【精】采購(gòu)管理制度（通用22篇）

【精】采購(gòu)管理制度（通用22篇）選購(gòu)管理制度篇1

為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤(pán)存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)方案審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參加選購(gòu)、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)方案，并對(duì)上月選購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。

5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)方案核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購(gòu)舉行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

三、流程原則

1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特別狀況，需緊張選購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購(gòu)。

四、選購(gòu)流程

（一）流程說(shuō)明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，根據(jù)對(duì)照詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購(gòu)。

2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購(gòu)工作流程

為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購(gòu)工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。

（三）庫(kù)房管理

1、公司行政人事部及各部門(mén)暫時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)按照物資的易耗分類(lèi)舉行分類(lèi)存放，應(yīng)該保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。

選購(gòu)管理制度篇2

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范選購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司選購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供給保障,按照公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職選購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)該具備與其從事的選購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的全部選購(gòu)合同舉行審核、監(jiān)督,保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)方案的審批,確保選購(gòu)行為的合理和選購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)選購(gòu)需求,編制各期選購(gòu)方案,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時(shí)完成各期選購(gòu)方案和零星選購(gòu)方案,保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)精確?????地為基建施工提供選購(gòu)服務(wù),并就供給的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素準(zhǔn)時(shí)征求施工單位的看法,改進(jìn)不足。

5、樂(lè)觀參加集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資選購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

選購(gòu)管理制度篇3

總則

一、為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)，降低物資選購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供給，加強(qiáng)企業(yè)物資選購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、選購(gòu)部應(yīng)該按照市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)選購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章選購(gòu)部職責(zé)

四、選購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)方案的制定，選購(gòu)合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的選購(gòu)工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、選購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如選購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、選購(gòu)部建立選購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司對(duì)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資選購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供給商名錄時(shí)，選購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、選購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必需由使用部門(mén)出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可選購(gòu)。

其次章物資選購(gòu)管理

六、為節(jié)省選購(gòu)成本，公司采取按月上報(bào)選購(gòu)方案。選購(gòu)部編制選購(gòu)方案時(shí)，要從實(shí)際工作動(dòng)身，避開(kāi)盲目提報(bào)物資選購(gòu)方案，避開(kāi)物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資選購(gòu)方案，在每月的23日前向選購(gòu)部報(bào)下月的選購(gòu)方案，然后由選購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門(mén)及配套廠家提供的需選購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)擔(dān)當(dāng)30%；同時(shí)，選購(gòu)部有權(quán)否決選購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資選購(gòu)時(shí)必需嚴(yán)格根據(jù)選購(gòu)原則、選購(gòu)方案舉行選購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，準(zhǔn)時(shí)精確?????地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

選購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、包裝、運(yùn)送、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。普通狀況下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資選購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料浮現(xiàn)短缺現(xiàn)象，選購(gòu)部應(yīng)征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可選購(gòu)使用單位情愿接受的代用品，否則，浮現(xiàn)后果由選購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、選購(gòu)部未能準(zhǔn)時(shí)完成的選購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明緣由，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，選購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按商定時(shí)光到達(dá)對(duì)物資舉行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由選購(gòu)部準(zhǔn)時(shí)與供給商舉行交流，準(zhǔn)時(shí)舉行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必需由選購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由選購(gòu)部送檢人員準(zhǔn)時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

十六、選購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

選購(gòu)管理制度篇4

1、按照本院《基本用藥供給名目》和藥品使用狀況及庫(kù)存量，由藥庫(kù)保管員提出藥品選購(gòu)方案，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由選購(gòu)員執(zhí)行，選購(gòu)方案應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

2、藥品選購(gòu)員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的選購(gòu)工作。

3、藥品選購(gòu)員按照選購(gòu)方案，按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定相關(guān)規(guī)定舉行選購(gòu)。

4、藥品選購(gòu)員必需嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品;嚴(yán)禁選購(gòu)假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個(gè)人手中選購(gòu)藥品。選購(gòu)人員不得擅自購(gòu)入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦暫時(shí)用藥申請(qǐng)手續(xù)

5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一選購(gòu)管理，其它科室不得自購(gòu)、自制、自銷(xiāo)。

6、藥品選購(gòu)員應(yīng)仔細(xì)執(zhí)行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種規(guī)矩。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品選購(gòu)員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書(shū)復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)托付書(shū)原件(托付書(shū)應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)記下事項(xiàng)如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。仔細(xì)審查供貨單位及銷(xiāo)售人員的合法資歷，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。

7、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品選購(gòu)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)索取相關(guān)資料。

8、選購(gòu)特別藥品、新藥和危急品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必需保留《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書(shū)》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

9、新藥選購(gòu)按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定的有關(guān)制度和程序選購(gòu)。

10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定選購(gòu)。

11、特別用藥、救護(hù)用藥、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無(wú)經(jīng)銷(xiāo)者，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道暫時(shí)選購(gòu)，并備案記下，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，可納入常規(guī)供給商名單。

12、對(duì)不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與供給商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或商議處理解決。

13、藥品選購(gòu)員必需隨時(shí)把握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，認(rèn)識(shí)了解臨床用藥狀況，把市場(chǎng)供給與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來(lái)。

14、藥品選購(gòu)員應(yīng)注重改進(jìn)選購(gòu)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向藥劑科主任提交選購(gòu)報(bào)告。對(duì)首營(yíng)藥品或缺貨藥品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報(bào)《首營(yíng)藥品記下表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

