采購(gòu)管理體系規(guī)劃方案V0

***采購(gòu)規(guī)劃方案*****有限公司采購(gòu)管理體系規(guī)劃方案方案制定:方案審核:方案批準(zhǔn):版本號(hào):V1.0****有限公司2017年7月***采購(gòu)規(guī)劃方案目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".采購(gòu)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖 2整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖 2\o"CurrentDocument"整體流程說(shuō)明 3\o"CurrentDocument"重點(diǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說(shuō)明 4\o"CurrentDocument".采購(gòu)核心問(wèn)題改進(jìn)方案 4\o"CurrentDocument"采購(gòu)計(jì)劃管理 4\o"CurrentDocument"現(xiàn)狀描述 4\o"CurrentDocument"改進(jìn)方案 5\o"CurrentDocument"較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì) 6\o"CurrentDocument"要求與風(fēng)險(xiǎn) 6\o"CurrentDocument"供應(yīng)商考評(píng)管理 6\o"CurrentDocument"現(xiàn)狀描述 6\o"CurrentDocument"改進(jìn)方案 6\o"CurrentDocument"較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì) 7\o"CurrentDocument"要求與風(fēng)險(xiǎn) 8\o"CurrentDocument"不良回用扣款管理 8\o"CurrentDocument"現(xiàn)狀描述 8\o"CurrentDocument"改進(jìn)方案 8\o"CurrentDocument"較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì) 9\o"CurrentDocument"要求與風(fēng)險(xiǎn) 9***采購(gòu)規(guī)劃方案1.采購(gòu)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖1.1.整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖***采購(gòu)規(guī)劃方案1.2.整體流程說(shuō)明1）供應(yīng)商檔案維護(hù)管理：采購(gòu)員接收業(yè)務(wù)部門(mén)提出的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求，根據(jù)技術(shù)中心提供的圖紙找目標(biāo)供應(yīng)商，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，采購(gòu)部組織技術(shù)中心、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等進(jìn)行評(píng)審，合格后由信息中心在ERP系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)。2）價(jià)格管理：采購(gòu)部成本主管根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的報(bào)價(jià)需求，通知財(cái)務(wù)部成本中心制定目標(biāo)價(jià)格，采購(gòu)成本主管根據(jù)目標(biāo)價(jià)格找多家供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，確認(rèn)最終供應(yīng)商價(jià)格審核通過(guò)后由財(cái)務(wù)成本中心在ERP系統(tǒng)錄入采購(gòu)價(jià)目表。3）供應(yīng)商考核：采購(gòu)部根據(jù)多系統(tǒng)導(dǎo)出供應(yīng)商評(píng)審數(shù)據(jù)，供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)價(jià)主要從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本和合同條款履行這幾個(gè)關(guān)鍵方面進(jìn)行評(píng)估，整理系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，按照分析結(jié)果分等級(jí)供應(yīng)商，要求排名落后供應(yīng)商按照整改方案進(jìn)行整改，供應(yīng)商整改完成后通知采購(gòu)員進(jìn)行驗(yàn)廠。4）采購(gòu)招投標(biāo)管理：需求部門(mén)根據(jù)公司要求將零星物資申請(qǐng)金額超過(guò)五萬(wàn)元或者設(shè)備申請(qǐng)金額超過(guò)三十萬(wàn)元的物資進(jìn)行招投標(biāo)，制作招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)，由財(cái)務(wù)成本中心內(nèi)部先發(fā)出招標(biāo)通知，引薦目標(biāo)供應(yīng)商，由財(cái)務(wù)部成本中心成立招標(biāo)辦公室并整理招標(biāo)文件邀請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)，招標(biāo)辦公室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)進(jìn)行匯總評(píng)審，確認(rèn)供應(yīng)商，董事長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)后由財(cái)務(wù)成本中心在系統(tǒng)錄入投標(biāo)結(jié)果。