安全大檢查暨本質安全管理體系達標驗收考核標準

105/105神華集團2011年度安全大檢查暨本質安全治理體系達標驗收考核標準（煤制油化工）第一部分領導和承諾檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標準標準分值檢查扣分1.本質安全治理體系建設符合集團規(guī)定要求（※直接扣分項）。1)一級要素、二級要素設置是否與集團要求相符；

2)體系建立未運行的1.不符合7個一級、25個二級要素的否決達標；

2.不達標一、領導和承諾1.最高治理者的能力符合法律法規(guī)要求。查資料現(xiàn)場詢問（20分）1)資質、經(jīng)歷、專業(yè)等符合法律法規(guī)要求；(※重點考核項）2)同意過健康、安全與環(huán)境方面的培訓和考核；3)掌握本人在體系運行過程中的職責；4)熟悉本企業(yè)體系運行狀況1、資質、經(jīng)歷、專業(yè)等不符合法律法規(guī)要求扣5分；2、未同意過健康、安全與環(huán)境方面的培訓和考核扣2分；3、本人在體系運行過程中的職責職責不清的扣1分；4、不熟悉本企業(yè)體系運行狀況1分2.最高治理者應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾承諾的內(nèi)容至少包括：1）遵守法律、法規(guī)和其他要求；2）持續(xù)改進和清潔生產(chǎn)、事故預防、社會責，承諾的內(nèi)容與本企業(yè)實際相符并確保資源支持。1、無最高治理者的承諾文件扣5分；2、承諾文件未在企業(yè)內(nèi)部公示扣2分；3、承諾內(nèi)容不全面扣1分；4、企業(yè)職員不熟悉承諾每人次扣1分；5、沒有體系推進治理部門好專職人員的扣3分3.最高治理者至少每季度親自主持召開本質安全治理體系辦公會。1）要緊領導、主管領導要在本單位的周、月安全生產(chǎn)辦公會上總結安排健康安全環(huán)境工作；2）在月度、季度會上，主管安全健康環(huán)保領導要有專題報告，總結部署健康安全環(huán)境工作1、月度辦公會無要緊（分管）領導的專題安全健康環(huán)境報告扣3分；2、專題報告中缺少健康環(huán)境方面的要求扣1分，沒有對工作的總結和布置的內(nèi)容扣1分4.各級部門、領導本質安全治理體系責任明確，按照職責分工，制訂本質安全治理體系建立、推進打算，定期總結安排體系治理工作。1、無安全健康環(huán)境委員會扣3分，無委員會職責扣1分；2、無委員會工作制度和會議制度扣1分；3、未制訂本質安全治理體系建立、推進打算扣5分；4、無安全文化手冊扣1分檢查人：第二部分方針和目標檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標準標準分值檢查扣分二、方針和目標1.制定查資料詢問（10分）制定過程體現(xiàn)全員參與、廣泛征集、組織篩選；通過統(tǒng)計、分析和論證確定方針草案；經(jīng)治理層討論，由最高治理者簽發(fā)并形成文件1、無安全健康環(huán)境方針扣5分；2、方針未經(jīng)最高治理者批準扣2分；3、方針未形成文件或者未公布扣2分2.方針的內(nèi)容方針的內(nèi)容體現(xiàn)兩個承諾；符合國家方針政策，符合集團公司要求；內(nèi)容適合企業(yè)的規(guī)模特點、風險治理操縱水平、進展方向、價值觀等，不盲目照搬、雷同上級組織、同行企業(yè)的方針；對方針做出解釋或講明1、方針未在企業(yè)內(nèi)部公示扣2分；2、未針對方針進行解釋扣1分3.戰(zhàn)略目標以方針為依據(jù)制定；戰(zhàn)略目標能夠達到；體現(xiàn)企業(yè)長遠規(guī)劃；為年度的目標和指標制定提供框架目標脫離實際情況的扣1分4.方針的執(zhí)行本質安全期治理的方針和目標應對職員進行貫徹、實施，寬敞職員應普遍了解本質安全期治理的方針和目標職員不熟悉安全健康環(huán)境方針每人次扣1分檢查人：第三部分策劃檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標準標準分值檢查扣分三策劃3．1危害因素辨識、風險評價和風險操縱1.差不多要求查資料詢問（50分）制定風險操縱程序和制度；(※重點考核項）詳細規(guī)定危害因素辨識、風險評價和風險操縱的具體過程；對實施過程的信息、資料進行收集、整理；相關結論形成文件并及時更新1、未開展危害因素辨識、風險評價和風險操縱工作扣50分；2、無危害因素辨識、風險評價和風險操縱的制度扣5分2.危害因素辨識、風險評價的組織1、未設置風險治理小組扣5分；缺少風險小組每缺少一項扣1分，最多扣5分；2、風險治理小組成員不符合要求每有一處扣0.5分；3、未進行培訓扣2分，培訓資料不齊全扣1分；4、同一裝置單元職員有五人次以上不了解崗位風險操縱要求的扣50分按專業(yè)或職能分不成立風險評價小組，明確小組職責;各小組成員包括相關領導層、治理層、內(nèi)審員、專業(yè)技術人員等;規(guī)定危害因素辨識和風險評價的責任、方法;評價小組成員進行相應的培訓;采取措施確保全員參與風險操縱，重點是業(yè)務部門業(yè)務保安責任的落實;針對危害因素辨識、風險評價對機關職員進行培訓3.危害因素辨識1）危害因素辨識范圍常規(guī)和特不規(guī)活動；所有進入作業(yè)場所人員的活動；設備設施；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災難等。2）危害因素辨識要求依照企業(yè)的性質、風險特點、變化情況、操縱水平等確定所屬生產(chǎn)單位危害因素辨識的周期或時刻間隔;規(guī)定新改擴建項目、變更、事故或未遂事件的發(fā)生、法律法規(guī)和其他要求的變化等情況下的危害因素辨識時機;定期對生產(chǎn)企業(yè)和承包方的所有活動進行梳理，建立企業(yè)安全治理檔案;明確辨識單元目標的分類標準，制定分類清單;通過從人員、設備、物料、工藝、環(huán)境等幾方面進行分類以保證辨識的全面性;分不從健康、安全與環(huán)境三個方面進行危害因素辨識;辨識過程充分考慮遵守的法律法規(guī)、規(guī)章制度和其他要求;辨識過程中考慮正常、異常和緊急情況；考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài);結合相關標準對危害因素進行描述，描述準確;對危害因素進行分類1、未明確危害因素操縱的范圍扣1分；2、危害因素辨識的范圍未覆蓋企業(yè)所有活動的一處扣0.5分；3、危害因素辨識未體現(xiàn)到全員參與的一人次扣0.5分，最多扣5分；4、辨識工作開展不規(guī)范的每一項次扣1分，最多扣5分5、未開展辦公場所危害因素識不和風險操縱工作扣5分；缺少過程性資料扣2分4.HZOP分析工作不符合集團規(guī)定要求的（※直接扣分項）。1）HZOP分析工作打算；

2）HZOP分析工作是否達到集團規(guī)定要求。查資料詢問（50分）1.未制定建設項目和運行生產(chǎn)裝置HZOP分析工作打算的扣10分；

2.在役關鍵裝置未完成30%HAZOP分析，?；方ㄔO項目設計時期未100%完成HAZOP分析的扣50分。5.風險評價1）差不多要求評價人員能夠熟悉并正確應用評價方法；重大風險應用多種評價方法組合使用；識不出可削減或操縱的風險；明確風險分級的準則；制定重大危害因素和重大環(huán)境因素清單，對所屬生產(chǎn)單位重大風險項目和重大危險源進行備案(※重點考核項）2）持續(xù)地組織風險評價工作，識不與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患；3）定期評審或檢查風險操縱結果；4）當發(fā)生事故或變更時，應及時進行風險評價；5）下列情形發(fā)生時應及時進行風險評價：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；技術改造項目；有對事件、事故或其他信息的新認識；組織機構發(fā)生大的調(diào)整；人員崗位發(fā)生變動1、未明確風險評價方法的扣1分；2、未明確對風險進行分級的扣3分；3、風險分級不合理的一處扣為1分，最多扣5分；4、清單不劃分風險等級扣3分；5、未建立重大危害因素和重大環(huán)境因素清單的扣50分；6、發(fā)生事故或變更時，未及時進行風險評價的扣5分6．風險操縱明確風險操縱的優(yōu)先順序，對重大危害因素的操縱與一般危害操縱的措施明顯區(qū)不；分不從技術和治理兩方面采取措施對風險進行操縱和削減；明確、具體的描述危害因素的操縱措施，措施可行；通過風險操縱措施對設施進行改造、維護；通過風險操縱對人員進行培訓，崗位職員應熟悉本崗位的風險操縱措施；通過風險操縱對工藝進行變更；對風險操縱措施的實施和效果進行檢查、監(jiān)視1、無風險治理手冊的扣10分；2、風險治理手冊中無削減操縱措施的一處扣1分，此項最多扣5分；3、風險操縱不符合要求的一處扣0.5分，最多扣3分；4、操縱措施不合理，每項扣2分，最多扣5分7．評審針對危害因素的性質和危害確定評審周期；定期進行評審；條件變化、變更后及時評審;評審時確認危害因素識不的全面性、風險評價的準確性和可靠性、操縱措施的過程、效果和有效性等;收集、整理評審的過程資料;依照評審結果采取改進措施;1、風險評價后未組織評審的扣3分，評審不規(guī)范一處扣1分，最多扣3分；2、企業(yè)的工藝、設備、機構等發(fā)生變化，或發(fā)生事故后未進行辨識一次扣1分，最多扣5分3．2法律法規(guī)和其它要求1.