危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則

資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：附件：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則（通用）考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)1負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）*1.1負(fù)責(zé)人（20）5▲1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.未明確主要負(fù)責(zé)人，否決本二級(jí)要素，即扣20分；2.考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣3分；3.未落實(shí)每個(gè)崗位和部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺一個(gè)部門(mén)或崗位扣2分。1.查看主要負(fù)責(zé)人的任命文件及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.與主要負(fù)責(zé)人面談，考核主要負(fù)責(zé)人對(duì)自己安全職責(zé)的了解情況，查看近兩年安全生產(chǎn)年度工作計(jì)劃和取得成效；3.查看各級(jí)人員、各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。52.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.未按規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的主要負(fù)責(zé)人，扣3分；3.主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開(kāi)展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣1分。1.查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主要負(fù)責(zé)人是否為標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，并親自組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化；2.與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開(kāi)展了哪些形式的安全文化活動(dòng)（形式包括：知識(shí)演講比賽、漫畫(huà)等）。5▲3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.主要負(fù)責(zé)人未做出明確的、公開(kāi)的文件化的安全承諾，否決本二級(jí)要素，即扣20分；2.抽查企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全承諾在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入情況，一項(xiàng)不滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要扣1分；3.查履行安全承諾的情況，一人不符合扣1分。1.查看安全承諾的文本，內(nèi)容是否符合要求；2.抽查員工對(duì)安全承諾內(nèi)容的了解情況；3.查看企業(yè)在實(shí)現(xiàn)安全承諾方面投入的文件和記錄；4.抽查員工對(duì)安全承諾內(nèi)容的了解。54.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。1.每季度至少組織召開(kāi)1次安委會(huì)會(huì)議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問(wèn)題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。應(yīng)做到:a)會(huì)議有議題、b)會(huì)議記錄真實(shí)完整、c)形成會(huì)議紀(jì)要，一項(xiàng)不符合扣1分；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安委會(huì)會(huì)議，安委會(huì)成員不得無(wú)故缺席，一人不符合扣1分。1.查看安委會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議記錄，內(nèi)容是否完整、真實(shí)；2.查看會(huì)議簽到表。1.2方針目標(biāo)（10）41.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足：（1）形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）與企業(yè)的其他方針和目標(biāo)具有同等的重要性；（5）公眾易于獲得。1.未制定文件化的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，扣4分；2.企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，不符合扣2分；3.企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化，未量化扣2分；4、抽查員工，一人不清楚扣1分；5.查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未采用公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣1分。1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)文本；2.抽查員工對(duì)方針、目標(biāo)的了解情況；3.查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的公布、公告記錄。62.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。1.未制訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任（書(shū)），扣6分；缺一個(gè)部門(mén)或崗位扣2分；2.安全目標(biāo)責(zé)任（書(shū)）與企業(yè)實(shí)際不符，一處扣2分；年度安全工作目標(biāo)未量化，一處扣2分。3、年度安全工作計(jì)劃及考核記錄，缺一個(gè)部門(mén)扣2分。1.查看企業(yè)各級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，是否齊全，有沒(méi)有量化；2.查看各部門(mén)近兩年安全工作計(jì)劃及完成情況考核記錄。*1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置（20）10▲1.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.未建立或虛設(shè)安委會(huì)（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）扣5分；安委會(huì)成員應(yīng)為各部門(mén)負(fù)責(zé)人，一個(gè)不符合扣2分；2.未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，否決要素本二級(jí)要素，即扣20分；3.未配備注冊(cè)安全工程師或安全主任，扣2分。1.查看安委會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）設(shè)立文件；2.查看安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件及安全管理人員、注冊(cè)安全工程師或安全主任資格證書(shū)。52.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)。管理部門(mén)設(shè)置不健全（必須設(shè)置安全管理部門(mén)）或虛設(shè)，扣5分。查看企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或組織機(jī)構(gòu)圖。53.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)覆蓋整個(gè)企業(yè)，不健全扣5分。對(duì)照企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖，檢查安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。1.4職責(zé)101.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。未制定覆蓋所有單位和部門(mén)的安全職責(zé)，每缺一個(gè)部門(mén)扣2分。1.查看各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；2.抽查部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)職安全職責(zé)的了解情況。102.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。未指定覆蓋各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)，每缺一類(lèi)人員職責(zé)扣2分。1.查看各級(jí)、各類(lèi)人員安全生產(chǎn)職責(zé)文本；2.抽查人員對(duì)本崗位安全職責(zé)的了解情況。103.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.無(wú)安全責(zé)任考核制度（考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）或未按制度進(jìn)行考核，扣10分；制度不健全，一處扣2分；2、查考核記錄，缺一個(gè)部門(mén)或人員扣2分；3、查各級(jí)組織安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣3分，缺1級(jí)臺(tái)帳扣1分。1.查看安全責(zé)任考核制度文本；2.查看各部門(mén)、各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核、獎(jiǎng)懲記錄。1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20）51.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。1.未建立安全投入保障制度，扣5分；2.安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于相關(guān)規(guī)定，扣3分查看安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度，安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》要求。102.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。1.未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分；2.安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分；3.安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，一項(xiàng)不符合扣2分。查看安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。53.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。1.未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣5分；2.參加公司保險(xiǎn)人員不全的，每少一人扣1分。查看企業(yè)參保證明和近兩個(gè)月工傷保險(xiǎn)交費(fèi)回執(zhí)，核對(duì)參保人數(shù)和在冊(cè)員工總數(shù)。2風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）2.1范圍與評(píng)價(jià)方法（10）31.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.