司文件化的質(zhì)量體系進(jìn)行剪裁和選用；也可引用或制定專用的規(guī)程或規(guī)定，以滿足特定的質(zhì)量要求。質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。質(zhì)量策劃應(yīng)明確質(zhì)量策劃的每個(gè)階段及其啟動(dòng)要求、完成準(zhǔn)則和進(jìn)度安排，并應(yīng)明確各階段需要進(jìn)行的評(píng)價(jià)活動(dòng)（如評(píng)審、測(cè)試或其他驗(yàn)證和或確認(rèn)等），和各階段的人員及其資格要求、資源及資源的確認(rèn)。質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)和處置規(guī)程。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)予評(píng)審或確認(rèn)，質(zhì)量計(jì)劃可以及時(shí)更新，其修改及變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)，并需重新評(píng)審或確認(rèn)。應(yīng)確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時(shí)記錄質(zhì)量策劃各階段的結(jié)果。項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行過(guò)程度量，并保存過(guò)程度量的結(jié)果。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP505100《質(zhì)量策劃》5.9 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)目的按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說(shuō)明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實(shí)現(xiàn)軟件所要求的功能。適用范圍 適用于所有軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品。主要職責(zé)部門(mén) 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與編碼實(shí)現(xiàn)。程序概要.1 設(shè)計(jì).1.1 根據(jù)需求分析的結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)應(yīng)形成文檔化的《系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告》。設(shè)計(jì)的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計(jì)所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。.2 實(shí)現(xiàn)根據(jù)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)需完成設(shè)計(jì)的全部要求。實(shí)現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進(jìn)行，并對(duì)完成的軟件項(xiàng)進(jìn)行明確的描述。實(shí)現(xiàn)階段應(yīng)編寫(xiě)的技術(shù)報(bào)告，描述編碼所使用的工具和技術(shù)。.3 評(píng)審與檢查設(shè)計(jì)階段的結(jié)果必須經(jīng)過(guò)評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。審查實(shí)現(xiàn)階段的結(jié)果是否滿足規(guī)定的編碼要求和設(shè)計(jì)要求，并驗(yàn)證階段輸入要求是否被滿足。設(shè)計(jì)更改應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)。根據(jù)需要，可將設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的結(jié)果征求客戶的同意或認(rèn)可。必須記錄對(duì)設(shè)計(jì)的評(píng)審和實(shí)現(xiàn)的審查，并保存記錄結(jié)果。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP506100《設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)》5.10 軟件測(cè)試目的通過(guò)測(cè)試，找出軟件中存在的缺陷或錯(cuò)誤，及時(shí)修改，以確保軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。適用范圍 適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。主要職責(zé)部門(mén) 測(cè)試小組：負(fù)責(zé)對(duì)軟件進(jìn)行功能測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。程序概要.1 測(cè)試可以分為功能測(cè)試與系統(tǒng)測(cè)試。經(jīng)與客戶協(xié)調(diào)，根據(jù)需要進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試。測(cè)試依據(jù)測(cè)試計(jì)劃或開(kāi)發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行不同階段的測(cè)試活動(dòng)。根據(jù)測(cè)試計(jì)劃編制測(cè)試大綱，明確測(cè)試內(nèi)容?？蛻籼峁┑耐茸饔玫奈臋n可作為測(cè)試大綱使用。根據(jù)測(cè)試大綱進(jìn)行測(cè)試并記錄測(cè)試結(jié)果。測(cè)試前，應(yīng)對(duì)測(cè)試的環(huán)境進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。對(duì)測(cè)試環(huán)境的檢驗(yàn)和確認(rèn)應(yīng)注意計(jì)算機(jī)病毒的防范和消除。測(cè)試人員記錄測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)及時(shí)糾正測(cè)試發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。相同的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可以需要多次測(cè)試。測(cè)試通過(guò)后，進(jìn)行測(cè)試總結(jié)。測(cè)試軟件的版本按配置管理進(jìn)行控制。測(cè)試過(guò)程中，測(cè)試人員應(yīng)注意保存被測(cè)試軟件的當(dāng)前版本。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP507100《軟件測(cè)試》

5.11 客戶驗(yàn)收目的 建立驗(yàn)收規(guī)程，規(guī)范驗(yàn)收活動(dòng)，明確驗(yàn)收結(jié)論。適用范圍 適用于客戶對(duì)確認(rèn)后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收的過(guò)程。主要職責(zé)部門(mén).1 技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的驗(yàn)收。開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件項(xiàng)目的驗(yàn)收。程序概要驗(yàn)收活動(dòng)一般由客戶主持并負(fù)責(zé)，根據(jù)合同的要求或雙方協(xié)商的結(jié)果，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，公司有關(guān)人員有義務(wù)協(xié)助客戶作好驗(yàn)收管理。開(kāi)發(fā)部門(mén)或技術(shù)支撐部門(mén)應(yīng)作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并協(xié)助客戶制定項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃。驗(yàn)收過(guò)程中，如果需要進(jìn)行測(cè)試，應(yīng)制定驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須經(jīng)公司和客戶雙方確認(rèn)，同時(shí)指出問(wèn)題類型和責(zé)任歸屬，并由公司和客戶協(xié)調(diào)處理。