采購管理體系規(guī)劃方案V0

***采購規(guī)劃方案*****有限公司采購管理體系規(guī)劃方案方案制定:方案審核:方案批準:版本號:V1.0****有限公司2017年7月***采購規(guī)劃方案目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".采購整體業(yè)務(wù)藍圖 2整體業(yè)務(wù)藍圖 2\o"CurrentDocument"整體流程說明 3\o"CurrentDocument"重點業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說明 4\o"CurrentDocument".采購核心問題改進方案 4\o"CurrentDocument"采購計劃管理 4\o"CurrentDocument"現(xiàn)狀描述 4\o"CurrentDocument"改進方案 5\o"CurrentDocument"較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢 6\o"CurrentDocument"要求與風險 6\o"CurrentDocument"供應(yīng)商考評管理 6\o"CurrentDocument"現(xiàn)狀描述 6\o"CurrentDocument"改進方案 6\o"CurrentDocument"較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢 7\o"CurrentDocument"要求與風險 8\o"CurrentDocument"不良回用扣款管理 8\o"CurrentDocument"現(xiàn)狀描述 8\o"CurrentDocument"改進方案 8\o"CurrentDocument"較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢 9\o"CurrentDocument"要求與風險 9***采購規(guī)劃方案1.采購整體業(yè)務(wù)藍圖1.1.整體業(yè)務(wù)藍圖***采購規(guī)劃方案1.2.整體流程說明1）供應(yīng)商檔案維護管理：采購員接收業(yè)務(wù)部門提出的供應(yīng)商開發(fā)需求，根據(jù)技術(shù)中心提供的圖紙找目標供應(yīng)商，進行現(xiàn)場確認，采購部組織技術(shù)中心、質(zhì)量部、財務(wù)部等進行評審，合格后由信息中心在ERP系統(tǒng)對供應(yīng)商進行維護。2）價格管理：采購部成本主管根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的報價需求，通知財務(wù)部成本中心制定目標價格，采購成本主管根據(jù)目標價格找多家供應(yīng)商進行詢比價，確認最終供應(yīng)商價格審核通過后由財務(wù)成本中心在ERP系統(tǒng)錄入采購價目表。3）供應(yīng)商考核：采購部根據(jù)多系統(tǒng)導出供應(yīng)商評審數(shù)據(jù)，供應(yīng)商的績效評價主要從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本和合同條款履行這幾個關(guān)鍵方面進行評估，整理系統(tǒng)導出數(shù)據(jù)進行分析后，按照分析結(jié)果分等級供應(yīng)商，要求排名落后供應(yīng)商按照整改方案進行整改，供應(yīng)商整改完成后通知采購員進行驗廠。4）采購招投標管理：需求部門根據(jù)公司要求將零星物資申請金額超過五萬元或者設(shè)備申請金額超過三十萬元的物資進行招投標，制作招標申請書，由財務(wù)成本中心內(nèi)部先發(fā)出招標通知，引薦目標供應(yīng)商，由財務(wù)部成本中心成立招標辦公室并整理招標文件邀請供應(yīng)商進行現(xiàn)場投標，招標辦公室對現(xiàn)場招標進行匯總評審，確認供應(yīng)商，董事長進行確認后由財務(wù)成本中心在系統(tǒng)錄入投標結(jié)果。5）采購訂單：生產(chǎn)性物料，根據(jù)主生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)運算后生成物料需求計劃，每周六APS運算出一份物料計劃總表，通過系統(tǒng)設(shè)定，兩周以內(nèi)的物料自動生成一份物料采購計戈山自動傳遞給ERP生成一張采購訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過SRM自動傳遞給供應(yīng)商；兩周以外的系統(tǒng)自動生成一份采購預(yù)測計劃，由物流中心審核后以郵件或者其他方式傳給供應(yīng)商進行備料。6）供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購訂單在SRM系統(tǒng)錄入交貨通知單，通過WMS打印貼標，按照采購訂單交期進行送貨。7）來料檢驗：質(zhì)量部針對供應(yīng)商送來的非免檢產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格入庫；檢驗不合格由采購部根據(jù)檢驗結(jié)果判定是否需要組織回用評審，評審不通過拒收，評審?fù)ㄟ^入庫。8）采購入庫：供應(yīng)商送來的免檢產(chǎn)品或者檢驗合格后的產(chǎn)品由倉管員核對數(shù)量后進行入庫。***采購規(guī)劃方案重點業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說明1）供應(yīng)商檔案維護：由采購員根據(jù)需求部分提出的供應(yīng)商維護需求在OA系統(tǒng)填寫供應(yīng)商維護申請表，由采購經(jīng)理審核，審核通過后由信息中心在ERP系統(tǒng)維護供應(yīng)商檔案。2）價格管理：將物料價格納入ERP系統(tǒng)管理。3）采購訂單：每周六APS系統(tǒng)根據(jù)主生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)運算后生成一份物料需求計劃總表，通過系統(tǒng)設(shè)定，兩周以內(nèi)的物料需求自動生成一份采購交貨計劃，自動傳遞給ERP生成采購訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過SRM自動傳遞給供應(yīng)商；兩周之后的物料需求APS系統(tǒng)自動生成一份采購預(yù)測計劃，由物流中心審核后以郵件或其他方式傳給供應(yīng)商進行備料。4）供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購訂單交期進行交貨，同時嚴格按照物料設(shè)定比例進行交貨數(shù)量控制，根據(jù)采購訂單在SRM系統(tǒng)做交貨通知單。5）供應(yīng)商考評：供應(yīng)商考核指標按照系統(tǒng)每月集成數(shù)據(jù)自動生成一份供應(yīng)商績效考核評估表，通過系統(tǒng)設(shè)定根據(jù)分數(shù)自動生成ABC等級，定期向供應(yīng)商提供反饋。2.采購核心問題改進方案采購計劃管理現(xiàn)狀描述目前采購訂單直接由物流中心物控員在excel通過銷售計劃和BOM表手工運算物料需求，在ERP系統(tǒng)手工錄入采購訂單，由物流中心經(jīng)理審核，通過系統(tǒng)傳遞給供應(yīng)商。