建立識不和獵取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的治理制度，收集適用的法律法規(guī)、標準，適時對法律法規(guī)和其他要求進行適用性評價及更新，形成單位《法律法規(guī)和其他要求清單》查資料詢問（10分）1、無法律法規(guī)操縱程序扣5分；未明確法律法規(guī)收集的主管部門扣2分；2、未收集法規(guī)扣5分；無法律法規(guī)清單扣3分；缺少法律法規(guī)的目錄扣2分；無法規(guī)文本扣5分；3、清單與法律法規(guī)文本不對應每缺少一項扣1分，最高扣3分；4、每出現(xiàn)一部過期的法律法規(guī)標準扣0.5分，最多扣3分；缺少本行業(yè)差不多的法律法規(guī)標準每缺少1項扣0.5分，最多扣2分；5、法律法規(guī)未在企業(yè)內(nèi)部公示扣2分；6、未對法律法規(guī)的適用性進行識不扣1分2.及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓1、未在企業(yè)內(nèi)部傳達法律法規(guī)扣3分；2、未對從業(yè)人員進行法律法規(guī)方面的培訓扣2分；3、無培訓記錄扣1分；4、無相關考核記錄扣1分3．3目標和指標1.制定年度本質安全、健康與環(huán)境目標、指標，并層層簽訂目標責任狀，各單位目標、指標應可測量查資料詢問（15分）1、未制定目標和指標程序或制度的扣2分2、無年度企業(yè)安全健康環(huán)境目標的扣5分；目標未形成文件或未在內(nèi)網(wǎng)上公示扣2分；3、目標內(nèi)容中缺少過程性指標的扣2分；目標未體現(xiàn)量化扣2分；4、未將目標和指標分解到組織內(nèi)部各相關職能部門和治理層次，形成文件的扣5分；5、責任狀內(nèi)容不全面扣2分；每缺少一個層次的責任狀扣3分；每層次中缺少一份責任狀扣1分，該項最多扣3分2.制定內(nèi)部考核方法，并定期考核評價目標、指標實現(xiàn)情況。1、無考核方法扣3分；考核方法每缺少一項扣1分；2、未按考核方法進行考核扣5分；考核記錄不全面每一次扣1分，最多扣2分3．4治理方案1.針對重大危害因素和重要環(huán)境因素操縱，制定治理方案、措施；方案、措施應形成文件，內(nèi)容符合要求查資料詢問（25分）1、未針對重大危害因素和重大環(huán)境因素制定治理方案扣50分；2、未制定程序或制度，對治理方案的實施進行規(guī)定的扣5分；3、治理方案未文件化扣10分；4、治理方案中缺少明確的目標或指標、措施、進度時刻、責任人、資源等，每缺少一項扣1分2.按照規(guī)定對治理方案、措施實施情況進行監(jiān)督檢查、評審1、未按規(guī)定期限對治理方案的完成情況進行監(jiān)督檢查扣5分；2、未在打算的時刻間隔內(nèi)對方案的實施過程、完成情況和實施效果進行評審扣3分；3、發(fā)生變更、針對活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化、治理方案未按期完成時，未及時進行修訂和調(diào)整扣3分；4、治理方案完成后未起到預期的效果，分析緣故，采取糾正措施扣5分檢查人：

第四部分組織結構、資源和文件檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標準標準分值檢查扣分四組織結構、資源和文件4．1組織結構和職責1.差不多要求查資料詢問（20分）部門和人員設置符合體系運行的要求；健康、安全與環(huán)境職責與業(yè)務職責相結合；明確各層次、各部門一把手負責制；1、未設置專門組織機構的扣10分；部門職責缺少內(nèi)容扣1分2.健康、安全與環(huán)境工作的領導機構成立本質安全治理委員會，明確委員會職責及相關工作制度；最高治理者的職責符合國家法律、相關規(guī)定和體系的要求；治理層重視體系運行，能夠通過承諾、資源配置、個人表率、日?？己巳斡玫拳h(huán)節(jié)體現(xiàn)要緊負責人和分管領導資格不符合要求扣3分；職責不符合國家法律及安全健康環(huán)境相關要求一人次扣2分；職責內(nèi)容不全面一人次扣1分3.體系小組成立體系推進小組，跨層次、跨部門確定小組成員；(※重點考核項）規(guī)定體系推進小組在體系運行過程中的各個時期的職責；未成立體系推進小組，沒有跨層次、跨部門確定小組成員的扣2分；未規(guī)定體系推進小組在體系運行過程中的各個時期職責的扣2分4.健康、安全與環(huán)境治理機構有專職的安全、健康與環(huán)境治理機構，可合并設置也可分不設置；機構的人員數(shù)量、資質和能力符合國家和行業(yè)相關要求(※重點考核項）無職能機構設置文件的扣1分；機構人員不足，不符合有關規(guī)定的扣5分5.各級職能部門和治理層次確定與安全、健康、環(huán)境有關的各職能部門和治理層次，制定本質安全治理網(wǎng)絡圖；明確界定不同的職能部門和治理層次相互間的職責接口，有職能分配表或矩陣圖；部門職責齊全，能夠覆蓋所有與健康、安全與環(huán)境有關的部門；明確企業(yè)內(nèi)各層次的治理職能和隸屬關系，有健康、安全與環(huán)境治理網(wǎng)絡；建立一體化的安全監(jiān)督治理網(wǎng)絡1、崗位職責未形成文件扣2分；2、職能部門職責每缺少一項扣0.5分；3、涉及到安全健康環(huán)境的人員每缺少一份職責扣0.5分4、無安全治理網(wǎng)絡（圖）扣1分6.職責的宣傳和履行全員熟悉本人的和本部門的安全、健康、環(huán)境職責；以責任制為依據(jù)，確定部門、個人業(yè)績目標并納入到目標、指標考核范圍中；當組織機構變化或其他發(fā)生變更，對職責和權限予以評審并修訂7.組織機構設置、治理人員配置不齊的（※直接扣分項）。查資料查現(xiàn)場詢問(扣100分)1）沒有按有關規(guī)定要求設置安全監(jiān)督治理組織機構；2）企業(yè)安全治理人員配置人數(shù)少于安全生產(chǎn)法規(guī)定要求的；1.無安全監(jiān)督治理組織機構的扣100分；

2.安全治理人員數(shù)量不足的扣20分；4.2治理者代表1.差不多要求查資料詢問（5分）治理者代表為最高治理層成員;通過對治理者代表的任命文件明確其職責和權限;如兼職，明確的健康、安全與環(huán)境職責與其他職責的關系兼職未明確的健康、安全與環(huán)境職責與其他職責的關系的扣5分2.治理者代表應承擔自身在健康、安全與環(huán)境治理體系管轄范圍內(nèi)的責任建立、實施、保持和改進健康、安全與環(huán)境治理體系;組織健康、安全與環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核;定期向最高治理者報告健康、安全與環(huán)境治理體系運行的績效和改進的措施;參與健康、安全與環(huán)境目標的制定和定期評審工作；與相關方就健康、安全與環(huán)境治理體系有關的問題進行交涉一項次問題扣1分4．3資源1.編制安全措施費用打算，確定提取標準，按標準提取，并按打算實施查資料詢問（5分）1、未制定安技措打算扣3分；2、無體系運行的資源配置文件扣2分；3、無體系運行的激勵措施扣1分2.隱患治理資金及安全技術措施、消防、環(huán)保等專項資金做到?？顚Ｓ?，對資金的使用情況要進行監(jiān)督檢查無專項資金打算扣1分；無專用帳戶扣1分3.建立安全投入保障制度及安全費用臺賬無制度扣1分；無臺帳扣1分4．4能力培訓和意識1.制定與本質安全、健康與環(huán)境相關崗位的能力標準（包括治理和操作崗位），對各級崗位人員（包括干部和操作人員）進行能力考評查資料詢問（50分）1、無崗位能力標準的具體要求扣5分；2、崗位標準每缺少一項扣0.5分，最多扣3分；3、未對崗位能力進行考核扣2分，考核不規(guī)范扣1分2.制定培訓治理的程序和相關制度無培訓治理的程序和相關制度的扣5分3.建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案未建立檔案扣3分；檔案內(nèi)容不規(guī)范扣1分；每缺少一名職員檔案扣0.5分，最多扣3分4.年度培訓打算中安全、健康、環(huán)保培訓的內(nèi)容要齊全，并能按打算落實到位1、無年度培訓需求扣2分；2、無年度培訓打算扣2分；3、培訓打算中每缺少一個層次人員的具體要求扣0.5分；4、培訓打算中缺少培訓學時、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓方式等，每缺少一項扣0.5分，最多扣3分5.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應同意再培訓，再培訓時刻不得少于國家或地點政府規(guī)定學時1、未制定全員持證上崗制度扣5分；一人不持證上崗扣0.5分，該項最多扣3分；2、再培訓學時不滿足要求扣5分；培訓內(nèi)容缺少項目每缺少一項扣0.5分，最多扣5分；3、單項單次培訓記錄不規(guī)范扣0.5分，最多扣5分6.領導層、治理人員、特種作業(yè)人員按要求參加地點和集團組織的培訓(※重點考核項）1、集團組織的培訓未達到100%，參加培訓的每少一人的扣3分；考核不合格每一人次的扣2分；2、未按要求參加地點培訓的一人次扣1分7.主管安全生產(chǎn)治理的負責人、安全治理部門負責人和安全生產(chǎn)監(jiān)督治理人員上崗培訓符合集團要求（※直接扣分項）。1)主管安全的領導、安全治理部門負責人參加集團公司煤制油化工板塊安全治理培訓，取得相應治理資格；

2)安全治理人員培訓率情況。1.主管安全的領導、安全治理部門負責人沒有取得安全治理資格證書的每少一人次扣10分；