15、在工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。

16、藥品選購(gòu)員應(yīng)接受院長(zhǎng)、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員對(duì)藥品選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。

選購(gòu)管理制度篇5

一、物品選購(gòu)程序

1、小學(xué)選購(gòu)工作在小學(xué)黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成小學(xué)下達(dá)的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品選購(gòu)任務(wù)，保證小學(xué)教導(dǎo)教學(xué)需求。

2、大宗物品選購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)選購(gòu)。

3、應(yīng)急物品選購(gòu)需提前填寫(xiě)《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，詳細(xì)流程為：處室填寫(xiě)“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教導(dǎo)局裝備中心記帳購(gòu)買(mǎi)的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按方案要求舉行物品選購(gòu)。

二、物品選購(gòu)制度

1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織選購(gòu)，需入庫(kù)記下后方可領(lǐng)發(fā)。

2、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，普通狀況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員舉行選購(gòu)；特別狀況下，還應(yīng)哀求上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)選購(gòu)。

3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格根據(jù)程序辦理選購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)記下手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三、物品選購(gòu)要求

1、選購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供給商的物品質(zhì)量、價(jià)格舉行綜合評(píng)定，實(shí)行校園招標(biāo)方式，挑選供給商。

2、全部選購(gòu)均需二人或二人以上舉行。

3、負(fù)責(zé)選購(gòu)人員必需廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣(mài)家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

4、建立選購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)記下制度。

四、物品選購(gòu)票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)

1、選購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、選購(gòu)物品在1000元以上，采取轉(zhuǎn)賬支付。

五、說(shuō)明：

不符合上述制度的選購(gòu)行為，小學(xué)不予承認(rèn)，不予報(bào)銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)峻的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

選購(gòu)管理制度篇6

為了規(guī)范選購(gòu)行為，保證選購(gòu)質(zhì)量，控制選購(gòu)價(jià)格，提高選購(gòu)效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資選購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu)的程序、選購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等舉行監(jiān)督。

2、成立物資選購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職選購(gòu)員、監(jiān)察室和需要選購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資選購(gòu)小組是醫(yī)院物資選購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門(mén)職責(zé)

選購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、選購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。

1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資選購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定選購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供給商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資選購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。

3、選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的選購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)記下，日常庫(kù)房管理，根據(jù)審批的出庫(kù)單舉行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)送車(chē)輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是護(hù)理部-耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科-藥庫(kù)。

三、選購(gòu)原則與方式

1、選購(gòu)物資本著公正、公平、藏匿的原則，采取陽(yáng)光選購(gòu);必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)采購(gòu)。

2、選購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的選購(gòu)方案后應(yīng)快速組織相關(guān)人員(普通不少于3

人)限期將所需物資選購(gòu)到位，不得遲延，影響工作。

3、選購(gòu)小組在選購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物方案方可外出選購(gòu)。在選購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正選購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量牢靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性選購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資選購(gòu)可實(shí)行藏匿招標(biāo)的形式舉行選購(gòu)。

5、選購(gòu)人員應(yīng)仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而選購(gòu)

偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、選購(gòu)辦法:

1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律采取招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類(lèi)物資按照市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式選購(gòu)，常用的量大的后勤物資實(shí)行招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)舉行選購(gòu)。由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必需招標(biāo)選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設(shè)備可實(shí)行招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式舉行選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。

5、2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資實(shí)行詢(xún)價(jià)方式選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

五、選購(gòu)程序

1、方案和立項(xiàng):

(1)醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定選購(gòu)方案單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交選購(gòu)部按方案選購(gòu)。原則上每月選購(gòu)二次。

(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫(kù)房管理員按照各臨床科室用藥狀況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥名目擬定選購(gòu)方案單報(bào)藥劑科主任簽署看法，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由選購(gòu)部組織實(shí)施。

(3)突發(fā)大事的緊張選購(gòu)或暫時(shí)急需選購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，準(zhǔn)時(shí)交選購(gòu)中心選購(gòu)。

(5)特別物資(體內(nèi)植入物)的選購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并仔細(xì)填寫(xiě)植入物申請(qǐng)表。選購(gòu)部在充分敬重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物舉行嚴(yán)格驗(yàn)收、記下、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。

物資選購(gòu)方案立項(xiàng)后，選購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織選購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員舉行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并照實(shí)向招標(biāo)選購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察狀況，須要時(shí)出示樣品，提供研究決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由選購(gòu)委員會(huì)組織選購(gòu)部舉行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由全部參與招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗(yàn)收和入庫(kù)

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)選購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類(lèi)由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必需舉行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦舉行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注重藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)選購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。

6、全部物資的驗(yàn)收，均應(yīng)具體記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

七、物資的報(bào)銷(xiāo)

物資選購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由選購(gòu)人員、證實(shí)人、驗(yàn)收人、選購(gòu)部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)

審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)選購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)舉行分批付款。

八、常規(guī)物資選購(gòu)時(shí)限

各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送選購(gòu)需求方案表，選購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成選購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

九、選購(gòu)監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)方案、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對(duì)在選購(gòu)中浮現(xiàn)顯然違背選購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的狀況，有提出訂正和處罰的權(quán)利。

選購(gòu)管理制度篇7

為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益，特制度以下選購(gòu)管理制度：

一、適用范圍：

本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購(gòu)原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等選購(gòu)；工程所需物資選購(gòu)。辦公用品等零星選購(gòu)參見(jiàn)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度相關(guān)規(guī)定。

