企業(yè)QHSE管理手冊樣本

QHSET理文件 JT/SC-2012（D版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理手冊GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004依據(jù)GB/T28001-2011 編制Q/Q/TOC\o"1-5"\h\z編 制：審 核：批 準：分發(fā)號：受控狀態(tài)：2012年07月01日發(fā)布2012年07月01日實施0101發(fā)布令本公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、中石化企業(yè)標準Q/和中石油企業(yè)標準Q/,結(jié)合本公司的實際，組織編寫了XXXXH油設(shè)備制造集團有限公司〈（QHS雄理手冊》。經(jīng)審核，符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011、Q/SHS和Q/標準要求，適宜本公司綜合管理體系的運行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本手冊及其所引用的管理體系文件是指導本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳經(jīng)濟效益和社會效益。本管理手冊于2012年07月01日發(fā)布。本管理手冊于2012年07月01日實施?？偨?jīng)理：2012年07月01日03030202任命書20122012年07月01日一、為全面貫徹本公司管理方針，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，建立、實施、完善管理體系，特任命同志為管理者代表，全面負責本公司管理體系有效運行的管理工作。其職責如下：a）根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS和Q/標準的要求，對本公司的管理體系進行策劃，確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，并提出改進的需求；c）提高組織內(nèi)部全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識及積極參與環(huán)境和職責健康安全管理的意識；d）代表本公司就管理體系有關(guān)事宜進行外部聯(lián)絡(luò)；望全體員工服從領(lǐng)導，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正確實施，并在本公司內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。e）作為安委會成員，代表安委會行使職業(yè)健康安全管理體系職責和義務(wù)。二、根據(jù)實施GB/T28001-2011的需要，總經(jīng)理決定 同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責為：a）代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b）參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c）協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見。總經(jīng)理：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針質(zhì)量第一，顧客至上持續(xù)改進，預防污染安全為本，保障健康遵紀守法，環(huán)境優(yōu)良XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌質(zhì)量目標產(chǎn)品一次交檢合格率 98%TOC\o"1-5"\h\z三年內(nèi)顧客滿意度達 95％其中2012年底達到 93％2013年底達到 94％2014年底達到 95％環(huán)境目標廠（場）界噪聲達標排放廢水達標排放固體廢棄物回收處置率 100％2015年前萬元產(chǎn)值逐年降低電耗 5℃職業(yè)健康安全目標重大事故為零一般事故不超過 1起/年職業(yè)病發(fā)生率為零特種作業(yè)人員持證上崗率為 100%總經(jīng)理：2012年07月01日QHSEg理手冊版次：D修改碼：104綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表HSEt理委員會管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部辦公室0505質(zhì)量管理體系職能分配表一質(zhì)量職能部門管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部供應部質(zhì)檢部4綜合管理體系總要求▲A△△A△文件要求▲AAA△▲△AAAA▲AAAA△△▲AAAA△▲AAA△5管理職責▲△AAA△資源提供▲△AAAA人力資源△▲AAAA基礎(chǔ)設(shè)施△△▲AAA工作環(huán)境AA▲AAA產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃AA▲AAA與顧客有關(guān)的過程AA△▲AA設(shè)計和開發(fā)AA▲△AA采購AA△A▲AAA▲A△AAA▲AAAAA▲A▲▲AA▲▲△△AA▲▲▲▲監(jiān)視和測量設(shè)備的控制AA△△△▲總則▲A△△A△△AA▲A△A▲A△AAA△▲AAAAA△A▲▲不合格品控制AAAA△▲數(shù)據(jù)分析AAAAA▲持續(xù)改進▲AAAA△糾正措施△▲AAA△預防措施A▲AAA△管理體系職能分配表一健康、安全、環(huán)境GB/T24001-2004GB/T28001-2011Q/SYQ/SHS管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部供應部4EMS要求4OHS要素5HSE要求3HSE管理體系要素▲△△△△△總要求總要求4總要求▲△△△△△環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針領(lǐng)導和承諾領(lǐng)導承諾、方針目標和責任總則領(lǐng)導承諾方針目標責任▲△△△△△健康、安全與環(huán)境方針▲△△△△△策劃策劃策劃▲△△△△△環(huán)境因素對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃風險評價和隱患治理總則風險評價環(huán)境因素評價隱患治理△▲△△△△法律法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)和其他要求△▲△△△△目標、指標和方案目標管理方案目標和指標▲▲△△△△管理方案▲▲△△△△資源、作用、職責和權(quán)限1資源、作用、職責、責任和權(quán)限組織結(jié)構(gòu)和職責組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制總則組織機構(gòu)職責培訓資金物力▲△△△△△管理者代表▲△△△△△資源▲△△△△△能力、培訓和意識能力、培訓和意識△▲△△△△信息交流協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通△▲△△△△文件△▲△△△△文件控制文件控制△▲△△△△運行控制運行控制實施與運行裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)△▲▲△△△設(shè)施完整性△▲▲△△△承包方和（或）供應方承包商和供應商管理△△△△△▲顧客和產(chǎn)品△△▲▲△△社區(qū)和公共關(guān)系△▲△△△△作業(yè)許可△△▲△△△運行控制運行和維修△▲▲▲▲▲變更管理變更管理和應急管理△▲▲△△△應急準備和響應應急準備和響應應急準備和響應△▲▲△△△監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視績效測量和監(jiān)視△▲△△△△檢查檢查和糾正措施檢查和糾正措施檢查和監(jiān)督△▲▲△△△監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視績效測量和監(jiān)視△▲△△△△合規(guī)性評價合規(guī)性評價△▲△△△△不符合、糾正措施與預防措施不符合、糾正措施和預防措施△▲△△△△事故、事件報告、調(diào)查和處理事故處理和預防△▲△△△△記錄控制△▲△△△△內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核、評審和持續(xù)改進△▲△△△△管理評審管理評審管理評審▲△△△△△注：▲為主要責任 △為配合責任總則手冊依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/和Q/標準，并結(jié)合本公司實際編制而成。手冊闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各個過程和要求做了具體的規(guī)定， 目的是通過管理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合適用的法律法規(guī)與顧客、員工及相關(guān)方要求，旨在增強顧客滿意和降低或減少環(huán)境因素的不良影響及危險源的風險。本手冊向顧客等相關(guān)方和第三方認證機構(gòu)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供資質(zhì)范圍內(nèi)的、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也證實本公司符合所聲明的管理方針以及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28011-2001、Q/和Q/標準的要求。手冊是本公司綜合管理體系運行的準則，文件規(guī)定與實際運作保持一致；隨著內(nèi)、外環(huán)境的變化，公司對管理體系進行調(diào)整時，應及時修訂體系文件，并通過定期評審，確保其有效性、完整性和適應性。對本手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》。應用范圍本手冊適用于我公司油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)測井資料的采集、處理、解釋以及射孔、井壁取芯的全過程的控制等。本管理手冊符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標準Q/和中石油企業(yè)標準Q/五個標準所有要求，無刪減。