2.培訓率不足85%的扣30分。8.新入廠人員三級教育內(nèi)容、學時符合國家規(guī)定要求1、三級教育內(nèi)容不符合要求扣3分；2、每人次學時不符合要求扣0.5分，最多扣3分；3、相關記錄不規(guī)范扣1分9.轉崗人員、復崗人員教育培訓規(guī)范轉崗人員、復崗人員教育培訓不符合國家、企業(yè)規(guī)定要求的1人次扣2分10.特種作業(yè)人員必須進行培訓教育、持證上崗1、無特種作業(yè)人員名單扣1分；2、每缺少一份資格證扣1分，最多扣5分；3、每一份資格證過期扣0.5分，最多扣2分11．外來人員和外委施工人員安全教育到位1、承包商治理人員、特種作業(yè)人員每一名資質不符合要求扣1分；2、未對承包商作業(yè)人員進行培訓扣3分；承包商每一名作業(yè)人員未同意培訓扣0.5分，最多扣3分12．“四新”（新工藝、新設備、新材料、新產(chǎn)品）教育、職業(yè)健康、應急救援、環(huán)境愛護等教育培訓到位；進行必要的培訓效果評估1、對四新、轉換崗、工作復工培訓、事故后培訓等每缺少一項單項培訓扣1分，最多扣5分；2、每一單項培訓不規(guī)范扣0.5分，最多扣3分；3、未進行培訓效果評價扣5分；單項單次培訓每缺少一次效果評價扣0.5分，最多扣2分13.開展本質安全治理體系培訓(※重點考核項）未開展體系建設培訓工作的扣5分13.安全活動有效開展，開展“安全生產(chǎn)月”、“6.5環(huán)境日”、“11.9消防周”及神華集團安排的各項活動，有記錄和總結1、每缺少一項活動扣1分，最多扣3分；2、活動記錄不規(guī)范每一次扣0.5分，最多扣2分4.5協(xié)商與溝通1.涉及本質安全、健康與環(huán)境內(nèi)外部信息的溝通、收集、傳遞要有明確要求并貫徹到位(※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（40分）1、內(nèi)部溝通無記錄扣1分；外部溝通無記錄扣1分；2、未規(guī)定內(nèi)部文件傳達的流程、時限的扣1分；3、集團的通知、發(fā)文等未及時發(fā)放到位的扣5分；4、定期上報相關資料不及時的扣5分；5、集團需要的其他信息上報不及時的扣3分；6、向集團報告事故等信息不及時的扣10分；7、無安全健康環(huán)境相關的簡報、公告和宣傳等扣1分2.涉及本質安全、健康與環(huán)境內(nèi)外部信息要及時處理，如相關方抱怨、本質安全健康環(huán)境信息整改反饋等無相關記錄扣1分；一處不合格扣0.5分3.是否組織職員參與健康、安全與環(huán)境事務治理，是否對職員建議進行答復1、職員參與無規(guī)定扣1分；2、無職員代表的意見、建議及答復扣1分4．安全辦公會議治理制度執(zhí)行到位(※重點考核項）1、未按要求召開辦公會議扣2分，會議內(nèi)容缺少安全健康環(huán)境要求扣1分；2、辦公會議記錄缺少簽名表、會議記錄、會議紀要等每缺少一項扣1分4.6文件1.成立本質安全治理工作小組（適用于初始建立或時期性提高）明確小組成員在文件編制過程中的職責，應包括評審、策劃等；查資料詢問（25分）未成立本質安全治理工作小組的1分策劃人員應掌握體系標準的內(nèi)容，熟悉組織的業(yè)務流程；對小組人員進行有關職業(yè)安全健康治理體系知識的培訓和文件編寫培訓2.策劃發(fā)覺一項次問題扣1分，最多扣5分策劃的內(nèi)容覆蓋標準的所有要素；制定企業(yè)的工作任務清單，覆蓋企業(yè)的所有產(chǎn)品和活動。策劃過程應能清晰的反應出企業(yè)從打算、采購、生產(chǎn)、庫存、銷售的每一環(huán)節(jié)工作；形成策劃方案或打算，并經(jīng)最高治理層討論批準；策劃方案能夠明確文件的結構、目錄或數(shù)量；策劃方案明確具體的任務和完成時刻，有推進度打算表；3.體系文件能夠表達健康、安全與環(huán)境治理體系的組成、結構和層次體系文件未能覆蓋依據(jù)標準規(guī)定的全部文件的扣2分體系文件應由治理手冊、程序文件、治理制度、作業(yè)指導書和相關的記錄組成；體系文件能夠覆蓋本標準規(guī)定的全部文件(※重點考核項）4．體系文件能夠描述各個要素的具體實現(xiàn)要求治理手冊規(guī)定實現(xiàn)要素的具體程序或制度；程序、制度以及其他內(nèi)部文件能夠規(guī)范各個要素的具體運行規(guī)則；作業(yè)指導書，能夠具體、詳細的講明操作步驟；發(fā)覺一項次問題扣1分，最多扣5分5.體系文件能夠描述各個要素之間的相互關系和作用明確程序規(guī)定的范圍；明確具體程序的輸入、輸出的對應程序；明確支持程序運行的相關制度、規(guī)定和表格發(fā)覺一項次問題扣1分，最多扣5分6.體系文件能夠描述職能分配和接口程序、制度均描述部門的職責；能夠明確主管部門和配合部門的接口關系；明確基層單位和全體職員的職責及其相互關系；涉及相關方的程序、制度等明確相關方的職責和與相關方的接口發(fā)覺一項次問題扣1分，最多扣5分7.體系文件能夠提供文件和記錄的查詢途徑有體系文件框架圖，每一個文件均能夠有效查詢；有體系文件清單，涵蓋所有體系文件發(fā)覺一項次問題扣1分，最多扣5分8.文件格式文件內(nèi)容的目的、范圍、職責、操縱要求和相關文件等層次清晰，反應5W1H的原則；體系文件中不存在重復的內(nèi)容，規(guī)定引用的方式；同一項內(nèi)容不應在兩處分不描述，同一項制度不應出現(xiàn)在兩個程序的后面；在滿足充分和有效的前提下，文件數(shù)量最少化發(fā)覺一項次問題扣1分4.7文件操縱1.制定文件、記錄操縱程序和制度查資料查現(xiàn)場（25分）2.本質安全健康環(huán)境治理體系文件編制、評審、修訂、公布符合規(guī)范要求(※重點考核項）1、未制定操縱程序和治理制度的扣5分2、未制定受控編碼程序的扣5分；3、單項次不符合要求扣0.5分3.制定健全的本質安全健康環(huán)境治理制度；及時進行評審和修訂：制訂制度應包括：1）安全生產(chǎn)職責；2）識不和獵取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議治理；4）安全生產(chǎn)費用；5）安全生產(chǎn)獎懲治理；6）治理制度評審和修訂；7）安全培訓教育；8）特種作業(yè)人員治理；9）治理部門、基層班組安全活動治理；10）風險評價；11）隱患治理；12）重大危險源治理；13）變更治理；14）事故治理；15）防火、防爆治理，包括禁煙治理；16）消防治理；17）倉庫、罐區(qū)安全治理；18）關鍵裝置、重點部位安全治理；19）生產(chǎn)設施治理，包括安全設施、特種設備等治理；20）監(jiān)視和測量設備治理；21）安全作業(yè)治理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)治理等；22）危險化學品安全治理，包括劇毒化學品安全治理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；23）檢維修治理；24）生產(chǎn)設施拆除和報廢治理；25）承包商治理；26）供應商治理；27)職業(yè)衛(wèi)生治理，包括防塵、防毒治理；28）勞動防護用品（具）和保健品治理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測治理；30）應急救援治理；31）安全檢查治理；32）內(nèi)部考核治理等1、缺少一項制度扣1分；2、制定關于治理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責任不明、評審、修訂等，一項不符合扣5分。3、未及時進行評審和修訂一項扣1分4、未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次或不定期進行評審和修訂，扣5分。5、未定期評審和修訂，每種治理制度扣1分。6、規(guī)章制度發(fā)放到相關的工作崗位，各相關崗位持有的規(guī)章制度應是最新的有效版本，發(fā)覺1本不符合扣1分4.對文件的收發(fā)建立文件發(fā)放記錄，并認真登記；建立有效文件清單，文件清單涵蓋所有體系文件，在使用處有適用文件的有效版本(※重點考核項）無發(fā)放記錄扣2分，記錄不全1處扣0.5分；無有效的受控文件及相關記錄總清單扣1分5.對外來文件進行標識和操縱，作廢文件進行回收和處理，保留文件進行標識(※重點考核項）1、無作廢文件處置記錄扣1分；2、保留文件未作標識扣0.5分6．崗位配備本崗位有效版本的本質安全、健康與環(huán)境制度、作業(yè)指導卡；依照關鍵裝置、工藝制定本質安全、健康、環(huán)境檢查表、工藝卡1、每有一個崗位缺少操作規(guī)程扣1分，最多扣5分；每一項崗位操作規(guī)程為非有效版本的一項次扣0.5分，最多扣2分；2、“兩卡一表”制定不符合要求一處扣1分7．“兩卡一表”、操作規(guī)程、補充制度的編制、審核、批準、公布與發(fā)放符合要求編制、審核、批準、公布、發(fā)放不符合體系要求一項扣1分，最多扣5分檢查人：

