公司質量管理體系手冊質量管理體系手冊

xxxx限責任公司質量管理體系手冊200309Q/XXXXX.G28.01-2001質量手冊QUALITYMANUALxxxxx有限責任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTDxxxxx有限責任公司標準Q/XXXXX.G28.01-2001質量手冊（第3版第1次修訂）手冊編號：副本控制：持有者：2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實施目錄發(fā)布令質量管理體系組織機構圖前言 10質量方針和質量目標 31范圍TOC\o"1-5"\h\z2引用標準 63術語和簡稱 74質量管理體系 10總要求 10文件要求 115管理職責 13管理承諾 13以顧客為關注焦點 15質量方針 16策劃 17職責、權限和溝通 18管理評審 196資源管理 21資源的提供 21人力資源 22基礎設施 23工作環(huán)境 247產品實現(xiàn) 25產品實現(xiàn)的策劃 25與顧客有關的過程 27設計和開發(fā) 29采購 32生產和服務提供 3436監(jiān)視和測量裝置的控制36TOC\o"1-5"\h\z8測量、分析和改進 37總則 38監(jiān)視和測量 39不合格品控制 41數(shù)據(jù)分析 42改進 449質量手冊的管理 46附錄A質量管理體系程序文件清單 48附錄B質量手冊編寫人員名單 49附錄C質量手冊更改控制表 50發(fā)布令xxxxx有限責任公司（XXXXX在多年推行全面質量管理的基礎上， 不斷深化完善質量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001:1994《質量體系設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式》對原XXXXX（質量手冊》進行換版。編寫了XXXXX

《質量手冊》（第二版）。適用于 XXXXXT品的全過程的質量保證，并于 1998年4月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001:1994《質量體系設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式》在 xxxxx有限責任公司的實際應用，同時通過了質量認證。在此基石上，XXXXX!于國際標準的換版，依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000 《質量管理體系要求》對質量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊是XXXX煩量管理的最高法規(guī)，是指導 XXXX煩量管理活動的綱領性文件，是全體員工必須遵守的質量行為準則，是對正常運行的質量管理體系的總體的描述，是 XXXX煩量管理體系的基礎文件。依據(jù)標準要求和XXXX煩量管理體系運行的需要，授權總工程師王毅為管理者代表，全權負責質量管理體系的建立、實施和保持及與質量管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡。授權質量管理部負責日常質量管理體系運行的具體協(xié)調工作。我作為XXXXX總經理，根據(jù)中華人民共和國產品質量法和有關的法律、法規(guī)，對 XXXXX勺產品質量全面負責。為此，我正式批準本手冊并發(fā)布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行?？偨浝?2001年5月28日質量手冊前言xxxxx有限責任公司（原 xxxxx廠）創(chuàng)建于 1965年5月。該公司位于關內外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。xxxxx公司（XXXXX）是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產品質量監(jiān)督檢測中心，國家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。 1993年國家統(tǒng)計局發(fā)布的“中國 500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。XXXXX1有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術人員 245人。其中高級工程師32人，中級技術人員87人。XXXX砧地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有主要設備331臺（套），計量檢測及儀表設備73臺（套）。XXXXX擁有總資產28,700萬元，其中固定資產11,100萬元，流動資金20,000萬元。XXXXXt產的主要產品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列500多個規(guī)格。XXXXXT品質量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利 3項、實用新型專利 7項。新產品產值占總產值的比例連續(xù) 8年占 40%以上。2000年XXXXX^f122,012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅 2,053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。XXXXXZ全心全意為用戶服務，保證產品質量為宗旨，積極引進國內外先進技術和設備。經過技術改造，新建了廠房，更新了設備，形成了年生產各種電力電容器、電容式電壓互感器 900萬千乏的生產能力。XXXX難多年全面質量管理的基礎上，依據(jù)GB/T10300標準，編寫了質量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標準，1997年將質量手冊修改為質量手冊 （第2版）。并在1998年4月順利通過 GB/T19001-1994idtISO9001:1994質量保證體系認證?，F(xiàn)在依據(jù) GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準將質量手冊轉版為 XXXXX2001版質量手冊（第 3版）。XXXXXM熱忱為國內外顧客服務，精誠合作，共圖發(fā)展?？偨浝聿牌嫦驀鴥韧忸櫩椭乱猓xxxx0質量方針和質量目標0.1質量方針XXXXXZ開發(fā)生產電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內涵：—承諾：XXXXXFF發(fā)生產電力行業(yè)首選精品電力電容器。－精品：當代質量水平的電力電容器產品。－開發(fā)生產：包括開發(fā)、設計、制造。-永恒的含義：持續(xù)改進，不斷改進 XXXXX勺質量管理體系，以達到顧客滿意。0.2質量目標提供 100%的合格產品。年損壞率小于3%oo成品一次交檢合格率 95%，三年內逐年提高 0.5％。顧客滿意率 95%。內涵：—在XXXX煩量方針的框架內制定質量目標。XXXXXT品所要求的內容。－提供 100%XXXXXT品所要求的內容。－滿足國家的有關法律法規(guī)的要求?！础顿|量目標分解和考核管理規(guī)定》在 XXXX胳部門、各層次上進行了分解。附：組織單元質量目標。組織單元質量目標組織單元 質量目標 指標考核周期銷售公司 合同兌現(xiàn)率 100％月技術中心 設計任務及時完成率 100％月設計重大差錯率 0％月工藝紀律執(zhí)行率 95％月設計差錯率三年內逐年降低 1％5％月質量管理部 質量目標考核率 100％月質量監(jiān)督檢查合格率 100％月組織人事部 培訓計劃完成率 100％月用戶服務部 服務及時率 100％月顧客滿意率 95％季生產制造部 設備、工裝完好率 95％月TOC\o"1-5"\h\z比價采購降低率 2％年生產計劃完成率 100％月各分廠成品一次交檢合格率三年內逐年提高 0.5%95％ 月成品合格率 100％月監(jiān)視、測量裝置及時送檢率 100％月錯、漏、誤檢率 1％月范圍本手冊規(guī)定了XXXX煩量管理體系的要求。