5）采購(gòu)訂單：生產(chǎn)性物料，根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)運(yùn)算后生成物料需求計(jì)劃，每周六APS運(yùn)算出一份物料計(jì)劃總表，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定，兩周以?xún)?nèi)的物料自動(dòng)生成一份物料采購(gòu)計(jì)戈山自動(dòng)傳遞給ERP生成一張采購(gòu)訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過(guò)SRM自動(dòng)傳遞給供應(yīng)商；兩周以外的系統(tǒng)自動(dòng)生成一份采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃，由物流中心審核后以郵件或者其他方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。6）供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單在SRM系統(tǒng)錄入交貨通知單，通過(guò)WMS打印貼標(biāo)，按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行送貨。7）來(lái)料檢驗(yàn)：質(zhì)量部針對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的非免檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格由采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定是否需要組織回用評(píng)審，評(píng)審不通過(guò)拒收，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)入庫(kù)。8）采購(gòu)入庫(kù)：供應(yīng)商送來(lái)的免檢產(chǎn)品或者檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品由倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量后進(jìn)行入庫(kù)。***采購(gòu)規(guī)劃方案重點(diǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說(shuō)明1）供應(yīng)商檔案維護(hù)：由采購(gòu)員根據(jù)需求部分提出的供應(yīng)商維護(hù)需求在OA系統(tǒng)填寫(xiě)供應(yīng)商維護(hù)申請(qǐng)表，由采購(gòu)經(jīng)理審核，審核通過(guò)后由信息中心在ERP系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商檔案。2）價(jià)格管理：將物料價(jià)格納入ERP系統(tǒng)管理。3）采購(gòu)訂單：每周六APS系統(tǒng)根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)運(yùn)算后生成一份物料需求計(jì)劃總表，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定，兩周以?xún)?nèi)的物料需求自動(dòng)生成一份采購(gòu)交貨計(jì)劃，自動(dòng)傳遞給ERP生成采購(gòu)訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過(guò)SRM自動(dòng)傳遞給供應(yīng)商；兩周之后的物料需求APS系統(tǒng)自動(dòng)生成一份采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃，由物流中心審核后以郵件或其他方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。4）供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行交貨，同時(shí)嚴(yán)格按照物料設(shè)定比例進(jìn)行交貨數(shù)量控制，根據(jù)采購(gòu)訂單在SRM系統(tǒng)做交貨通知單。5）供應(yīng)商考評(píng)：供應(yīng)商考核指標(biāo)按照系統(tǒng)每月集成數(shù)據(jù)自動(dòng)生成一份供應(yīng)商績(jī)效考核評(píng)估表，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定根據(jù)分?jǐn)?shù)自動(dòng)生成ABC等級(jí)，定期向供應(yīng)商提供反饋。2.采購(gòu)核心問(wèn)題改進(jìn)方案采購(gòu)計(jì)劃管理現(xiàn)狀描述目前采購(gòu)訂單直接由物流中心物控員在excel通過(guò)銷(xiāo)售計(jì)劃和BOM表手工運(yùn)算物料需求，在ERP系統(tǒng)手工錄入采購(gòu)訂單，由物流中心經(jīng)理審核，通過(guò)系統(tǒng)傳遞給供應(yīng)商。

***采購(gòu)規(guī)劃方案改進(jìn)方案物料需求來(lái)源：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員每月填報(bào)未來(lái)三個(gè)月的銷(xiāo)售計(jì)劃，經(jīng)評(píng)審后APS自動(dòng)運(yùn)算生成主計(jì)劃排程，物料需求計(jì)劃來(lái)源于未來(lái)三個(gè)月主生產(chǎn)計(jì)劃，考慮物料即時(shí)庫(kù)存、采購(gòu)訂單未交量、在途量以及安全庫(kù)存等信息獲得需要采購(gòu)數(shù)量。生產(chǎn)緊急補(bǔ)料需求：生產(chǎn)補(bǔ)料類(lèi)物料由物控員在系統(tǒng)手工下采購(gòu)訂單，由物流中心經(jīng)理審核采購(gòu)訂單。長(zhǎng)周期物料：針對(duì)采購(gòu)周期超過(guò)三個(gè)月的物料（一般為國(guó)外采購(gòu)件），由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員提供電子檔的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，物控員針對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)結(jié)合BOM做分解，根據(jù)外購(gòu)件實(shí)際需求數(shù)量及交期系統(tǒng)手工錄入采購(gòu)訂單，物流中心經(jīng)理審核采購(gòu)訂單后傳遞給供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)。