未指定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，扣3分；2.未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、范圍及準(zhǔn)則，扣1分；查看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（或程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。22.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異常活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。評(píng)價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍。23.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的評(píng)價(jià)方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全檢查表分析（SCL）；3）預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）；4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式與影響分析（FMEA）；6）故障樹(shù)分析（FTA）；7）事件樹(shù)分析（ETA）；8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。未確定危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，或方法不適用，扣2分。查看所選的評(píng)價(jià)方法是否能適用。34.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣3分；2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，每一項(xiàng)扣1分。查看企業(yè)制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。*2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（30）25▲1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，否決本二級(jí)要素，即扣30分；2.未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別方法開(kāi)展辨識(shí)，扣3分；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實(shí)際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分；3.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。查看最近一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。52.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。評(píng)價(jià)人員不合理，缺一類(lèi)人員未參與扣2分。核對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組人員組成。2.3風(fēng)險(xiǎn)控制（20）151.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。1.未劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣8分、控制措施不合理，一項(xiàng)扣3分。2.企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。一項(xiàng)不符合要求或無(wú)控制措施清單扣3分。3.根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，未按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，一項(xiàng)不符合扣3分。4.未逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，未制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、時(shí)間表未明確；未定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門(mén)未進(jìn)行驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣3分。1.查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.對(duì)照重大風(fēng)險(xiǎn)查看風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否完善；3.查看重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況記錄。52.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.抽查從業(yè)人員熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的情況，每一人不清楚扣1分；2.抽查培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄，未有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容，一處不符合扣1分。1.抽查員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)控制措施的了解情況；2.查看安全教育培訓(xùn)記錄。2.4隱患治理（10）31.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。1.未建立隱患治理臺(tái)帳，扣3分；2.隱患治理未符合上述要求的，一項(xiàng)扣1分。查看企業(yè)隱患治理臺(tái)帳及隱患整改通知書(shū)。22.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1.未建立檔案，扣2分；2.檔案內(nèi)容不全，一項(xiàng)扣1分。查看重大隱患項(xiàng)目檔案33.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。1.未采取有效防范措施的，扣3分；2.未書(shū)面向安監(jiān)部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。查看有關(guān)資料。24.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。未采取防范措施，未指定整改計(jì)劃的，扣2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。查看有關(guān)資料。*2.5重大危險(xiǎn)源(20)61.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)或未建立重大危險(xiǎn)源檔案（內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等），扣6分；2.重大危險(xiǎn)源檔案不全的，遺漏一項(xiàng)扣2分，檔案內(nèi)容不符合要求的，一項(xiàng)扣2分。1.查看現(xiàn)場(chǎng)，參照安全評(píng)價(jià)報(bào)告確定企業(yè)是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源；2.對(duì)照重大危險(xiǎn)源清單，檢查重大危險(xiǎn)源檔案?！?.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。未設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)或不符合有關(guān)規(guī)定的，否決本二級(jí)要素，即扣20分。查看現(xiàn)場(chǎng)。—▲3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。未定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估的，否決本二級(jí)要素，即扣20分。對(duì)照重大危險(xiǎn)源清單檢查安全評(píng)估報(bào)告?！?.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。未對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)的，否決本二級(jí)要素，即扣20分。。對(duì)照重大危險(xiǎn)源清單檢查定期檢驗(yàn)檢測(cè)記錄及最新檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。85.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.未制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案的，扣8分；2.未配備必要的救援器材、裝備或不足的，扣4分；3.未進(jìn)行演練或演練頻次與記錄不符合的，扣2分。查看重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案文本及演練記錄。66.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。未進(jìn)行備案的，扣6分。查看備案回執(zhí)及相關(guān)記錄?！?▲7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。重大危險(xiǎn)源與《條例》第十條規(guī)定的“八類(lèi)場(chǎng)所、區(qū)域”的距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，否決本一級(jí)要素，即扣100分。對(duì)照規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并參考當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的書(shū)面意見(jiàn)。2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10）41.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。1.檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，未每年進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣4分，危害識(shí)別不全面扣1分。2．非常規(guī)活動(dòng)(拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的工藝和設(shè)備改變等)前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣2分；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。查看年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)檔案。22.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。1.查企業(yè)的文檔、記錄，未每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查的扣2分；2.沒(méi)有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣1分；3.查企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄，對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣2分，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，一項(xiàng)扣1分。1.查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審記錄；2.查看企業(yè)事故臺(tái)帳和變更記錄。43.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。