2引用標準GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/SHS中石化企業(yè)標準Q/中石油企業(yè)標準國家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)、標準術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、中石化企業(yè)標準Q/SHS和中石油企業(yè)標準Q/中規(guī)定的定義。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求加強健康和變更管理，并對其進行評價，確定出重大環(huán)境因素和重大危險源。本公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中存在運輸、熱處理和理化試驗外包過程，分別由相關(guān)責任部門依據(jù)《外包過程管理規(guī)定》進行控制。文件要求本公司管理體系是依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/和Q/建立，是以GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標準要求為主線，同時按照PDCE奠式構(gòu)成的一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。以GB/T19001-2008為主線的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標；b）綜合管理手冊；c）程序文件（見附錄1）;d）必要的作業(yè)文件包括作業(yè)指導書、 技術(shù)規(guī)范、 準則和技術(shù)標準等。 （見附錄 2）；e）必要的記錄。f）公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，主要為公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)鍋爐及壓力容器的設(shè)計開發(fā)和制造。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符合標準要求及本公司實際情況，如需引用時，應注明文件的來源及查詢途徑。管理手冊本公司管理手冊包括：a）管理體系的范圍，包括刪減GB/T19001-2008條款的說明及其理由；b）對GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011、Q/和Q/標準條款的闡述；c）對管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。文件控制編制并實施《文件控制程序》，有辦公室進行控制管理。文件控制應：a）文件發(fā)布前要得到批準， 應有編制、 審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場撤出一切作廢文件；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別和標識，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，對保留的作廢文件應進行適當標識。h）凡對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本；記錄控制為了證實公司的產(chǎn)品質(zhì)量和健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供證據(jù)，公司對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的各種記錄實施控制，執(zhí)行《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括記錄表格的編制、填寫、標識，貯存、保護、檢索、保存期限和處置等。公司辦公室對記錄的編制進行審查和備案管理印制管理；記錄由各主管部門按各自的管理需要進行設(shè)計編制；記錄填寫人對記錄的真實性、準確性負責；記錄數(shù)據(jù)要真實可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；記錄應由填表人簽字，注明填表日期，保存地點，保存時間， 重要記錄應有審核人簽字確認；各歸口管理部門負責記錄的定期收集、記錄的保管必須做到防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。。相關(guān)文件1）《文件控制程序》2）《記錄控制程序》3）《外包過程管理規(guī)定》5管理職責管理承諾總經(jīng)理對建立、實施綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，通過以下職責的履行和活動的開展為其承諾提供證據(jù)。結(jié)合本公司實際與標準要求制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；依據(jù)方針以及公司的實際情況，制定目標和指標，并在所有部門分解落實相應指標；通過會議、報告、文件等形式向全公司人員傳達滿足顧客和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。實現(xiàn)對環(huán)境因素和危險源進行控制，持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。按規(guī)定時間進行管理評審，確保并持續(xù)改進體系的適宜性、充分性和有效性。確保提供實施和改進管理體系所需的適宜的人、機、料、法、環(huán)、測等資源。以相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，確保顧客、法律法規(guī)和員工等相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。通過對顧客和相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并實施相應的措施，確保滿足顧客需求。建立并實施文件化的程序，開展環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制，以確保環(huán)境因素及危險源處于受控狀態(tài)。確認重大環(huán)境因素和危險源，并在管理體系的目標中加以控制。管理方針a)適應本公司的實際情況；b)滿足標準/法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方的要求；c)要不斷地改進管理體系的有效性；d)方針是目標制訂和評審的框架；管理者代表負責通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解。 當本公司的相關(guān)方有要求時， 應確保將本公司的管理方針傳達到相關(guān)方。本公司方針見“ 03管理方針、目標”。管理目標、指標和管理方案管理者代表組織各部門在充分考慮本公司實際情況并結(jié)合確定的重大環(huán)境因素及重大危險源的基礎(chǔ)上制定與方針相適應的公司級質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，以滿足顧客的產(chǎn)品需求和實現(xiàn)本公司在環(huán)境績效方面所要達到的目的。其中環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建立和評審應考慮：相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；本公司自身的特點及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素和危險源；可選技術(shù)方案；經(jīng)濟上的可行性；其他運行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的關(guān)注程度。根據(jù)公司級目標，辦公室配合管理者代表采用分層展開的方式，組織各部門結(jié)合其職責制定相應的部門分解目標，包括目標的分解、量化及考核辦法。公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標詳見《目標分解方案》。目標應是可測量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。當環(huán)境因素和危險源發(fā)生變化時，應及時調(diào)整目標和指標。明確要實現(xiàn)的目標和指標；可行的技術(shù)措施；明確完成的時間和進度要求；明確責任部門。當產(chǎn)品、活動或服務(wù)，目標和指標發(fā)生變化或所適用的法律法規(guī)有變化，以及管理方案在實施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時，辦公室應及時對《 --管理方案》進行必要修訂。公司制定、修訂后的《 --管理方案》應形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。為保證《管理方案》的實施，總經(jīng)理應保證落實所需的資源。各部門負責各自范圍內(nèi)的管理方案的實施，并將實施情況及時向辦公室匯報。管理體系策劃考慮至UGB/T19001-200&GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/和Q/管理體系的兼容或一體化，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。a）結(jié)合自身特點及顧客和相關(guān)方的要求，對管理體系進行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，以及滿足GB/T19001-200&GB/T24001-2004GB/T28001-2011、Q/和Q/標準規(guī)定的要求；b）當本公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標重大調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置或市場情況發(fā)生重大變化，應預先進行管理體系的更改策劃，以確保管理體系的完整性。本公司以環(huán)境保護為關(guān)注焦點，建立并保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》，用來確定企業(yè)活動、產(chǎn)品、或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，對有可能對環(huán)境造成影響的因素加以控制。