***采購規(guī)劃方案改進方案物料需求來源：銷售業(yè)務(wù)員每月填報未來三個月的銷售計劃，經(jīng)評審后APS自動運算生成主計劃排程，物料需求計劃來源于未來三個月主生產(chǎn)計劃，考慮物料即時庫存、采購訂單未交量、在途量以及安全庫存等信息獲得需要采購數(shù)量。生產(chǎn)緊急補料需求：生產(chǎn)補料類物料由物控員在系統(tǒng)手工下采購訂單，由物流中心經(jīng)理審核采購訂單。長周期物料：針對采購周期超過三個月的物料（一般為國外采購件），由銷售部業(yè)務(wù)員提供電子檔的銷售預(yù)測，物控員針對銷售預(yù)測結(jié)合BOM做分解，根據(jù)外購件實際需求數(shù)量及交期系統(tǒng)手工錄入采購訂單，物流中心經(jīng)理審核采購訂單后傳遞給供應(yīng)商進行生產(chǎn)。采購訂單：APS中兩周以內(nèi)的物料需求計劃傳遞到ERP系統(tǒng)生成采購訂單，由物流中心經(jīng)理審核，審核通過后通過SRM系統(tǒng)傳給供應(yīng)商；兩周以后的采購物料需求則以采購預(yù)測的方式由物控員以郵件方式傳給供應(yīng)商進行備料。***采購規(guī)劃方案供應(yīng)商送貨：ERP系統(tǒng)中的采購訂單自動傳輸?shù)絊RM系統(tǒng)。供應(yīng)商按照采購訂單交期進行交貨，供應(yīng)商在SRM系統(tǒng)根據(jù)采購訂單送貨做交貨通知單。（供應(yīng)商的送貨檢驗報告作為附件插入到通知單中，如沒有添加附件，系統(tǒng)控制送貨通知單無法提交。較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢1）物料需求計劃通過APS系統(tǒng)自動運算，取消人工excel操作，提高效率及準確率。2）采購訂單匹配生產(chǎn)計劃，確保物料滿足生產(chǎn)需求，同時減少采購訂單調(diào)整。3）供應(yīng)商按照兩周采購訂單進行交貨，對供應(yīng)商交貨數(shù)量起到控制作用，降低庫存占用風險。要求與風險APS需要新增供應(yīng)商、價格、匯率、稅率、幣別等基礎(chǔ)資料。2）供應(yīng)商按照采購預(yù)測進行備料，需提高供應(yīng)商執(zhí)行力與配合度。供應(yīng)商考評管理現(xiàn)狀描述現(xiàn)主要由采購員通過ERP系統(tǒng)導出考核相關(guān)數(shù)據(jù)，在excel人工進行維護。質(zhì)量部工程師匯總后的不合格單給由采購員，采購員整理后傳給相對應(yīng)供應(yīng)商，并提供整改報告。改進方案供應(yīng)商的績效考評主要從交期、質(zhì)量、服務(wù)、新產(chǎn)品交付等這幾個方面進行評估。***采購規(guī)劃方案整理數(shù)據(jù)：建立考核指標，根據(jù)ERP的交期數(shù)據(jù)、外檢、ppm數(shù)據(jù)，新產(chǎn)品交付數(shù)據(jù)，OA系統(tǒng)中的重大客訴，通過多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成匯總到04，由OA系統(tǒng)自動整理數(shù)據(jù)，推算出供應(yīng)商的評分及等級，生成一份供應(yīng)商考評表。評價分析：采購員針對系統(tǒng)生成的供應(yīng)商考評表做分析（質(zhì)量原因或交期原因），對供應(yīng)商現(xiàn)有情況提出整改計劃。供應(yīng)商整改：系統(tǒng)對供應(yīng)商評審后評分較低的，采購員應(yīng)先發(fā)整改通知書，強烈要求供應(yīng)商改善?？筛鶕?jù)交期未達成或者品質(zhì)未達標而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應(yīng)商改善，供應(yīng)商無法整改或者整改不合格，應(yīng)及時報告給客戶并建議更換新的供應(yīng)商。交期考核：按照訂單交期進行考核供應(yīng)商交期達成率。（訂單數(shù)量與交期同時滿足達成率100%）較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢1）依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)合理考核供應(yīng)商，確保證物料的品質(zhì)及交期滿足客戶需求。

******采購規(guī)劃方案要求與風險OA系統(tǒng)需開發(fā)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸后自動生成的供應(yīng)商考評表。不良回用扣款管理現(xiàn)狀描述用。目前質(zhì)檢員檢驗不合格后，將檢驗不合格單給到采購員，由采購員組織各部門評審是否回確認可回用后將結(jié)果錄入excel傳給供應(yīng)商進行確認并通知財務(wù)扣款。用。改進方案供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商根據(jù)采購訂單在SRM系統(tǒng)做交貨通知單，傳遞到ERP系統(tǒng)生成一份收料通知/請檢單。品質(zhì)檢驗：質(zhì)檢員根據(jù)供應(yīng)商送到的物料進行檢驗，在系統(tǒng)來料檢驗單上記錄檢驗結(jié)果，由質(zhì)檢員選擇缺陷類別，通過系統(tǒng)設(shè)定回用等級自動帶出關(guān)