a）證實XXXXXt能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產品；b）通過XXXX煩量管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客滿意。本手冊適用于XXXX勝產的500kV及以下電力電容器產品、220kV及以下電容式電壓互感器產品（裝置型）生產的質量控制和質量管理。本手冊適用于XXXXXT質量有關的各組織單元和人員1.4GB/T19001-2000idtISO1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000刪減。引用標準下列標準所包含的條文，在 XXXXX《質量手冊》中引用。并結合XXXXX勺具體實際，而構成XXXXX《質量手冊》的條文。本手冊發(fā)布時，下列標準所示版本均為有效：GB/T19001-2000idtISO9001:2000 《質量管理體系 要求》；GB/T19000-2000idtISO9000:2000 《質量管理體系 基礎和術語》。術語和簡稱引用標準XXXXXXXXXX-xxxxx有限責任公司。質量管理體系總要求XXXXX的質量管理體系是XXXX耀個管理體系的重要組成部分，是 XXXX戒GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系要求》標準，建立XXXX煩量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為了有效地實施XXXX煩量管理體系，XXXX炕：a)識別質量管理體系運行所需的過程及其在 XXXX沖的應用；明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關系；確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；g)對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應在XXXXX^量管理體系中加以識別。XXXXX勺外包情況有:成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H)評審改進結果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2文件要求概述為實施有效的質量管理， xxxxxxxxxX量管理體系文件包括：XXXXX的質量方針和質量目標；xxxxx質量手冊；c)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000 《質量管理體系要求》標準要求編制的程序文件；依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》標準要求明示或非明示的有關準則、規(guī)定和方法等；xxxxx為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件，包括技術文件、管理文件、適當?shù)耐鈦砦募龋籪)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》標準要求形成的質量記錄；g)XXXXXXXXX欣GB/T19001-2000idtISO9001:2000 《質量管理體系要求》標準要求，結合XXXXX勺實際情況對原XXXXX《質量手冊》(第2版，1997年發(fā)布)進行換版(第3版，2001年發(fā)布)。質量手冊是組成質量管理體系文件的一個重要組成部分，其內容包括：XXXX瀚制并實施《文件控制程序》，對質量管理體系所要求的文件按以下要求進行控制：按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的；按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準發(fā)布；建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在xxxxxxxxxX制并實施《質量記錄控制程序》，制定并保持質量記錄，按程序要求對質量管理體系所要求的質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制，以提供產品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4相關文件Q/XXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》；Q/XXXXX.G28.03-2001《質量記錄控制程序》；Q/XXXXX.G01.01-2001《企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定》。5管理職責管理承諾概述總經理（最高管理者）對XXXX煩量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進XXXXXXXXXX高管理者，是管理承諾的主管領導。負責 XXXXXXXXXX立質量意識的基礎上，與總經理共同研究制定XXXXXXXXXX量目標按《質量目標分解和考核管理規(guī)定》進行考核；c）廣泛征求XXXXXXXXXX立、實施和持續(xù)改進質量管理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓等）組織建立和提高 XXXXX^工的質量意識，使XXXXXir體員工充分認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定并發(fā)布實施XXXXX^量方針和質量目標；總經理依據(jù)《管理評審規(guī)定》要求按計劃組織管理評審；總經理應確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和持續(xù)改進質量管理體系做出承諾。5.1.4相關文件Q/XXXXX.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.28-2001《質量目標分解和考核管理規(guī)定》。5.2以顧客為關注焦點概述銷售副總經理在總經理的領導下應把實現(xiàn)顧客滿意作為 XXXXX"以顧客為關注焦點”的主管領導，把實現(xiàn)顧客滿意作為XXXXX"以顧客為關注焦點" XXXXX.G28.14-2001《設計控制和驗證管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.38-2001《產品設計評審管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.12-2001《（顧客）產品要求的評審規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。XXXX煩量方針，組織XXXX海量方針在各層次的溝通、理解，及又XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX■針（見0.1）應:a）與XXXXX勺宗旨相適應；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評審質量目標的框架；d)通過培訓或其它方式在XXXXXXXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/XXXXX.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》。5.4策劃概述總經理確保在XXXXXXXXXXXXXX^量目標在XXXX煩量方針的框架內制定，具體內容見本手冊第0章；b)XXXXXXXXXX寸質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及本手冊 4.1的要求。b)在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系完 整性。5.4.4相關文件Q/XXXXX.G28.28-2001《質量目標分解與考核管理規(guī)定》。