全省工程質(zhì)量檢測(cè)行業(yè)突出問(wèn)題系統(tǒng)治理檢查表

附件全省工程質(zhì)量檢測(cè)行業(yè)突出問(wèn)題系統(tǒng)治理檢查表（在建工程）工程名稱：工程地點(diǎn)：建設(shè)單位：施工單位：監(jiān)理單位：檢測(cè)機(jī)構(gòu)：序號(hào)檢查對(duì)象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果如檢查事項(xiàng)不符合，填寫卜方表格問(wèn)題描述整改措施整改時(shí)限整改責(zé)任人1建設(shè)單位1.是否違規(guī)將檢測(cè)業(yè)務(wù)委托給不具備資質(zhì)或超越資質(zhì)范圍的檢測(cè)機(jī)構(gòu)；委托的檢測(cè)機(jī)構(gòu)與所檢測(cè)工程工程相關(guān)的參建單位是否有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系?？诜峡诓环?.是否與檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂正式合同或簽訂陰陽(yáng)合同?？诜峡诓环?.是否存在違規(guī)減少委托的檢測(cè)工程和數(shù)量，降低檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的行為?？诜峡诓环?.是否明示或暗示檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具虛假檢測(cè)報(bào)告。口符合口不符合

檢查組人員:序號(hào)查象檢對(duì)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果如檢查事項(xiàng)不符合，填寫卜方表格問(wèn)題描述整改措施整改時(shí)限整改責(zé)任人2施工單位1.是否按規(guī)定編制樣品檢測(cè)計(jì)劃。口符合口不符合2.是否在取樣、制樣、送檢過(guò)程中弄虛作假或少送樣、不送樣?？诜峡诓环?.是否按規(guī)定在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置養(yǎng)護(hù)室；混凝土試件的留置、養(yǎng)護(hù)是否符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；是否由預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)代做、代養(yǎng)、代送混凝土試件?！醴峡诓环?.是否明示或者暗示檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具虛假檢測(cè)報(bào)告，篡改或者偽造檢測(cè)報(bào)告?？诜峡诓环?理位監(jiān)單1.是否按規(guī)定對(duì)檢測(cè)單位資質(zhì)進(jìn)行審查。口符合口不符合2.是否根據(jù)施工單位的檢測(cè)計(jì)劃制定見(jiàn)證計(jì)劃?？诜峡诓环?.是否按規(guī)定對(duì)取樣、送樣及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)施見(jiàn)證或串通施工單位在取樣、制樣、養(yǎng)護(hù)、送檢過(guò)程中弄虛作假?？诜峡诓环?.是否按規(guī)定對(duì)檢測(cè)結(jié)論不合格的建筑材料、構(gòu)配件要求施工單位進(jìn)行處置。口符合口不符合建設(shè)單位工程負(fù)責(zé)人:施工單位工程負(fù)責(zé)人:監(jiān)理單位工程負(fù)責(zé)人:檢查日期：年月日

附件全省工程質(zhì)量檢測(cè)行業(yè)突出問(wèn)題系統(tǒng)治理檢查表（檢測(cè)機(jī)構(gòu)）檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱通訊地址檢測(cè)資質(zhì)證書編號(hào)有效期至檢測(cè)資質(zhì)類別口見(jiàn)證取樣檢測(cè)類口主體結(jié)構(gòu)工程類口地基基礎(chǔ)工程類口鋼結(jié)構(gòu)工程類0建筑幕墻工程類口建筑節(jié)能與智能檢測(cè)類口民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制檢測(cè)類聯(lián)系人聯(lián)系檢查情況序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查情況存在主要問(wèn)題1資質(zhì)證書和計(jì)量認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)；檢測(cè)工程（參藪）是否通過(guò)計(jì)量認(rèn)證。查看資質(zhì)劃數(shù)附表原由；書、計(jì)量認(rèn)證證書及參口符合u不符合2汪冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、汪冊(cè)巖土工程師及其他專業(yè)技術(shù)人員、配備（數(shù)量、職稱、社會(huì)保險(xiǎn)）是否持續(xù)符合相應(yīng)資質(zhì)賽準(zhǔn)要兼。查看人員檔案及社保證明材料n符合不符合3質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行。查看質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄口符合口不符合4是否無(wú)資質(zhì)或超出資質(zhì)范圍從事質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)。查看檢測(cè)報(bào)告及資質(zhì)證書口符合口不符合5是否轉(zhuǎn)包檢測(cè)業(yè)務(wù)。查看檢測(cè)合同、檢測(cè)報(bào)告及資質(zhì)證書□符合口不符合6是否涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書。查看檢測(cè)合同、檢測(cè)報(bào)告及資質(zhì)證書黑金合7檢測(cè)儀器設(shè)備是否按相應(yīng)資質(zhì)要求配備齊全，并能正常運(yùn)行。現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)帳、使用記錄口符合口不符合—3—