辦公室組織識別、評價環(huán)境因素，主要包括：識別環(huán)境因素主要應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）七個方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源和能源利用、噪聲、其他等對局部地區(qū)或社會有影響的環(huán)境問題）。評審環(huán)境因素應考慮的主要內(nèi)容有：i）明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)以及其他要求；ii）評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學品使用，能源、資源消耗情況等；iii）環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定；iv）對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等調(diào)查；v）相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等識別環(huán)境因素主要包括兩個方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和增強能力。i）組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)和全部活動中可能存在的環(huán)境因素；ii）當組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有更改時可能帶來新的環(huán)境因素；一個組織能夠控制的和可能對其施加影響的環(huán)境因素。評價重要環(huán)境因素應考慮以下方面：i）法律、法規(guī)執(zhí)行情況；ii）發(fā)生緊急情況時可能需緊急支援；iii）國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境影響的因素；iv）行業(yè)方針或慣例；v）相關(guān)方的投訴；vi）資源和能源的利用；vii）對未來的影響。環(huán)境因素的評定結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。環(huán)境因素的更新對環(huán)境因素的識別與評價每年度進行一次，必要時可隨時更新。對新產(chǎn)品、新項目開發(fā)由生產(chǎn)技術(shù)部按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的要求進行環(huán)境因素的識別、評價。危險源辨識、風險評價和控制措施的確定本公司以職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點，建立并保持《危險源識別、風險評價和控制措施確定控制程序》 對企業(yè)活動涉及的危險源進行辨識、 風險評價和實施必要的控制措施，以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風險。辦公室組織危險源辨識、風險評價和控制措施的確定。危險源辨識、風險評價和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，其過程和輸出是整個職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項主動的措施執(zhí)行。危險源辨識、風險評價和控制措施的確定包含下列內(nèi)容：a）考慮常規(guī)、非常規(guī)活動，不僅針對正常的活動，而且還應針對周期性或臨時性的活動（如車輛維護，儀器維修，接待來訪，預防自然災害等）；b）人的行為、能力和其他因素；c）已識別的源于工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場周圍的危險源產(chǎn)生的危害；d）在工作場所附近，由企業(yè)控制下的工作相關(guān)活動產(chǎn)生的危險源；所有進入工作場所的人員的活動，包括承包方人員、合同方人員和訪問者等相關(guān)方的活動，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危害和風險；工作場所內(nèi)的設(shè)施、作業(yè)場所內(nèi)所有的物料、設(shè)備造成的職業(yè)健康危害，包括過期、老化庫存物料、裝置和設(shè)備；進行危害辯識時，應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、意外墜落、坍塌、火藥爆炸、化學性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害、等十五種類型；預防和糾正措施實施前對新的危險源的辯識、風險評價和控制措施；i)重要危險源辯識、風險評價方法：D=LECfe(D:風險值；L:發(fā)生事故的可能性大小；E:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果)?！段ｋU源識別、風險評價和控制措施確定控制程序》規(guī)定危險源辨識、風險評價和控制措施確定的方法，這些方法應：在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；規(guī)定風險等級，識別可通過職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的風險；與運行經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應；為確定設(shè)施要求，識別培訓需要和(或)開展運行控制提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。考慮任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的制定并確定適當?shù)目刂拼胧?；c)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設(shè)備、運行程序和工作組織設(shè)計時考慮與人的能力的適應性；d)對變更管理，企業(yè)在變更前應識別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險；本公司建立并實施《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并確保本公司在建立、實施和保持管理體系時，對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。在組織控制下工作的人員。職責、權(quán)限和溝通總經(jīng)理根據(jù)本公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的需要， 結(jié)合公司實際情況，設(shè)置各個職能部門和崗位，辦公室制定各部門職責權(quán)限要求，總經(jīng)理批準實施。組織制定本公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE方針、質(zhì)量目標、環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /HSE管理目標和指標，以文件的形式批準發(fā)布，并采取有效的方式保證全體員工理解并貫徹實施；負責管理體系的策劃，決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，明確每個崗位的職責、權(quán)限并得到溝通；任命管理者代表，并賦予其充分權(quán)限；批準《管理手冊》，完善質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理體系，為管理體系的有效運行提供充分的資源；建立溝通過程，確保對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理體系的有效溝通；主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理體系；g)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 HSE法律法規(guī)和方針、政策，確保本公司員工質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /HSE意識及顧客意識的建立。管理者代表職責見：《管理者代表任命書》。公司辦公室為本公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理的主要部門，負責文件、記錄、內(nèi)審、管理評審及環(huán)境因素危險源識別評價控制、環(huán)境目標指標管理方案、職業(yè)健康安全目標管理方案制定考核、改進措施控制管理等的歸口管理：負責定期組織各相關(guān)部門對收集的到信息進行分析交流；負責管理評審的準備工作，收集并提供管理評審所需的資料；負責管理體系文件和記錄的歸口管理，組織編寫管理手冊，程序文件以及相關(guān)的作業(yè)文件；負責內(nèi)部審核的歸口管理，編制年度審核計劃；負責公司《年度培訓計劃》的制定并組織實施，負責公司人員崗位任職要求的制定并組織考核；負責公司環(huán)境因素、危險源識別、評價、控制、目標、指標管理方案制定、評價及考核工作；負責公司與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的法律法規(guī)的收集、定期評審并登記管理及合規(guī)性評價。負責目標分析考核及事故、事件糾正及預防措施控制管理及財務(wù)管理。i)與生產(chǎn)技術(shù)部共同負責聯(lián)系上級主管部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整改的監(jiān)視測量。負責采購計劃的編制；負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新合格供方名單；負責組織采購過程的實施；負責組織在供方貨源處進行驗證，負責原料產(chǎn)品貯存，標識防護及出入庫管理；負責采購產(chǎn)品的不合格的處置；負責產(chǎn)品采購過程的防護控制；負責對購買的原料、設(shè)備和服務(wù)中環(huán)境及職業(yè)健康安全風險識別、評估，并對其施加影響；負責對重點供方的通報并跟蹤檢查；負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。