5.5職責、權限和溝通概述為了有效實施質量管理體系， xxxxxxxxxxxxxxxxxXXx質量信息管理規(guī)定》在 XXXX胳部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式(如簡報、會議、文件、計算機網絡等)在組織內建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質量管理體系的有效性進行溝通。相關文件Q/XXXXX.G28.08-2001《質量職能分配和部門質量職責》；Q/XXXXX.G28.09-2001《各級人員質量責任管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.30-2001《質量信息管理規(guī)定》。xxxxxi程的業(yè)績和產品的符合性；實施預防和糾正措施的狀況；上次管理評審的結果實施情況和有效性；f)可能影響XXXX煩量管理體系的內、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術的應用、新設備的開發(fā)等；g)XXXXXc)資源需求，包括對XXXXXXXXXX.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》XXXXXXXXXXXXXXX.G28.22-2001《培訓管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。6.3基礎設施概述為確保實現(xiàn)XXXXXXXXXX運輸車輛的要求。相關文件Q/XXXXX.G28.25-2001《工藝裝備管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.29-2001《生產設備管理規(guī)定》。XXXXXXXXXX.G28.26-2001《安全管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.47-2001《生產現(xiàn)場管理規(guī)定》。7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃概述XXXXXXXXXX為使XXXXXt力電容器、電容式電壓互感器產品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實現(xiàn)XXXXXXXXXXXXXXX.G28.11-2001《質量計劃編制管理規(guī)定》；XXXXXXXXXX與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認；XXXXX有滿足合同規(guī)定要求的能力；e)評審的結果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f)f)當顧客對產品要求發(fā)生變更時， XXXXXXXXXX.G28.12-2001《(顧客)產品要求的評審規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.23-2001《服務管理規(guī)定》。XXXXX4力電容器、電容式電壓互感器產品的設計質量， XXXX炕對產品設計和開發(fā)進行策劃，并對XXXXXXXXXXXXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/XXXXX.G28.13-2001《產品開發(fā)研制管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.14-2001《設計控制與驗證管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.35-2001《產品可行性分析報告編制管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.38-2001《產品設計評審管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.40-2001《產品重要度分級管理規(guī)定》。7.4采購概述為確保采購產品符合規(guī)定要求，滿足生產需要， XXXXXXXXXXXXXXX.G28.15-2001《供方評價管理規(guī)定》；b)Q/XXXXX.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。XXXXXt產指揮；行政副總經理是服務的主管領導，負責 XXXXK一芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子焊接-芯子裝配；—外殼制造：下料-蓋、底成型-殼身成型-油箱成型-磷化處理-箱蓋焊接-水浸試漏-真空浸漬-熱烘試漏；――出廠檢驗和試驗；――表面處理；噴漆—裝箱、標識—貯存—交付。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產品主要工藝過程如下：—芯子制造：元件卷制-芯子壓裝-芯子裝配-真空浸漬；—電磁單元制造：下料-裝配-組裝-真空浸漬；――出廠檢驗和試驗； 標識—包裝—貯存—交付。7.5.47.5.4相關文件Q/XXXXX.G28.16-2001Q/XXXXX.G28.20-2001c)Q/XXXXX.G28.21-2001d)Q/XXXXX.G28.23-2001e)Q/XXXXX.G28.25-2001f)Q/XXXXX.G28.26-2001g)Q/XXXXX.G28.43-2001h)Q/XXXXX.G28.44-2001i)Q/XXXXX.G28.45-2001b)在工藝策劃中，確定出電力電容器產品實現(xiàn)中的關鍵過程和特殊過程：——關鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；——“熱烘試漏"xxxxX空制和使用的顧客財產，應予以識別、驗證、保護和維護;b)當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。XXXX炕對電力電容器、電容式電壓互感器產品生產、交付的全過程，針對產品符合性提供防護；防護應包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護；防護應按《產品防護管理規(guī)定》實施?！懂a品標識和可追溯性管理規(guī)定》；《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》；《產品防護管理規(guī)定》；《服務管理規(guī)定》；《工藝裝備管理規(guī)定》；《安全管理規(guī)定》；《特殊過程“熱烘試漏”管理規(guī)定》《關鍵過程管理規(guī)定》；《物資管理的基本規(guī)定》；j)Q/XXXXX.G28.47-2001《生產現(xiàn)場管理規(guī)定》。XXXXX.G28.19-2001《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。XXXXX.G28.04-2001《內部審核控制程序》；Q/XXXXX.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.30-2001《質量信息管理規(guī)定》；9.2.19.2.1總經理負責對XXXXX“非受控”Q/XXXXX.G28.23-2001《服務管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.24-2001《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》。XXXXXXXXXX.G28.04-2001《內部審核控制程序》；Q/XXXXX.G28.23-2001《服務管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.24-2001《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.30-2001《質量信息管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。XXXXX.G28.05-2001《不合格品控制程序》。