GBT質(zhì)量管理體系要求與技術(shù)部有關(guān)條款探素

GB/T

19001質(zhì)量管理體系要求與技術(shù)部有關(guān)條款I(lǐng)SO

9000族核心標(biāo)準(zhǔn)介紹ISO

9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO

9001：2008質(zhì)量管理體系要求ISO

9004：2008質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南ISO

19011：2011審核管理體系指南GB/T

19000族標(biāo)準(zhǔn)介紹GB/T

19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T

19001質(zhì)量管理體系要求GB/T

19004質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T

19011質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南質(zhì)量管理八項(xiàng)原則1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：組織依存于顧客，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超載顧客期望。2、領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保組織的目的與方向的一致，應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)。3、全員參與：各級(jí)人員都是組織之本，唯有其充分參與，才能使他們?yōu)榻M織的利益發(fā)揮其才干。4、過程方法：將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。質(zhì)量管理八項(xiàng)原則5、管理的系統(tǒng)方法：相互關(guān)聯(lián)的過程作為體系來看待、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6、持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的永恒目標(biāo)。7、基于事實(shí)的決策方法：有效決策建立在數(shù)據(jù)和分析的基礎(chǔ)上。8、與供方互利的關(guān)系：

組織與供方相互依存，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。需要了解的重要內(nèi)容1、公司執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2008

idt

ISO

9001：2008質(zhì)量管理體系

要求2、公司管理者代表（簡稱管代）

李維晴

需要了解的重要內(nèi)容3、公司質(zhì)量方針：采用先進(jìn)科技；堅(jiān)持不斷創(chuàng)新；增強(qiáng)顧客滿意；履行質(zhì)量承諾。4、公司質(zhì)量目標(biāo)：1）年度新品開發(fā)項(xiàng)目不少于5項(xiàng)。2）顧客滿意度達(dá)到90以上。3）當(dāng)年累計(jì)退表率≤0.6%4）電子表用戶端開箱合格率≥99.5%，機(jī)械表用戶端開箱合格率≥98%；5）電子表掛網(wǎng)運(yùn)行故障率≤0.5%，機(jī)械表掛網(wǎng)運(yùn)行故障率≤0.4%；

質(zhì)量職能分配表

注：▲表示主要責(zé)任部門，√表示配合部門體系要求技術(shù)部體系要求技術(shù)部4.質(zhì)量管理體系5.4策劃√4.1總要求√5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通√4.2文件要求5.6管理評(píng)審√4.2.1總則6.資源管理4.2.2質(zhì)量手冊(cè)6.1資源提供4.2.3文件控制√6.2人力資源√4.2.4記錄控制√6.3基礎(chǔ)設(shè)施5.管理職責(zé)6.4工作環(huán)境5.1管理承諾√7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)√7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲5.3質(zhì)量方針√7.2與顧客有關(guān)的過程√質(zhì)量職能分配表體系要求技術(shù)部體系要求技術(shù)部7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)√8.1總則√7.4采購√8.2監(jiān)視和測量7.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.2.1顧客滿意√7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.2.2內(nèi)部審核√7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲8.2.3過程的監(jiān)視和測量7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)8.3不合格品控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)√8.4數(shù)據(jù)分析√7.6監(jiān)視和測量裝置的控制√8.5改進(jìn)√8.測量、分析和改進(jìn)

注：▲表示主要責(zé)任部門，√表示配合部門技術(shù)部作為主要責(zé)任部門的條款7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序4.質(zhì)量體系要求1

目的

按照GB/T

19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司情況建立質(zhì)量管理體系、形成文件，加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)。2范圍適應(yīng)于公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.4各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量活動(dòng)、管理。4.質(zhì)量體系要求文件控制