—4—序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查情況存在主要問(wèn)題8儀器設(shè)備量值是否能溯源；儀器設(shè)備臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)、檔案、使用及維修記錄是否齊全。查驗(yàn)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)證書，檔案資料等口符合口不符合9有環(huán)境條件要求的場(chǎng)所其設(shè)施配備是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看環(huán)境條件記錄。重點(diǎn)檢查防水、化學(xué)分析和水泥等環(huán)境條件要求較高的試驗(yàn)室環(huán)境條件記錄口符合口不符合1()檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否按要求與建設(shè)單位簽訂書面委托合同；合同中是否有明顯影響檢測(cè)公正性的而容。查驗(yàn)委托合同口符合口不符合11檢測(cè)機(jī)構(gòu)接受委托是否落實(shí)見(jiàn)證取樣制度。查驗(yàn)見(jiàn)證取樣單、見(jiàn)證人和送樣人簽字（手寫）情況口符合□不符合12樣品委托、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、留置等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。查驗(yàn)樣品收樣臺(tái)賬、樣品唯一性標(biāo)識(shí)、樣品的流轉(zhuǎn)、處置記錄口符合口不符合13是否按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)。查閱檢測(cè)報(bào)告、原始記錄口符合口不符合14是否漏檢關(guān)鍵工程或改動(dòng)關(guān)鍵工程的檢測(cè)方法，造成檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果錯(cuò)誤。查驗(yàn)原始記錄和主要設(shè)備使用記錄口符合口不符合15是否替換、調(diào)換應(yīng)當(dāng)被檢測(cè)的樣品，并出具檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果。查驗(yàn)收樣記錄和已檢留存樣品口符合口不符合16原始記錄是否信息齊全，真實(shí)可靠，是否存在編造檢測(cè)數(shù)據(jù)情況。查驗(yàn)原始記錄、儀器設(shè)備使用記錄和人員簽名等口符合口不符合17檢測(cè)報(bào)告是否信息齊全，結(jié)論正確，符合檢測(cè)委托及相關(guān)規(guī)定的要求。查驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄、委托單等口符合口不符合

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查情況存在主要問(wèn)題18原始記錄、檢測(cè)報(bào)告修改是否規(guī)范。查驗(yàn)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告口符合口不符合19是否按規(guī)定在檢測(cè)報(bào)告上簽字蓋章。查驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和人員簽名口符合□不符合20是否偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)、出具虛假檢測(cè)報(bào)告。查驗(yàn)委托單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、環(huán)境記錄、儀器使用記錄等進(jìn)行追溯口符合口不符合21檢測(cè)合同、委托單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告是否按年度統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)。查驗(yàn)檢測(cè)合同、委托單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告臺(tái)賬口符合口不符合22檢測(cè)合同、委托單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告是否存在隨意抽撤、涂改現(xiàn)象。查驗(yàn)檢測(cè)合同、委托單、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告口符合口不符合23檔案資料是否管理混亂，造成檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)法追溯。查驗(yàn)委托單、原始記錄、儀器設(shè)備使用記錄、檢測(cè)報(bào)告等口符合口不符合24是否單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格工程臺(tái)賬。查驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不合格臺(tái)賬口符合口不符合25檢測(cè)