XXXXX.G28.24-2001《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》；b)Q/XXXXX.G28.30-2001《質量信息管理規(guī)定》。XXXXXXXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》；Q/XXXXX.G28.30-2001《質量信息管理規(guī)定》；Q/XXXXX.G28.06-2001《糾正措施控制程序》；Q/XXXXX.G28.07-2001《預防措施控制程序》。9質量手冊的管理概述XXXX海量手冊是XXXX煩量管理體系文件中的基礎文件，因此應嚴格對 XXXX煩量手冊的編制、審核、批準、發(fā)布、更改、更新和日常使用實施有效的管理和控制；為確保對質量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質量手冊，并使其與質量管理體系標準保持一致，應對質量手冊進行管理與控制。職責附錄A質量管理體系程序文件清單序號文件名稱 文件編號1文件控制程序 Q/XXXXX.G28.02-2001質量記錄控制程序內部審核控制程序質量記錄控制程序內部審核控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序Q/XXXXX.G28.04-2001Q/XXXXX.G28.05-2001Q/XXXXX.G28.06-2001Q/XXXXX.G28.07-2001附錄B質量手冊編寫人員名單編制：孫 錦 汪濤金祥濤TOC\o"1-5"\h\z審核：王 毅批準：才 奇XXXXX質量管理體系程序文件 文件號： Q/XXXXX.G28.03-2001質量記錄控制程序 版次號： 3/0目的為對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置實施有效的控制，特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了質量記錄控制的職責、范圍、控制和使用等方面的具體要求。本程序適用于XXXXX寸質量記錄的控制。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語基礎和術語》標準中的術語。本程序采用 GB/T19000-2000idtISO9000:20005職責基礎和術語》標準中的術語。質量管理部是質量記錄的歸口管理部門。各部門、分廠負責與本部門有關的質量記錄的控制和管理。6管理內容和控制要求質量記錄的控制范圍有關質量管理體系運行的記錄：質量管理體系審核的記錄及形成的有關資料；管理評審記錄及形成的有關資料；過程控制的質量記錄糾正和預防措施的記錄；文件更改的記錄；監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準記錄；培訓和資格認可記錄；其它必要的記錄。與產品質量有關的記錄：設計評審、驗證、確認、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；工藝評審記錄；新產品試制計劃任務書；新產品試制計劃(質量計劃)；外購、外協(xié)產品、過程產品，最終產品的監(jiān)視、測量記錄；不合格品的處置及復檢記錄；產品標識和可追溯性記錄；服務記錄；統(tǒng)計技術記錄；8.58.5表ZJ-05質量記錄編碼表6.56.5質量記錄的貯存、保管和處置其它必要的記錄；有關合同的記錄合同評審記錄(產品有關要求的評審記錄)；合同修訂記錄；其它必要的記錄；關于供方的記錄供方的評定記錄；合格供方的記錄供方控制記錄；其它必要的記錄；質量記錄的編制統(tǒng)一確定各類質量記錄的編號。5.2.2對各部門的質量記錄建立相應的清單，并設計表式。6.3質量記錄的填寫要求質量記錄應字跡清晰、內容完整、時間明確。有填寫人、核對人、審批人以及公章等內容時，手續(xù)應完整。質量記錄應填寫的項目不能空白、未發(fā)生項目應填寫“ /”符號或蓋“空白項未發(fā)生”章。質量記錄勘誤處應有更改者的簽字、蓋章、保存。6.4質量記錄的收集、整理、保存各部門的質量記錄由各部門進行收集、整理、保存。有歸檔要求的質量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。質量記錄必須有專人負責進行管理；各部門的質量記錄應由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護工作，為防止損壞、變質、丟失，貯存條件應防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。質量記錄的保存期限：質量管理體系運行的記錄保存三年；設計控制的質量記錄保存十年；供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關系終止；產品最終檢驗記錄保存十年；合同(標書)評審記錄保存十五年；不作特殊要求的記錄保存三年；凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權人批準，及時處理銷毀。當合同有規(guī)定時，在商定期限內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，并做好登記。形成的文件和記錄質量記錄清單、質量記錄借閱臺帳、作廢銷毀質量記錄清單、質量記錄復制臺帳、質量記錄編號表等附錄表 ZJ-01 質量記錄清單表 ZJ-02 質量記錄借閱臺帳表 ZJ-03 質量記錄復制臺帳表 ZJ-04 作廢、銷毀質量記錄清單XXXXX質量管理體系程序文件 文件號： Q/XXXXX.G28.04-2001內部審核控制程序 版次號： 3/0目的為了驗證XXXX煩量管理體系的運行是否符合 GB/T19001-2000idtISO9001 :2000《質量管理體系要求》標準的要求。是否所開展的質量活動和有關結果符合計劃的安排，是否得到有效的實施和保持。必須有計劃有組織定期開展內部質量審核，保證質量管理體系有效運行，特制訂本程序。主題內容和適用范圍本程序規(guī)定內部審核的準備內容，內部審核的職責、實施和形成的文件及記錄等要求。本程序適用于XXXX漸有部門的有關質量的活動項目。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。職責總經理對內部審核負責。管理者代表負責組織實施內部審核。質量管理部是內部審核的歸口管理部門，負責策劃、組織、實施內部審核。各部門、分廠接受并協(xié)助實施內部審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格采糾正措施。管理內容和控制要求內部審核方案的策劃：質量管理部應在每年末根據(jù)準備審核的過程、區(qū)域、組織單元和XXXXX質量管理體系程序文件 文件號： Q/XXXXX.G28.05-2001不合格品控制程序 版次號： 3/01目的為了防止不合格品的非預期使用，為此特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了不合格品控制的環(huán)節(jié)及控制要求。本程序適用于XXXX沙卜購、外協(xié)產品及各種電力電容器、電容式電壓互感器的過程產品、最終產品經檢驗和試驗判為不合格品的控制。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語不合格未滿足要求。返工為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。返修為使不合格產品滿足預期用途對其采取的措施。讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。降級為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。報廢為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。放行進入一個過程的下一個階段的許可。4.84.8糾正通知單。對不合格品經過返工或返修后，要重新進行相應的檢驗和試驗。合同要求時，若要使用或返修不合格品，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應的措施。形成的文件和記錄不合格品回用（代用）申請單、返工（返修）通知單、廢品通知單等。