第五部分實施和運行檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標準標準分值檢查扣分五實施和運行5.1設施完整性1.差不多要求制定設施完整性治理程序；依照不同的設施分不制定治理制度對設計、建筑、采購、安裝、操作、維護和檢查等進行規(guī)定，明確相關標準；明確不同設施的完好標準，標準符合國家相關規(guī)定明確不同設施的完好標準，標準符合國家相關規(guī)定；制定要緊設備、設施等固定資產(chǎn)清單；設施的配置符合法律、法規(guī)和其他要求；滿足方針目標要求設施的配置符合法律、法規(guī)和其他要求；按照有關專業(yè)技術治理要求，規(guī)定大型機組，關鍵設備、設施的責任人和相關職責查資料（5分）2.生產(chǎn)設備、設施治理1）規(guī)范制定以下制度，嚴格執(zhí)行并留存記錄設備維護保養(yǎng)；設備潤滑治理；設備密封治理；設備防腐治理；設備事故治理；備品配件治理；設備安全裝置治理；設備、管道的標識；設備檔案資料治理；設備治理技術指標；工業(yè)建筑物、構筑物治理；設施巡回檢查；檢修機具安全治理；設備設施檢修規(guī)范(※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（30分）制度不健全，一項次問題扣2分2）裝置大修及設備購置、安裝、驗收、報廢符合規(guī)定程序1、未建立裝置大修或裝置檢修治理規(guī)定扣3分；2、未建立設備采購和設備報廢治理制度扣3分；3、裝置大修及機組檢修時，無購置打算及大修打算，或打算編排不詳細、有缺項扣1-3分；4、設備無安裝、調(diào)試、單機試運行等相關打算、記錄不符合程序規(guī)定一項扣1分；5、裝置大修后無試運行記錄或總結扣1分3）制定關鍵裝置、重點部位安全治理制度，實行企業(yè)治理人員定點聯(lián)系（承包）的安全治理機制1、未制定關鍵裝置、重點部門安全治理規(guī)定扣3分；2、未建立關鍵裝置、重點部位清單扣1分；3、未實施企業(yè)治理人員定點承包安全治理的扣1分；4、未建立關鍵裝置、重點部分治理檔案；未對承包活動進行統(tǒng)計和考核扣1分；5、現(xiàn)場未設置治理人員定點聯(lián)系（承包）責任牌、未對承包內(nèi)容及相應職責進行規(guī)范扣1分；6、未建立關鍵裝置、重點部位應急救援預案扣2分，每半年未對應急預案進行演練扣1分。4）建立健全設備檢修、巡檢、包機等制度，并嚴格執(zhí)行，確保設備良好運行1、未制定并嚴格執(zhí)行關鍵設備巡點檢制度扣50分；2、未建立設備檢修規(guī)程、設備巡檢及包機等制度，每缺一項扣3分；3、未建立設備檢修打算，或安全設施未按檢修節(jié)點納入檢修打算扣2分；4、未規(guī)定設備檢修巡檢及包機檢查頻次扣1分；5、未在承包設備上設置“機、電、儀、管、操”五位一體的包機牌，落實各專業(yè)包機的扣1分；6、在設備檢修前，未開展設備檢修作業(yè)危害分析的扣2分；5）設備臺帳要每季度核對一次，設備臺帳與財務固定資產(chǎn)臺帳要每年核對一次1、未建立轉動設備、靜設備的設備臺帳扣3分；2、設備變更時未對臺帳及時更新扣1分；3、未按要求與固定資產(chǎn)臺帳核對，一次扣1分，核對內(nèi)容不全面扣0.5分。6）設備治理部門要建立、健全大型、要緊設備的技術檔案，要緊設備要建立設備履歷簿和技術特征卡片，并繪制相應的系統(tǒng)圖1、未建立技術檔案，每缺一項扣5分；2、每一處檔案不完善扣0.5分，最多扣3分；3、無履歷簿、系統(tǒng)圖一項扣1分，最多扣5分7）設備完好率達到98%設備完好率每下降一個百分點扣1分8）設備防泄漏治理未制訂治理規(guī)定的扣10分9）防泄漏治理治理規(guī)定落實情況（※直接扣分項）。查資料詢問（200分）1.少一項扣50分；三項均未落實的扣200分。（本次檢查只要安全、設備、工藝相關治理制度中有依照《神華集團煤制油化工板塊防泄漏安全治理規(guī)定》進行過變更完善的即可認為符合要求）生產(chǎn)單位未按要求建立或引用防泄漏治理規(guī)定：生產(chǎn)工藝治理中未按規(guī)定要求制訂內(nèi)漏、介質互串等檢查、考核規(guī)定的治理制度落實不到位；泄漏超標或發(fā)生其它泄漏事故的，對比制度考核表考核。3.電氣設備治理1）對以下項目進行規(guī)定并嚴格治理制定并執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程、電氣設備典型消防規(guī)程、變電所運行規(guī)程、工作票操作票規(guī)定、電氣設備維護檢修規(guī)程、現(xiàn)場臨時用電規(guī)范、手持式電工工具規(guī)程、爆炸危險場所電氣安全規(guī)程等。安全裝置與防護器材治理設備缺陷治理安全作業(yè)證治理(※重點考核項）巡回檢查變壓器安全治理變配電室治理臨時用電治理查資料查現(xiàn)場（30分）發(fā)覺一項次問題扣2分2）防爆場所電氣設備不出現(xiàn)失爆現(xiàn)象(※重點考核項）電動機設置、運行等符合規(guī)定；照明符合規(guī)定；通訊設備符合規(guī)定；施工機具符合規(guī)定；手動工具符合規(guī)定1、防爆區(qū)內(nèi)使用非防爆電氣設備扣3分；2、防爆區(qū)域內(nèi)防爆電氣設備選型錯誤扣2分；3、防爆區(qū)域內(nèi)電纜套管一處未封堵扣0.5分，最多扣3分；4、防爆區(qū)域內(nèi)使用的臨時配電設施及線路不符合防爆要求扣2分；5、防爆區(qū)域內(nèi)使用不合格電氣設備或試驗不符合安全要求的產(chǎn)品扣5分；6、發(fā)覺一處電氣設備失爆扣5分。7、裝置變電所一項不符合安全要求扣1分，最多扣5分。8、防爆區(qū)內(nèi)失爆五處以上的扣50分4.安全設備設施治理1）防靜電設施符合規(guī)定；2)防雷設施符合規(guī)定；3)接地及接零系統(tǒng)、工藝等符合規(guī)定；4)各類防護器材的配置，應符合國家標準或者行業(yè)標準查資料查現(xiàn)場（30分）1、沒有防靜電設施定期檢查記錄的一項次問題扣1分2、未認真執(zhí)行規(guī)定，一項次問題扣1分5)防護器材應定點存放，其存放點應在安全、方便取用的地點，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應作好記錄(※重點考核項）一項次問題扣2分6)要緊消防設施、防護設施、監(jiān)測儀器等本質安全、健康與環(huán)境設備設施臺賬內(nèi)容規(guī)范齊全1、未按照《危險化學品建設項目安全設施目錄（試行）》建立安全設施臺帳，缺一項臺帳扣3分；2、現(xiàn)場安全設施與記錄不對應，一處扣0.5分7）建立檢查制度和標準，有專人治理、維護、保養(yǎng)，并按要求登記1、未建立安全設備、設施治理制度扣3分；2、各類安全設施是否設立專人進行定期的檢查和維護保養(yǎng)，無檢查、維護記錄一項扣1分，無檢查維護標準一項扣一分，最多扣5分；3、安全設施的檢維修未列入本單位的設備檢修、維護打算扣5分；4、檢修維護記錄一處不合格扣1分，最多扣5分8）建立生產(chǎn)安全設施拆除和報廢制度；對拆除作業(yè)進行風險評價，制定拆除打算或方案；并落實到位1、未建立安全生產(chǎn)設施安全拆除和報廢的治理制度，扣3分；2、拆除前未進行風險識不及評價，完善拆除打算或方案等扣2分；3、安全設施的拆除、挪用、棄用或因檢修拆除及恢復沒有相應的手續(xù)及材料扣3分；4、需拆除的管道、容器及設備等未進行安全處置而直接進行拆除作業(yè)的扣2分；5、拆除的帶有危險化學品設備未進行安全處理、驗收直接報廢的扣3分。5、儀器儀表治理1）建立信號報警裝置聯(lián)鎖治理制度，并定期進行檢查(※重點考核項）報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)要規(guī)范化治理，任何變更，必須經(jīng)單位有關部門會簽后，由分管領導或總工程師批準，并及時修改圖紙，做好存檔工作；長期摘除聯(lián)鎖愛護，必須經(jīng)單位有關部門會簽后，經(jīng)分管領導或總工程師批準簽字查資料查現(xiàn)場（25分）會簽治理一項次問題扣5分2）信號聯(lián)鎖愛護系統(tǒng)的摘除和投入實施分級治理(※重點考核項）聯(lián)鎖愛護系統(tǒng)在摘除和投入前，辦理聯(lián)鎖工作（操作）票1、未分級治理扣10分2、工作票內(nèi)容一項次問題扣2分6.特種設備治理1）建立健全特種設備治理制度，并嚴格執(zhí)行(※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（30分）1、未建立健全特種設備治理制度的扣50分；2、執(zhí)行不到位每項扣1分2）特種設備技術資料齊全，按要求進行登記注冊1、未建立壓力管道、容器、鍋爐及其安全附件等特種設備臺帳或檔案扣3分；2、未辦理各類特種設備登記使用證件，每臺扣1分3）特種設備的安裝、投入使用、化學清洗、修理、改造、報廢嚴格履行審批手續(xù)1、特種設備沒有設計文件、產(chǎn)品質量合格證明、安裝及使用維修講明、監(jiān)督檢驗證明等文件，少一項扣1分；2、特種設備安裝前未向特種設備安全監(jiān)督治理部門扣1分；3、特種設備未經(jīng)檢驗檢測機構檢驗或檢驗不合格投入使用2分；4、特種設備作業(yè)人員是否取得了由技術質量監(jiān)督部門、安全部門頒發(fā)的特種設備操作證；5、特種設備檢修、報廢未納入相應的治理制度，扣3分4）特種設備及其附件按規(guī)定定期檢驗、檢查1、未按規(guī)定定期檢驗1臺扣1分，最多扣10分；2、未定期開展特種設備檢查扣1分，檢查不規(guī)范扣0.57.