認(rèn),證,項(xiàng),目,審,核,計(jì),劃(6)

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NAC206-02

東北認(rèn)證有限公司（NAC）

認(rèn)

證

項(xiàng)

目

審

核

計(jì)

劃

QMS二階段/初審□EMS二階段/初審□OMS二階段/初審□FSMS二階段/初審□監(jiān)視（擴(kuò)項(xiàng)）

■

監(jiān)視（擴(kuò)項(xiàng)）

■

監(jiān)視（擴(kuò)項(xiàng)）

■

監(jiān)視（擴(kuò)項(xiàng)）

□再認(rèn)證□再認(rèn)證

□再認(rèn)證

□再認(rèn)證

□審核編號：QES20-216

受審核方大連金譽(yù)建筑勞務(wù)有限公司注冊/聯(lián)系地

址大連市甘井子區(qū)匯善南園13-5號/大連市甘井子區(qū)甘井子街道山西街231號電

編116600

最高管理者金忠魁管理者代表/負(fù)責(zé)人金忠華體系主管部門綜合部審

核

方東北認(rèn)證有限公司地

址沈陽市沈河區(qū)文藝路21-1號郵

編110016客服服務(wù)電核聯(lián)系電2檔案檢定聯(lián)系電書發(fā)放查詢電核費(fèi)收繳查詢電核目的□二階段/初審

審核評價(jià)受審核方管理體系的符合性和有效性，抉擇能否推舉認(rèn)證注冊。

■監(jiān)視

審核評價(jià)受審核方的QES管理體系持續(xù)得志認(rèn)證要求，抉擇能否推舉保持認(rèn)證注冊資格。

□再認(rèn)證

審核評價(jià)受審核方的管理體系持續(xù)得志認(rèn)證要求，抉擇能否推舉認(rèn)證注冊。

□特殊審核：

a、□擴(kuò)項(xiàng)：評價(jià)擴(kuò)項(xiàng)的產(chǎn)品/過程/場所涉及的______管理體系的符合性，抉擇能否納入受審核方的注冊體系范圍。

b、□其他調(diào)查（投訴或體系變更）：職業(yè)健康安好標(biāo)準(zhǔn)換版審核，采用2022版國家標(biāo)準(zhǔn)。

審核準(zhǔn)那么■1.GB/T19001-2022/ISO9001:2022；□1.GB/T50430-2022；■1.GB/T24001-2022/ISO14001:2022；■1.GB/T45001-2022；

□1.GB/T22000-2022/ISO22000:2022；(專項(xiàng))2.受審核方體系文件；

3.適用的法律法規(guī)。

風(fēng)險(xiǎn)程度■Q□一級■二級□三級■E□一級□二級■三級■S□一級□二級■三級□F□高□中□低審核取證時(shí)限自2022年7月13日至本次審核終止時(shí)止；審核范圍QMS：建筑勞務(wù)派遣。

EMS：建筑勞務(wù)派遣及相關(guān)活動和場所。

OHSMS：建筑勞務(wù)派遣及相關(guān)活動和場所。

FSMS：

涉及的體系過程/要素和場所見審核活動日程表。

專業(yè)代碼35.11.00現(xiàn)場審核日期2022年7月9日至2022年7月10日審核組成員及分工：

組內(nèi)分工姓名性別注冊資格注冊級別專業(yè)代碼證書編號組長王慧星男■QMS驗(yàn)證審核員35.11.002022-N1QMS-4031162■EMS驗(yàn)證審核員35.11.002022-N1EMS-3031162■OHSMS驗(yàn)證審核員35.11.002022-N1OHSMS-3031162電FSMS

組員徐維克

男■QMS驗(yàn)證審核員

2022-1-N2Q-4033006■EMS驗(yàn)證審核員35.11.002022-N1EMS-4033006

■OHSMS審核員35.11.002022-N1OHSMS-1033006電FSMS

組員杜立娟女■QMS審核員

2022-N1QMS-2034936■EMS審核員

2022-N1EMS-2034936■OHSMS審核員

2022-N1OHSMS-2034936電FSMS

組員

□QMS

□EMS

□OHSMS

電話

□FSMS

組員

□QMS

□EMS

□OHSMS

電話

□FSMS

組員

□QMS

□EMS

□OHSMS

電話

□FSMS

組員

□QMS

□EMS

□OHSMS

電話

□FSMS

組員

□QMS

□EMS

□OHSMS

電話

□FSMS

組員

□QMS

□EMS

□OHSMS

電話

□FSMS

驗(yàn)證審核員

被驗(yàn)證人

被驗(yàn)證體系

技術(shù)專家

工作單位

技術(shù)職稱或職務(wù)