附錄表BH-01不合格品回用（代用）申請單表BH-02返工、返修通知單表BH-03廢品通知單XXXXX質量管理程序文件程序 文件號： Q/XXXXX.G28.06-2001糾正措施控制程序 版次號： 3/0目的為了消除已出現(xiàn)的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了采取糾正措施的內容和要求。本程序適用于XXXXX寸產品、過程和質量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的控制。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。不合格（不符合）未滿足要求。職責總工程師負責重大糾正措施的策劃、批準和推動，并向總經理報告。質量管理部是糾正措施的歸口管理部門，負責組織分析不合格原因、立項、跟蹤驗證及評審糾正措施的效果。各部門、分廠負責本職能范圍內的糾正措施的制定和實施。管理內容和控制要求控制原則糾正措施在實施前，應對已發(fā)生的不合格原因進行綜合分析，從重要性和經濟性考慮是否立項，以便使采取的措施與所遇到的問題的影響程度相適應。糾正措施的有關信息應提交管理評審。形成文件和記錄糾正措施表、質量信息反饋單、文件資料更改記錄等。附錄表JC-01糾正措施表表JC-02質量信息反饋單表JC-03不合格品評審表XXXXX質量管理程序文件程序 文件號： Q/XXXXX.G28.07-2001預防措施控制程序 版次號： 3/0目的為了消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，特制定本程序。適用范圍本程序規(guī)定了采取預防措施的內容和要求。本程序適用于對XXXXXT品、過程和質量管理體系發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格所采取的預防措施的控制3引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。Q/XXXXX效的預防措施，應對有關文件進行更改或補充，做好記錄；效果不明顯的，要進一步分析與改進；預防措施無效，重新按 6.1、6.2執(zhí)行。.3質量管理部對預防措施從原因分析、確認立項直至實施結束，應建立并保存預防措施分析記錄。.4質量管理部組織有關部門在預防措施完成后，評價預防措施結果達到預定要求的程度。預防措施永久性更改的要求同糾正措施的相同。預防措施的有關信息應提交管理評審。形成文件和記錄預防措施表、質量報表、質量信息反饋單、文件資料更改記錄等。附錄表YC-01預防措施表XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0設計控制與驗證管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G28.14-2001設計控制與驗證管理規(guī)定目的為對XXXX毆計和開發(fā)的策劃、組織和技術接口及設計和開發(fā)各階段的質量活動實施有效的控制與管理，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定適用于XXXXX計和開發(fā)各階段活動的控制與管理。本程序適用于XXXXX勺設計控制與驗證。3引用標準6.1.46.1.4但不限于此。8.48.4表SK-04設計驗證記錄要求》。3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000要求》。3.2Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責總工程師是設計與驗證的主管領導。技術中心是設計控制與驗證的歸口管理部門，具體負責對產品設計和開發(fā)各階段的質量控制與驗證。技術中心負責組織開發(fā)性新產品的設計和開發(fā)及工藝文件的編制工作。各分廠技術處負責派生產品的設計及工藝文件的編制工作。各分廠在設計和開發(fā)的新產品時，由技術中心負責組織相關設計人員進行設計和開發(fā)，并按規(guī)定要求形成必要的文件。技術中心負責質量計劃、產品設計計劃的制定，組織實施設計評審、設計驗證、設計確認及標準化審查工作。生產制造部、銷售公司、質量管理部、財務管理部、各分廠參與設計和開發(fā)的評審、驗證和確認。XXXXX6.5.2按XXXXX形成的文件和記錄設計任務書、設計輸入文件、設計輸出文件、設計評審記錄、設計評審報告、設計驗證記錄、設計驗證報告、設計確認報告、設計更改記錄等。附錄產品設計流程圖表SK-01設計任務書表SK-02設計計劃表表SK-03設計評審記錄XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0統(tǒng)計技術管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G28.24-2001統(tǒng)計技術管理規(guī)定目的為有效地確定控制和驗證過程能力及產品質量特性，應正確和有效地運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，以提高分析、解決問題的能力，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定對運用統(tǒng)計技術的管理職責、內容和控制作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXXX^計技術的確定和應用。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是統(tǒng)計技術的歸口管理部門，負責組織 XXXXXg個統(tǒng)計技術的實施。組織人事部負責統(tǒng)計技術的培訓考核。各有關部門負責統(tǒng)計技術的正確選擇和應用。質量管理部、財務管理部參與統(tǒng)計技術的應用。管理內容和控制要求根據(jù)需要XXXXX^計技術應用的領域是：確定、控制、驗證過程能力。確定、控制、驗證產品質量特性。數(shù)據(jù)分析、質量改進。8.18.1表TJ-01統(tǒng)計技術成果審批表統(tǒng)計技術主要采用以下幾種方式：排列圖。因果圖。波動圖。調查表。抽樣檢驗方法等。統(tǒng)計技術的確定各部門應根據(jù)生產特點、工作環(huán)境條件，針對需要絕跡的具體問題，按統(tǒng)計技術本身的適用范圍，合理選擇恰當?shù)慕y(tǒng)計工具(附表列出常用的統(tǒng)計工具)。統(tǒng)計技術應用的提出c)技術中心根據(jù)統(tǒng)計技術推廣和工作需要，每年年初提出推廣統(tǒng)計技術應用的種類；各部門根據(jù)當年質量活動和工作項目的需要提出采用統(tǒng)計技術的種類、范圍和要求，并填寫統(tǒng)計技術選定表；由技術中心對各部門擬采用的統(tǒng)計技術進行審查、確定。統(tǒng)計技術推廣應用的實施技術中心列出統(tǒng)計技術需培訓的內容和要求，確認后交組織人事部統(tǒng)一組織實施培訓；組織人事部聘請專家或有經驗的人員對實施統(tǒng)計技術的有關人員進行培訓和考核；各部門具體組織有關項目或崗位有關人員，按要求正確應用統(tǒng)計技術，并做好記錄。統(tǒng)計技術應用成果的評價和總結由技術中心不定期組織對統(tǒng)計技術應用情況的檢查驗證，做好記錄或按年度做好總結；評定統(tǒng)計技術的應用成果，并組織有關部門予以驗證，對確有成效的應予以推廣應用。統(tǒng)計技術的應用資料由實施部門存檔保管，驗證記錄或總結由技術中心保管。形成的記錄統(tǒng)計技術選定表、統(tǒng)計技術成果審批表、驗證記錄或總結等。附錄8.2表TJ-02統(tǒng)計技術選定表XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0技術文件審查會簽管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.18-2001技術文件審查會簽管理規(guī)定目的為確保XXXXX計和開發(fā)過程中的技術文件管理的標準化，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定適用于xxxxxT品及技術文件的標準化審查、會簽。