建設項目設施治理1）建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用查資料詢問（20分）1、安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未執(zhí)行“三同時”規(guī)定的扣5分2）建設項目安全、健康、環(huán)境設備設施投入使用前驗收情況1、建設項目安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境愛護設施未按照國家設立許可要求進行設立評價及獲得批復扣3分；2、安全、環(huán)保、消防及環(huán)境愛護設施未執(zhí)行相應設計審核、審查、備案要求的扣3分；3、安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境愛護設施未按照相關規(guī)定進行試生產(chǎn)方案備案扣3分；4、安全、環(huán)保、消防及環(huán)境愛護設施未按要求進行驗收扣3分；5、建設項目完成安全設施“三同時”后，未按照要求完成安全生產(chǎn)許可證扣3分6、無環(huán)境阻礙報告書（表）及其批文扣5分；7、環(huán)保設施建設不符合“三同時”扣5分；8、無驗收批文扣5分；9、無驗收監(jiān)測報告扣3分3）環(huán)保設施治理情況，“三廢”處理設施投用率達100%1、安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未指定專人治理及維護扣1分；2、安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未建立相應臺帳（檔案），扣2分；臺帳內(nèi)容不完善每缺一項扣1分；3、安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施未投入運行，每一項扣3分；4、安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設施檢維修未納入單位檢維修打算扣2分；檢維修后未驗收或未投入運行扣1分；5、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防及環(huán)?！叭龔U”等設施投用率未達100%扣1分建設項目安全設施、環(huán)保、消防、水土保持方面的三同時履行不符合規(guī)定的扣50分5.2承包商和供應商1.依據(jù)相關法律法規(guī)要求制定承包商和供應商治理程序或制度，對承包商和供應方進行資質審查（包括?；愤\輸商），收集其信息，建立合格承包商名錄(※重點考核項）查資料詢問（20分）1、未建立承包商、供應商安全治理制度扣50分；2、未對承包商、供應商及相關安全治理人員、特種作業(yè)人員進行安全資質審查扣3分；3、未建立承包商、供應商安全資質檔案扣2分；缺一項內(nèi)容扣0.5分，最多扣2分；4、未建立合格承包商名錄扣1分；5、未對危險化學品運輸商進行資質審查扣3分；6、未將拉運危險化學品的相關資質及證件進行備案扣2分2.與承包商簽訂本質安全、健康與環(huán)保相關協(xié)議1、未與承包商簽訂安全、健康與環(huán)境保證協(xié)議扣5分；2、安全、健康與環(huán)保協(xié)議未規(guī)定或未交納承包商風險抵押金的扣3分；3、協(xié)議中缺少職業(yè)危害、環(huán)境愛護、及安全交底的條款，每項扣1分，最多扣5分。3.承包方施工現(xiàn)場安全、健康與環(huán)境治理到位(※重點考核項）1、對重大檢修項目，未審核、審查承包商編制的施工方案及安全方案，扣50分；2、未對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查的扣2分；3、未對承包商現(xiàn)場作業(yè)的特種作業(yè)人員進行檢查的扣1分；4、未對承包商、供應方作業(yè)要求進行落實檢查扣1分；5、未對承包商進行違章考核、違章人員進行再教育的扣2分。4.定期對承包商和供方服務質量和安全、健康與環(huán)境相關表現(xiàn)進行評審1、未建立承包商、供應方業(yè)績檔案扣2分；2、未對各承包商、供應方進行年底評審扣1分；3、評審的承包商數(shù)量不全1個扣0.5分。5.3顧客與產(chǎn)品1.差不多要求對產(chǎn)品或提供的服務的全過程進行危害辨識和風險評價，將風險操縱到可同意的程度；識不、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求；及時同意、處理顧客的投訴和抱怨，并予答復；建立顧客檔案；記錄顧客的需求，并采取措施操縱和降低對顧客可能帶來的風險和阻礙查資料詢問（5分）1、未識不、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求的扣2分；2、未建立顧客檔案扣3分；檔案一項次問題扣0.5分；2.危險化學品治理查資料查現(xiàn)場（45分）1）企業(yè)從事危險化學品的相關活動得到國家的相關許可，證件齊全，并在規(guī)定的范圍內(nèi)從事活動；(※重點考核項）制定危險化學品治理制度，內(nèi)容符合國家相關規(guī)定；危險化學品治理、作業(yè)人員配置符合國家相關規(guī)定；人員同意國家相關培訓，取得相關資格證(※重點考核項）；對危險化學品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理的全過程進行危害辨識、風險評價和風險操縱從事危險化學品的相關活動未得到國家的相關許可，證件不齊全的扣50分。2）試生產(chǎn)項目和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位“安全生產(chǎn)許可證”未按規(guī)定時限完成或取得的（※直接扣分項）。1.超過試生產(chǎn)期限的，且已按規(guī)定向政府主管部門申請試生產(chǎn)延期或安全生產(chǎn)許可證尚未取得的，每超過1個月扣10分；

2.未取得試生產(chǎn)備案或安全生產(chǎn)許可證，且沒有按照規(guī)定的期限提出申請辦理的，“一票否決”。試生產(chǎn)項目超過試生產(chǎn)期限的；

危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位未按規(guī)定取得“危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證”的（※直接扣分項）。3）危險化學品安全與告知依據(jù)規(guī)定對企業(yè)接觸的危險化學品進行辨識、分類；建立危險化學品檔案，其內(nèi)容符合要求；(※重點考核項）按要求編制危險化學品安全技術講明書；按要求編制危險化學品安全標簽；有毒物品的包裝有警示標識和中文警示講明；設置24小時應急咨詢電話發(fā)覺一項次問題扣1分4）安全設備、設施治理符合國家規(guī)定，定期進行以下內(nèi)容的安全檢查檢測與報警裝置符合要求：生產(chǎn)裝置火災爆炸危險部位設置超溫、超壓、報警(聲、光)和安全連鎖裝置；可燃氣體(蒸氣)可能泄漏擴散處，設置可燃氣體濃度檢測、報警儀；危險化學品儲罐應設液位計或高、低液位報警裝置；有毒有害氣體可能泄漏擴散處，設置有毒有害氣體檢測、報警裝置泄壓設施符合要求：可能引起超壓的設備設置安全閥，并按標準進行定壓，定期校驗；甲、乙、丙類的設備，有事故緊急排放設施；有突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，裝爆破片和導爆管，管口朝向無火源方向；同時設報警信號和泄壓排放設施及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施，必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；連續(xù)排放的可燃氣體排氣筒頂或放空管口符合規(guī)定；可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口的連接符合規(guī)定。防雷、防靜電設施符合要求，阻火設施與呼吸閥設置符合要求防護器材、急救設施符合要求：有毒有害生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)、充裝區(qū)，應設置洗眼、噴淋等沖洗設施，并配備足夠的適用的急救藥品和應急藥品，洗消藥品、物品等；設置搶救站(隊)，配置急救器材和藥品，并晝夜值班；或就近與有能力的醫(yī)院簽訂救助協(xié)議，作為固定急救點；有毒、有害車間成立搶救組，100人以上的車間，至少有l(wèi)O名兼職搶救員，并備有急救藥品、器具圍堰與防護堤符合要求：開停工、檢修中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設備區(qū)周圍，應設置圍堰和導液設施。有毒、有害工作場所，應設置必要的泄險區(qū)；甲、乙、丙類液體的地上、半地下儲罐或儲罐組，應設置非燃燒材料的防火堤，其防火堤內(nèi)的有效容積，應符合要求發(fā)覺違反規(guī)定要求的一項次問題扣3分5）危險化學品使用符合規(guī)定，定期進行下述內(nèi)容的安全檢查生產(chǎn)和使用有毒有害化學品場所具備防止和減少毒物溢(逸)散措施、防護措施等；制定危險化學品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫；發(fā)覺違反規(guī)定要求的一項次問題扣3分6）危險化學品儲存符合規(guī)定，定期進行下述內(nèi)容的安全檢查(※重點考核項）庫存物品應當分類、分垛、分庫儲存，儲盤存安排與垛距符合GB15603要求；甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法；甲、乙類物品廠房、庫內(nèi)不準設辦公室、休息室，不準住人。庫房工作人員在每日工作結束后，應進行安全檢查，確認安全后，方可離開；放射性物品、劇毒品不能與其他危險化學品同存一庫，氧化劑或具有氧化性的酸不能與易燃物品同存一庫，盛裝性質相抵觸氣體的氣瓶不可同存一庫，危險化學品與一般物品同存一庫時應保持一定距離，遇水燃燒、易燃、自燃及液化氣體等危險化學品不可在低洼倉庫或露天場地堆放；儲存單位必須依照危險化學品的種類、特性，按照國家安全、消防標準的要求采取相應的儲存方式并設置明顯的警示標志，危險化學品倉庫的儲存設備和安全設施應當定期進行檢測。