上述情形發(fā)生時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣4分，評(píng)價(jià)不全，一項(xiàng)不符合扣2分。查看企業(yè)近一年相關(guān)生產(chǎn)記錄，確認(rèn)是否有此類(lèi)情況發(fā)生。3法律法規(guī)與管理制度（100）3.1法律法規(guī)（20）81.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。1.未建立文件化制度的，扣8分；2.未明確責(zé)任部門(mén)的，扣2分。3.未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣2分；4.未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2分；5.未及時(shí)更新法規(guī)清單，每一項(xiàng)不符合扣1分。查看企業(yè)安全管理制度文本以及收集的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單。清單中有過(guò)期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。72.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。1.企業(yè)無(wú)宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄的，扣2分。2.部門(mén)和基層單位無(wú)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄的，扣2分。3.管理人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員有違法行為的，一處扣3分。1.查看培訓(xùn)教育檔案和班組安全活動(dòng)記錄；2.抽查作業(yè)人員安全操作。53.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查看告知和宣傳記錄。3.2符合性評(píng)價(jià)（15）15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的，扣10分，評(píng)價(jià)不全，漏一項(xiàng)法規(guī)的，扣1分。查看最近一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)記錄。3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（25）201.企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理；10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。1.查看文本，每缺少一項(xiàng)管理內(nèi)容扣2分；2.管理內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況，不具可操作性的，每項(xiàng)內(nèi)容不滿(mǎn)足上述要求，扣2分。查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。52.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；2.抽查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無(wú)規(guī)章制度，扣2分。1.查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。*3.4操作規(guī)程（25）20▲1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.1個(gè)崗位或工序無(wú)操作規(guī)程，否決本二級(jí)要素，即扣25分；2.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，一個(gè)不符合扣2分；3.安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少一個(gè)扣2分；4.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，每一個(gè)不符合扣1分。1.對(duì)照企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設(shè)置清單，核查安全操作規(guī)程文本；2.抽查崗位安全操作規(guī)程。52.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作規(guī)程的，每項(xiàng)扣2分。無(wú)上次情況時(shí)按缺項(xiàng)處理。對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程；3.5修訂（15）91.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1)當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8)其它相關(guān)事項(xiàng)。1.未制定評(píng)審和修訂制度,扣5分。2.未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次，扣4分。3.未定期對(duì)管理制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂的，每缺一種扣1分。1.查看企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂的管理制度；2.查看對(duì)安全管理制度和操作規(guī)程的評(píng)審和修訂記錄。22.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。1.評(píng)審記錄中，缺少一類(lèi)人員簽名扣1分；2.未注明生效日期，缺一種扣1分。查看企業(yè)對(duì)安全管理制度和操作規(guī)程的評(píng)審和修訂記錄。23.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查培訓(xùn)記錄，一項(xiàng)不符合扣2分。查看培訓(xùn)記錄。24.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查檔案和現(xiàn)場(chǎng)，一處不一致，扣2分。抽查崗位持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。4培訓(xùn)教育（100）4.1培訓(xùn)教育管理（10）31.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1.未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1分；2.未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣2分；3.無(wú)有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分；4.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣2分。1.查看培訓(xùn)需求方面的資料（如基層組織的培訓(xùn)計(jì)劃或基層人員的培訓(xùn)申請(qǐng)）；2.查看培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容。12.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分。查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃有無(wú)落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。23.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；2.培訓(xùn)教育臺(tái)賬（記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分。1.在冊(cè)員工的數(shù)量與實(shí)際是否相符；2.抽查部分員工，檢查檔案的內(nèi)容與實(shí)際是否相符。3.培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。14.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。1.未記錄變更情況，扣1分；2.記錄不全，每條扣0.5分。1.查變更記錄，一般要求至少半年對(duì)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行一次評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否需要變更。2.查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。25.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.無(wú)評(píng)價(jià)記錄扣2分；2.漏評(píng)一次扣0.5分。主要根據(jù)上述幾個(gè)方面檢查每次教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的內(nèi)容，記錄及改進(jìn)方案記錄。16.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。1.培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)扣1分；2.對(duì)在崗人員的教育培訓(xùn)未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)教育管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。*4.2管理人員培訓(xùn)教育（20）10▲1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未取得安全資格證書(shū)或證書(shū)失效，否決本二級(jí)要素，即扣20分；2.未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣5分；3.生產(chǎn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員的基本從業(yè)條件不符合《關(guān)于規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員從業(yè)條件的指導(dǎo)意見(jiàn)》（粵安監(jiān)〔2009〕374號(hào)）的，一人不符合，扣5分.1.查有關(guān)證書(shū)；2.查看繼續(xù)教育的記錄。102.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。企業(yè)其他管理人員上崗前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，一人不符合扣2分。1.先任職。后上崗視為未考核而上崗；2.查相關(guān)培訓(xùn)記錄。4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育（20）51.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。1.查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，上崗前未進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，一人扣2分；2.每年未進(jìn)行再培訓(xùn)或再培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，一人扣2分；3.生產(chǎn)企業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員的基本從業(yè)條件不符合《關(guān)于規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員從業(yè)條件的指導(dǎo)意見(jiàn)》（粵安監(jiān)〔2009〕374號(hào)）的，一人不符合，扣2分。查教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及員工培訓(xùn)檔案，是否符合上述要求。52.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書(shū)，每人不符合扣2分。