5質(zhì)檢部負責公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，按確定的方法組織實施；負責公司不合格品的控制與管理；負責公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理，按規(guī)定周期進行檢定；負責產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程和數(shù)據(jù)分析控制管理；負責本部門環(huán)境因素、危險源識別控制。負責公司生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程進行控制；負責設(shè)備控制管理檢查、維護與保養(yǎng)、工作環(huán)境控制；負責對車間內(nèi)的原材料、半成品、產(chǎn)成品進行管理和控制，對產(chǎn)品進行標識和防護；d)負責公司關(guān)鍵/特殊過程確認、控制、管理；負責顧客提供財產(chǎn)控制管理；負責生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境因素和危險源的識別與控制；負責環(huán)境及職業(yè)健康安全 /HSE運行控制及應急預案控制管理；負責公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全 /HSE管理體系、過程及績效的監(jiān)視測量；負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃， 確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制重點， 并組織相關(guān)部門進行控制；負責公司新產(chǎn)品和新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計、開發(fā)以及工作場所、過程、裝置、機械 運行設(shè)計開發(fā)過程中環(huán)境因素和危險源的識別與控制，并考慮與人的能力相適應；負責公司工藝技術(shù)管理，編制工藝技術(shù)文件，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控；l)負責成品庫房防護，標識控制管理；a)負責顧客要求的識別、評價、管理；b)負責組織合同的評審和與顧客的溝通、聯(lián)絡(luò)；負責將測試合格的產(chǎn)品交付顧客使用并負責顧客財產(chǎn)管理；負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，處理顧客投訴；負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查；負責信息的管理、統(tǒng)計分析、信息交流；負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別、控制；適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實施和評審；參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應形成文件，并通報相關(guān)方。管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，管理者代表的職責和權(quán)限見“管理者代表任命書”。內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商本公司建立并保持《信息交流控制程序》并確定了員工代表，以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境的信息，確保對管理體系的有效性進行溝通。員工及其代表參與環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，并享有以下權(quán)利適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實施和評審；參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應形成文件，并通報相關(guān)方。具體見《信息交流控制程序》。管理評審總則管理評審采用會議的形式， 由總經(jīng)理主持， 每年進行一次， 時間間隔不超過 12個月。必要時（如內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整、市場變化、顧客重大投訴及重大事故發(fā)生等需要對體系進行完善調(diào)整時），可由總經(jīng)理隨時提出評審要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價體系改進的機會和變更的需要，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，須保存管理評審計劃、評審過程及評審結(jié)果的相關(guān)記錄。評審輸入管理評審的輸入應包括以下內(nèi)容：a）管理體系的審核結(jié)果。包括內(nèi)審、外審；b）各種反饋信息： 包括顧客和相關(guān)方的意見、 投訴、建議和滿意程度的測量結(jié)果；c）產(chǎn)品質(zhì)量匯總分析；d）管理體系各過程的實施情況；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及管理方案實現(xiàn)程度的信息；f）相關(guān)法律法規(guī)符合性的信息；g）預防和糾正措施的狀況。包括實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；h）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；i）可能影響管理體系的各種變化。包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、標準規(guī)范的更新和新技術(shù)、新方法、新工藝、新設(shè)備的應用等；j）改進的建議。參加評審人員按職責分工收集和提供以上規(guī)定的管理評審輸入內(nèi)容，并在管理評審會進行討論。評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過程有效性的改進。包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的修改；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c）資源需求等。管理評審結(jié)果以管理評審報告的形式輸出，由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。人力資源科對管理評審輸出措施的實施及效果進行跟蹤驗證。相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《目標分解方案》《環(huán)境因素識別、評價控制程序》《設(shè)計和開發(fā)控制程序》《危險源識別、風險評價和控制措施確定控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》《信息溝通控制程序》《管理評審控制程序》《目標分解方案》《年度培訓計劃》6資源管理資源提供公司最高管理層應完整識別并提供本公司必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財務(wù)等資源，以滿足：a）實施綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性的需求；b）通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增進顧客和相關(guān)方的滿意度；c）提高管理體系的業(yè)績。人力資源總則通過適當?shù)慕逃?、培訓、語言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗積累，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。能力、培訓和意識本公司編制并實施《人力資源控制程序》，包括職業(yè)健康安全的培訓需求 ，并使員工獲得相應的能力、培訓和意識。有辦公室負責，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制。本公司編制《崗位任職要求》，確定人員的能力要求，并通過培訓或其他措施以滿足這些要求，同時提高員工的質(zhì)量意識及環(huán)境的參與意識，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻，并使員工認識到環(huán)境防護給個人和企業(yè)帶來的效益及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果，確保所有崗位人員勝任其工作。所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得相應的崗位證書或培訓合格證后方可上崗，在執(zhí)行管理方針和程序時具備本崗位應急準備和響應能力。培訓過程控制包括：a）制訂年度培訓計劃，并付諸實施；b）針對培訓效果通過考試、實際演練、人員評定等方式實施評價；d）保持教育、培訓、技能的記錄，為日后人員的任用、安排和再培訓提供依據(jù)。基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的需要， 確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括： A,基建設(shè)施，包括辦公用建筑物、車間工房、儀器維修操作間等。 B，鍋爐、壓力容器生產(chǎn)加工及檢驗等生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備（包括硬件和軟件）。C,支持性服務(wù)設(shè)施，包括通訊、運輸或信息系統(tǒng)等設(shè)施等。并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予適當?shù)木S護。生產(chǎn)設(shè)備的管理a）生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)設(shè)備選型和使用過程的管理；b）質(zhì)檢部負責監(jiān)視測量設(shè)備的管理。辦公室負責職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)設(shè)施選型和日常維護管理； 負責機動設(shè)備的管理；負責新、改、擴建工程消防、環(huán)境和職業(yè)安全健康“三同時”管理?；ㄔO(shè)施的管理a）辦公室負責基建設(shè)施的新、改、擴建工程的立項、審批、委托設(shè)計等；b）辦公室負責基建設(shè)施的預算、招標和建筑施工管理，負責基建設(shè)施及水電、暖、訊等的日常維護管理。