發(fā)覺違反規(guī)定要求的一項次問題扣5分7）按規(guī)定編制本單位危險化學品安全技術講明書和安全標簽1、企業(yè)未向危險化學品（含劇毒、易制毒）供應方索取安全技術講明書、安全標簽，每項扣1分，最多扣5分；2、企業(yè)未編制本單位安全技術講明書和安全標簽扣5分8）劇毒化學品從業(yè)單位必須嚴格按照國家、當?shù)卣块T劇毒物品使用治理的規(guī)定，進行采購、運輸、儲存、使用和廢棄處置。(※重點考核項）劇毒物品必須在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行“五雙”治理制度；儲存單位應當將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及治理人員的情況，當?shù)毓膊块T和負責危險化學品安全監(jiān)督治理綜合工作的部門備案；劇毒化學品經(jīng)營企業(yè)銷售劇毒化學品，應當記錄購買單位的名稱、地址和贍買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數(shù)量、用途。記錄應當至少保存1年。劇毒化學品經(jīng)營企業(yè)應當每天核對劇毒化學品的銷售情況；發(fā)覺被盜、丟失、誤售等情況時，必須立即向當?shù)毓膊块T報告購買危險化學品，特不是劇毒、易制毒品未按要求辦理相關手續(xù)扣50分；對劇毒、易制毒品的使用量與相應檔案記錄不符扣5分；違反法規(guī)條款一項次問題扣3分9）生產(chǎn)、儲存、使用危險化學品的單位，應當對本單位的生產(chǎn)裝置、罐區(qū)按國家規(guī)定的年限托付有危險化學品評價資質的中介機構進行安全評價。關于評價中提出的問題各單位應積極組織整改，評價報告應報本公司安全監(jiān)察部門備案沒有按規(guī)定要求進行評價的扣5分；評價提出問題整改不落實的一項次問題扣2分10）國家對危險化學品的運輸實行資質認定制度，托運人不得托付無危險化學品運輸資質的運輸企業(yè)承運危險化學品。(※重點考核項）1、無危險化學品運輸資質的運輸企業(yè)承運危險化學品扣50分；2、未對拉運危險化學品車輛人員資質進行安全檢查的扣5分；3、未對拉運危險化學品車輛進行安全檢查扣1分；11）灌裝單位必須對危險化學品公路運輸車輛及人員資質情況進行檢查，查驗車輛安全附件是否齊全，駕駛員危險化學品從業(yè)資格證、危險化學品道路運輸證、押運員證是否齊全、有效，并對檢查情況進行登記和現(xiàn)場監(jiān)護?！叭C”不齊全等一項次問題扣2分；靜電接地不符合標準的扣3分；現(xiàn)場灌裝無監(jiān)護人的扣5分；12）進入危險化學品生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，必須安全著裝，進入前須經(jīng)實施靜電消除。著裝不合格一人次扣3分；沒有消電設施的扣3分13）危險化學品采樣要實施五泄漏密閉作業(yè)措施生產(chǎn)裝置、罐區(qū)等重大危險源區(qū)域沒有密閉安全采樣措施的扣2分5.4社區(qū)和公共關系1.差不多要求查資料查現(xiàn)場（25分）規(guī)定社區(qū)和公共關系的政策；建立與社區(qū)交流和溝通的可靠聯(lián)系方式、渠道和機制，記錄其交流和溝通；收集社區(qū)對其可能帶來的風險和阻礙的信息，并納入到組織的風險治理；識不其可能對社區(qū)帶來的風險和阻礙，并采取措施操縱；建立與社區(qū)的應急聯(lián)動機制，并聯(lián)合演習；制定社區(qū)和公共關系改進打算并采取行動1、沒有規(guī)定社區(qū)和公共關系政策的扣2分；2、未建立與社區(qū)的應急聯(lián)動機制，并未聯(lián)合演習的扣2分2.重大危險源治理1）辨識與評估制定重大危險源治理的程序或制度；(※重點考核項）依據(jù)有關國家標準（GB18218-2009）對本單位的危險設備、設施或場所進行重大危險源辨識。對辨識出的重大危險源進行安全評估，并形成安全評估報告；重大危險源、劇毒化學品重大危險源的評估周期符合國家規(guī)定；重大危險源、相關規(guī)定發(fā)生變化，及時重新評估1、未制定治理制度或未確定企業(yè)的重大危險源扣5分。每遺漏一項扣2分2、無應急預案扣5分。無演練記錄或總結，每項扣1分；抽查企業(yè)人員對預案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企業(yè)不向社會告知（公告欄、信息卡、信息手冊等），或每項內(nèi)容不符合要求扣1分3、未按要求對重大危險源進行辨識、評價、重點監(jiān)控、建立檔案、治理存在嚴峻漏洞的扣50分2）登記建檔、備案與核銷對確認的重大危險源建立檔案；重大危險源檔案報所在地政府安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和有關部門備案；對已不再構成重大危險源的，及時核銷申請(※重點考核項）1、重大危險源無備案扣5分；2、無重大危險源在地點安監(jiān)等部門備案證明，或備案的內(nèi)容不全面，每項扣2分3）安全治理符合規(guī)定重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志明確對重大危險源的檢查的內(nèi)容、頻次、人員職責并規(guī)范開展檢查建立健全的安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設施，保證安全監(jiān)控系統(tǒng)或監(jiān)控設施有效運行對重大危險源相關設施進行定期的檢測，留有記錄制定重大危險源應急預案按規(guī)定開展重大危險源應急演練配備應急設施、器材，按規(guī)定對其維護保養(yǎng)對涉及重大危險源的從業(yè)人員進行培訓，并組織相應的考核將重大危險源可能發(fā)生事故的后果及應急措施等信息告知可能受阻礙的單位和人員采取技術、治理措施削減風險保證重大危險源安全治理所需資金的投入，所需資金納入安技措打算1、重大危險源現(xiàn)場為設置明顯的安全警示標志扣3分；2、重大危險源相關設施為進行定期的檢測，沒有有記錄的扣5分；3、未按規(guī)定開展重大危險源應急演練的扣5分；5.5作業(yè)許可1.制定作業(yè)許可的程序或者制度(※重點考核項）企業(yè)存在的以下作業(yè)應納入作業(yè)許可的范圍：電網(wǎng)操作、維護和檢修；臨時用電；高處作業(yè)；進入受限空間；動土作業(yè)；易燃、易爆區(qū)域的動火作業(yè)；大型吊裝；爆破；廠區(qū)設備、管道盲板的抽堵作業(yè)；放射源作業(yè)等查資料詢問（50分）1、未建立動火、進入受限空間等直接作業(yè)制度扣50分；2、直接作業(yè)前未進行危險因素識不扣5分，風險識不不規(guī)范、危險因素識不不出，每次扣2分，最多扣3分；3、有交叉作業(yè)未制定相關安全措施的一項次問題扣2分；4、各類直接作業(yè)分級不清，實施、審核、審批程序不規(guī)范、不完善扣2分；5、進行直接作業(yè)不辦理相應作業(yè)票扣50分；6、直接作業(yè)票證填寫不規(guī)范、有涂改，簽發(fā)字跡不清晰、漏項、錯項、作業(yè)票簽字而代簽或不簽，每項扣0.5分，最多扣5分。7、作業(yè)許可票證樣式不不統(tǒng)一的扣3分；8、未明確作業(yè)許可的范圍扣5分；9、審批手續(xù)履行不規(guī)范一次扣2分，最多扣5分；10、無安全措施一次扣10分，安全措施落實不到位的扣3分；11、票證上的各項安全措施選擇不正確，確認人非本人簽字，一項次問題扣1分，最多扣5分；12、票證的分析數(shù)據(jù)不符合規(guī)定要求，分析時刻有差異，一項次問題扣1分，最多扣3分2.用火作業(yè)必須持有效的《用火作業(yè)許可證》。(※重點考核項）包括：各種焊接、切割和其它明火作業(yè)；接臨時電源和使用非防爆電器、設備、機具；爆破和錘擊、噴砂作業(yè)等易產(chǎn)生火花作業(yè)；機動車輛進入施工現(xiàn)場等重點部位施工作業(yè)沒有按規(guī)定開具施工用火作業(yè)用火許可證的扣50分3.一張用火票只限一處用火，實行一個用火地點、一張用火許可證、一名用火監(jiān)護），不得一張用火票進行多處用火(※重點考核項）一張火票多處用火的扣50分4.用火許可證必須按規(guī)定填寫，明確具體的用火部位部位不清的扣3分5.用火前必須進行用火分析，合格后方可簽發(fā)《用火許可證》(※重點考核項）未進行氣樣分析的扣50分6.監(jiān)火人在監(jiān)火時必須佩戴明顯標志，用火點必須配備相應的滅火器材，必須隨身攜帶用火作業(yè)許可證備查監(jiān)火人不佩戴標示扣0.5分；無消防設施扣3分7.高處用火時做好措施，防止火花飛濺，并對其下方的可燃物、易燃物、機械設備、電纜、氣瓶等采取可靠的防護措施；與高處用火點相對應的地面必須有專人巡視高處用火作業(yè)沒有防火花措施或無專人監(jiān)護的扣50分8.作業(yè)現(xiàn)場治理及作業(yè)人員資格和能力符合要求1、現(xiàn)場作業(yè)治理人員需經(jīng)公司上崗培訓及安全資質培訓，取得相應資質，未取得資質扣1分；2、現(xiàn)場作業(yè)人員未取得特種作業(yè)資質扣1分；3、現(xiàn)場治理人員對作業(yè)區(qū)域及生產(chǎn)工藝不熟悉扣1分，未與直接作業(yè)人員進行技術交底扣1分；4、直接作業(yè)人員不具備從事該作業(yè)能力，對作業(yè)現(xiàn)場不熟悉扣1分。9.建立生產(chǎn)設施安全檢維修治理制度，對檢維修作業(yè)進行風險評價，操縱(※重點考核項）1、未建立生產(chǎn)設施安全檢修治理制度扣5分；2、對生產(chǎn)設施檢修作業(yè)未進行風險識不扣1分，風險識不有漏項或未識不出每項扣0.5分，最多扣3分；3、未對檢修項目編制施工方案、安全措施及預防措施等方案扣50分；4、現(xiàn)場檢修作業(yè)確定的安全措施未落實扣3分；5、現(xiàn)場檢修作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)收尾等過程不符合要求扣1分。