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，查特種作業(yè)人員證件。1.特種作業(yè)人員是否取證；2.證件是否有效。43.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1.抽查作業(yè)人員臺(tái)賬及上崗資格證書(shū)，每人不符合扣2分；2.本單位無(wú)運(yùn)輸車(chē)輛、無(wú)相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。查相關(guān)記錄。64.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格上崗，一人次扣3分；2.無(wú)“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際確定有無(wú)“四新”內(nèi)容，如有則查安全培訓(xùn)計(jì)劃及員工安全培訓(xùn)檔案與實(shí)際是否符合。*4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育（20）—▲1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車(chē)間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，否決本二級(jí)要素，即扣20分。1.查《安全教育培訓(xùn)制度》有無(wú)相關(guān)要求；2.新員工是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。202.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。抽查培訓(xùn)記錄和相關(guān)人員，一人次不符合扣4分。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.5其他人員培訓(xùn)教育（10）31.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣1分。1.根據(jù)公司實(shí)際情況確定有無(wú)上述人員，2.如有則檢查員工培訓(xùn)檔案或員工培訓(xùn)記錄是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。22.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)，一人次不符合扣1分。一般在企業(yè)的門(mén)口進(jìn)行（也有在企業(yè)安全教育室進(jìn)行），廠門(mén)口一般有外來(lái)人員進(jìn)廠須知（制度、規(guī)定），有講解、錄像等多種形式，并簽名領(lǐng)取參觀、出入證（一般證件上有相關(guān)內(nèi)容，并規(guī)定活動(dòng)區(qū)域，特殊場(chǎng)所必須有陪同人員才能進(jìn)入）53.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.查承包商管理制度，應(yīng)有對(duì)承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣5分；2.無(wú)培訓(xùn)記錄扣3分；3.現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符扣1分。規(guī)范要求對(duì)承包商的教育培訓(xùn)有：1.入廠安全培訓(xùn)教育；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)教育，考評(píng)時(shí)主要查相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4.6日常安全教育（20）41.企業(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。1.查管理部門(mén)、班組級(jí)的安全活動(dòng)計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃一個(gè)扣2分。2.計(jì)劃內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣0.5分。查活動(dòng)記錄是否符合要求。42.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。查班組活動(dòng)記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣0.5分。1.查管理部門(mén)、班組應(yīng)月度安全活動(dòng)計(jì)劃；2.活動(dòng)的內(nèi)容是否與本職工作相結(jié)合。43.管理部門(mén)安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。查管理部門(mén)活動(dòng)記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣0.5分。查班組活動(dòng)記錄是否符合要求。44.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。查記錄，無(wú)管理人員檢查簽字，一處扣0.5分。查管理部門(mén)活動(dòng)記錄是否符合要求。45.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。1.查公司級(jí)安全活動(dòng)計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃扣2分。2.計(jì)劃是否規(guī)定責(zé)任部門(mén)、活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求和頻次等。一項(xiàng)不符合扣0.5分。查管理部門(mén)、班組應(yīng)月度安全活動(dòng)計(jì)劃記錄。5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）*5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（15）51.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣2分?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》（8號(hào)令）實(shí)施之前的建設(shè)項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。52.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。查各階段資料及審查報(bào)告，一項(xiàng)不符合扣2分。查閱建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)階段的文件、資料。33.企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)。1.查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無(wú)在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。1.企業(yè)有無(wú)專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)及人員對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)行管理；2.查與施工單位的安全協(xié)議，監(jiān)督管理記錄和施工單位資質(zhì)。24.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。查變更資料，一項(xiàng)不符合扣1分，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣2分。查工程變更記錄：1.有無(wú)履行嚴(yán)格的審批程序；2.對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)進(jìn)行分析；3.變更記錄與現(xiàn)場(chǎng)情況?！?.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工藝設(shè)備的，否決本二級(jí)要素，即扣15分。1.按國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時(shí)間界限。2.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行檢查，但必須是安全性能可靠。*5.2安全設(shè)施（25）51.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳。1.無(wú)安全設(shè)施管理制度或臺(tái)帳，扣5分；2.抽查安全設(shè)施管理制度和臺(tái)帳，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣1分。參考安監(jiān)總危化[2007]225號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）》，分類(lèi)建立本企業(yè)安全設(shè)施管理臺(tái)帳，注明所有安全設(shè)施型號(hào)、所在部位、管理責(zé)任人、檢測(cè)檢驗(yàn)等情況。—▲2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照SH3063在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH3097在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160；9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。安全設(shè)施配備有一項(xiàng)不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，否決本二級(jí)要素，即扣25分。根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)逐一進(jìn)行檢查。對(duì)涉及國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）的首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝，應(yīng)符合《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》53.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1.查定置管理圖或安全設(shè)施臺(tái)賬，無(wú)專(zhuān)人管理，扣5分；2.查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣1分。查安全設(shè)施有無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，查定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。74.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.無(wú)安全設(shè)施檢維修計(jì)劃，扣4分；2.安全設(shè)施隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完后未立即復(fù)原，扣3分。查檢維修計(jì)劃、記錄及現(xiàn)場(chǎng)。85.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1.無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳扣4分；2.安全設(shè)施未定期校準(zhǔn)和維護(hù)，扣4分；3.一般的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未定期檢驗(yàn)的，一項(xiàng)扣0.5分。查臺(tái)帳及相關(guān)校準(zhǔn)報(bào)告和維護(hù)記錄。5.3特種設(shè)備（10）11.企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。1.未建立特種設(shè)備管理制度，扣1分；2.制度不符合《條例》要求，一項(xiàng)扣0.5分。1.查有無(wú)特種設(shè)備安全管理制度；2.制度內(nèi)容是否符合《條例》要求；3.是否按照制度執(zhí)行。22.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案。