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)以文件的形式加以記錄。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP508100《客戶驗(yàn)收》5.12 復(fù)制、交付和安裝目的 明確復(fù)制、交付和安裝過(guò)程中的操作，保證操作過(guò)程中的質(zhì)量。適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項(xiàng)目過(guò)程。主要職責(zé)部門(mén).1 產(chǎn)品制作部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的交付和安裝。技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的的交付和安裝。程序概要軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測(cè)試完成后，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)制與包裝。軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲(chǔ)的介質(zhì)及版權(quán)歸屬。應(yīng)規(guī)定軟件拷貝的責(zé)任期限。復(fù)制前，應(yīng)對(duì)復(fù)制的環(huán)境（包括軟件系統(tǒng)）進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)制過(guò)程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管，規(guī)定處置過(guò)程，并按該規(guī)定處理不合格品。復(fù)制完成后，應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。交付軟件與系統(tǒng)集成設(shè)備時(shí)，應(yīng)進(jìn)行交付確認(rèn)，并應(yīng)記錄交付結(jié)果。軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的安裝應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，明確合同雙方在安裝過(guò)程中的作用、職責(zé)和義務(wù)，并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。安裝后，合同雙方應(yīng)對(duì)安裝結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》NP509200《交付和安裝》5.13 維護(hù)目的規(guī)范對(duì)交付后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行的維護(hù)過(guò)程，規(guī)范客戶服務(wù)。適用范圍 適用于維護(hù)與客戶服務(wù)的組織實(shí)施、測(cè)量、監(jiān)控。主要職責(zé)部門(mén).1 項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)維護(hù)的組織與協(xié)調(diào)工作。開(kāi)發(fā)部門(mén)、技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)相應(yīng)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的維護(hù)?？蛻舴?wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù)，受理客戶問(wèn)題，測(cè)量客戶滿意度。程序概要維護(hù).1.1維護(hù)活動(dòng)由項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)維護(hù)活動(dòng)的類型組織協(xié)調(diào)。.1.2維護(hù)活動(dòng)應(yīng)編制計(jì)劃，建立規(guī)程加以規(guī)范，并具體實(shí)施有關(guān)的維護(hù)。.1.3實(shí)施維護(hù)時(shí)，必須確定被維護(hù)的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài)，尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護(hù)的軟件項(xiàng)。.1.4根據(jù)需要，開(kāi)發(fā)部門(mén)或技術(shù)支撐部門(mén)可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 為了維護(hù)性能，開(kāi)發(fā)部門(mén)還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的更改和釋放規(guī)程。.1.5維護(hù)活動(dòng)必須填寫(xiě)維護(hù)活動(dòng)報(bào)告，開(kāi)發(fā)部門(mén)或技術(shù)支撐部門(mén)可與客戶商定維 護(hù)報(bào)告的提交規(guī)則。.1.6維護(hù)過(guò)程中如發(fā)生不合格品，必須在維護(hù)報(bào)告中明確其標(biāo)識(shí)和處置。.2 客戶服務(wù)提供公司的資訊服務(wù)，受理客戶問(wèn)題，規(guī)范問(wèn)題解決過(guò)程，進(jìn)行客戶滿意度測(cè)量，使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護(hù)管理》 NP510200《客戶服務(wù)管理》5.14 配置管理目的規(guī)范配置管理活動(dòng)，確保配置項(xiàng)的正確唯一標(biāo)識(shí)、更改受控和狀態(tài)已知。適用范圍 適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中各個(gè)階段的配置項(xiàng)。主要職責(zé)部門(mén).1 項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理已標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)及版本標(biāo)識(shí)，監(jiān)控配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。.2 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、更改配置項(xiàng)。程序概要.1 配置管理活動(dòng)的內(nèi)容包括制定《配置管理計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施。針對(duì)開(kāi)發(fā)的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品制定專門(mén)的《配置管理計(jì)劃》。開(kāi)發(fā)部門(mén)和項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，控制基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)包括開(kāi)發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等?；鶞?zhǔn)配置項(xiàng)的更改需提出更改申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可進(jìn)行更改。對(duì)于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報(bào)告。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP601100《配置管理》5.15 文檔控制目的通過(guò)規(guī)定文檔與電子信息的控制過(guò)程，確保相關(guān)部門(mén)得到有效的文件。適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。主要職責(zé)部門(mén).1 質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)程。信息管理部門(mén)：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。程序概要質(zhì)量保證部門(mén)制定文件管理規(guī)程，對(duì)質(zhì)量體系文件及其他受控文件實(shí)施管理。文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的文件，文件的更改一般由原文件審批部門(mén)審批。