二、選購(gòu)管理制度：

1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供給商禮金、禮品及宴請(qǐng)；

2、嚴(yán)格遵守選購(gòu)工作流程，準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量選購(gòu)生產(chǎn)所需物資；

3、加強(qiáng)選購(gòu)的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低選購(gòu)成本；

4、科學(xué)、客觀、仔細(xì)地舉行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過(guò)磅時(shí)需由保管員及其他部門(mén)員工兩人同時(shí)參加，并在過(guò)磅單簽字；

5、全部選購(gòu)必需事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)方案并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除急需物資外不得選購(gòu)。

三、選購(gòu)流程：

（一）選購(gòu)方案：

1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月選購(gòu)方案，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金，以便財(cái)務(wù)部妥當(dāng)支配；

2、暫時(shí)所需的材料需由使用部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)保管員提交選購(gòu)申請(qǐng)單，并注明所需數(shù)量及倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批；

（二）詢(xún)價(jià)比價(jià)：

1、負(fù)責(zé)選購(gòu)的人員需認(rèn)識(shí)材料市場(chǎng)行情，并挑選兩至三家供給商舉行價(jià)格、質(zhì)量對(duì)照，報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中挑選確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供給商；

2、供給商確定后，需每隔月對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供給商，并履行上報(bào)程序；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必需簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，并嚴(yán)格根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定；

2、合同原則上應(yīng)商定需要正式發(fā)票，特別狀況由財(cái)務(wù)部通知選購(gòu)部門(mén)；

3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量商定貨到后掛賬一段時(shí)光付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

4、全部簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

（四）收貨入庫(kù)：

1、貨物到廠后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對(duì)不符合合同商定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷(xiāo)合同，并追究其違約責(zé)任；

2、檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具驗(yàn)收單，如需過(guò)磅，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門(mén)員工過(guò)磅，并在過(guò)磅單上簽字；

3、選購(gòu)人員負(fù)責(zé)填制材料入庫(kù)單，材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，注明供給商、材料名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)（不含稅）、金額等項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫(kù)單存根聯(lián)；

4、選購(gòu)員持倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫(kù)單，經(jīng)選購(gòu)部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

5、選購(gòu)員負(fù)責(zé)催收選購(gòu)發(fā)票或收據(jù)，并準(zhǔn)時(shí)交付財(cái)務(wù)部。

（五）付款：

1、按購(gòu)銷(xiāo)合同商定的條款需要付款時(shí)，由選購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》，由經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

2、在最后一筆貨款支付之前，必需將選購(gòu)發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

選購(gòu)管理制度篇8

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品選購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使選購(gòu)在藏匿、公正、公平的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則舉行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的選購(gòu)。

三、管理職責(zé)

行政選購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資選購(gòu)

四、內(nèi)容

（一）申購(gòu)審批流程

1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政選購(gòu)專(zhuān)員定期集中選購(gòu)，存于公司庫(kù)房。

2、員工若因工作需要增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門(mén)內(nèi)勤填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政選購(gòu)專(zhuān)員購(gòu)買(mǎi)。

4、單價(jià)金額500元以上的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購(gòu)買(mǎi)。

5、涉及金額較大的特別選購(gòu)，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資選購(gòu)方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋覓、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)久供貨方，簽長(zhǎng)久合作合同。

3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)久供貨商舉行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等狀況，不能滿(mǎn)足公司需求的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更換。

4、選購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）十分規(guī)物資選購(gòu)方式

1、十分規(guī)物資指除開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)選購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。

2、按照需選購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)光要求等因素，主要實(shí)行

三種方式舉行選購(gòu)：藏匿招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)選購(gòu)，由行政外勤詳細(xì)實(shí)施。

3、選購(gòu)工作應(yīng)準(zhǔn)時(shí)完成，不得影響工作的正常推動(dòng)。

（四）其它

1、日常用品完成選購(gòu)后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理記下入庫(kù)手續(xù)；其他類(lèi)選購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、準(zhǔn)時(shí)精確?????地提供所選購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話(huà)，樂(lè)觀聯(lián)系維護(hù)人員上門(mén)保養(yǎng)，完美售后服務(wù)。

3、準(zhǔn)時(shí)完美財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷(xiāo)賬。

4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的選購(gòu)應(yīng)簽訂選購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的看法，準(zhǔn)時(shí)調(diào)節(jié)和改善品質(zhì)，以滿(mǎn)足辦公需求。

6、各公司行政每年至少支配一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政選購(gòu)工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六、本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

選購(gòu)管理制度篇9

零星工程材料的選購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種,詳細(xì)采納的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

一、甲供材料操作:

1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)按照工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材方案,用材方案必需具體注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)光(見(jiàn)附件1)。

2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以?xún)?nèi)的選購(gòu)由后服公司批準(zhǔn),5000元以?xún)?nèi)的選購(gòu)由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

3、材料選購(gòu)按照用材方案,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2),組織3家或3家以上供貨商舉行競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司修理中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)舉行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品舉行封存。

4、材料供給按照評(píng)標(biāo)結(jié)果,書(shū)面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)光。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、修理中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、修理中心各一聯(lián))。

5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見(jiàn)附件3)。按照施工隊(duì)提出用材方案表,由基建科或修理中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司修理中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