查特種設(shè)備分類(lèi)臺(tái)賬，并核對(duì)檔案；無(wú)檔案、臺(tái)賬，扣1分。查臺(tái)賬和有關(guān)檔案。13.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)登記注冊(cè)。1.查特種設(shè)備的使用登記證，一臺(tái)設(shè)備不符合扣0.5分。查特種設(shè)備登記注冊(cè)的的相關(guān)資料和使用登記證。14.企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。查維修保養(yǎng)記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。25.企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。查檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告和檢修記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。1.查閱特種設(shè)備定期校驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告和維修記錄；2.現(xiàn)場(chǎng)抽查校驗(yàn)情況。26.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿(mǎn)前1個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.查檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，過(guò)期未檢或檢測(cè)不合格繼續(xù)使用的，扣0.5分；2、查現(xiàn)場(chǎng)，無(wú)特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志，不符合扣0.5分。1.特種設(shè)備定期檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告；2.抽查現(xiàn)場(chǎng)的合格證；3.未檢測(cè)的特種設(shè)備需提供企業(yè)報(bào)廢及質(zhì)監(jiān)部門(mén)的停用、注銷(xiāo)等相關(guān)資料。17.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)辦理注銷(xiāo)。1.特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患仍在使用的，扣1分；2.查相關(guān)報(bào)廢、注銷(xiāo)資料，一項(xiàng)不符合扣0.5分。1.現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱相關(guān)資料；2.查閱相關(guān)報(bào)廢、注銷(xiāo)審批資料。*5.4工藝安全（25）31.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：物理特性、化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過(guò)程、最大儲(chǔ)存量、工藝參數(shù)安全上下限值；3）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣類(lèi)別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。抽查企業(yè)操作人員對(duì)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。到生產(chǎn)崗位抽查工藝操作人員對(duì)本工藝這三類(lèi)信息的掌握情況。4▲2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門(mén)；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車(chē)系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類(lèi)動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。1.查企業(yè)的左列設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)行安全可靠、完整，每一處不符合扣2分，直至扣完本二及要素25分為止。1.對(duì)1）項(xiàng)，查閱檢驗(yàn)報(bào)告；2.對(duì)2）項(xiàng)，安全閥查檢驗(yàn)報(bào)告；3.防爆膜查出廠合格證及更換記錄；4.對(duì)3）、4）、5）項(xiàng)，查調(diào)試記錄；5.對(duì)6）項(xiàng)，查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備檔案。6.對(duì)停用的安全聯(lián)鎖設(shè)施，查相關(guān)審批手續(xù)，并查閱有無(wú)相關(guān)的危險(xiǎn)有害分析。33.企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析：1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；2）工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。查工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。查工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析所采用的方法是否正確，內(nèi)容是否全面、到位。34.企業(yè)生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車(chē)方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。查開(kāi)車(chē)方案、現(xiàn)場(chǎng)和檢查確認(rèn)記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。1.連續(xù)性生產(chǎn)裝置，根據(jù)上述要求查全廠（或裝置）調(diào)度開(kāi)車(chē)方案（或規(guī)程）以及每個(gè)工序的開(kāi)車(chē)規(guī)程及記錄；2.間歇性裝置，查操作規(guī)程及檢查記錄。35.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車(chē)應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：1）編制停車(chē)方案；2）操作人員能夠按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。1.無(wú)停車(chē)方案和停車(chē)記錄，扣3分；2.查停車(chē)方案、現(xiàn)場(chǎng)和記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。1.連續(xù)性生產(chǎn)裝置，根據(jù)上述要求查全廠（或裝置）調(diào)度開(kāi)車(chē)方案（或規(guī)程）以及每個(gè)工序的開(kāi)車(chē)規(guī)程及記錄；2.間歇性裝置，查操作規(guī)程及檢查記錄。36.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車(chē)。查事故應(yīng)急處理預(yù)案或操作規(guī)程，是否對(duì)保護(hù)作業(yè)人員和事故報(bào)告程序進(jìn)行了要求，抽查崗位人員是否熟知報(bào)告程序、處置措施。預(yù)案或規(guī)程編制不全扣2分，崗位人員不熟知一人次扣1分。查事故應(yīng)急處理預(yù)案或操作規(guī)程有無(wú)此項(xiàng)要求。3▲7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。查裝置現(xiàn)場(chǎng)的泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品是否引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。每一處不符合扣3分，直至扣完本二及要素25分為止。查現(xiàn)場(chǎng)是否符合要求。38.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。1.未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正，扣1分。1.查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄；2.現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)操作人員。5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（5）11.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。1.為制定管理制度，扣1分。2.查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，一處不符合扣1分。1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部指廠級(jí)（大型企業(yè)則指裝置）領(lǐng)導(dǎo)。2.聯(lián)系點(diǎn)有無(wú)設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)干部安全監(jiān)督責(zé)任牌。3.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的界定是否準(zhǔn)確。12.聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：1）指導(dǎo)安全承包點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題；4）督促隱患項(xiàng)目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題等。1.查制度和聯(lián)系人，不符合要求的，一項(xiàng)扣0.5分；2.查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系、承包制度有無(wú)具體的職責(zé)要求，并以告知牌示意掛在聯(lián)系點(diǎn)上；2.根據(jù)這6要求，聯(lián)系人有無(wú)一一落實(shí)。13.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。查活動(dòng)記錄和聯(lián)系人，一項(xiàng)不符合扣0.5分。聯(lián)系人是否每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，查安全活動(dòng)記錄，應(yīng)有意見(jiàn)、工作指示、簽字。14.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專(zhuān)業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。1.查檔案，檔案不全的，一項(xiàng)扣0.5分；2.查現(xiàn)場(chǎng)和記錄，是否落實(shí)各級(jí)組織的職責(zé)和監(jiān)控機(jī)制，一項(xiàng)不符合扣0.5分。1.關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位管理制度有無(wú)相關(guān)部門(mén)、人員的職責(zé)；2.查相關(guān)的記錄。15.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。1.查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，未制定應(yīng)急預(yù)案扣1分，缺一處或缺一項(xiàng)預(yù)案扣0.5分。2.查應(yīng)急預(yù)案演練記錄，半年無(wú)演練和總結(jié)的，扣1分；3.無(wú)操作、機(jī)、電、儀等部門(mén)人員參加的，缺一類(lèi)人，扣0.5分。1.查事故應(yīng)急救援預(yù)案；2.查演練記錄（除文字外，還必須有圖片記錄）?！?.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重點(diǎn)危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。參考2.5的要求。參考2.5的要求。5.6檢維修（13）41.