根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。文件有規(guī)定的格式，并實(shí)行密級(jí)管理。負(fù)責(zé)編制文件的部門(mén)必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)使用的有效性，嚴(yán)格控制版本過(guò)期的受控文件的使用。外部文件由引入該文件的部門(mén)以受控文件的管理方法負(fù)責(zé)管理。文件應(yīng)按要求進(jìn)行借閱。借閱的文件必須保存完好，并按期歸還。嚴(yán)格控制文件的借閱，禁止對(duì)借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。規(guī)范公司信息管理工作，保證公司信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性，確保信息交流、信息溝通渠道暢通，規(guī)范信息組織及信息管理，以建立高速、可靠的數(shù)字信息網(wǎng)絡(luò)，為公司管理及決策提供信息依據(jù)，為客戶提供滿意的信息服務(wù)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》5.16 質(zhì)量記錄目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。適用范圍 適用于一切質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的記錄。主要職責(zé)部門(mén).1 項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)保存和管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄。質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。其他職能部門(mén)：負(fù)責(zé)保存和管理本部門(mén)中質(zhì)量記錄。程序概要.1 對(duì)于一切質(zhì)量活動(dòng)，必須由活動(dòng)的執(zhí)行部門(mén)和或活動(dòng)的管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量記錄，并控制記錄的標(biāo)識(shí)、有效性。項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理，各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。各有關(guān)部門(mén)管理本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的填寫(xiě)必須字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、及時(shí)而無(wú)遺漏。質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞，并便于查閱。質(zhì)量記錄的有效期為10年。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》5.17 度量目的 對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行定量的評(píng)價(jià)。適用范圍 適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的各個(gè)階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。主要職責(zé)部門(mén).1 系統(tǒng)測(cè)試小組：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的過(guò)程度量。程序概要對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的度量應(yīng)控制數(shù)據(jù)的來(lái)源、指明度量對(duì)象和度量的質(zhì)量特性。度量分產(chǎn)品度量和過(guò)程度量?jī)深?。系統(tǒng)測(cè)試小組負(fù)責(zé)對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品度量，項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程度量。對(duì)度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述，對(duì)度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)并記錄。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》5.18規(guī)則、慣例和約定目的明確軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)遵守的規(guī)則、慣例和約定，輔助軟件開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。適用范圍適用于各類規(guī)則、慣例和約定。主要職責(zé)部門(mén).1 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)編寫(xiě)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)則、慣例等。技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)并審批各類規(guī)范文件。程序概要可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開(kāi)發(fā)和管理規(guī)范。根據(jù)需要，制定軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用。各類規(guī)則、慣例和約定應(yīng)經(jīng)過(guò)審批后才能使用。應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP605100《規(guī)則、慣例和約定管理》5.19設(shè)備和工具管理目的提高軟件開(kāi)發(fā)的效率，保證和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。適用范圍適用于軟件開(kāi)發(fā)和測(cè)試以及質(zhì)量管理過(guò)程中所使用的設(shè)備和工具軟件。主要職責(zé)部門(mén).1 設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)和質(zhì)量管理所用設(shè)備的管理。項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)工具軟件的管理。程序概要.1 設(shè)備管理部門(mén)制定設(shè)備管理規(guī)程，及日常設(shè)備的維護(hù)。軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)必須在項(xiàng)目管理部門(mén)登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過(guò)技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和客戶的要求改進(jìn)使用的設(shè)備、工具和技術(shù)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備和工具管理》5.20采購(gòu)目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于公司內(nèi)部采購(gòu)與合同采購(gòu)。主要職責(zé)部門(mén)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)。程序概要.1 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)和合同的要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)定，建立合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。進(jìn)行采購(gòu)前，采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制采購(gòu)文件和購(gòu)銷合同。采購(gòu)文件和購(gòu)銷合同必須進(jìn)行必要的審批。采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)從合格供方中選擇供貨廠家。