確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，根據(jù)公司建立的《文件控制程序》進(jìn)行管控。運(yùn)營與人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、控制、管理；技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的編制、控制、管理（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來技術(shù)文件）。a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，每年對(duì)管理性文件進(jìn)行評(píng)審、予以更新，再次批準(zhǔn)。……。技術(shù)類文件由研發(fā)中心主任（主任助理）、海外開發(fā)部主任或其授權(quán)人批準(zhǔn)。b）文件的更改分別由運(yùn)營與人力資源部、職能部門填寫“文件修改通知單”，做好更改記錄。根據(jù)《文件控制程序》管理。c）文件的發(fā)放確保文件使用的部門、分廠等都能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。職能部門擬定文件發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放，作好發(fā)放記錄。4.質(zhì)量體系要求文件控制d）文件保持清晰，易于識(shí)別。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它管理性文件應(yīng)加蓋受控章和分發(fā)號(hào)，技術(shù)類文件應(yīng)加蓋受控章、分發(fā)號(hào)及分發(fā)日期。受控文件破損、丟失或更換使用者，均應(yīng)根據(jù)《文件控制程序》要求辦理手續(xù)。e）外來管理性文件由管理者代表確認(rèn)，技術(shù)文件由研發(fā)中心主任（主任助理）或海外開發(fā)部主任確認(rèn)，由運(yùn)營與有力資源部和技術(shù)部門分別進(jìn)行歸口管理。f）對(duì)作廢文件及時(shí)收回蓋“作廢”章，集中后銷毀。確需保留時(shí)加蓋“作廢留用”章，并作好登記，防止作廢文件的非預(yù)期使用。g）運(yùn)營與人力資源部、技術(shù)部門分別負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)類文件的歸檔保存，編制“受控文件清單”。h)內(nèi)部直接引用的管理制度執(zhí)行《制度規(guī)范化管理規(guī)定》，編入“受控文件清單”。4.質(zhì)量體系要求記錄控制

編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保能夠提供客觀證據(jù)。a）記錄的設(shè)置依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和檢驗(yàn)要求策劃。b）記錄用編號(hào)進(jìn)行識(shí)別，按《文件控制程序》執(zhí)行。c）填寫應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。d）各部門專人負(fù)責(zé)，保存期按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)行。e）貯存的環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀等。f）記錄由保管部門分類、編目，裝訂成冊(cè)，便于檢索。g）超過保存期無參考價(jià)值的記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。H）內(nèi)部直接引用的管理表格，無須再次編號(hào)，編入“記錄清單”。5.管理職責(zé)1目的

規(guī)定最高管理者承諾和實(shí)施的活動(dòng)，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2范圍

適用質(zhì)量管理體系中“管理職責(zé)”的建立和實(shí)施。3職責(zé)3.5各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)過程。5.管理職責(zé)4.5職責(zé)和權(quán)限4.5.13技術(shù)部a）負(fù)責(zé)電子表、機(jī)械表產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃工作。b）負(fù)責(zé)電子表、機(jī)械表的新產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)型產(chǎn)品的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作、小批試制及所發(fā)現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)解決。c）小批試產(chǎn)、批生產(chǎn)工藝文件編制及生產(chǎn)的技術(shù)支持。d）工藝研究、技術(shù)文件的編制、新工藝的驗(yàn)證及推廣控制、管理。e）負(fù)責(zé)工裝、設(shè)備的管理，保證精度和正常使用，編制相應(yīng)操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督使用部門做好維護(hù)保養(yǎng)工作。

6.資源管理1目的

確定并提供所需的資源，保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，達(dá)到顧客滿意。2范圍

適用于體系有效運(yùn)行所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置。3職責(zé)3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的識(shí)別與管理。3.5其他部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)資源的識(shí)別、管理與使用。6.資源管理4工作程序4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供

a）使用部門根據(jù)生產(chǎn)要求提出基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境申請(qǐng)要求。

b）工藝設(shè)備科根據(jù)需求及發(fā)展需要進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購或工作環(huán)境的改造。4.3.3設(shè)施的驗(yàn)收、使用和保養(yǎng)a）設(shè)施驗(yàn)收合格后管理部門建立設(shè)施臺(tái)帳，使用部門接收簽字，投入使用，進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施由工藝設(shè)備科退還或整改，并記錄處理結(jié)果。c）工藝設(shè)備科每年12月制定下年度檢修計(jì)劃，發(fā)至使用部門執(zhí)行。d）日常使用中設(shè)施發(fā)生故障，填寫檢修單，檢修完畢驗(yàn)收合格方能投入使用。4.3.4設(shè)施的報(bào)廢a）對(duì)無法修復(fù)、無法使用的設(shè)施由使用部門填寫《報(bào)廢申請(qǐng)表》送固定資產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)批準(zhǔn)實(shí)施報(bào)廢。b）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)作出報(bào)廢標(biāo)識(shí)并及時(shí)撤離使用現(xiàn)場。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1目的

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，予以控制。2范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過程，設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。3職責(zé)3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制、管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制。3.8計(jì)量中心、工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，并制定相關(guān)管理文件。3.10工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的控制、管理。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，技術(shù)部門策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與體系其它過程的要求一致。策劃的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程，以及過程的順序；

確定建立的文件；根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定需要的資源，包括人員和設(shè)施。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容：c）針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。

d）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的記錄，以向顧客及相關(guān)方提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和滿足要求的證據(jù)。

4.1.2技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)編制適于運(yùn)作的文件，如質(zhì)量計(jì)劃，執(zhí)行《文件控制程序》。注：定牌通知也是一種質(zhì)量計(jì)劃7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