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。Q/XXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是技術文件審查會簽的歸口管理部門，負責組織各分廠對技術文件的審查、會簽。各分廠技術處負責對本部門相關技術文件的審查、會簽。各分廠負責本分廠相關記錄的整理、存檔。管理內容和控制要求各種圖樣、技術文件的審查由負責單位組織人員進行審查，經各負責單位技術主管批準后會簽，必要時上報技術中心。工作圖、零件圖、部件圖等按審查要求進行。技術中心負責開發(fā)性新產品相關技術文件的會簽。各分廠負責本部門技術文件的會簽。一般技術文件按審查要求完成后由負責單位會簽。XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0工藝裝備管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G28.25-2001工藝裝備管理規(guī)定目的為使工藝裝備管理實現(xiàn)標準化，確保生產秩序條理化，提高 XXXXXfe產效率，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定適用于工藝裝備（包括胎具、模具、夾具、工位器具等）的設計、制造、使用、維護和保養(yǎng)。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本標準采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是工藝裝備的歸口管理部門，負責組織各分廠工藝裝備的控制和管理。各分廠負責編制工藝裝備更新計劃。各分廠負責工藝裝備的生產制造和維護保養(yǎng)。技術中心組織對工藝裝備的評審并參加驗證工作。各分廠負責工藝裝備的驗收與記錄。管理內容和控制要求工藝裝備計劃的提出各分廠技術處負責提出滿足生產需要的工藝裝備項目要求，并組織計劃圖樣、設計繪制，提出方案和要求，提交技術中心。工藝裝備應定期進行必要的維護、保養(yǎng)。所有完好的工藝裝備都要入庫保管，作到擺放有序、對號入座、整齊、清潔無塵無銹。非完好狀態(tài)的工藝裝備，應及時進行處理。長期不使用的工藝裝備按指定地點擺齊封存，并做好標識。形成的文件和記錄工藝裝備設計評審表、工藝裝備驗證表、工藝裝備維護記錄等。附表表GZ-01工藝裝備設計評審表表GZ-02工藝裝備驗證表表GZ-03工藝裝備維護記錄XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0工藝紀律檢查管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.49-2001工藝紀律檢查管理規(guī)定目的為確保XXXXXT品滿足顧客要求，考核 XXXX煤工對工藝要求的掌握程度，以滿足產品實現(xiàn)的要求，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定適用于XXXXXT藝紀律檢查、考核與管理。引用文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是工藝紀律檢查的歸口管理部門，負責組織各分廠制訂工藝紀律的檢查內容和考核辦法。各分廠負責對工藝要求及執(zhí)行情況進行考核，提供相應的記錄并實施改進。6管理內容和控制要求XXXXXXXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0XXXXX應制訂健全實用的工藝紀律檢查和考核制度。工藝紀律檢查內容：工藝執(zhí)行情況：操作者對崗位操作規(guī)程的熟悉掌握情況；操作者崗位規(guī)程執(zhí)行情況；崗位生產符合要求情況。生產所需資源符合技術要求情況。生產設備運轉情況：生產設備運行情況是否完好；生產設備維護、保養(yǎng)情況；生產設備狀態(tài)標識情況。工作環(huán)境情況：工作環(huán)境清潔、整齊情況；工作通道是否暢通；工作環(huán)境現(xiàn)場標識是否齊全。工藝紀律考核內容：依據(jù)檢查項目，編制工藝紀律檢查和考核表。根據(jù)檢查結果評價工藝紀律執(zhí)行情況，形成記錄。形成的文件和記錄工藝紀律檢查和考核表附錄表GK-04工藝紀律檢查和考核表工藝文件編制管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.34-2001工藝文件編制管理規(guī)定目的為規(guī)范工藝文件的編制和使用，做到有效的受控，以指導設計和開發(fā)工作，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定對XXXXX：藝文件編制的內容和要求作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXXX：藝文件編制的控制。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。Q/XXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是工藝文件編制的歸口管理部門，具體負責新設計開發(fā)產品工藝文件的編制和組織實施。各分廠技術處負責對本部門相關產品工藝文件的編制和實施。管理內容和控制要求編制依據(jù)產品圖樣。設備條件、生產計劃、員工技術水平等。各類標準、技術文件等。編制要求工藝文件要完整、正確、統(tǒng)一，并能確保產品質量。

技術上先進、可靠，能獲得最佳經濟效益。確保操作安全，努力創(chuàng)造良好的工作條件。工藝文件類別內容工藝路線圖。工藝方案和工藝守則。工裝設備設計圖樣。材料定額等。工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放等應符合《文件控制程序》規(guī)定的要求XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0圖紙圖樣、技術文件銷毀管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.36-2001圖紙圖樣、技術文件銷毀管理規(guī)定目的為對作廢、實效的圖紙圖樣、技術文件按《文件控制程序》要求實施作廢、銷毀控制，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定對XXXX淚紙圖樣、技術文件銷毀的控制作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXX淚紙圖樣、技術文件銷毀控制。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。Q/XXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。5.1技術中心是圖紙圖樣、技術文件銷毀的歸口管理部門，負責組織實施。5.1技術中心是圖紙圖樣、技術文件銷毀的歸口管理部門，負責組織實施。XXXXXF發(fā)性新產品圖紙圖樣、技術文件銷毀的批準與5.2各分廠技術處負責對本部門相關的圖紙圖樣和技術文件的銷毀。管理內容和控制要求凡是作廢、污損的圖紙圖樣、技術文件由相關分廠有關部門組織處理，其他單位和個人無權進行處理。銷毀的圖紙圖樣、技術文件必須經部門有關領導審核批準。圖紙圖樣、技術文件在銷毀前應逐一進行登記，并保存一份完整無損的文件存檔。圖紙圖樣、技術文件在銷毀時至少有 3人在場XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品設計評審管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.42-2001產品設計評審管理規(guī)定目的為保證產品的性能、質量、成本與進度滿足計劃或合同規(guī)定的要求，將產品先天不足的缺陷控制在設計過程中，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定規(guī)定了XXXXXT品設計評審的職責和控制要求。本規(guī)定適用于XXXXXS:計評審，包括方案設計評審、圖樣設計評審、改進設計評審、工藝設計評審等。