記錄采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程與結(jié)果。對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品需進(jìn)行驗(yàn)收。因急需而不經(jīng)驗(yàn)收的采購(gòu)產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。明確驗(yàn)收中不合格品的處置規(guī)定。為客戶提供的產(chǎn)品必要時(shí)可由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，或會(huì)同客戶共同進(jìn)行驗(yàn)收，但此結(jié)果不能免除采購(gòu)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP607100《采購(gòu)》5.21配套的產(chǎn)品管理目的明確客戶提供的產(chǎn)品（包括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品）的控制，對(duì)客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、保管和維護(hù)，并向客戶報(bào)告這些產(chǎn)品的使用問(wèn)題。適用范圍適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品。主要職責(zé)部門(mén).1 項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)保存配套的軟件及文檔的備份。開(kāi)發(fā)部門(mén)：驗(yàn)證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問(wèn)題。設(shè)備管理部門(mén)：協(xié)助開(kāi)發(fā)部門(mén)驗(yàn)證配套硬件。程序概要客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)合同規(guī)定或雙方同意的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶提供的配套軟件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。項(xiàng)目管理部門(mén)保存通過(guò)驗(yàn)證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。配套的硬件產(chǎn)品由相應(yīng)的使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證的結(jié)果。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)通過(guò)驗(yàn)證的的配套硬件給出標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存相應(yīng)的驗(yàn)證記錄?？蛻籼峁┑漠a(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證后，由開(kāi)發(fā)部門(mén)使用、保管和維護(hù)。開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)記錄使用過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，如丟失、損壞或不適用等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，與客戶協(xié)商解決。對(duì)客戶提供的更新的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP608100《配套的產(chǎn)品管理》5.22培訓(xùn)目的對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作的技能要求，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行有影響的人員。主要職責(zé)部門(mén)培訓(xùn)部門(mén)：負(fù)責(zé)管理員工的培訓(xùn)工作。程序概要培訓(xùn)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)各方面的培訓(xùn)需求制定有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)所需的條件和資源，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容根據(jù)軟件開(kāi)發(fā)的需要，以及特殊崗位的要求而確定。對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，必須對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格者，應(yīng)再次培訓(xùn)或按有關(guān)規(guī)定處理。應(yīng)保存培訓(xùn)的有關(guān)記錄，以證明員工受過(guò)培訓(xùn)且符合有關(guān)工作崗位的要求。培訓(xùn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供技術(shù)培訓(xùn)與產(chǎn)品培訓(xùn)。相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP609100《培訓(xùn)管理》6. 附錄： 6.1 相關(guān)質(zhì)量體系文件清單序號(hào)版次文件編號(hào)程序文件名稱備注12.1NP401100管理評(píng)審22.1NP403100內(nèi)部質(zhì)量體系審核32.1NP404100糾正和預(yù)防措施42.1NP502100產(chǎn)品策劃及可行性分析52.1NP502200合同評(píng)審61.1NP502300標(biāo)書(shū)評(píng)審72.1NP503100需求分析82.1NP504100開(kāi)發(fā)策劃92.1NP505100質(zhì)量策劃102.1NP506100設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)112.1NP507100軟件測(cè)試122.1NP508100客戶驗(yàn)收131.0NP509100軟件產(chǎn)品釋放142.1NP509200交付和安裝152.1NP510100維護(hù)管理161.0NP510200客戶服務(wù)管理172.1NP601100配置管理182.1NP602100文件管理191.1NP602200信息管理202.1NP603100質(zhì)量記錄管理212.1NP604100度量222.1NP605100規(guī)則、慣例和約定管理232.1NP606100設(shè)備和工具管理242.1NP607100采購(gòu)252.1NP608100配套的產(chǎn)品管理262.1NP609100培訓(xùn)管理文件發(fā)行控制程序文件名稱應(yīng)發(fā)放部門(mén)管理評(píng)審總經(jīng)理/管理者代表/質(zhì)量保證部/IT規(guī)劃運(yùn)營(yíng)中心/產(chǎn)品質(zhì)量控制中心/客戶服務(wù)中心行政總監(jiān)/人力資源部/培訓(xùn)部/開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/項(xiàng)目管理事業(yè)部/基礎(chǔ)軟件事業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部/NAS-APN事業(yè)部/行業(yè)軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)/市場(chǎng)副總經(jīng)理/營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部/采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部/服務(wù)策劃管理部/軟件營(yíng)銷部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量體系審核總經(jīng)理/管理者代表/質(zhì)量保證部/IT規(guī)劃運(yùn)營(yíng)中心/產(chǎn)品質(zhì)量控制中心/客戶服務(wù)中心行政總監(jiān)/人力資源部/培訓(xùn)部/開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)/項(xiàng)目管理事業(yè)部/基礎(chǔ)軟件事業(yè)部/網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部/NAS-APN