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。1.未制定相關(guān)制度，扣4分；2.制度或記錄不完善，每一項(xiàng)扣1分；1.有無(wú)制定檢維修管理制度；2.有無(wú)日常檢維修和定期檢維修管理的內(nèi)容；3.查相關(guān)的檢維修記錄。42.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。1.無(wú)年度綜合檢維修計(jì)劃，扣4分；2.計(jì)劃中未落實(shí)“五定”，一項(xiàng)扣1分。1.有無(wú)年度檢修計(jì)劃；2.是否落實(shí)“五定”。53.企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：⑴進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；⑵編制檢維修方案；⑶辦理工藝設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；⑷對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；⑸檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；⑹為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；⑺辦理各種作業(yè)許可證；2）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查；3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查檢維修記錄和現(xiàn)場(chǎng)、抽查相關(guān)人員，一項(xiàng)不符合扣2分。查檢維修記錄及交付手續(xù)是否符合要求。5.7拆除和報(bào)廢（8）31.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門(mén)和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.未制定有關(guān)制度或無(wú)記錄，扣3分；2.無(wú)審批手續(xù)或危險(xiǎn)有害因素識(shí)別，扣2分；3.查制度和記錄、抽查相關(guān)人員，一項(xiàng)不完善扣1分。1.查有無(wú)制度、方案和審批手續(xù)；2.查有無(wú)危險(xiǎn)有害因素識(shí)別；3.查拆除的相關(guān)記錄。32.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。查現(xiàn)場(chǎng)和拆除記錄、抽查相關(guān)人員，一項(xiàng)不符合扣1分。檢查拆除的相關(guān)記錄材料。23.企業(yè)欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置。查現(xiàn)場(chǎng)和記錄、抽查相關(guān)人員，一項(xiàng)不符合扣1分。檢查拆除的相關(guān)記錄材料。6作業(yè)安全（100）6.1作業(yè)許可（25）企業(yè)應(yīng)對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容：1）動(dòng)火作業(yè)；2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時(shí)用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設(shè)備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險(xiǎn)性作業(yè)。1.查作業(yè)許可證，每缺一項(xiàng)作業(yè)證扣2分；2.查相關(guān)作業(yè)證，未履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，每缺一項(xiàng)作業(yè)扣2分；3.查相關(guān)作業(yè)證的危險(xiǎn)、有害因素分析，控制措施，每缺一項(xiàng)作業(yè)扣2分；。按照相關(guān)要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程序、內(nèi)容記錄情況。6.2警示標(biāo)志（15）51.企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。1.查裝置現(xiàn)場(chǎng)，安全警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求；告知牌未包括危險(xiǎn)物品名稱(chēng)、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急措施等，一項(xiàng)扣1分。2.查危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，缺少一個(gè)警示標(biāo)志或告知牌，扣1分。查現(xiàn)場(chǎng)：1.有無(wú)正確設(shè)置安全標(biāo)志；2.安全標(biāo)志是否醒目；3.安全標(biāo)志是否符合規(guī)范。32.企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。1.查重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求。一處不符合扣1分；2.無(wú)安全警示標(biāo)志扣3分。1.有無(wú)設(shè)置安全警示標(biāo)志；2.內(nèi)容是否符合要求。23.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。查現(xiàn)場(chǎng)是否按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。一處不符合扣1分對(duì)照規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)是否符合24.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。1、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。一處不符合扣1分檢查檢修等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合要求。25.企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí),同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。查危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，公告欄內(nèi)容清楚、醒目，應(yīng)達(dá)到對(duì)內(nèi)對(duì)外都能起到宣傳與公告的目的，一處場(chǎng)所不符合要求，扣1分。1.根據(jù)規(guī)范要求檢查有無(wú)在相應(yīng)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、告知牌、職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果，設(shè)置的位置及告知的內(nèi)容是否符合要求。2.有無(wú)在醒目位置設(shè)置公告欄，告知的內(nèi)容是否符合要求。16.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。是否按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，未按規(guī)定設(shè)置扣1分。1.有無(wú)按照規(guī)定設(shè)置風(fēng)向標(biāo)；2.全廠所有場(chǎng)所是否能夠觀察到風(fēng)向標(biāo)。*6.3作業(yè)環(huán)節(jié)（25）31.企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。1.在可能泄漏有毒化學(xué)品的場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標(biāo)志，設(shè)置防毒面具柜，布置合適的人行通道。一項(xiàng)不符合扣1分。2.在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺的場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心腐蝕”、“必須戴防護(hù)眼鏡”、“必須戴防護(hù)手套”、“必須穿防護(hù)鞋”等安全標(biāo)志，布置合適的人行通道。一項(xiàng)不符合扣1分。3.在有帶放射源的測(cè)量?jī)x表等處按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志和警戒線。一處不符合扣1分。4.查現(xiàn)場(chǎng)，是否按要求配置消防設(shè)施，一處不符合扣1分；5.查現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員是否按要求正確穿戴安全防護(hù)用品，一人不符合扣1分。1.有無(wú)制度；2.有無(wú)進(jìn)行危險(xiǎn)危害辨識(shí)、制定安全措施；3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)具體落實(shí)；4.有無(wú)相應(yīng)的作業(yè)許可證。32.企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。1.查現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員是否存在“三違”現(xiàn)象，一人次扣1分；2.無(wú)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按缺項(xiàng)處理。對(duì)照相關(guān)的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和記錄，有無(wú)“三違”現(xiàn)象?！?.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。未辦理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)，否決本二級(jí)要素，即扣25分。檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1要素規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)有無(wú)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，或查閱作業(yè)許可證記錄。34.企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位。1.查現(xiàn)場(chǎng)，未配備、使用安全防護(hù)用品或無(wú)監(jiān)護(hù)人員，一項(xiàng)不符合扣1分；2.抽查監(jiān)護(hù)人員，基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理知識(shí)是否掌握熟練。一人次不熟練扣1分。1.現(xiàn)場(chǎng)檢查或查閱相關(guān)記錄，看作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，2.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員宜具備紅十字會(huì)頒發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)證。15.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。查各生產(chǎn)環(huán)境是否整潔，有無(wú)實(shí)行定置管理。一處不符合扣1分。1.作業(yè)環(huán)境的物品、工具堆放是否凌亂；2.管道、原料桶、儲(chǔ)罐、機(jī)泵是否有滲漏；3.作業(yè)區(qū)和通道有無(wú)分區(qū)和標(biāo)示。36.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。1.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行作業(yè)，可能危及對(duì)方安全時(shí)，是否組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。未按要求實(shí)施扣2分；2.對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行了安全檢查。查安全檢查記錄。一處不符合扣1分。