安全規(guī)章制度臺帳

安全規(guī)章制度臺帳安全規(guī)章制度臺帳（一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括：（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓教育制度；（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；（5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)）；（6）危險化學品安全管理制度；（7）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度（可做成一個通用制度，下含特種設(shè)備安全管理制度、建（構(gòu)）物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護設(shè)施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應(yīng)急設(shè)施及器材裝備管理制度、監(jiān)視和測量裝置管制度）；（8）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費用管理制度）；（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業(yè)人員管理制度。（二）工作臺帳1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗臺帳）；其中：（1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容）（2）重要設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關(guān)因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實施情況等內(nèi)容）；（3）特種設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）；（4）建構(gòu)筑物臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容）；（5）安全設(shè)施臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責任人等內(nèi)容）；（6）監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計、液位計等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）；2、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內(nèi)容）；3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責人、領(lǐng)取時間、使用維護情況等內(nèi)容）；4、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設(shè)置地點、設(shè)置時間、數(shù)量、維護責任人等內(nèi)容）；6、滅火器材臺帳（欄目設(shè)置同上）；7、事故臺帳（內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內(nèi)容）；8、隱患整改臺帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內(nèi)容）；9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容）；10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳）；11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓，應(yīng)急演練發(fā)生的費用等）；12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績［廠級、車間、班組］）；13、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容）；14、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術(shù)人員的教育情況，）；15、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設(shè)置應(yīng)包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容）16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；17、安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容）；19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構(gòu)等內(nèi)容）；20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應(yīng)有管理臺帳。（三）檔案1、重大危險源檔案（包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；4、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結(jié)束時間）、培訓班名稱、培訓內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）；5、關(guān)鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；6、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風險等資料）；7、化學品檔案（包括1、化學品普查表2、化學品建檔登記表3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）4、危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；8、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項目申報表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果（報告），5、職業(yè)病防護設(shè)施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；9、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（包括1、勞動者的'職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。（四）應(yīng)急預(yù)案及演練1、 事故應(yīng)急救援預(yù)案；2、 重大危險源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案）；3、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場處置方案）。公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個有機整體。應(yīng)急預(yù)案體系舉例：小公司的專項應(yīng)急預(yù)案最好是合并到公司綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案中。4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄；5、應(yīng)急預(yù)案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）；6、應(yīng)急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓記錄；8、應(yīng)急演練方案；9、應(yīng)急演練記錄；10、應(yīng)急演練效果評價報告；（五）原始記錄1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等）；2、廠、車間值班記錄；3、安全目標完成的考核記錄；4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；5、作業(yè)活動清單；6、設(shè)備設(shè)施清單；7、 工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；8、 安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；（危害辨識及風險評價清單或報告）9、 重大風險及控制措施清單；10、 風險評價結(jié)果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；11、 年度風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；13、重大危險源評估報告；14、重大危險源監(jiān)控記錄；15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達的記錄；18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；21、安全培訓教育計劃變更記錄；22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試（核）記錄；23、“四新”培訓考試（核）記錄；24、新職工“三級”安全教育記錄；25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄；26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；28、班組安全活動記錄；29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；31、安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；32、安全設(shè)施檢修記錄；33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結(jié)果、下次校驗日期等內(nèi)容）；34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告）；35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄；36、關(guān)鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；37、關(guān)鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告；38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄；39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；40、檢維修交出及驗收單；41、有關(guān)管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄；42、作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；43、作業(yè)風險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄；45、危險化學品出入庫記錄；46、變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機構(gòu)等）申請及驗收表（記錄）；47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄；48、“一書一簽”培訓記錄；49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄；50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；52、應(yīng)急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；53、應(yīng)急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；54、安全警示標志標識檢查維修記錄；55、各類安全檢查表（記錄）；56、隱患整改通知書；57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；58、安全標準化績效考核記錄。安全生臺帳的管理制度2015-06-2419:31|#2樓一、目的、規(guī)范安全管理，有章可循、有據(jù)可查、有責可究。、健全完善安全檔案，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提高管理水平二、責任、安全科負責執(zhí)行本制度；、有關(guān)部門履行本制度。三、適用范圍：本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門四、本企業(yè)應(yīng)建安全帳（一）基礎(chǔ)管理臺帳責任部門協(xié)助部門、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)、安全生產(chǎn)機構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科、安全生產(chǎn)責任制主要負責人安全科（1）各級人員安全職責（2）各機構(gòu)或職能部門安全職責、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負責人安全科、安全操作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科、應(yīng)急救援預(yù)案主要負責人安全科二）安全教育臺帳、企業(yè)人員花名冊人事科安全科、從業(yè)人員信息表人事科安全科、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組、持證上崗人員一覽表安全科人事科、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄分管付職安全科（三）安全檢查臺帳、安全檢查表安全科車間/班組、安全獎勵記錄安全科人事科、安全處罰記錄安全科人事科、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科（四） 設(shè)備管理臺帳、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科（五）綜合管理臺帳1、事故匯總表安全科車間/班組2、事故情況登記表安全科車間/班組、勞動防護用品發(fā)放情況表供銷科安全科、勞動防護領(lǐng)用清單供銷科安全科、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科、危險源（重大隱患）登記表安全科有關(guān)責任部門五、管理要