在用生產(chǎn)設(shè)施由使用部門負責經(jīng)常性的維護和檢查，以保持設(shè)施的完整性和符合規(guī)定要求。工作環(huán)境工作環(huán)境，即組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工、社會健康安全與環(huán)境要求所需的一組條件，包括物理環(huán)境、社會環(huán)境和其他要求。良好的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工健康、安全要求的必要條件，公司對其進行識別、確定并加以管理。公司主要工作場所有車間工房、倉庫等作業(yè)現(xiàn)場，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，產(chǎn)品、員工和社會對這些作業(yè)場所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災爆炸等。公司推行以人為本的管理思想，努力改善員工的工作、生活條件，重點改善野外作業(yè)的工作條件，保障員工健康。公司通過對生產(chǎn)性建設(shè)項目的“三同時”管理，使工作環(huán)境滿足職業(yè)安全健康、環(huán)境和消防管理的要求；通過對設(shè)備、安全、環(huán)保、健康、交通、消防等專業(yè)管理和監(jiān)督檢查，改善作業(yè)環(huán)境，使之達到規(guī)定要求。為使員工能夠?qū)Ｐ膹氖律a(chǎn)工作，提供寬敞明亮的工作場地，配備良好的辦公設(shè)施，保持安全適宜的環(huán)境，以滿足工作的要求。鍋爐壓力容器生產(chǎn)加工現(xiàn)場做到文明、整潔、衛(wèi)生，材料、工具存放整齊、有序、安全。信息資源本公司確定并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、消除不良環(huán)境影響所需的信息資源，如適用的法律法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程，以及引進先進的技術(shù)和方法等，以支持綜合管理體系各個過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視。財務(wù)資源本公司為確保綜合管理體系的有效運行，從財務(wù)預算、資金方面提供了有力的保障,特別是在安全經(jīng)費方面，明確了環(huán)保資金保障制度。相關(guān)文件：《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《設(shè)備工裝質(zhì)量控制程序》7實施和運行產(chǎn)品、活動和服務(wù)實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)技術(shù)部負責組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程， 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求；b)針對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE風險，確定過程、程序、文件和資源的要求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的準則；對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序；在程序中規(guī)定運行準則；對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方；建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風險；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品和環(huán)境滿足要求、職業(yè)健康安全有效運行提供證據(jù)所需的記錄；為達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標所采取的其他方法。對應用于特定的產(chǎn)品、項目或合同的管理體系過程進行策劃，策劃的輸出形成質(zhì)量計劃，本公司建立并保持《質(zhì)量計劃控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的過程和資源進行控制。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部負責識別顧客對產(chǎn)品的要求，具體適宜主要包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付、支持性服務(wù)（如運輸）及交付后活動（如售后服務(wù)）的要求；b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE有關(guān)的法律、法規(guī)以及國家強制性產(chǎn)品標準規(guī)定的要求；d）產(chǎn)品交付及交付后活動所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全/HSE風險信息通報的要求;本公司確定的任何附加要求（如承諾、回收、最終處理等）。針對顧客有現(xiàn)場服務(wù)要求的，建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以確保充分了解顧客方對工程項目施工和現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量的要求，并保證有能力實現(xiàn)其承諾。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（包括接受合同或訂單以及接受合同或訂單的修改），由銷售部根據(jù)已確定的顧客要求及本公司的附加要求，按本公司的合同類型單獨或組織相關(guān)部門對合同或訂單中的產(chǎn)品要求進行評審，通過評審以達到：確保對合同 /訂單中的各項要求（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求）都能正確理解并得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已解決；確保公司有能力滿足合同 /訂單規(guī)定的要求；當顧客有現(xiàn)場服務(wù)要求時，根據(jù)顧客要求銷售部將相關(guān)信息傳遞給公司生產(chǎn)技術(shù)部，并對全過程進行監(jiān)控，服務(wù)結(jié)束后，由顧客填寫意見，作為顧客滿意度測量依據(jù)之一。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由營銷部按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。若顧客提供的要求屬于口頭的而未形成文件，銷售部在接受顧客要求之前應主動與顧客進行溝通，使顧客要求得到確認，并形成書面文件；在合同 /訂單執(zhí)行過程中，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員已知道更改的要求。對于提供給顧客的公司產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告內(nèi)容），在發(fā)布前由銷售部進行評審。公司應對合同的履行情況進行分析和記錄，改進管理，及時制定改進計劃并貫徹實施，發(fā)揮公司的品牌效應。顧客溝通銷售部負責與顧客進行正確、有效的溝通，溝通的內(nèi)容包括：a)售前及安裝前向顧客介紹產(chǎn)品的性能特點、質(zhì)量、價格等內(nèi)容，并為顧客發(fā)送或郵寄宣傳資料；a)售中及安裝過程中回答顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括執(zhí)行過程中對其的修改；c)售后及時收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨的投訴。本公司建立并保持《信息溝通控制程序》，以確保與顧客有關(guān)信息的有效溝通。與其他相關(guān)方的信息交流本公司在以下方面確定并實施與其他外部相關(guān)方的信息交流：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標及其現(xiàn)狀；外部相關(guān)方面臨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險及相應的控制措施；相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況；與緊急情況或事故狀態(tài)下有關(guān)的信息交流。e)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商設(shè)計和開發(fā)本公司建立并保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部具體負責制造公司新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計和開發(fā)控制。設(shè)計和開發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部負責確定設(shè)計和開發(fā)的以下內(nèi)容：設(shè)計和開發(fā)階段的劃分、任務(wù)安排以及時間安排；明確規(guī)定在設(shè)計和開發(fā)的每個階段需開展的評審、驗證以及確認活動，包括：時機、參加人和活動方式等；設(shè)計和開發(fā)活動的職責和權(quán)限。本公司應對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工(設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認可單獨或以任意組合方式進行并記錄)。隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，對設(shè)計和開發(fā)的計劃可進行修改，策劃的輸出應予以更新并通過評審。生產(chǎn)技術(shù)部應確定與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a)新產(chǎn)品功能、性能和安全的要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用時，以前類似開發(fā)設(shè)計提供的信息；d)顧客規(guī)定的要求；e)最高管理者的期望；f)設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護、環(huán)境要求等；g)確定輸入時包括：用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風險。