選購(gòu)管理制度篇10

為規(guī)范原材料的選購(gòu)程序、節(jié)省選購(gòu)成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分選購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況，詳細(xì)切實(shí)做好選購(gòu)工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律，嚴(yán)格供給商挑選、評(píng)價(jià)、甑選以保證供給商供貨質(zhì)量，處理好與供給商的關(guān)系，不接受供給商禮金、禮品和宴請(qǐng);

2.嚴(yán)格遵守選購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，能準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量地選購(gòu)到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購(gòu)成本;

3.加強(qiáng)選購(gòu)的事前管理，建立完美的設(shè)備價(jià)格信息檔案，做好選購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低選購(gòu)成本并保證選購(gòu)質(zhì)量;

4.全部選購(gòu)，必需事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)方案并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏眠x購(gòu)，急購(gòu)需按《緊張選購(gòu)管理流程》要求舉行選購(gòu);

5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理選購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理選購(gòu);

6.選購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供給商處購(gòu)買(mǎi)，不得任意變更供給商;

7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地舉行收貨質(zhì)量檢查;

其次條供貨商確實(shí)定原則

1.初選供貨商：要深化細(xì)致的舉行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，舉行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨情況。

2.試用供貨商：對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)舉行比較嘗試。

3.確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、選購(gòu)人員提交效果報(bào)告，由公司審批確定。

4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供給商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)光、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中研究打算是否更換、續(xù)用。

第三條市場(chǎng)調(diào)查原則

1.由財(cái)務(wù)人員、選購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次舉行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)光、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

2.調(diào)查時(shí)光、地點(diǎn)的挑選，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，不能挑選雨、雪天及極端天氣狀況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的辦法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)采取看、聞、摸等手段、須要時(shí)可舉行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要舉行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

4.出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢(xún)問(wèn)結(jié)果舉行綜合研究通過(guò)。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人(選購(gòu)人員除外)實(shí)施。

第四條選購(gòu)的定價(jià)原則

1、設(shè)立尋價(jià)員：由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期舉行。

2、定價(jià)程序：由財(cái)務(wù)人員同選購(gòu)人員一起按照市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、選購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告訴庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3、價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格采取最高限價(jià)制，按照不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

(4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時(shí)光較長(zhǎng)的月份，因?yàn)楣┴泝r(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

第五條審購(gòu)程序

(一)耗用物品的審購(gòu)程序

1、對(duì)于常常性項(xiàng)目的選購(gòu)應(yīng)由所需部門(mén)每月固定時(shí)光定期報(bào)方案，申購(gòu)單一式三聯(lián)(選購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由選購(gòu)部門(mén)辦理。

2、需暫時(shí)選購(gòu)的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

3、零星物品的選購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。

(二)自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序

1、需貨部門(mén)按照庫(kù)存和使用狀況填寫(xiě)申購(gòu)物品清單，申購(gòu)單一式三聯(lián)(選購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交選購(gòu)部門(mén)辦理。

2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以書(shū)面形式通知選購(gòu)人員進(jìn)貨。

第六條選購(gòu)數(shù)量確實(shí)定原則

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，削減資金占有，應(yīng)按照勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單選購(gòu)的原則來(lái)確定日常的選購(gòu)數(shù)量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購(gòu)數(shù)量。

1、此類(lèi)原料采取每日選購(gòu)，普通要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，按照存貨、生意狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)光，提出次日的選購(gòu)數(shù)量。

(二)庫(kù)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的選購(gòu)數(shù)量。

1、此類(lèi)物品的選購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，按照最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式：

最低庫(kù)存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗(yàn)收原則

(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

按照本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》舉行驗(yàn)收

(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

按照選購(gòu)人員收取的當(dāng)日選購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量據(jù)實(shí)舉行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。

(三)驗(yàn)收人員：

庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

(四)驗(yàn)收時(shí)光：

每日上午9：3010：00下午4：30

(五)驗(yàn)收程序：

1、由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫(xiě)完后，由選購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。

2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資(菜品)，使用部門(mén)有權(quán)否決收貨。

第八條倉(cāng)庫(kù)管理

(一)、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。

(二)、貨物入庫(kù)

1、仔細(xì)驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。

2、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單

3、準(zhǔn)時(shí)記下帳卡，天天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。

(三)、庫(kù)存保管

1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。

2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)“慢流淌表”，凡是庫(kù)存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

(四)、發(fā)放管理

1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組必需填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。

第九條選購(gòu)事項(xiàng)

1、選購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)“申購(gòu)單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則舉行選購(gòu)。在選購(gòu)過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響選購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的，要準(zhǔn)時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購(gòu)買(mǎi)。

2、在選購(gòu)過(guò)程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫(xiě)所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的選購(gòu)清單，選購(gòu)人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分離堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注重保鮮。

3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，選購(gòu)部門(mén)有樂(lè)觀幫助處理的義務(wù)。

4、對(duì)選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(選購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)大)，須單獨(dú)列明并說(shuō)明緣由。

選購(gòu)管理制度篇11

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)選購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不須要的開(kāi)支，保證選購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)選購(gòu)原則

1.選購(gòu)是一項(xiàng)重要、鄭重的工作，各級(jí)管理人員和選購(gòu)經(jīng)辦人必需高度重視。

2.選購(gòu)必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.普通日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)選購(gòu);

4.物料選購(gòu)應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。

(二)選購(gòu)申請(qǐng)