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責總工程師是產品設計評審的主管領導。技術中心是產品設計評審的歸口管理部門，負責組織有關部門實施開發(fā)性新產品設計評審及對評審結果的處理。銷售公司、質量管理部、生產制造部、財務管理部、各分廠參與開發(fā)性新產品設計評審，并實施相關的評審結果的處理。各分廠技術處負責相關產品的設計評審，必要時上報技術中心組織相關部門參與設計評審。管理內容和控制要求方案設計評審內容產品任務來源及其本身具有的特點，產品的可靠性、安全性、數(shù)量及樣品完成情況、工作進程等。產品結構、設計參數(shù)，主要原材料變動情況。產品生產過程中關鍵技術問題及解決辦法。分析預測技術經濟指標與實際完成指標情況及主要差異。圖樣設計評審圖樣及技術文件驗證情況，工藝設計的先進性、合理性。工藝設計評審內容必要的生產工藝、工裝配備情況。主要生產工序加工質量、裝配過程。改進設計評審內容產品結構、設計參數(shù)的變動情況。主要原材料變動情況。產品質量情況。產品符合顧客要求和產品標準（技術條件）的情況，并對出現(xiàn)的異常（如電容值、損耗值偏差等）進行對比分析。評審的結果及任何必要的措施的記錄應予以保持。形成的記錄設計評審記錄、設計評審報告、必要的措施的記錄等XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品經濟技術分析報告編制管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.43-2001產品經濟技術分析報告編制管理規(guī)定11目的為有效地對新產品壽命周期內技術經濟作出正確分析，以指導設計和開發(fā)工作，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定對XXXXXTf產品技術分析的內容和要求作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXXXTf產品技術經濟分析的控制。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是產品技術經濟分析的歸口管理部門，負責產品經濟技術分析的準備和組織實施。各分廠技術處負責對本部門相關的分析。質量管理部、財務管理部參與產品技術經濟分析。管理內容和控制要求產品的主要結構對產品的性能、質量及成本費用有重大影響的主要原材料及零部件的技術經濟分析。預期達到的技術經濟指標。產品推廣可行性分析。產品壽命周期及總體效益狀況分析。形成的記錄產品經濟技術分析報告等XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品特性重要度分級管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.45-2001產品特性重要度分級管理規(guī)定目的為對XXXXXT品生產關鍵過程實施有效的控制，必須對產品特性重要度進行分級，并予以控制，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定對XXXXXT品特性重要度分級作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXXXT品設計開發(fā)中產品特性的控制。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責總工程師是產品特性重要度分級的主管領導。技術中心是產品特性重要度分級的歸口管理部門。各分廠技術處負責組織實施對相關的產品特性重要度分級的控制與管理。管理內容和控制要求根據(jù)XXXXX5際情況，將XXXXXT品特性分為三級。規(guī)定了各級別的區(qū)域范圍。規(guī)定了產品技術要求在產品特性重要度分級的隸屬關系。XXXXX產品特性重要度分級類別特性主要區(qū)別 特性內容關鍵的（ A級）影響產品的電性能：如擊穿，放電，電容值、損耗偏差等55職責重要的（ B級）機械尺寸的公差配合偏差次要的（ C級）不影響產品性能及應用：如對外觀影響等附錄產品特性重要度分級表附錄表SK-08產品特性重要度分級表XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品圖樣設計管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.40-2001產品圖樣設計管理規(guī)定目的為規(guī)范新產品設計開發(fā)所形成的文件，并實施有效的管理，確保 XXXXX計和開發(fā)過程中的標準化，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定規(guī)定了XXXXXW產品設計開發(fā)的輸出文件的內容和要求。本規(guī)定適用于XXXXXW產品設計開發(fā)的輸出文件的控制。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。3.2Q/XXXXX.G28.01-20013.2Q/XXXXX.G28.01-20013.3Q/XXXXX.G28.02-20013.4Q/XXXXX.G28.13-20013.5Q/XXXXX.G28.14-20014術語3版）?！段募刂瞥绦颉贰！懂a品開發(fā)研制管理規(guī)定》?！对O計控制與驗證管理規(guī)定》本規(guī)定采用 GB/T本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000基礎和術語》標準中的術語。XXXXXXXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品開發(fā)研制管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G28.13-2001技術中心是產品圖樣設計的歸口管理部門，負責組織實施開發(fā)性新產品圖樣設計。各分廠技術處負責本部門相關產品圖樣設計的控制。6管理內容和控制要求初步設計初步設計主要應完成下列圖樣和設計輸出文件：技術任務書；產品總圖草案；電氣原理圖等。技術設計技術設計主要應完成下列圖樣和設計輸出文件：對初步設計中所提出的總圖(或簡圖)進行修改；設計計算書；主要零部件圖；技術經濟分析報告(適用于開發(fā)性新產品)；試驗規(guī)程等。對設計的各階段按《產品圖樣及設計標準化審查管理規(guī)定》進行相應的產品圖樣及設計的標準化審查。符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及技術要求。優(yōu)先采用定型的設計方案和結構方案，并最大限度采用標準件、通用件，以提高設計的繼承性和產品的標準化程度。合理采用基礎標準和原材料標準。產品圖樣及設計文件符合有關標準規(guī)定，按項目形成記錄和歸檔，并妥善保存。產品開發(fā)研制管理規(guī)定11目的為確保新產品的設計開發(fā)和研制的質量，以實現(xiàn)預定的質量目標，滿足顧客的要求和期望，從而提高 xxxxX勺經濟效益和市場競爭力，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定規(guī)定了XXXXXlf產品的設計開發(fā)和研制的職責、活動和要求。本規(guī)定適用于XXXXXlf產品的設計開發(fā)工作。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語開發(fā)性新產品：具有新結構、新工藝、新特性（如電壓等級較高、容量較大等）的國內先進水平的產品。派生產品：以基型產品為基礎按系列發(fā)展的產品。職責總工程師是產品開發(fā)研制的主管領導。技術中心是產品開發(fā)研制的歸口管理部門，負責組織對 XXXXXT品開發(fā)研制各階段實施控制和驗證。技術中心負責組織參與開發(fā)性新產品的部門進行技術策劃，組織各分廠參與開發(fā)性新產品的人員編制質量計劃，并下達設計任務書，組織設計評審、設計驗證、設計確認、設計更改、標準化審查等。銷售公司負責市場預測和市場調研，參與新產品開發(fā)的策劃。質量管理部參與新產品質量計劃的編制及對新產品的質量控制和驗證。