生產(chǎn)技術(shù)部應組織相關(guān)人員對所有的輸入進行評審，確保輸入是充分的、適宜的，要求應完整、清楚而且不能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應以能夠?qū)斎脒M行驗證的方式提出，并確保在發(fā)布之前得到總經(jīng)理的批準。輸出應包括：材料要求、產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品說明、生產(chǎn)及包裝要求及驗收準則等。所有的輸出應確保：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)規(guī)定采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；c)包含或引用的產(chǎn)品驗收準則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。項目設(shè)計開發(fā)的輸出文件包括圖紙、工藝技術(shù)條件、技術(shù)規(guī)范、外購件清單、產(chǎn)品說明書及檢驗規(guī)范等。設(shè)計和開發(fā)評審根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在適宜的階段，生產(chǎn)技術(shù)部組織對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，目的是：a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識別任何問題并提出必要的措施。參加評審者應包括所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，本公司依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，由生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部具體負責實施，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求， 生產(chǎn)技術(shù)部應根據(jù)策劃安排，對設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品進行確認。 只要可行， 確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；確認結(jié)果不能在短時期內(nèi)得出時銷售可小批量進行或在可能的適當范圍內(nèi)實施局部確認，但必須經(jīng)過驗證確認合格并做出性能實驗前提下。確認應有顧客參與。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。在設(shè)計和開發(fā)過程中發(fā)生設(shè)計更改是不可避免的，對設(shè)計和開發(fā)更改予以實施控制，可有效地提高設(shè)計質(zhì)量，使設(shè)計和開發(fā)適應并滿足生產(chǎn)工藝的要求，并保證最終產(chǎn)品能滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求。生產(chǎn)技術(shù)部識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。任何設(shè)計和開發(fā)更改均應形成書面的更改建議，適當時，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對對設(shè)計和開發(fā)更改進行評審、驗證和確認，保證設(shè)計更改能滿足要求，并在實施之前得到總經(jīng)理批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。環(huán)境和職業(yè)健康安全評價生產(chǎn)技術(shù)部負責對設(shè)計和開發(fā)的項目按照 《環(huán)境因素識別、 評價控制程序》 和《危險源辯識、風險評價和風險控制程序》進行評價，辦公室對新項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響、相關(guān)法律法規(guī)要求等進行綜合分析評價，制定相應的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部與該項目一同執(zhí)行。當需要向環(huán)境保護行政主管部門申報“三同時”及環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價時，由公司辦公室負責申報等事宜。新項目及相應的管理方案實施過程中由辦公室負責檢查、監(jiān)督和驗證。采購本公司建立并保持《采購控制程序》，由供應部具體負責采購工作，包括公司鍋爐壓力容器產(chǎn)品制造原材料的采購，對 運輸、熱處理和理化試驗外包過程 的采購由供應部評價并進行選擇控制。確保做到：采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。供應部根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。供應部制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應予以保持。供應部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及各部門提供的采購需求，并核查庫存后，編制采購文件(如采購計劃等)，其內(nèi)容應該包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。對有特殊要求的產(chǎn)品，采購文件的內(nèi)容還應包括：供方提供產(chǎn)品的控制程序、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備的批準要求；供方有關(guān)人員的資格要求；供方的質(zhì)量管理體系的要求。采購文件在發(fā)出前，應經(jīng)使用部門或分管副總經(jīng)理的確認，報總經(jīng)理審批，以確保采購要求是充分的和適宜的。采購產(chǎn)品的驗證和材料的現(xiàn)場管理本公司根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采用不同的進貨驗收方式，主要包括技術(shù)性的檢驗和非技術(shù)手段的驗證。質(zhì)檢部根據(jù) 《過程、 產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》 分別對采購產(chǎn)品進行檢驗和驗證，并形成檢驗記錄，經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。如果不合格，按《不合格品控制程序》做出處理。本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，供應部應在相關(guān)的采購文件中說明驗證事項安排，以及驗證后產(chǎn)品放行的方式。針對運輸、熱處理和理化試驗外包過程應建立分包管理制度，并由供應部具體負責評價、控制和實施管理。具體見《外包過程管理規(guī)定》。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程進行策劃，建立并實施公司《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對顧客有現(xiàn)場施工服務(wù)質(zhì)量要求的管理策劃、包括施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)實施有效控制。確保本過程在受控條件下進行，其受控條件包括以下要求：從事產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)人員通過作業(yè)規(guī)范、生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品標準等形式獲得表述產(chǎn)品特性及其危害性的的信息；對于某些作業(yè)崗位需要有詳細的文件指導才能保證作業(yè)時，由生產(chǎn)技術(shù)部制定并提供作業(yè)指導書，具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定執(zhí)行；生產(chǎn)技術(shù)部負責組織對設(shè)備的管理、維護和標識，確保按照正確的操作方法使用適宜的設(shè)備，使生產(chǎn)過程能力得到保持，并持續(xù)降低職業(yè)健康安全風險和對環(huán)境的影響；

d）生產(chǎn)技術(shù)部通過監(jiān)視和測量的需求確定監(jiān)視和測量設(shè)備的類型、等級并控制其校驗狀態(tài)，以獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，具體按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e）生產(chǎn)技術(shù)部負責嚴格按工藝文件、、施工技術(shù)方案及施工規(guī)范組織生產(chǎn)和服務(wù)，對生產(chǎn)過程參數(shù)進行測量和監(jiān)控，質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品特性進行檢驗和監(jiān)控，并對生產(chǎn)過程中環(huán)境、安全因素進行監(jiān)控；f）對外來人員（包括供方、合同方、顧客、來訪者、外來施工人員等）施加影響，包括提供有關(guān)安全信息、準則、程序、防護和其他控制措施，控制其面臨或帶來的職業(yè)健康安全風險；g）控制工作環(huán)境或采取其他必要的防護，以降低噪音、粉塵、輻射、空氣污染、泄露等帶來的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害；h）對應急物資、設(shè)備、設(shè)施、防護用具的適用性進行定期檢查；本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，用于控制生產(chǎn)過程及環(huán)境影響和相關(guān)的職業(yè)健康安全風險?！霎a(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：|市場開發(fā)-設(shè)計和開發(fā)-IM~~1f|生產(chǎn)和服務(wù)運行-應付和售后服務(wù)■產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖:原料.