采購(gòu)訂單：APS中兩周以?xún)?nèi)的物料需求計(jì)劃傳遞到ERP系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單，由物流中心經(jīng)理審核，審核通過(guò)后通過(guò)SRM系統(tǒng)傳給供應(yīng)商；兩周以后的采購(gòu)物料需求則以采購(gòu)預(yù)測(cè)的方式由物控員以郵件方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。***采購(gòu)規(guī)劃方案供應(yīng)商送貨：ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單自動(dòng)傳輸?shù)絊RM系統(tǒng)。供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行交貨，供應(yīng)商在SRM系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)訂單送貨做交貨通知單。（供應(yīng)商的送貨檢驗(yàn)報(bào)告作為附件插入到通知單中，如沒(méi)有添加附件，系統(tǒng)控制送貨通知單無(wú)法提交。較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì)1）物料需求計(jì)劃通過(guò)APS系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算，取消人工excel操作，提高效率及準(zhǔn)確率。2）采購(gòu)訂單匹配生產(chǎn)計(jì)劃，確保物料滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，同時(shí)減少采購(gòu)訂單調(diào)整。3）供應(yīng)商按照兩周采購(gòu)訂單進(jìn)行交貨，對(duì)供應(yīng)商交貨數(shù)量起到控制作用，降低庫(kù)存占用風(fēng)險(xiǎn)。要求與風(fēng)險(xiǎn)APS需要新增供應(yīng)商、價(jià)格、匯率、稅率、幣別等基礎(chǔ)資料。2）供應(yīng)商按照采購(gòu)預(yù)測(cè)進(jìn)行備料，需提高供應(yīng)商執(zhí)行力與配合度。供應(yīng)商考評(píng)管理現(xiàn)狀描述現(xiàn)主要由采購(gòu)員通過(guò)ERP系統(tǒng)導(dǎo)出考核相關(guān)數(shù)據(jù)，在excel人工進(jìn)行維護(hù)。質(zhì)量部工程師匯總后的不合格單給由采購(gòu)員，采購(gòu)員整理后傳給相對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，并提供整改報(bào)告。改進(jìn)方案供應(yīng)商的績(jī)效考評(píng)主要從交期、質(zhì)量、服務(wù)、新產(chǎn)品交付等這幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。***采購(gòu)規(guī)劃方案整理數(shù)據(jù)：建立考核指標(biāo)，根據(jù)ERP的交期數(shù)據(jù)、外檢、ppm數(shù)據(jù)，新產(chǎn)品交付數(shù)據(jù)，OA系統(tǒng)中的重大客訴，通過(guò)多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成匯總到04，由OA系統(tǒng)自動(dòng)整理數(shù)據(jù)，推算出供應(yīng)商的評(píng)分及等級(jí)，生成一份供應(yīng)商考評(píng)表。評(píng)價(jià)分析：采購(gòu)員針對(duì)系統(tǒng)生成的供應(yīng)商考評(píng)表做分析（質(zhì)量原因或交期原因），對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)有情況提出整改計(jì)劃。供應(yīng)商整改：系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審后評(píng)分較低的，采購(gòu)員應(yīng)先發(fā)整改通知書(shū)，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善?？筛鶕?jù)交期未達(dá)成或者品質(zhì)未達(dá)標(biāo)而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，供應(yīng)商無(wú)法整改或者整改不合格，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給客戶(hù)并建議更換新的供應(yīng)商。交期考核：按照訂單交期進(jìn)行考核供應(yīng)商交期達(dá)成率。（訂單數(shù)量與交期同時(shí)滿(mǎn)足達(dá)成率100%）較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì)1）依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)合理考核供應(yīng)商，確保證物料的品質(zhì)及交期滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

******采購(gòu)規(guī)劃方案要求與風(fēng)險(xiǎn)OA系統(tǒng)需開(kāi)發(fā)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸后自動(dòng)生成的供應(yīng)商考評(píng)表。不良回用扣款管理現(xiàn)狀描述用。目前質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格后，將檢驗(yàn)不合格單給到采購(gòu)員，由采購(gòu)員組織各部門(mén)評(píng)審是否回確認(rèn)可回用后將結(jié)果錄入excel傳給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)扣款。用。改進(jìn)方案供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單在SRM系統(tǒng)做交貨通知單，傳遞到ERP系統(tǒng)生成一份收料通知/請(qǐng)檢單。品質(zhì)檢驗(yàn)：質(zhì)檢員根據(jù)供應(yīng)商送到的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，在系統(tǒng)來(lái)料檢驗(yàn)單上記錄檢驗(yàn)結(jié)果，由質(zhì)檢員選擇缺陷類(lèi)別，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定回用等級(jí)自動(dòng)帶出關(guān)