5.6運行操縱1.差不多要求1）制定運行操縱程序或制度；2）對打算、采購、生產(chǎn)、儲存、銷售等全過程進行詳細的規(guī)定，確定運行準則1、未制定運行操縱程序或制度的扣3分；2、治理與制度不相符的扣2分2.生產(chǎn)工藝操縱1）崗位操作指南符合規(guī)定，進行下述內(nèi)容的日常監(jiān)督治理內(nèi)容符合國家相關規(guī)定，行業(yè)相關規(guī)程；操作指南內(nèi)容涵蓋健康、安全與環(huán)境三個方面；按規(guī)定進行評審，依照評審結果進行修訂；生產(chǎn)設備、裝置的安全檢修規(guī)程，包括完好標準、設備維護、檢修周期和內(nèi)容、檢修方法和質量標準，試車與驗收、科學文明檢修等；可能產(chǎn)生職業(yè)危害的設備有中文講明書；通用檢修工種的安全操作規(guī)程；特種設備作業(yè)的規(guī)程；明確不同的設備啟用前進行試驗和檢查的要求，并按要求執(zhí)行；定期對職員培訓操作指南(※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（40分）1、操作指南內(nèi)容涵蓋健康、安全與環(huán)境三個方面有缺項的扣3分；2、崗位操作法未按規(guī)定進行評審修訂的扣2分；3、未定期對職員培訓操作指南的扣2分。2）崗位記錄與工藝臺帳的治理符合規(guī)定崗位記錄的內(nèi)容符合要求；按規(guī)定建立工藝臺帳，對工藝指標、分析化驗、工藝事故、原材料消耗、設備管道閥門盲板設置、催化劑等進行規(guī)定；工藝指標的制定、批準、操縱、修改、檢查、記錄符合要求。1、崗位記錄與工藝臺帳的治理不到位的一項次問題扣1分；2、工藝指標的制定、批準、操縱、修改、檢查、記錄等一項次問題扣0.5分3）各種催化劑治理符合規(guī)定進廠質量檢驗、貯存符合要求；催化劑的裝填符合要求；升溫、還原、硫化治理符合要求；催化劑的鈍化及卸出、廢棄符合要求；催化劑臺帳符合要求。催化劑貯存不符合要求的一項次問題扣1分。4）生產(chǎn)單位崗位操作符合規(guī)定(※重點考核項）班組班前安全需知（會議）符合要求；按規(guī)定進行巡檢按時頂牌；隨時檢查工藝指標情況，進行調(diào)優(yōu)并按規(guī)定時刻進行崗位記錄；電氣儀表出現(xiàn)故障及時聯(lián)系電氣儀表人員進行處理；認真填寫交接班記錄1、崗位巡檢不按時頂牌的，一項次扣1分；2、班組班前安全需知（會議）不認確實，扣1分3、不認真填寫交接班記錄的一項次問題扣1分5）現(xiàn)場機電化儀人標準化治理符合規(guī)定生產(chǎn)技術治理部門定期（每周一次）負責對機、電、化、儀聯(lián)檢執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，收集匯總機、電、化、儀聯(lián)檢遺留問題并反饋到相關部門；工藝、設備技術治理人員負責生產(chǎn)裝置的工藝運行和機械設備運行情況的檢查、簽字，并對發(fā)覺的問題進行處理(※重點考核項）治理部門，工藝、設備技術治理人員不按規(guī)定進行生產(chǎn)運行情況檢查、記錄的，一次扣1分；沒有按規(guī)定進行檢查簽字的扣0.5分6）生產(chǎn)崗位巡回檢查制度落實符合規(guī)定(※重點考核項）廠、車間建立巡回檢查制度；巡回檢查路線、檢查牌、記錄等符合要求；巡檢內(nèi)容包括工藝、設備、電氣、儀表等，符合要求發(fā)覺問題扣1分7）生產(chǎn)單位交接班符合規(guī)定(※重點考核項）是否建立交接班制度；對交接班過程中的異常情況處理是否進行規(guī)定，并嚴格執(zhí)行；是否規(guī)定交接班檢查的內(nèi)容生產(chǎn)交接班治理一項次問題扣1分8）.落實“9.29”集團安全視屏會議精神，煤制油化工板塊建立高空巡檢制度，消除日常巡檢盲區(qū)（※1)未建立高空設備工藝巡檢制度或日常巡檢制度中沒有明確高空巡檢頻次及檢查內(nèi)容的；查資料詢問現(xiàn)場檢查（50分）廠級問題扣50分、車間（中心）級問題扣20分/次。（廠級問題指工廠層面未制定相關制度；車間級問題指工廠層面差不多有相關要求，但有關車間未嚴格執(zhí)行，一個車間出現(xiàn)問題算一次，全廠可累加。）3.運行治理1）差不多要求操作人員嚴格執(zhí)行相關制度，遵守勞動紀律；安全附件和聯(lián)鎖裝置不得隨意拆棄和解除，聲、光報警等信號不準隨意切斷；嚴格操縱工藝指標，發(fā)覺指標偏離及時進行調(diào)整，發(fā)覺電氣儀表出現(xiàn)問題及時通知相關部門進行處理(※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（40分）發(fā)覺一項次違反規(guī)定的問題扣1分2）生產(chǎn)裝置開車符合規(guī)定(※重點考核項）較大系統(tǒng)開車必須編制開車方案（包括應急事故救援預案），按規(guī)定辦理開車操作票，投料前必須進行分析驗證；嚴格按開車方案中的步驟進行，嚴格按照升降溫、升降壓和加減負荷的幅度（速率）要求組織開車發(fā)覺一項次違反規(guī)定的問題扣1分3）生產(chǎn)裝置停車符合規(guī)定系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度（速率）并遵循先高壓后低壓的順序進行。凡須保溫、保壓的設備（容器），停車后要按時記錄壓力、溫度的變化；大型傳動設備的停車，必須先停主機、后停輔機發(fā)覺一項次違反規(guī)定的問題扣1分4）生產(chǎn)工藝文件制定合理1、未制定生產(chǎn)工藝操縱文件扣3分；2、生產(chǎn)工藝文件制定不合理或不符合規(guī)范、標準要求每項扣0.5分，最多扣3分。3、工藝臺賬、崗位記錄不實、作假的扣5分5）生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)操縱合理有效(※重點考核項）1、未建立生產(chǎn)裝置工藝參數(shù)治理制度扣5分；2、生產(chǎn)工藝參數(shù)超規(guī)定范圍運行一項次扣0.5分；3、未建立重要工藝參數(shù)的工藝卡片扣5分；4、工藝參數(shù)出現(xiàn)異常未按程序進行調(diào)整、審批，一次扣1分；連續(xù)2次未及時處理扣3分；5、重要生產(chǎn)工藝設備超溫、超壓運行的扣50分；6、生產(chǎn)工藝聯(lián)鎖裝置任意解除的扣50分6）開停車制定方案；方案中考慮本質安全、健康與環(huán)境內(nèi)容及應急的要求(※重點考核項）1、未編制開停車方案扣50分；2、方案內(nèi)容要包含本質安全健康環(huán)境、事故應急要求，每缺一項扣1分；3、開停工方案未印制成冊，下發(fā)至崗位人員進行培訓和技術交底扣2分。7）工藝操作變更按規(guī)定程序操縱1、工藝操作變更未按程序進行一項次扣2分；2、工藝操作規(guī)程變更內(nèi)容不規(guī)范一項次扣1分。8）生產(chǎn)裝置禁止超設計能力生產(chǎn)(※重點考核項）1、裝置超設計能力生產(chǎn)扣50分；2、生產(chǎn)裝置、操作人員超強度運行扣2分。9）生產(chǎn)過程不發(fā)生非打算停工生產(chǎn)裝置發(fā)生一次非打算停工扣5分。10）“兩卡一表”制定規(guī)范合理，執(zhí)行情況良好(※重點考核項）未嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定1項扣3分；各項指標、目標的分解、操縱有一處不符合要求扣1分；兩卡一表制定、執(zhí)行不到位一項扣0.5分嚴格執(zhí)行調(diào)度治理制度；生產(chǎn)運行各項指標、目標的分解、操縱合理，符合程序要求一項次不符合要求扣1分4．職業(yè)健康1）設立職業(yè)病防治領導機構，建立健全職業(yè)衛(wèi)生治理制度查資料查現(xiàn)場（30分）1．未設立職業(yè)病防治領導機構扣2分，機構職責不明確的，扣0.5分；機構組成人員不符合規(guī)定的，扣0.5分；2、未建立職業(yè)衛(wèi)生治理制度的扣2分，治理制度要明確職業(yè)健康治理責任人、組織機構及其職責、人員配備、經(jīng)費保障等方面。缺1項扣0.5分；每1項制度中缺l項要素的，扣0.5分；3、無崗位操作規(guī)程扣1分，檢查職業(yè)危害因素相關的作業(yè)崗位清單和書面的崗位操作規(guī)程。現(xiàn)場抽查10個職業(yè)危害嚴峻的崗位加以驗證查出缺一項扣0.5分2）按規(guī)定組織從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的職員進行職業(yè)健康檢查；建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)衛(wèi)生治理臺賬(※重點考核項）1、未按規(guī)定組織職員體檢扣5分；檔案、臺賬未建立扣3分；2、職業(yè)衛(wèi)生檔案，應當包括差不多情況、工藝流程、所使用的材料清單、生產(chǎn)的產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、有毒有害因素動態(tài)監(jiān)測結果、職業(yè)健康監(jiān)護結果、職業(yè)病人清單、防護設施清單等內(nèi)容。查閱檔案，缺一項內(nèi)容扣0.5分。3、建立上崗前、在崗期間、離崗職業(yè)健康監(jiān)護檔案，不建不得分。