下料?卷、焊、校 —?組裝?半成品心到服務(wù)1提供過程的貓L二 廠? L 對于生產(chǎn)服務(wù)提供的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證，或產(chǎn)品在使用后問題才發(fā)現(xiàn)的過程，由生產(chǎn)技術(shù)部對這類過程進行確認控制。通過對這些過程進行確認，以證實其實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，公司關(guān)鍵過程為組裝、特殊過程為焊接，控制措施包括：a）規(guī)定用于這些過程評審和批準的準則；b）對這些過程所使用的設(shè)備能力進行鑒定，并對操作人員的資格進行考核和認可；c）使用針對這類過程的特定方法和程序；d）建立并保持設(shè)備認可、人員鑒定、過程能力評定活動的記錄；e）必要時，應在材料變更、設(shè)備改造、產(chǎn)品參數(shù)變化的情況下進行再確認。如經(jīng)確認，其過程能力達不到規(guī)定要求，應及時進行原因分析，采取糾正措施，并經(jīng)重新確認合格后，方可生產(chǎn)。標識和可追溯性本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，供應部、生產(chǎn)技術(shù)部負責標識和可追溯性的具體管理和控制，各部門負責標識和可追溯性的具體實施。本公司標識的方法采用標簽、標牌、分區(qū)、記錄、外包裝物等方法，由各實物控制部門根據(jù)實物情況予以確定，并負責標識的保護。a）采購產(chǎn)品的標識，由供應部部倉庫采取適宜的方法進行標識。 若產(chǎn)品已有標識則直接采用原標識;b）生產(chǎn)過程中的半成品和未分裝的產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部和安裝公司項目部采用適宜的方法進行標識，以防止誤用；c）當合同、法律法規(guī)和內(nèi)部管理有可追溯性要求時，生產(chǎn)技術(shù)部確定可追溯性的范圍和標識的方法，并由相關(guān)部門記錄該標識，以便實現(xiàn)產(chǎn)品追溯或環(huán)境 /職業(yè)健康安全事件、事故、不符合情況的調(diào)查。本公司產(chǎn)品的狀態(tài)標識可分為待檢、 合格、不合格三種，由生產(chǎn)部和項目部依據(jù)檢驗結(jié)果進行標識。在生產(chǎn)、儲存、搬運過程中，生產(chǎn)車間應對標識進行有效的保護，若發(fā)現(xiàn)標識作廢或被破壞，應及時更換；無標識或標識不清的，應追溯相應的記錄予以標識，生產(chǎn)部及項目部不定期對標識情況進行檢查并保持相關(guān)記錄。顧客財產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部負責顧客財產(chǎn)的歸口管理，建立相關(guān)的《顧客財產(chǎn)清單》，并對顧客財產(chǎn)(含個人信息)進行驗證和適當?shù)臉俗R，妥善保管。若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應及時與顧客取得聯(lián)系。生產(chǎn)技術(shù)部負責識別、評價因使用顧客財產(chǎn)所產(chǎn)生的環(huán)境影響和安全風險，并采取措施予以控制。產(chǎn)品防護本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以確保產(chǎn)品的符合性要求，產(chǎn)品在廠內(nèi)流轉(zhuǎn)和交付到顧客指定地點期間采用相應的防護措施。生產(chǎn)技術(shù)部負責確定產(chǎn)品包裝要求并組織實施， 根據(jù)產(chǎn)品特點選擇適宜的搬運方法和搬運工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付過程中受到損壞或泄漏，降低環(huán)境和職業(yè)健康安全危害，同時根據(jù)產(chǎn)品防護要求做好防護標識。運行控制生產(chǎn)技術(shù)部建立并保持《運行控制程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行實施監(jiān)督，包括變更管理。程序的建立應符合以下要求：對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序；在程序中規(guī)定運行準則；針對本公司存在的重要環(huán)境因素和潛在的職業(yè)健康安全風險，由質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部等建立并保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》，相關(guān)部門加以控制，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和相關(guān)方。與進入工作場所的承包方何方和訪問者相關(guān)的控制措施。與本公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相關(guān)的日常管理活動主要有如下幾個方面：“三廢”管理與噪聲控制；水、電、氣管理及資源管理；特殊物料管理；設(shè)計開發(fā)、采購、合同評審、生產(chǎn)和服務(wù)提供；法律法規(guī)、標準及其他要求；安全管理及事故、事件、不符合處理；對所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的重要環(huán)境因素的控制要求和潛在的職業(yè)健康安全風險，由相關(guān)部門通告供方和相關(guān)方。辦公室建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全施加影響。設(shè)施完整性本公司建立、實施和保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以確保對設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、安裝、操作、維護和檢查等達到規(guī)定的準則要求，對項目建設(shè)、設(shè)施購置及建造前應進行健康、安全與環(huán)境評價，用滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計來削減和控制風險和影響。對設(shè)計、建設(shè)、運行、維修過程中與準則之間的偏差，組織應當進行評審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。承包方和（或）供應方本公司建立、實施和保持《采購控制程序》，以保證其承包方和（或）供應方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。組織與承包方和（或）供應方之間應有特定的關(guān)系文件，以便明確各自的職責，在工作之前解決存在的差異，認可有關(guān)工作文件。組織應收集承包方和（或）供應方的相關(guān)信息并定期評審，在確定承包方和（或）供應方的評定過程中應當考慮：資質(zhì)；歷史業(yè)績；能力；健康、安全與環(huán)境管理狀況等。社區(qū)和公共關(guān)系本公司就其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康、安全與環(huán)境風險和影響，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進行溝通。通過適當?shù)囊?guī)劃和活動，展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對組織改進健康、安全與環(huán)境績效的支持。作業(yè)許可本公司建立、實施和保持《作業(yè)許可程序》，規(guī)定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準、實施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應包括區(qū)域劃分、風險控制措施和應急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。通過執(zhí)行作業(yè)許可程序、控制關(guān)鍵活動和任務(wù)的風險和影響。變更管理本公司建立、實施和保持《變更管理程序》，以控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過程(工藝)和程序等永久性或暫時性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風險。包括：對提議的變更及實施應確定并形成文件；對變更及其實施可能導致的健康、安全與環(huán)境風險和影響進行評審和做出記錄；對認可的變化及其實施程序形成文件；提議的變更應當經(jīng)過授權(quán)部門的批準。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)檢部負責本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制，確定需實施的監(jiān)視和測量活動，配備和組織使用監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。質(zhì)檢部建立并保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應：按規(guī)定的周期送往國家法定檢定部門進行檢定，對于不能溯源到國際或國家測量標準的設(shè)備，質(zhì)檢部負責編制相應的校準或檢定規(guī)程，按規(guī)程規(guī)定實施校準或檢定，并建立校準或檢定記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前，使用者應按有關(guān)規(guī)則對其進行調(diào)整，使用過程中根據(jù)使用情況進行必要的再調(diào)整；對已檢定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢部予以相應標識，未檢定合格或經(jīng)判定為不合格的予以“禁用”標識；采取措施，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運、維護和貯存期間， 應采取有效的防護措施， 提供適宜的貯存條件， 以防止設(shè)備的損壞和失效。此外，當發(fā)現(xiàn)已校準或檢定合格的測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)不符合規(guī)定要求時，操作人員應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。