通過生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足顧客的需求和期望。執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。4.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a）技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣和編制產(chǎn)品技術(shù)要求。b）技術(shù)部門組織編制工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。c）工藝設(shè)備科確定設(shè)備和工裝，分廠進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常使用。d）計(jì)量中心確定監(jiān)視和測量裝置的需求，并正確指導(dǎo)使用部門的使用。e）品管部、研發(fā)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。f）銷售管理部、海外各營銷區(qū)域負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付活動(dòng)，技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證（使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)）時(shí)，對(duì)這樣的過程（注：即特殊過程）實(shí)施確認(rèn)（注：確認(rèn)就是證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力）。制訂確認(rèn)的準(zhǔn)則，本公司對(duì)下述特殊過程進(jìn)行確認(rèn)和控制：a）鐵芯熱處理過程，磁分路熱處理過程；b）波峰焊過程、SMT過程、電子表高溫老化過程。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)和可追溯性技術(shù)部門制定產(chǎn)品、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和要求并控制實(shí)施，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。制造管理部、品管部、分廠按規(guī)定要求，管理和保護(hù)運(yùn)行過程中各種標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混淆使用。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)有追溯要求時(shí)，品管部對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和記錄，并組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行追溯。

章節(jié)號(hào)標(biāo)

題程序文件編號(hào)1文件控制程序Q/SXG08.04.201-20122記錄控制程序Q/SXG08.04.202-20123管理評(píng)審程序Q/SXG08.04.203-20124人力資源控制程序Q/SXG08.04.204-20125與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/SXG08.04.205-20126設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序Q/SXG08.04.206-20127采購控制程序Q/SXG08.04.207-20128生產(chǎn)過程控制程序Q/SXG08.04.208-20129標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SXG08.04.209-201210顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/SXG08.04.211-201211產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/SXG08.04.212-201212顧客滿意度測量程序Q/SXG08.04.214-201213內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序Q/SXG08.04.215-201214產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序Q/SXG08.04.216-201215不合格品控制程序Q/SXG08.04.217-201216數(shù)據(jù)分析控制程序Q/SXG08.04.218-201217糾正和預(yù)防措施控制程序Q/SXG08.04.219-2012

程序文件清單文件控制程序1目的確保體系運(yùn)行重要作用的場所能得到有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制、管理。3職責(zé)3.3研發(fā)中心主任、主任助理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)和外來技術(shù)文件引用的確認(rèn)。3.5技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)類文件的編制、控制、管理。3.6有關(guān)部門負(fù)責(zé)文件使用過程中的控制和管理。4工作程序4.1文件的分類a）管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它管理性文件（包括外來管理性文件）。b）技術(shù)類文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件，圖紙和適當(dāng)范圍的外來技術(shù)文件。文件控制程序4.2文件的編號(hào)4.2.1管理性文件的編號(hào)執(zhí)行《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》：4.2.2技術(shù)類文件(除外來文件)的編號(hào)，按照公司《技術(shù)文件編號(hào)方法》編制。4.2.3外來文件的編號(hào)在原編號(hào)前直接加YSX。4.2.4管理性文件編號(hào)與技術(shù)類文件編號(hào)，分別由運(yùn)營與人力資源部、技術(shù)部門控制和管理。4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.3其他管理性文件由職能部門組織編制、審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.4技術(shù)類文件由技術(shù)部門編制、審核，研發(fā)中心主任、主任助理批準(zhǔn)。臨時(shí)性技術(shù)文件（如臨時(shí)工藝文件、定牌表通知）由技術(shù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。分廠工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程由分廠自行編制、審批。4.3.5外來管理性文件（政策、法規(guī)等）由管理者代表確認(rèn)，外來技術(shù)類文件（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）由主管研發(fā)主任、主任助理確認(rèn)。4.3.6每年對(duì)管理性文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更新，再次批準(zhǔn)。文件控制程序4.4文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放，由運(yùn)營與人力資源部擬定“文件發(fā)放名單”，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.2其它管理性文件的發(fā)放，編制部門擬定“文件發(fā)放名單”，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.3技術(shù)類文件的發(fā)放，技術(shù)部門擬定“技術(shù)文件發(fā)放登記表”，技術(shù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。各部門應(yīng)在“文件發(fā)放名單”或“技術(shù)文件發(fā)放登記表”的收簽欄內(nèi)簽字，將文件登記在本部門“受控文件清單”上，隨時(shí)更新。4.4.5外來文件分別由運(yùn)營與人力資源部或技術(shù)部門擬定“受控文件發(fā)放名單”或“技術(shù)文件發(fā)放登記表”，由管理者代表或主管研發(fā)中心主任、主任助理批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.6有效文件均為受控文件，有效文件加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)。有效文件不得隨便復(fù)印。4.4.7文件破損，影響使用時(shí)，到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件發(fā)新文件。原破損文件加蓋“作廢”印章，對(duì)作廢文件集中管控。文件控制程序4.4.8受控文件使用者變動(dòng)時(shí)，辦理變更手續(xù)。4.4.9文件丟失，使用者提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，說明原因，經(jīng)運(yùn)營與人力資源部（技術(shù)部門）批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件注明新的分發(fā)號(hào)，原號(hào)作廢，通知各部門防止誤用。4.4.10技術(shù)類文件的發(fā)放、領(lǐng)用、更換、執(zhí)行《技術(shù)檔案管理制度》。4.5文件的更改4.5.1管理性文件的更改，相關(guān)部門填寫“文件修改審批表”，職能部門進(jìn)行更改，經(jīng)運(yùn)營與人力資源部審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。4.5.2技術(shù)類文件的更改，由相關(guān)部門進(jìn)行更改，按《技術(shù)文件更改制度》的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.6文件的銷毀4.6.1對(duì)已失效或作廢的文件，由文件歸口管理部門及時(shí)收回，加蓋“作廢”章，填寫“文件銷毀審批單”，經(jīng)歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷毀。文件控制程序4.6.2對(duì)已作廢，但還有保留價(jià)值的文件，文件管理部門加蓋“作廢留用”印章給予保存，填寫“作廢留用文件登記表”，與其他文件分開歸檔。如確需借閱，需辦理借閱手續(xù)。4.6.3技術(shù)類文件的報(bào)廢、銷毀、執(zhí)行《技術(shù)檔案管理制度》。4.7文件的保管及借閱4.7.1管理性文件原件由運(yùn)營與人力資源部歸檔保存，技術(shù)類文件原件由文件編制部門歸檔保存。4.7.2各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的保管。4.7.3公司人員需要借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。5.7.4技術(shù)類文件的保管及借閱執(zhí)行《技術(shù)檔案管理制度》。4.8