1.選購(gòu)之前，選購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注重事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或選購(gòu)定單”。

2.緊張選購(gòu)時(shí)，由選購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊張選購(gòu)”字樣，以便準(zhǔn)時(shí)處理。

3.若撤銷(xiāo)選購(gòu)，應(yīng)立刻通知總務(wù)后勤人員或選購(gòu)部人員，以免造成不須要的損失。

(三)選購(gòu)流程

1.選購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或選購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.各選購(gòu)經(jīng)辦人在選購(gòu)之前必需把“物品申請(qǐng)單或選購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部舉行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能舉行選購(gòu)。

3.選購(gòu)物料定單必需寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

(四)選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供給商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的常常性調(diào)查。

3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平常的選購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

(五)選購(gòu)方式

1.集中方案選購(gòu)：凡屬日常辦公用品必需集中方案購(gòu)買(mǎi)。

2.長(zhǎng)久報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供給協(xié)商定長(zhǎng)久供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上舉行，并對(duì)供給商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

(六)選購(gòu)實(shí)施

1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支選購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.選購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“選購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供給商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)選購(gòu)。

3.全部選購(gòu)物品必須由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后，才干辦理入倉(cāng)手續(xù)。

(七)選購(gòu)付款方式

1.物品選購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。

2.物料選購(gòu)付款必需見(jiàn)供給商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、選購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

(八)選購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.選購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“選購(gòu)定單或物品選購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供給商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)峻失職或違背原則作出不適當(dāng)行為者，賦予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者提交機(jī)關(guān)處理。

三、附則

1.各部門(mén)需要選購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程選購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將否決付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

選購(gòu)管理制度篇12

一、職責(zé)部門(mén)：業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方舉行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期舉行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定選購(gòu)方案，執(zhí)行選購(gòu)作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《選購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評(píng)定記錄表》

二、選購(gòu)物資分類(lèi)

選購(gòu)物資分為三類(lèi)：

1、重要物資：構(gòu)成終于產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響終于產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）

2、普通物資：構(gòu)成終于產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它普通不影響終于產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可實(shí)行措施予以訂正的物資。（二級(jí)）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如普通包裝材料等。（三級(jí)）

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

1、業(yè)務(wù)部按照選購(gòu)生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等舉行比較，對(duì)同類(lèi)的重要物資和普通物資，應(yīng)同時(shí)挑選幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，按照《選購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證實(shí)文件，適當(dāng)初包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量情況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶(hù)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；

c、供方顧客愜意程度；

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供給，修理服務(wù)等）；

e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)情況，價(jià)格和交付狀況等

3、對(duì)第一次供給重要物資的供方，除提供上述的書(shū)面證實(shí)材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才干供貨。

4、對(duì)于普通物資供方，除應(yīng)提供須要的質(zhì)量證實(shí)文件外，

還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)看法，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

5、對(duì)于批量供給輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證實(shí)文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其舉行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星選購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

6、供方產(chǎn)品如浮現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《訂正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有顯然改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資歷。

7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方舉行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資歷；如因特別狀況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供給物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。延續(xù)其次次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資歷。

四、選購(gòu)

1、選購(gòu)方案

業(yè)務(wù)部主管按照本單位的《月生產(chǎn)方案》及庫(kù)存狀況編制《月選購(gòu)方案》及庫(kù)存狀況編制《月選購(gòu)方案》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu)。

2、選購(gòu)的實(shí)施

a、業(yè)務(wù)部按照批準(zhǔn)的《月選購(gòu)方案》、《選購(gòu)單》，根據(jù)選購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中挑選供方并舉行選購(gòu)；

b、第一次向合格供方選購(gòu)重要和普通物資時(shí)，應(yīng)簽定《選購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

五、選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

1、如選購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)實(shí)行隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等辦法。

2、詳細(xì)的選購(gòu)作業(yè)，由選購(gòu)員以“選購(gòu)單”的形式執(zhí)行。

選購(gòu)管理制度篇13

為更有效的制止浪費(fèi)、鋪張現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)規(guī)矩、政策，結(jié)合我單位實(shí)際狀況，制定本選購(gòu)管理制度，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、要由民主推舉，成立選購(gòu)管理小組，至少三人以上。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的選購(gòu)，年初要有詳細(xì)具體的方案，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元

，批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、選購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)?nèi)的日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批打算；購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對(duì)所選購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)舉行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)記下，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一記下。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò)，履行須要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦走失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

六、選購(gòu)小組在外出選購(gòu)時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

七、選購(gòu)小組在外出選購(gòu)時(shí)，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八、選購(gòu)小組在選購(gòu)后，對(duì)選購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

選購(gòu)管理制度篇14

建立和完美價(jià)格比較制度，保證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)狀況、拖欠狀況、拖欠票數(shù)舉行匯總，并提出下月的繳費(fèi)計(jì)劃。選購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)該取得貨物交付狀況的所有資料，不能按期交付的，應(yīng)該提前兩天告訴請(qǐng)購(gòu)單位或者申購(gòu)人。全部貨物均應(yīng)開(kāi)放接受，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與供給商聯(lián)系，并盡快加以解決。

選購(gòu)要求--選購(gòu)方案--尋覓供給商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--選購(gòu)談判--簽訂合同（確定付款條件、分配辦法、售后服務(wù)）--交貨驗(yàn)收（倉(cāng)庫(kù)管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)整--財(cái)務(wù)結(jié)算。