查閱安全協(xié)議、作業(yè)方案，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查有無(wú)落實(shí)或查閱相應(yīng)的作業(yè)許可證有無(wú)指定專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。27.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。1.機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。一輛次不符合扣2分；2.機(jī)動(dòng)車(chē)輛是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。一輛次不符合扣2分。1.查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。2.重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車(chē)輛是否符合本項(xiàng)要求4▲8.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或者專(zhuān)用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱(chēng)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲(chǔ)存；危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專(zhuān)人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。1.未按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存，或?qū)Ｓ脗}(cāng)庫(kù)不符合相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的，否決本二級(jí)要素，即扣25分；2.無(wú)(儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸)安全管理制度，扣2分；3.現(xiàn)場(chǎng)查看是否嚴(yán)格履行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。一處不符合扣2分；4.安全、消防標(biāo)志設(shè)置不全，一處扣1分。1.查危險(xiǎn)化學(xué)品是否按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存；2.查是否按要求設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)（儲(chǔ)存）危險(xiǎn)化學(xué)品的火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)倉(cāng)庫(kù)；3.專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)與周邊場(chǎng)所、設(shè)施的安全防護(hù)間距是否符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；4.查有無(wú)制度、有無(wú)安全標(biāo)志、有無(wú)專(zhuān)門(mén)人員、有無(wú)記錄。3▲9.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。1.劇毒化學(xué)品未在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，未實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度，否決本二級(jí)要素，即扣25分；2.儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。查備案記錄。未備案扣2分。1.管理上有無(wú)制度；2.現(xiàn)場(chǎng)是否按照制度執(zhí)行；3.有無(wú)備案檔案；4.易制毒化學(xué)品管理是否按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。310.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。1.未制定相關(guān)制度，扣3分；2.查現(xiàn)場(chǎng)，運(yùn)輸、裝卸作業(yè)不符合要求的，一人次扣1分。1.管理上有無(wú)制度；2.人員有無(wú)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗；3.作業(yè)是否規(guī)范；4.查閱危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包協(xié)議書(shū)等相關(guān)資料。6.4承包商與供應(yīng)商（15）81.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。1.查是否嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理。一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分；2.企業(yè)是否與承包商之間簽訂了安全消防協(xié)議書(shū)。未簽訂扣2分。1.管理上有無(wú)制度；2.企業(yè)是否按照制度及要素的要求進(jìn)行管理；3.有無(wú)檔案及名錄；4.有無(wú)安全協(xié)議。72.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.是否執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理。一項(xiàng)不符合扣2分；2.是否定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查識(shí)別記錄一項(xiàng)不符合扣2分。1.管理上有無(wú)制度；2.企業(yè)是否按照制度及上述要求進(jìn)行管理；3.有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄。6.5變更（20）151.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專(zhuān)人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。1.無(wú)變更管理制度，扣3分；2.查工藝、技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓(xùn)，查設(shè)施變更臺(tái)帳、檔案，查管理變更。一項(xiàng)不符合扣1分；3.未履行審批及驗(yàn)收程序及實(shí)施情況，一項(xiàng)不符合扣3分；4.查變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收所形成報(bào)告，是否及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。一項(xiàng)不符合扣3分。1.有無(wú)制度（或程序）；2.制度有無(wú)執(zhí)行；3.查變更記錄（重點(diǎn)關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更）是否按照制度及規(guī)范的要求執(zhí)行。52.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1.查各類(lèi)變更審批表，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，一處扣1分。2.未制定控制措施或措施不符合實(shí)際情況，一處扣1分。1.變更申請(qǐng)有無(wú)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不可接受的風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)控制措施；2.查變更驗(yàn)收控制措施有無(wú)落實(shí)或?qū)嵤?產(chǎn)品安全與危害告知（100）*7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案15▲企業(yè)應(yīng)對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，包括：1）名稱(chēng)，包括別名、英文名等；2）存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；3）數(shù)量；4）危險(xiǎn)性分類(lèi)、危規(guī)號(hào)、包裝類(lèi)別、登記號(hào)；5）安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)與安全標(biāo)簽。1.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，否決本二級(jí)要素，即扣15分；2.檔案缺一種危險(xiǎn)化學(xué)品，扣3分；3.檔案內(nèi)容不全，一項(xiàng)扣1分?？己宋ｋU(xiǎn)化學(xué)品檔案是否真實(shí)、規(guī)范、全面，品種是否齊全。注：本項(xiàng)普查范圍包括所有的化學(xué)品，不僅僅限于危險(xiǎn)化學(xué)品。7.2化學(xué)品分類(lèi)10企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，并將分類(lèi)結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。未按GB13690進(jìn)行分類(lèi)。一種扣2分。結(jié)果未納入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，一種扣2分。考核危險(xiǎn)化學(xué)品的分類(lèi)是否規(guī)范，是否已匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案中。*7.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明和安全標(biāo)簽（15）10▲1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，并提供給用戶(hù)。1.每漏編一種化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，否決本二級(jí)要素，即扣15分；2.編寫(xiě)的內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。考核該企業(yè)所生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品一書(shū)一簽的編制是否符合規(guī)范要求。52.企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。1.采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品，扣5分；2.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品，缺一種安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)或安全標(biāo)簽，扣2分?？己嗽撈髽I(yè)所采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品一書(shū)一簽是否齊全。7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)（10）101.生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)固定電話(huà)，有專(zhuān)業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢(xún)。沒(méi)有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)代理。1.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)不能24小時(shí)提供服務(wù)的，扣5分；2.安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)或安全標(biāo)簽上的應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)與其不一致的，扣10分；3.查專(zhuān)業(yè)人員值班情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.