不規(guī)范扣0.5分；缺1人扣0.5分。4、未按規(guī)定組織離崗時的職業(yè)健康檢查一人次扣2分3）按規(guī)定為職員繳納工傷保險對比從業(yè)人員名冊，檢查財務部門提供工傷保險繳納憑證、工傷保險號或其它證明材料，缺1人扣0.5分4）按規(guī)定申報職業(yè)病危害項目；建設項目進行職業(yè)病防護設施衛(wèi)生驗收1、未如實向職業(yè)病治理部門申報或者不申報扣5分；2、未建立裝置職業(yè)危害因素分布扣3分。5）在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備的醒目位置設置警示標識和中文警示講明。同時設置告知牌1、沒有警示標識和中文警示講明的扣2分；2、無職業(yè)危害告知牌扣2分,發(fā)覺一處沒有的扣0.5分、職業(yè)危害因素未告知一處扣1分；6）按有關規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標1、未設置風向標扣3分；2、風向標設置不明顯或風向標失效扣2分7）禁止有職業(yè)禁忌證的從業(yè)人員從事其所禁忌的作業(yè)有問題的扣2分8）不安排孕期、哺乳期的女性從業(yè)人員從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)不執(zhí)行規(guī)定的扣5分9）職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準(※重點考核項）1、沒有按規(guī)定進行識不、檢測、評價、整改的，扣50分；2、檢測、評價托付沒有取得相應資質的檢測機構進行的，扣3分；3、檢測超標點無整改措施的，扣2分；4、沒有將檢測、評價結果存入檔案，不得分；5、存檔資料不完全的，每缺l項扣0.5分；6、檢查職業(yè)健康檔案沒有設立專職或兼職人員負責職業(yè)危害因素日常監(jiān)測的，不得分。7、未建立作業(yè)場所治理制度或作業(yè)環(huán)境檢測制度扣5分。10）職業(yè)病防護設施、臺帳齊全有效；按標準配備符合防治職業(yè)病要求的個人防護用品，有發(fā)放記錄；及時維護、定期檢測個人職業(yè)病防護用品1、未按標準配備符合防治職業(yè)危害要求的個人防護用品，扣1分；2、個人防護用品不合格或個人防護用品失效，其中1人1項不合格扣0.3分。3、無個人職業(yè)危害防護用品發(fā)放登記記錄，扣5分；記錄不完整、不清晰的，扣0.2分。5．環(huán)境愛護查資料查現(xiàn)場（15分）1）制定本單位環(huán)境愛護工作打算，目標指標明確，并組織實施1、未制定工作打算或目標扣3分；2、工作打算未發(fā)文扣2分；3、無工作打算實施情況總結扣1分2）建立污染物防治制度，廢油脂、廢水、廢氣、廢渣、噪聲等污染物排放及處置達到相關要求1、未建立制度扣3分；制度內(nèi)容不全扣2分；2、存在環(huán)境污染未采取措施治理扣3分；3、超標排放污染物1項扣1分；4、危險固廢無轉移記錄，同意機構無資質，違反國家地點有關規(guī)定的一項次問題扣5分3）推行清潔生產(chǎn)治理1、無清潔生產(chǎn)機構扣2分；2、無清潔生產(chǎn)制度扣2分；3、未按清潔生產(chǎn)行業(yè)標準執(zhí)行扣2分；4、未實施清污分流扣2分。4）環(huán)境各項統(tǒng)計、監(jiān)測報表真實有效，并按規(guī)定上報1、各項報表內(nèi)容不全或未按期上報扣2分；2、廢水、廢氣排放不達標，廢渣處置不符合環(huán)保要求一項扣3分5）按規(guī)定繳納排污費1、未實施生產(chǎn)裝置排污內(nèi)部計費扣1分；2、無排污費繳納記錄扣2分。6）對放射源進行登記、建檔、許可備案；放射源報廢治理、作業(yè)場所、作業(yè)人員、資料等治理符合公司相關制度1、放射源未向地點政府相關部門進行申報登記扣5分；2、無放射源治理制度、應急預案各扣2分；3、無輻射安全許可證、報廢治理不合要求一項扣3分；4、放射源安全防護、作業(yè)人員持證一項不符合扣2分；5、現(xiàn)場無放射源警示標示扣2分7）環(huán)保臺帳符合規(guī)定要求1、未建立污染源臺帳扣2分；2、記錄臺賬等不完善扣2分6．節(jié)能減排查資料查現(xiàn)場（5分）1）制定中長期節(jié)能減排規(guī)劃和年度目標，并付諸實施1、無節(jié)能減排機構扣3分，機構未發(fā)文扣2分；2、未制定規(guī)劃扣3分，規(guī)劃中未明確年度目標扣2分；3、新建項目無節(jié)能減排打算扣2分；4、未進行實施節(jié)能減排工作扣3分，節(jié)能減排指標未完成扣3分2）制定節(jié)能減排考核標準，定期進行節(jié)能減排自檢自查1、未制定標準扣3分；2、未進行自檢自查，無記錄扣2分；3、未進行考核扣2分7．消防治理1）制定并落實逐級崗位防火安全責任制或在安全生產(chǎn)責任制中明確各崗位的防火安全責任。查資料查現(xiàn)場（30分）沒有防火責任制的扣1分；2）制定并及時修訂消防安全治理規(guī)定和消防系統(tǒng)操作規(guī)程。消防治理規(guī)定沒有的扣2分；未按期進行修訂的扣1分；3）制定應急預案，廠級每年、車間級每半年、班組每季度至少進行一次包含消防內(nèi)容的預案演練。演練要有打算、有組織、有記錄、有考核、有總結。預案未按規(guī)定進行演練，一項次問題扣0.5分；4）建立健全廠級、車間級防火檔案，檔案內(nèi)容完整并及時變更防火檔案未及時變更的，一項次問題扣0.5分5）消防設施未經(jīng)批準不得挪作他用。使用消防栓必須辦理《消防栓使用證》；穿鑿防火堤必須辦理《防火堤開口許可證》使用消防設施未辦證的，一項次問題扣2分6）消防水池、水罐治理(※重點考核項）消防水池、水罐應設水位標志，確定警戒水位，安裝自動補水系統(tǒng)，消防水池、罐補至標準水位的時刻不應超過48小時；水罐水位不低于額定貯量的95%；消防水池、水罐宜設置在消防水泵無法啟動時向消防車供水的接口；水池、水罐必須保持水質清潔，水罐防凍措施良好1、水罐水位低于額定貯量的50%、未設水位標志、水質不清、設施衛(wèi)生不行的扣50分；2、水罐水位不低于額定貯量的95%扣2分；消防水池、水罐未設水位標志的扣1分；水池、水罐內(nèi)水質不清、設施衛(wèi)生不行的扣1分；防凍凝措施落實不到位的扣1分7）消防水泵治理(※重點考核項）機泵應納入設備治理，每班盤車、每周試運一次，機泵運行時應不振動、不泄漏；應定期進行機泵潤滑，保持機泵處于完好備用狀態(tài)；建立泵房治理制度，保持泵房整潔，泵房內(nèi)禁止放置雜物；穩(wěn)高壓消防水系統(tǒng)應保證接警后立即投入運行，臨時高壓消防水系統(tǒng)應保證接警后2分鐘內(nèi)投入運行；泵房應建立24小時值班制度，設專職或兼職值班人員，嚴格交接班制度，泵房應有操作規(guī)程和流程圖；泵房周圍的道路應暢通1、消防水泵不按時試運、盤車的一項次問題扣1分；機泵不完好的扣2分；消防泵房治理不善，沒有消防流程圖的扣1分；2、消防水泵不完好，在規(guī)定時刻不能應急啟動達不到備用條件的扣50分8）消防水噴淋、消防水幕、汽幕治理每年應進行一次實際出水檢查，噴嘴、篩孔應暢通，做到不堵不漏；每次出水后應將系統(tǒng)內(nèi)的水排凈，檢查后做好記錄；冬季來臨前做好防凍措施沒有記錄的扣5分；現(xiàn)場一項次問題扣1分9）消防豎管治理工藝裝置內(nèi)的甲類、乙類設備框架高于15米的平臺應設置消防豎管；框架平臺、塔區(qū)聯(lián)合平臺長度大于25m時，應在另一側梯子處增設消防給水豎管；豎管應配件齊全，管牙接口完好，閥門手輪齊備并處于常閉狀態(tài)，每層出水口處應配置消防器材箱，箱內(nèi)應配備消防水帶和消防水槍；消防豎管宜在低點排水倒淋豎管應配件不齊全，管牙接口不完好，閥門手輪不齊備并處于打開狀態(tài)的一項次問題扣2分；其它一項次問題扣1分10）消防水泵柴油機的備用燃料最低應保證滿足裝置區(qū)供水3小時、罐區(qū)供水6小時的運轉需要。(※重點考核項）不能滿足規(guī)定要求的扣50分11）泡沫罐治理(※重點考核項）比例混合器等配件齊全完好，泡沫站應有流程圖、操作講明，應有記錄泡沫液類型、儲量、泡沫液更換時刻、有效期等情況的標牌，有冬季防凍措施；泡沫液保質期為一般蛋白、抗溶泡沫的保質期兩年，進口水成膜植物蛋白保質期按廠家技術標準執(zhí)行；廢棄泡沫液不得隨意排放泡沫罐治理一項次問題扣1分；泡沫超期未換的扣50分12）泡沫產(chǎn)生器每年春季、秋季進行兩次檢查并做好記錄；要求泡沫產(chǎn)生器配件齊全、泡沫產(chǎn)生器玻璃完好，無鳥巢；半固定接口配件齊全，每年應對泡沫產(chǎn)生器立管進行一次排渣，并做好記錄一項不完好扣1分13）滅火器治理每月對便攜式滅火器進行檢查，并登記滅火器檢查卡片；易燃、易爆場所高處平臺應配置手提式小型滅火器；有效期內(nèi)進行保養(yǎng)、檢修、檢定；干粉滅火器應配件齊全，各連接部位無松動，壓力處于安全備用區(qū)域；二氧化碳滅火器應配件齊全，噴管轉動靈活，各連接部位無漏點。每年進行一次稱重，泄漏量不得大于充裝量的確5%1、未按規(guī)定合理配置的一項次問題扣0.5分；2、未定期進行檢查維護的扣0.5分；3、一臺次不完好扣1分；4、沒有定期稱重的扣1分14）火災報警系統(tǒng)的設置符合規(guī)定甲、乙類裝置區(qū)等重要消防部位應設置人工或自動報警裝置；火災自動報警系統(tǒng)裝置完好（包括各種火災探測器、手動報警按鈕、區(qū)域報警操縱器和集中報警操縱器）；(※重點考核項）滅火系統(tǒng)操縱裝置完好（包括室內(nèi)消火栓、自動噴淋、干粉等固定滅火系統(tǒng)的操縱裝置等）；線型探測器、感煙、