選購(gòu)方案：買(mǎi)方應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)單和公司銷(xiāo)售方案擬訂選購(gòu)方案。

供給商的挑選和評(píng)估：對(duì)供給商的挑選和評(píng)估普通從經(jīng)營(yíng)條件、供給能力、質(zhì)量能力等方面舉行評(píng)價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面舉行評(píng)分。

合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。選購(gòu)合同應(yīng)該按照選購(gòu)商品的要求、供貨方的狀況、企業(yè)本身的管理要求、選購(gòu)準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

接受交貨：買(mǎi)方必需確定貨物的正確類(lèi)型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時(shí)光。以買(mǎi)方確實(shí)認(rèn)書(shū)和合同作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

質(zhì)量檢驗(yàn)：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，應(yīng)該予以保管檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)該補(bǔ)正、退貨。

選購(gòu)管理制度篇15

一、選購(gòu)原則

1.本著對(duì)小學(xué)負(fù)責(zé)、降低選購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資選購(gòu)的管理工作，使選購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

2.選購(gòu)過(guò)程采取“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的選購(gòu)原則。

3.選購(gòu)采取“三審一檢”（即選購(gòu)方案審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。

二、選購(gòu)的方案管理

4.小學(xué)各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)高或批量選購(gòu)預(yù)算需填報(bào)具體的物資選購(gòu)方案，附選購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，抄送小學(xué)。小學(xué)按照所把握的狀況舉行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再按照庫(kù)存狀況確定、編制選購(gòu)方案，經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)選購(gòu)，對(duì)于政府選購(gòu)、控購(gòu)的物品一律按政策選購(gòu)要求選購(gòu)。

5.小學(xué)各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬(wàn)元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中選購(gòu)的由財(cái)政局組織招標(biāo)選購(gòu)，必需遵守以下程序：

（1）各系部提出設(shè)備選購(gòu)清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)所選購(gòu)設(shè)備清單舉行專(zhuān)業(yè)評(píng)估及論證。

（2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。

（3）由校長(zhǎng)組織校委會(huì)舉行集體決策。

（4）校委會(huì)將終于結(jié)果交由后勤部舉行藏匿招標(biāo)。

（5）后勤部按小學(xué)交辦的任務(wù)組織招標(biāo)選購(gòu)。

6.小學(xué)各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬(wàn)元的，由小學(xué)議標(biāo)小組組織議標(biāo)選購(gòu)。

7.小學(xué)各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設(shè)備使用部門(mén)、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)舉行詢(xún)價(jià)，本著科學(xué)有效、公平藏匿、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上采取選購(gòu)。

三、選購(gòu)過(guò)程管理

8.選購(gòu)人員要廣泛收集所選購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，把握主要選購(gòu)物資的信息變化狀況，舉行比質(zhì)、比價(jià)選購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)選購(gòu)達(dá)到萬(wàn)元以上及政府專(zhuān)項(xiàng)資金選購(gòu)的物資，具備招標(biāo)條件的，一律采取招標(biāo)選購(gòu)。

9.物資選購(gòu)根據(jù)“先考察，再比較，后確定”的程序舉行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面舉行仔細(xì)比較，充分論證。確定所購(gòu)物品。

xx.物資選購(gòu)，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必需有兩人或兩人以上參與，舉行選購(gòu)。xx.選購(gòu)人員將物資選購(gòu)回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷(xiāo)。xx.后勤部定期向小學(xué)校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施狀況，并提出有關(guān)看法或建議。

選購(gòu)管理制度篇16

1.目的

闡述在選購(gòu)職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參加選購(gòu)職能的部門(mén)和職員執(zhí)行選購(gòu)相關(guān)程序，推動(dòng)選購(gòu)職能按合理的流程正直、高效、有用的執(zhí)行，從而有效降低選購(gòu)成本，提高公司選購(gòu)效率，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)作，特制訂本制度。

2.范圍

（1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類(lèi)的選購(gòu)工程維護(hù)類(lèi)：裝點(diǎn)裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及修理類(lèi)的選購(gòu)。

（2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的選購(gòu)。

（3）印刷類(lèi)：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的選購(gòu)。

（4）詢(xún)問(wèn)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：詢(xún)問(wèn)管理項(xiàng)目，工作軟件類(lèi)的選購(gòu)；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的選購(gòu)。

（5）項(xiàng)目成本類(lèi)：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

說(shuō)明：工程建造類(lèi)材料選購(gòu)不在本選購(gòu)范疇內(nèi)。

二、選購(gòu)目標(biāo)

1.保證所需原料、供給品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量準(zhǔn)時(shí)供給。

2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的舉行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平全都的狀況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格選購(gòu)商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)選購(gòu)職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相全都。

三、選購(gòu)原則

1.使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分別原則

選購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、選購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算分別的原則，即使用部門(mén)申請(qǐng)，使用部門(mén)及選購(gòu)部門(mén)分離詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門(mén)驗(yàn)收，選購(gòu)部門(mén)結(jié)算。

2.詢(xún)價(jià)定價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上的供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、長(zhǎng)久合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格。暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)物品除外。

3.全都性原則

選購(gòu)人員訂購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或做參考。

4.廉潔自律原則

（1）自覺(jué)維護(hù)公司利益，努力提高選購(gòu)物品的質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。

（3）嚴(yán)格根據(jù)選購(gòu)制度和程序辦事。

5.審計(jì)監(jiān)督原則

選購(gòu)人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)，對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違背廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)則制度等舉行處罰直至追求其法律責(zé)任。