內(nèi)部直接引用的管理制度執(zhí)行《制度規(guī)范化管理規(guī)定》，編入“受控文件清單”。4.9

在公司OA制度模塊中按規(guī)定操作流程對(duì)文件所進(jìn)行的編制、審核、批準(zhǔn)（含更改、發(fā)放等）均與書面簽發(fā)同等有效。以O(shè)A簽發(fā)的文件不做發(fā)放、收簽登記。但OA簽發(fā)的文件與書面文件有沖突時(shí)以書面為準(zhǔn)。4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1目的

在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付的階段對(duì)產(chǎn)品、檢驗(yàn)及試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用、誤用，具有可追溯性。2適用范圍

適用于電能表產(chǎn)品的進(jìn)貨、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交付各階段。3職責(zé)3.1技術(shù)部門制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法和要求，并控制實(shí)施。3.2分廠和制造管理部等相關(guān)部門配合實(shí)施。4工作程序4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)形式：有印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、色標(biāo)、標(biāo)記、條形碼、生產(chǎn)流程卡、合格證、庫存卡、區(qū)域堆放等。4.7可追溯性4.7.1在規(guī)定有追溯性要求的場合，技術(shù)部門應(yīng)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并記錄。4.7.2在合同規(guī)定或顧客要求時(shí)，明確產(chǎn)品追溯的起點(diǎn)和終點(diǎn)。記錄控制程序Q/SX

1目的提供符合要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。2范圍適用于產(chǎn)品、過程和體系有效運(yùn)行。3職責(zé)3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、編目、保管和歸檔。管理評(píng)審控制程序Q/SX

1目的評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。2范圍適用于管理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.4各部門提供部門評(píng)審資料，落實(shí)管理評(píng)審中提出的措施。與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/SX

1目的

識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，達(dá)到顧客滿意。2范圍

適用識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求及銷售合同評(píng)審的控制、管理和與顧客溝通。3職責(zé)3.2技術(shù)部門、品管部、制造管理部、技術(shù)服務(wù)部配合實(shí)施。4工作程序4.2.5按如下分工進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審認(rèn)可：a）技術(shù)部門對(duì)技術(shù)要求，圖紙或樣品完整性及有關(guān)法律、法規(guī)要求作出評(píng)審，對(duì)工藝的可行性評(píng)審。生產(chǎn)過程控制程序Q/SX

1目的

通過對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。2范圍

適用于電能表生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé)3.3技術(shù)部門提供產(chǎn)品工藝文件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制。4工作程序4.2過程策