沒(méi)有條件設(shè)立的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)代理，不符合要求扣10分?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和查相關(guān)資料。*7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記30▲2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。1.未按照規(guī)定要求進(jìn)行登記，否決本二級(jí)要素，即扣30分；2.查登記證書(shū)，產(chǎn)品每漏登一種扣5分；中間產(chǎn)品每漏登一種扣3分。考核企業(yè)所登記的危險(xiǎn)化學(xué)品品種是否與企業(yè)的實(shí)際情況相一致。7.6危害告知203.企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。1.查宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌等，一項(xiàng)不符合扣2分；2.抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況(包括宣傳培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌、書(shū)面簽字告知等)，一人次不符合扣2分。1.考核企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危害告知是否規(guī)范、有效、能否滿(mǎn)足企業(yè)實(shí)際情況的需要；2.有無(wú)MSDS培訓(xùn)記錄；3.抽查員工是否掌握相關(guān)的信息。8職業(yè)危害（100）8.1職業(yè)危害申報(bào)（25）251.企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。1.查存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，是否照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。查申報(bào)記錄或備案。未備案扣5分；2.申報(bào)備案不全，每漏報(bào)一種危害因素或一個(gè)崗位扣2分。考核企業(yè)是否已按《職業(yè)危害因素分類(lèi)目錄》逐一辨識(shí)職業(yè)危害因素，并如實(shí)完成申報(bào)，取得申報(bào)回執(zhí)。*8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（50）101.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。1.查制定的職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案。未制定扣5分，未按計(jì)劃實(shí)施扣5分；2.查是否建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。未建立扣5分，缺一人扣3分。1.有無(wú)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案并下發(fā)；2.有無(wú)檔案；3.檔案與當(dāng)前員工人數(shù)是否一致；4.是否定期體檢。102.企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)值應(yīng)在國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。一處不符合扣4分。作業(yè)場(chǎng)所有無(wú)：1.防塵、防毒、防窒息；2.防暑；3.防寒；4.防噪聲與振動(dòng)；5.防非電離輻射（射頻輻射）；6.人工空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施和措施，工作環(huán)境是否符合GBZ2的要求。5▲3.企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。1.生產(chǎn)區(qū)內(nèi)有人居住，否決本二級(jí)要素，即扣50分；2.有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)是否分開(kāi)。不符合扣5分；3.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與居住區(qū)的距離不符合各行業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，一處扣5分；4.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所未與生活區(qū)分開(kāi)，扣5分；已分開(kāi)但未達(dá)到衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，同時(shí)未制定防范措施和整改計(jì)劃，扣5分；5.有害作業(yè)未與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，一處扣5分；6.未將高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離的，一處扣5分。要求：產(chǎn)生有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)，在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)除值班室、更衣室、換洗室外，不得設(shè)置非生產(chǎn)用房。查看現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照檢查。154.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。1.未按配置標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品和器具，扣5分；2.現(xiàn)場(chǎng)檢查從業(yè)人員佩戴、使用情況，一人次不符合扣3分；3.未定期檢查并記錄，漏檢一次扣1分。1.有無(wú)按照規(guī)定設(shè)置；2.有無(wú)定期檢查，維護(hù)保養(yǎng)；3.有無(wú)檢查記錄。55.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。1.未制定相關(guān)，扣5分；制度中未包含有職業(yè)危害因素檢測(cè)內(nèi)容，扣5分；2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及沒(méi)有職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果資料，扣5分；3.未定期檢測(cè)扣5分，漏檢一處扣1分；4、職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果未現(xiàn)場(chǎng)告知，漏一個(gè)點(diǎn)扣1分；5.未將檢測(cè)結(jié)果資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣2分。1.有無(wú)制度；2.有無(wú)定期檢測(cè)；3.有無(wú)設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌；4.有無(wú)公布檢測(cè)結(jié)果；5.有無(wú)存檔。56.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè),不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。抽查職業(yè)衛(wèi)生檔案和相關(guān)人員，若有職業(yè)禁忌癥人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)，扣5分。查有關(guān)檔案、資料。8.3勞動(dòng)防護(hù)用品（25）101.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。1.未制定相關(guān)制度，扣5分；2.是否根據(jù)接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具。一人次未配備扣2分；3.是否監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。查記錄，未做記錄扣3分；4.抽檢從業(yè)人員，不能熟練正確佩戴個(gè)體防護(hù)用品和器具的，一人次扣2分。1.作業(yè)場(chǎng)所有按規(guī)定設(shè)置無(wú)相關(guān)的安全標(biāo)志；2.現(xiàn)場(chǎng)的員工是否按照要求執(zhí)行；3.安全管理部門(mén)有無(wú)相關(guān)的安全檢查記錄。52.企業(yè)各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。1.個(gè)人使用的勞防用品和器具由個(gè)人保管并攜帶至工作崗位，一人次不符合扣1分。2.公用的勞防用品和器具應(yīng)在工作崗位設(shè)置專(zhuān)柜存放,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，公用品管理不符合扣1分,無(wú)專(zhuān)人管理扣2分。3.各種勞防用品和器具應(yīng)按要求定期檢查和校驗(yàn),檢查和校驗(yàn)應(yīng)有記錄，無(wú)記錄扣2分。4.主管人員(或負(fù)責(zé)管理的人員)應(yīng)有檢查和檢查記錄，無(wú)檢查記錄扣2分。1.作業(yè)場(chǎng)所有按規(guī)定設(shè)置無(wú)相關(guān)的安全標(biāo)志；2.現(xiàn)場(chǎng)的員工是否按照要求執(zhí)行；3.安全管理部門(mén)有無(wú)相關(guān)的安全檢查記錄。103.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)1.建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。無(wú)職業(yè)衛(wèi)生檔案扣5分，無(wú)健康監(jiān)護(hù)檔案扣5分；2.查勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查記錄，是否按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品上崗作業(yè)。沒(méi)有記錄扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)人員未按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品上崗作業(yè)的一人次扣2分。考核企業(yè)對(duì)于個(gè)體防護(hù)用品的管理是否規(guī)范、完善。9事故與應(yīng)急（100）*9.1事故報(bào)告（15）6▲1.企業(yè)應(yīng)明確事故報(bào)告制度和程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。1.事故發(fā)生后，未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)，否決本二級(jí)要素，即扣15分；2.未建立事故報(bào)告制度和未明確事故報(bào)告程序（內(nèi)部報(bào)告程序和外部報(bào)告程序），一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分；3.現(xiàn)場(chǎng)抽查員工、管理人員，是否熟知事故報(bào)告程序。一人次不熟扣3分。1.查看企業(yè)事故報(bào)告制度和程序文本，內(nèi)容是否符合國(guó)家規(guī)范要求；2.抽查事故臺(tái)帳、檔案，查看檔案是否健全，事故調(diào)報(bào)告內(nèi)容是否符合規(guī)范要求。52.企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。1.查事故報(bào)告制度，未做出規(guī)定，扣5分；2.查事故臺(tái)帳或記錄，未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，扣2分；3.未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)計(jì)；4.未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。1.查看企業(yè)事故報(bào)告制度和程序文本，是否包括相關(guān)內(nèi)容；2.抽查事故檔案，查看事