四、供給商管理

1.各類(lèi)型的選購(gòu)需有3家以上的供給商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)《選購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)按照供給商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面向其舉行考核及更新。

2.建立公司供給商庫(kù)，供給商的挑選應(yīng)從與公司有過(guò)合作經(jīng)受的優(yōu)質(zhì)供給商中選取。

3.對(duì)于長(zhǎng)久合作的供給商，需每年做一次供給商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評(píng)估不合格的供給商應(yīng)從供給商庫(kù)中撤下，并挑選最適合公司的供給商建立長(zhǎng)久合作關(guān)系。

4.對(duì)于長(zhǎng)久合作的供給商，應(yīng)該留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

五、選購(gòu)申請(qǐng)流程

1.標(biāo)準(zhǔn)流程

（1）標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)范圍

以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)?nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)：

A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類(lèi)的選購(gòu)。

B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的選購(gòu)。

C．印刷類(lèi)：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的選購(gòu)（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。

D．詢(xún)問(wèn)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：詢(xún)問(wèn)管理項(xiàng)目，工作軟件類(lèi)的選購(gòu)；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的選購(gòu)。

E．項(xiàng)目成本類(lèi)：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

（2）申請(qǐng)流程

A.由申請(qǐng)部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《選購(gòu)申請(qǐng)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司選購(gòu)部門(mén)舉行選購(gòu)。《選購(gòu)申請(qǐng)單》要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

B．申請(qǐng)部門(mén)必需對(duì)所需要購(gòu)買(mǎi)的物品舉行詢(xún)價(jià)，提供三家供給商的報(bào)價(jià)，如涉及到詳細(xì)資質(zhì)、特別選購(gòu)要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供給商報(bào)價(jià)舉行核查。

C．全部選購(gòu)物品都需要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如選購(gòu)屬于標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特別物品的選購(gòu)，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的選購(gòu)還需分離審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。

D．簽訂選購(gòu)合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。

E．申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門(mén)。

六、二次選購(gòu)申請(qǐng)

如選購(gòu)申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必需舉行二次選購(gòu)申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。

七、選購(gòu)招標(biāo)

按照公司政策和中華人民共和國(guó)相關(guān)法律規(guī)矩之規(guī)定，公司招標(biāo)選購(gòu)分為2類(lèi)：

A類(lèi):按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和各地辦法律規(guī)矩之規(guī)定必需舉行藏匿招標(biāo)的。

1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。

2.所有或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目。

3.使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、救濟(jì)資金的項(xiàng)目。

B類(lèi)：除A類(lèi)之外，選購(gòu)金額在10萬(wàn)以上的選購(gòu)應(yīng)該舉行招標(biāo)，詳細(xì)由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門(mén)負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否舉行招標(biāo)。

八、樣品提供和確認(rèn)

1.對(duì)于選購(gòu)產(chǎn)品難以長(zhǎng)期控制質(zhì)量的，需舉行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)光送交使用部門(mén)舉行確認(rèn)，須要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認(rèn)。

2.對(duì)于需要保存樣品的，選購(gòu)部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

九、合同簽訂

1.長(zhǎng)久固定的供給商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)久供貨合同。

2.供給商經(jīng)送樣審查合格后，由選購(gòu)部門(mén)與選定的供給商簽訂合同。

3.選購(gòu)合同樣本及正本必需經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可舉行合同簽訂環(huán)節(jié)。

4.選購(gòu)合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進(jìn)度控制

1.為確保及時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能準(zhǔn)時(shí)供給。

2.假如選購(gòu)物品無(wú)法在預(yù)定時(shí)光內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供給商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門(mén)。

十一、對(duì)賬付款

1.工程類(lèi)需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。

2.詢(xún)問(wèn)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗(yàn)收單。

選購(gòu)物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《選購(gòu)申請(qǐng)單》（或修理單租賃單）、《選購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》選購(gòu)合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)否決付款。

3.對(duì)于分階段付款的選購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)該舉行跟蹤。

十二、選購(gòu)驗(yàn)收

1.選購(gòu)物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開(kāi)具《選購(gòu)入庫(kù)簽收單》給選購(gòu)部門(mén)保存。在接受貨物前，應(yīng)該認(rèn)真檢查外包裝的缺陷情況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收不合格的，應(yīng)該拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

2.對(duì)于工程類(lèi)、管理詢(xún)問(wèn)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。

3公司辦公用品的選購(gòu)申請(qǐng)由各部門(mén)提出，電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一選購(gòu)。

4.辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并記下《選購(gòu)入庫(kù)簽收單》，驗(yàn)收合格并記下好后，由前臺(tái)通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)記下《選購(gòu)出庫(kù)簽收單》。

十三、重點(diǎn)說(shuō)明：

1.各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給選購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

2.專(zhuān)業(yè)材料或用品，選購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。

3.財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供給協(xié)商價(jià)。

4.相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求選購(gòu)部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。

5.公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)幫助提供價(jià)格信息，以幫助選購(gòu)部門(mén)比價(jià)參考。

6.已核定的物料選購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，選購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上書(shū)面緣由說(shuō)明。

7.屬于下列狀況者，無(wú)須舉行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家創(chuàng)造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及狀況說(shuō)明。