XXXXXXXXXX.G28.23-2001《服務管理規(guī)定》執(zhí)行；編寫設計總結、填寫（整理）用戶評價報告、收集、整理用戶反饋信息等；準備產品鑒定內容及有關文件；根據(jù)信息反饋進行產品質量改進及圖樣、設計文件、產品定型，確定產品標準、技術要求等文件。6.3根據(jù)新產品的類型及復雜程度確定和實施相應的工作程序開發(fā)性新產品必須嚴格按本規(guī)定的四個階段進行全過程的控制，并按規(guī)定逐項進行評審、批準。除開發(fā)性新產品外的其它產品可根據(jù)實際情況由各相關部門在實施時參照本規(guī)定的各階段和工作步驟要求進行簡化并確定。7形成的文件和記錄設計控制相關文件明細表、產品設計開發(fā)流程圖等XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品圖樣要求管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.41-2001產品圖樣要求管理規(guī)定目的為規(guī)范設計圖樣，對圖樣實施有效的管理，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定規(guī)定了XXXX淚樣設計的有作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXX漸有產品圖樣的管理。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。Q/XXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是產品圖樣要求的歸口管理部門，負責組織有關部門實施對相關的產品圖樣的管理。各分廠負責本部門的產品圖樣的管理。管理內容和控制要求初步設計（適用于開發(fā)性新產品）總圖草案應具有產品結構概況、相互關系和基本性能，符合產品性能。產品輪廓或成套設備組成部分的安裝位置明確。產品或成套設備的基本特性類別，主要參數(shù)及型號規(guī)格等應符合相應的產品標準、技術文件、參數(shù)標準等。產品外形尺寸、安裝尺寸、技術要求等應齊全。工作圖設計總裝配圖應符合：產品輪廓圖形齊全；產品外形尺寸、連接尺寸及技術要求符合標準、技術文件等。部件裝配圖應符合：部件結構及裝配位置的圖形正確、齊全；主要裝配尺寸和配合代號符合標準要求、技術文件等；裝配時需要加工的尺寸、極限偏差、表面粗糙度等滿足標準要求和技術文件要求。零件圖應符合：圖樣上標注的技術要求符合產品標準、技術文件要求；圖樣上的尺寸、極限偏差、表面粗糙度等滿足標準要求；選用的材料、規(guī)格符合有關標準；選用的尺寸公差、形位公差等符合有關標準；選用的結構符合有關標準。圖樣的通用要求圖樣的幅面、格式、名稱、代號等符合有關標準要求。圖樣標題欄內容和填寫方法符合有關標準。圖樣的繪制符合機械制圖標準及其他有關的標準。圖樣中的名詞術語、符號、計量單位等符合有關標準。圖樣中技術要求及必要的文字說明應簡單扼要、通順易懂，符合有關標準，文字書寫工整、清晰，所引用的標準正確、有效。對圖樣應形成清單，并予以保持XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品圖樣及標準化審查管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.47-2001產品圖樣及標準化審查管理規(guī)定目的為有效實施產品圖樣及設計的標準化審查工作，確保 XXXXX計和開發(fā)過程中的技術文件的標準化，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定規(guī)定了XXXXXT品圖樣及設計的標準化審查的內容和要求。本規(guī)定適用于XXXXXW設計和開發(fā)產品的標準化審查。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。Q/XXXXX.G28.02-2001《文件控制程序》。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是產品圖樣及設計的標準化審查的歸口管理部門，負責管理和組織實施產品圖樣及設計的標準化審查。各分廠技術處負責對本部門相關技術文件的審查、會簽。各分廠負責本分廠相關記錄的整理、存檔。管理內容和控制要求在產品的初步設計、技術設計、工作圖設計的各階段進行相應的產品圖樣及設計的標準化審查。標準化審查員檢查對產品圖樣及設計是否正確，并有效地貫徹各級、各類標準，經標準化審查應達到：所設計的產品符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及技術要求。優(yōu)先采用定型的設計方案和結構方案，并最大限度采用標準件、通用件，以提高設計的繼承性和產品的標準化程度。合理采用優(yōu)先數(shù)字、零件的結構要素等基礎標準和原材料標準。產品圖樣及設計文件符合有關標準規(guī)定，并達到正確、完整、統(tǒng)一。標準化審查是在設計、審核人員自覺執(zhí)行各類標準的前提下進行，標準化審查的依據(jù)是各級標準及有關技術法規(guī)。標準化審查的結果應反饋給主管設計人員，以采取必要的措施。形成的記錄產品圖樣設計跟蹤卡等。附錄表SK-06產品圖樣設計跟蹤卡XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0質量計劃編制管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G28.11-2001質量計劃編制管理規(guī)定目的為確保XXXXXT品質量，實現(xiàn)XXXX煩量方針和質量目標，完善 XXXX煩量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性,特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定適用于XXXXXT品質量計劃編制的控制要求。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》（第 3版）。術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責5.1技術中心是質量計劃編制的歸口管理部門，負責組織對XXXX5.1技術中心是質量計劃編制的歸口管理部門，負責組織對各分廠技術處負責對本部門質量計劃的編制。各分廠負責本分廠質量計劃的實施與考核，形成記錄，并上報技術中心。管理內容和控制要求質量計劃的內容短期內達到的質量目標計劃（年度計劃的分解）。質量指標計劃（企業(yè)內控質量指標）。質量成本完善計劃和最佳成本質量目標計劃。質量計劃的編制要求各項計劃要明確“數(shù)量、質量、期量”。質量計劃提出后要經過審批手續(xù)。重大質量計劃應組織有關部門論證。質量計劃實施應形成記錄。形成的記錄質量計劃表、質量計劃實施記錄附錄表SK-05質量計劃表XXXXX質量管理體系文件管理規(guī)定 版次號： 3/0產品可行性分析報告編制管理規(guī)定 文件號： Q/XXXXX.G07.39-2001產品可行性分析報告編制管理規(guī)定目的在新產品設計開發(fā)前應對其實施可行性分析并實施有效的控制，以指導設計和開發(fā)工作，特制訂本規(guī)定。主題內容和適用范圍本規(guī)定對XXXXXTf產品可行性分析的內容和要求作出明確規(guī)定。本規(guī)定適用于XXXX漸產品設計開發(fā)的可行性分析的控制。引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系 要求》。Q/XXXXX.G28.01-2001《質量手冊》(第 3版)。Q/XXXXX.G28.14-2001《設計控制與驗證管理規(guī)定》術語本規(guī)定采用 GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語。職責技術中心是產品可行性分析的歸口管理部門，負責組織編制產品可行性分析報告和組織實施。各分廠技術處負責對本部門相關的分析。質量管理部、財務管理部、生產制造部參與開發(fā)性新產品可行性分析。管理內容和控制要求新產品可行性分析的重要意義明確產品重要用途。國內外市場需求情況的調查分析。技術經濟分析及論證國內外發(fā)展情況、水平及趨勢：主要研制開發(fā)內容；關鍵技