同時對該設(shè)備立即停用，對受影響的產(chǎn)品采取重新檢測等控制措施。設(shè)備校準和驗證結(jié)果的記錄由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》予以保持。用于做監(jiān)視和測量手段的計算機軟件初次使用前應加以確認，確認其滿足預期用途的能力，必要時，可進行再次確認。應急準備和響應本公司建立并保持《應急準備和響應控制程序》，以識別潛在的危險、事故或緊急情況，并做出響應，、防止和減少可能帶來的環(huán)境影響或引發(fā)的疾病、傷害和其他職業(yè)健康安全不良后果。生產(chǎn)技術(shù)部及安裝公司項目部根據(jù)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、過程環(huán)境影響及危險源情況確定潛在事故和緊急情況，并制定相應應急預案，在策劃應急響應時，考慮有關(guān)相關(guān)方的要求，包括應急服務(wù)機構(gòu)(如醫(yī)院、消防隊等)、相鄰組織和居民等的情況制定應急方案等。并制定相應應急預案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。公司辦公室組織對應急預案的培訓。本公司定期評審應急計劃和方案，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應對應急準備和響應的程序予以評審和修訂。生產(chǎn)部定期組織有關(guān)的演習，以測試這些程序。相關(guān)文件《質(zhì)量計劃控制程序》《記錄控制程序》《信息溝通控制程序》《采購控制程序》《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《運行控制程序》《環(huán)境因素識別、評價控制程序》《危險源識別、風險評價和控制措施確定控制程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》《應急準備和響應控制程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《設(shè)計和開發(fā)控制程序》8測量、分析和改進總則本公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證實產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定；環(huán)境及安全績效測量和監(jiān)視。監(jiān)視和測量顧客滿意作為對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績的一種測量， 公司應建立公司自查和評價制度，對顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進行測量，并確定獲取和利用這種信息的方法。顧客滿意度的測量及數(shù)據(jù)分析要求在《顧客滿意度控制程序》中予以規(guī)定。營銷部及安裝公司售后服務(wù)部分別負責收集、整理、分析、處理并傳遞顧客滿意程度的信息。顧客信息主要有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，顧客和需求的變化等。如與顧客溝通的信息、 顧客的投訴和抱怨、 行業(yè)報告、 媒體報告、 產(chǎn)品方面數(shù)據(jù)、安裝工程施工的建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚和索賠等。內(nèi)部審核公司應建立公司自查和評價制度，實施管理體系的內(nèi)部審核。辦公室按策劃的時間間隔組織內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否滿足：符合運行控制過程和環(huán)境、安全管理的策劃安排，管理體系采用標準的要求，以及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實施與保持；有效地實現(xiàn)滿足方針和目標和指標的要求；符合法律、法規(guī)的要求。本公司考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進行策劃，建立并保持包括日程安排、參加人員在內(nèi)的審核方案。本公司規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、方法和能力。審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公證性，應獨立于受審核部門。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求要在形成文件的程序中做出規(guī)定。受審核區(qū)域的管理者確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。跟蹤活動包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果報告。本公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以確保內(nèi)部審核的客觀性和公正性。一般每年至少進行一次集中式、全過程的內(nèi)部審核，如遇特殊情況可追加審核。過程的監(jiān)視和測量本公司應制定公司《現(xiàn)場檢查和工程驗收管理制度》和《自查和評價制度》，實施管理體系的內(nèi)部審核。。采用適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。檢查前，應制定檢查策劃的文件，如檢查規(guī)定或現(xiàn)場檢查計劃等。通過監(jiān)視方法的實施，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。過程的監(jiān)視和測量采用的方法要經(jīng)過有效評價，確保是適宜的，能夠證實過程實現(xiàn)所所策劃結(jié)果的能力。本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，確定適宜的方法對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的所有過程進行監(jiān)視和測量。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)檢部根據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。質(zhì)檢部負責編制各類產(chǎn)品的檢驗和試驗文件、規(guī)程，明確檢測頻率、項目、方法、判定依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。監(jiān)視和測量記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適當時得到顧客的批準，報質(zhì)檢部負責人、管理者代表及管理者知情并批準，方可按公司規(guī)定和顧客要求進行產(chǎn)品放行和交付服務(wù)。本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，以確保獲得產(chǎn)品符合性信息。環(huán)境、安全績效監(jiān)視和測量本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)的監(jiān)視與測量。本程序規(guī)定：對環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)運行的控制和適合本公司需要的定性和定量測量包括：對控制措施有效性（既針對健康也針對安全）的監(jiān)視；對本公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標和指標的符合情況的監(jiān)視和記錄；主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境及職業(yè)健康安全方案、控制措施、運行準則和適用的法規(guī)要求；被動性的績效測量，即監(jiān)視環(huán)境污染、健康損害、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)等；記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)結(jié)果，以便于后面的糾正和預防措施的分析；生產(chǎn)技術(shù)部每半年對質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和安全目標監(jiān)控，辦公室每季對整個體系控制過程檢查、每年對法律法規(guī)遵循情況進行一次評估（結(jié)合法規(guī)更新），每年對目標指標方案考核，負責聯(lián)系上級環(huán)保部門定期對廠環(huán)境績效進行監(jiān)測，以驗證各項環(huán)境指標的符合性。監(jiān)視和測量設(shè)備應予以校準并妥善維護，并保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄，具體規(guī)則在《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)部每年對質(zhì)量目標、環(huán)境目標、指標和安全目標管理方案監(jiān)控，辦公室每季度整個體系控制過程檢查、 每年對法律法規(guī)遵循情況進行一次評估 （結(jié)合法規(guī)更新）尤其對與公司重大環(huán)境因素、重大危險源相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)要求相關(guān)法律、法規(guī)進行合格評價，負責聯(lián)系上級環(huán)保部門定期對廠環(huán)境績效進行檢測、以驗證各項環(huán)境指標的符合性，具體為《合規(guī)性評價控制程序》。監(jiān)視和測量設(shè)備應予以校準并妥善維護，并保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄，具體體現(xiàn)在《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。不符合控制不合格品控制本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制， 以防止其非預期的使用或交付。公司建立并保持《不合格品控制程序》和《質(zhì)量事故責任追究制度》，明確不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責、權(quán)限和處置規(guī)定。本