1、審核組承諾：保守受審核方有關(guān)機(jī)密，遵守CCAA審核員行為準(zhǔn)那么，不采納禮金、禮品和饋贈；2、審核組掌管NAC程序和作業(yè)指導(dǎo)文件的要求，并按其實(shí)施；3、申投訴電話（024）83961661，83961675；4、審核活動包括對現(xiàn)場審核中不符合的審核察覺所采取措施的跟蹤驗(yàn)證；5、其它（審核使用語言，審核報(bào)告主題，后勤安置等）；會議安置首次會議7月9日8時(shí)00分至8時(shí)30分

注：受審核方有關(guān)部門代表加入。

審核總結(jié)會議7月10日14時(shí)00分至14時(shí)30分

注：審核組成員加入。

審核處境通報(bào)會議7月10日14時(shí)30分至15時(shí)0分

注：受審核方高層管理者加入。

末次會議7月10日15時(shí)00分至15時(shí)30分

注：受審核方有關(guān)部門代表加入。

受審核方管理者代表/負(fù)責(zé)人

東北認(rèn)證有限公司審核組

簽字（公章）：

組

長：

王慧星

（簽字）

日日

期：

年

月

日

日

期：2022年年6月月22日

審核活動日程表審核編號：QES20-216

時(shí)間

部門

主審內(nèi)容

審核

人員

時(shí)間

部門

主審內(nèi)容

審核

人員

時(shí)間

部門

主審內(nèi)容

審核

人員

77月99日88：00--1100:00

高層管理者（含相關(guān)部門）

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安好管理的計(jì)劃過程（Q45.267.1.1;E45.26.1.16.1.46.27.1;S4.56.1.1.6.1.46.2.7.1;含各部門(CNAS模范相關(guān)要求:認(rèn)證證書、標(biāo)志使用、上次不符合驗(yàn)證）。

王慧星

77月月99日

88:00--1166::00

工程部

環(huán)境因素管理過程E6.1.2、6.1.3、6.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、10

杜立娟（徐維克專業(yè)支持）

77月99日1166:00--1177::0000

綜合部

人力資源、培訓(xùn)管理過程：S;7.2；7.3;

文件和記錄管理過程:7.5；內(nèi)部審核管理過程QES9.2

杜立娟

77月月99--

1133:00--1177::0000

工程部

監(jiān)視和測量資源管理過程Q7.1.5

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理過程Q：8.3、8.5.1、8.5.6、8.6

王慧星

77月月99日1100：00--1122:00

綜合部

溝通和信息交流管理過程QES7.4；持續(xù)提升Q10、顧客合意的管理過程Q9.1.2

王慧星

77月99日1155:00--1166::0000

工程部

財(cái)務(wù)部

外部供給的產(chǎn)品、過程和服務(wù)管理過程Q8.4；分析評價(jià)Q9.1.1

徐維克

77月月99日

88:00--1155::00

工程部

職業(yè)健康安好管理過程S6.1.2、6.1.3、6.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、10

徐維克

77月月1100日7:00--1144:30

勞務(wù)派遣職業(yè)健康安好現(xiàn)場

現(xiàn)場職業(yè)健康安好運(yùn)作過程（S：6.1.2、6.1.3、6.2、8.1、8.2、9.1.1、）

徐維克

77月月1100日7:00--1144:00

勞務(wù)派遣遣質(zhì)量現(xiàn)場

現(xiàn)場質(zhì)量運(yùn)作過程Q：8.5.1、8.6、8.7）

（8.5.6）

王慧星

77月月1100日7:00--1144::0000

勞務(wù)派遣環(huán)境現(xiàn)場

現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)作過程（E6.1.2、8.1、8.2、9.1.1）

杜立娟（徐維克專業(yè)支持）

77月月99日16:00--1177::0000

財(cái)務(wù)部

重要環(huán)境因素、不成采納的風(fēng)險(xiǎn)管理過程：ES6.1.2；8.1徐維克

注：

11、77月月1100日日12：000至至1122：3300。

為中午休息時(shí)間。