選購(gòu)管理制度篇17

一、目的

為了規(guī)范公司各類(lèi)選購(gòu)工作，明確公司各部門(mén)在選購(gòu)工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)工作的有效管理，保證公司選購(gòu)物資質(zhì)量，提高選購(gòu)效率和選購(gòu)物資精確?????性，降低選購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的選購(gòu)管理和執(zhí)行工作。

三、職責(zé)

3.1綜合方案部負(fù)責(zé)收拾選購(gòu)清單、執(zhí)行選購(gòu)作業(yè)、儲(chǔ)存和保管選購(gòu)物資。

3.2綜合創(chuàng)造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。

3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門(mén)資金方案及付款支配。

3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類(lèi)選購(gòu)物資的抽檢及驗(yàn)證。

3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及終于審批權(quán)限。

四、程序內(nèi)容

4.1基本原則

4.1.1公司全部員工在舉行合同與選購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，選購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循藏匿、公正、公平和誠(chéng)信的原則。保證選購(gòu)物資質(zhì)量，努力降低成本；

4.1.2參加選購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公平地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)隱秘，廉潔奉公；

4.1.3各部門(mén)須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度選購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定具體周密的月度或周期性選購(gòu)方案，過(guò)程舉行中不得以特別選購(gòu)或其他緣由為由將選購(gòu)流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特別選購(gòu)，按特別選購(gòu)程序處理；

4.1.4公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合方案部負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行選購(gòu)或無(wú)理干涉；

4.1.5選購(gòu)應(yīng)該優(yōu)先挑選低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門(mén)認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

4.1.6選購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)選購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責(zé)和分工

4.2.1按照批準(zhǔn)的選購(gòu)方案，綜合方案部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施選購(gòu)，包括：

a)組織資歷評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成選購(gòu)流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收入庫(kù)；

b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性舉行審查；

c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析；

d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司選購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)；

4.2.2綜合創(chuàng)造部按照公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的選購(gòu)目標(biāo)和選購(gòu)方案詳細(xì)措施有：

a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定選購(gòu)內(nèi)容，制訂主輔料選購(gòu)清單;

b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)方案》，認(rèn)識(shí)各種物資的消耗狀況，核實(shí)本部門(mén)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制選購(gòu)預(yù)算和選購(gòu)方案;

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造全部備品備件選購(gòu)；

4.2.3安環(huán)部為勞保用品選購(gòu)方案直接管理部門(mén)，按照不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、選購(gòu)方案，詳細(xì)措施如下：

a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的選購(gòu)方案制定和管理；

b)按照國(guó)家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際狀況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保選購(gòu)方案；

4)做好發(fā)放管理記錄，并準(zhǔn)時(shí)向綜合方案部查詢(xún)勞保庫(kù)存等狀況對(duì)勞保用品的選購(gòu)管理必需貫徹“確保安全、質(zhì)量牢靠、杜絕鋪張、按需配備”，使勞保用品的確起到庇護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品選購(gòu)方案與管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定各部門(mén)辦公用品的方案、發(fā)放及控制等管理制度，按照辦公用品庫(kù)存狀況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規(guī)格、數(shù)量舉行選購(gòu)匯總，方案必需保證辦公用品齊全、庫(kù)存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

4.2.5財(cái)務(wù)部按照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)矩及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng),對(duì)選購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真切性、合理性、合法性、精確?????性和嚴(yán)密性舉行審查;

4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)選購(gòu)員填寫(xiě)的JL82401-01《選購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》，根據(jù)GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》舉行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合方案部庫(kù)管員舉行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

4.2.7副總經(jīng)理全面主持選購(gòu)工作，組織實(shí)施，確保選購(gòu)任務(wù)完成，按照公司規(guī)模進(jìn)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保選購(gòu)工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報(bào)的選購(gòu)方案，統(tǒng)籌策劃和確定選購(gòu)內(nèi)容，削減不須要的開(kāi)支，監(jiān)督參加大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)狀況。

五、選購(gòu)方案執(zhí)行

5.1全部選購(gòu)流程均需走程序?qū)徟?，各部門(mén)應(yīng)按照需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)選購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門(mén)通過(guò)內(nèi)部交流工具對(duì)庫(kù)存核實(shí)后舉行選購(gòu)申報(bào)，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資選購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)，選購(gòu)人員按照單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行選購(gòu)；

5.2選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫(xiě)申請(qǐng)單據(jù)的，綜合方案部有理由不予選購(gòu)；

5.3申請(qǐng)部門(mén)按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規(guī)定時(shí)光未提交的部門(mén)根據(jù)無(wú)需求處理，月中不再接收提報(bào)的選購(gòu)方案；

5.4未提交月度選購(gòu)方案或浮現(xiàn)特別需求需要選購(gòu)，必需根據(jù)《特別物品選購(gòu)申請(qǐng)表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5對(duì)于已經(jīng)審批的選購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)假如需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)選購(gòu)申請(qǐng)，必需48小時(shí)內(nèi)通知選購(gòu)部，以便選購(gòu)部準(zhǔn)時(shí)按照實(shí)際狀況變更選購(gòu)方案，如選購(gòu)已舉行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)擔(dān)當(dāng)。

5.6選購(gòu)員將審批好的選購(gòu)方案匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商舉行驗(yàn)收入庫(kù)。

六、附則

6.1本制度由綜合方案部制定與解釋

5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

七、相關(guān)記錄

1、《月度選購(gòu)方案表》

2、《特別物品選購(gòu)申