工程變更管理程序(含附表)

XXXXXXX有限公司工程變更管理程序文件編號(hào)：MC-QP-19(A0)編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期:XXXXXX有限公司XXXXXX有限公司責(zé)任單位相關(guān)部門職能部門技術(shù)部評(píng)審人技術(shù)部經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)部技術(shù)部各部門工程變更管理流程圖流程描述提出工程變更提出申請(qǐng)修改相關(guān)文件列入清單、發(fā)放、收回作廢文件運(yùn)行備注記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行工程變更管理程序.目的對(duì)工程變更進(jìn)行控制，以確保變更要求經(jīng)允許和適當(dāng)?shù)目紤]且有效實(shí)施。.范圍本程序適用于開始生產(chǎn)后有工程變更時(shí)采用.職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)工程變更的審核。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工程變更。銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)由工程變更引起合同變更時(shí)的合同修改及合同評(píng)審.定義無.內(nèi)容工程變更申請(qǐng)各部門提出工程變更申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫《工程變更申請(qǐng)單（ ECR）》?！豆こ套兏暾?qǐng)單（ECR）》經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)送技術(shù)部。對(duì)工程變更由技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)《工程變更申請(qǐng)單（ECR）》。當(dāng)顧客要求/提出工程變更（材料、產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、包裝方式、加工方法）時(shí)，由銷售部根據(jù)顧客變更要求提出《工程變更申請(qǐng)單（ECR）》報(bào)技術(shù)部。如技術(shù)部提出變更，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將變更后的內(nèi)容形成《工程變更通知單（ECN）》交技術(shù)部經(jīng)理評(píng)審并批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)部門。工程變更技術(shù)部接到《工程變更申請(qǐng)單（ECR）》后立即組織評(píng)審，若確需變更，則由相關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行變更；若不能變更時(shí)，則將《工程變更申請(qǐng)單（ECR）》退回提出部門，最好能說明不能變更的理由。技術(shù)部應(yīng)組織對(duì)所有工程變更申請(qǐng)?jiān)谧兏皯?yīng)進(jìn)行評(píng)審，在變更后應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程變更確認(rèn)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《工程變更通知單（ECN）》報(bào)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各相關(guān)部門。同時(shí)由相關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的圖紙、控制計(jì)劃、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件進(jìn)行同步修改。下發(fā)的《工程變更通知單（ECN）》應(yīng)標(biāo)明開始實(shí)行的日期。變更后的執(zhí)行《工程變更通知單（ECN）》分發(fā)后，由技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的技術(shù)文件依《技術(shù)文件控制程序》進(jìn)行變更，各部門依變更后的要求執(zhí)行。涉及到顧客要求或顧客提出變更要求在變更后應(yīng)由銷售部通知顧客，并詢問是否要進(jìn)行PPAP,若顧客要求PPAP,則執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》。涉及到顧客要求的工程變更應(yīng)由顧客進(jìn)行書面批準(zhǔn)。若顧客放棄設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)，則由技術(shù)部經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)組織索取顧客書面放棄意見。所有相關(guān)部門按《工程變更通知單（ECN）》上標(biāo)明的實(shí)施日期進(jìn)行控制。必要情況下，對(duì)有合同要求或影響合同內(nèi)容時(shí)，銷售部經(jīng)理按《合同評(píng)審程序》進(jìn)行合同評(píng)審。技術(shù)部經(jīng)理確保所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其變更能在五個(gè)工作日以內(nèi)進(jìn)行評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施，并確保記錄每次在生產(chǎn)中實(shí)施變更的日期和保存變更記錄， 也包括相應(yīng)文件的變更。如果工程變更是永久性變更，《工程變更通知單（ECN）》要寫明在相對(duì)的作業(yè)指導(dǎo)書上，工程規(guī)范中進(jìn)行變更、換版；如果不是永久性變更，必須在《工程變更通知單（ECN）》中寫明有效期。初始或現(xiàn)行能力要求的修改，當(dāng)顧客對(duì)能力的要求高于或低于初始或現(xiàn)行過程能力時(shí)，由總工程師組織技術(shù)部、質(zhì)管部等職能部門有關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的《控制計(jì)劃》進(jìn)行修改。.相關(guān)文件《合同評(píng)審程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》

《試生產(chǎn)控制計(jì)劃》.記錄/表格《工程變更申請(qǐng)單（ECR）》保存期三年保存期三年《工程變更通知單（ECN）》保存期三年保存期三年工程變更申請(qǐng)單（ECR）文件編號(hào)：MC-QP-19-01（A0）□客戶變更 口廠內(nèi)變更 申請(qǐng)變更號(hào)： 申請(qǐng)日期：客戶名 客戶料號(hào) 廠內(nèi)料號(hào)申請(qǐng)變更的原因：申請(qǐng)?bào)腋ㄐ薷模﹥?nèi)容：申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)部門審核：需會(huì)簽部門：口技術(shù)部 口品管部 □資材部 □工程部 □市場(chǎng)部「技術(shù)部：項(xiàng)目工程師：市場(chǎng)部：□客戶變更 □廠內(nèi)變更庫存物料處理意見： 客戶意見：業(yè)務(wù)責(zé)任人：資材部（PMC）物料狀況：庫存數(shù)量： 在途材料： 半成品： 成品：簽名：結(jié)論客戶確認(rèn)效果：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：工程變更內(nèi)容：技術(shù)部經(jīng)理：

工程變更通知單（ECN）文件編號(hào)：MC-QP-19-02(A0)客戶名客戶代碼成品編號(hào)依據(jù)號(hào)變更項(xiàng)目：口口口口確認(rèn)書BOM作業(yè)指導(dǎo)書其它詳細(xì)說明：變更理由：物料狀況：在庫材料：供應(yīng)商：物料狀況：在制品：成品：變更時(shí)間及生效時(shí)間：口永久變更口立即生效口舊料用完后生效口自批號(hào) 起生效口自 年月 日起生效成品及舊料處理方式：成品：口變更口/、父更半成品：口變更口/、父更舊材料：數(shù)量：數(shù)量：由 單位統(tǒng)計(jì)確認(rèn)效果：（24小時(shí)以內(nèi)）品管部簽名：品管部審核