上海嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心

上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度部門決算第一部分上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心單位概況一、主要職能上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心主要職責是負責勞動力管理、就業(yè)服務及職業(yè)指導工作；負責城鎮(zhèn)職工社會保險、農村養(yǎng)老保險費等工作；負責社區(qū)事務受理服務平臺建設和公共事務受理窗口的日常管理工作；協(xié)助開展社區(qū)服務、社會援助、法律援助、計劃生育等工作；協(xié)助開展便民服務、擁軍優(yōu)屬、扶貧幫困、敬老助殘等工作。二、機構設置從預算單位構成看，上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心部門決算包括：上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心本級決算。上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心無內設機構。

第二部分上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入4,797.90一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入八、科學技術支出六、其他收入438.61七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出5,187.59九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.18十、節(jié)能環(huán)保支出H—、城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.01H卜二、農林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出H產六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出10.73二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計5,236.51本年支出自計5,236.51用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計5,236.51總計5,236.512016年度收入決算表項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計5,236.514,797.90438.61208社會保障和就業(yè)支出5,187.594,748.98438.6120801人力資源和社會保障管理事務340.41340.412080104綜合業(yè)務管理340.41340.4120802民政管理事務190.1079.43110.672080299其他民政管理事務支出190.1079.43110.6720807就業(yè)補助104.16104.162080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼24.4224.422080702職業(yè)培訓補貼79.7479.7420808撫恤51.9151.912080899其他優(yōu)撫支出51.9151.9120810社會福利290.00290.002081099其他社會福利支出290.00290.0020899其他社會保障和就業(yè)支出4,211.014,173.0737.942089901其他社會保障和就業(yè)支出4,211.014,173.0737.94210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.1814.1821005醫(yī)療保障14.1814.182100502事業(yè)單位醫(yī)療14.1814.18212城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.0124.0121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務24.0124.012120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出24.0124.01221住房保障支出10.7310.7322102住房改革支出10.7310.732210201住房公積金10.7310.732016年度支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經宮支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計5,236.51365.324,871.19208社會保障和就業(yè)支出5,187.59340.414,847.1820801人力資源和社會保障管理事務340.41340.412080104綜合業(yè)務管理340.41340.4120802民政管理事務190.09190.092080299其他民政管理事務支出190.09190.0920807就業(yè)補助104.16104.162080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼24.4224.422080702職業(yè)培訓補貼79.7479.7420808撫恤51.9151.912080899其他優(yōu)撫支出51.9151.9120810社會福利290.00290.002081099其他社會福利支出290.00290.0020899其他社會保障和就業(yè)支出4,211.024,211.022089901其他社會保障和就業(yè)支出4,211.024,211.02210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.1814.1821005醫(yī)療保障14.1814.182100502事業(yè)單位醫(yī)療14.1814.18212城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.0124.0121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務24.0124.012120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出24.0124.01221住房保障支出10.7310.7322102住房改革支出10.7310.732210201住房公積金10.7310.73收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款4,797.90一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出4,748.984,748.98九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.1814.18十、節(jié)能環(huán)保支出—、城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.0124.01十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出10.7310.73二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計4,797.90本年支出合計4,797.904,797.90年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計4,797.90總計4,797.904,797.90項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出4,748.98340.414,408.5720801人力資源和社會保障管理事務340.41340.412080104綜合業(yè)務管理340.41340.4120802民政管理事務79.4379.432080299其他民政管理事務支出79.4379.4320807就業(yè)補助104.16104.162080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼24.4224.422080702職業(yè)培訓補貼79.7479.7420808撫恤51.9151.912080899其他優(yōu)撫支出51.9151.9120899其他社會保障和就業(yè)支出4,173.074,173.072089901其他社會保障和就業(yè)支出4,173.074,173.07210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.1814.1821005醫(yī)療保障14.1814.182100502事業(yè)單位醫(yī)療14.1814.18212城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.0124.0121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務24.0124.012120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出24.0124.01221住房保障支出10.7310.7322102住房改革支出10.7310.732210201住房公積金10.7310.73合計4,797.90365.324,432.58

項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出291.84291.8430101基本工資33.5733.5730102津貼補貼112.80112.8030103獎金45.6745.6730104其他社會保障繳費14.1814.1830106伙食補助費30107績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.7045.7030109職業(yè)年金繳費39.9239.9230199其他工資福利支出302商品和服務支出62.7562.7530201辦公費2.142.1430202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費0.530.5330206電費5.605.6030207郵電費3.273.2730208取暖費30209物業(yè)管理費6.346.3430211差旅費0.220.2230212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費0.140.1430217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用10.2810.2830240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出34.2334.23303對個人和家庭的補助10.7310.7330301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金10.7310.7330312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本，莊支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本，莊支出合計365.32302.5762.752016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)7.107.10項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度收入總計為5,236.51萬元、支出總計為5,236.51萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增長312.50萬元。主要原因：政策性因素。二、關于上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度收入決算情況說明上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度收入合計5,236.51萬元，其中：財政撥款收入4,797.90萬元，占91.62%;其他收入438.61萬元，占8.37%。三、關于上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度支出合計5,236.51萬元，其中：基本支出365.32萬元，占6.98%;項目支出4,871.19萬元，占93.02%。四、關于上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度財政撥款收支總決算4,797.90萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加91.61萬元，增長1.95%。主要原因：人員經費增長。五、關于上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出4,797.90萬元，占本年支出合計的91.62%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加95.84萬元，增長2.04%。主要原因：人員經費增長。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出4,797.90萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出4,748.98萬元，占98.98%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.18萬元，占0.29%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.01萬元，占0.50%,住房保障支出10.73萬元，占0.22%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,513.86萬元，支出決算為4,797.90萬元，完成年初預算的87.01%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）340.41萬元，主要用于：新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心在編人員的人員經費、公用經費等基本支出。年初預算為388.47萬元，支出決算數(shù)340.41萬元，完成年初預算的87.62%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）79.43萬元，主要用于：婚姻收養(yǎng)、低保重殘醫(yī)療、應急專項救助資金、住房保障、社會互助資金等專項經費。年初預算為113.40萬元，支出決算為79.43萬元，完成年初預算的70.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）24.42萬元，主要用于：勞動力市場建設（招聘會）、就業(yè)促進基金、勞動力技能競賽、高技能人才培訓獎勵費、自主創(chuàng)業(yè)組織補貼等專項經費。年初預算為38.22萬元，支出決算為24.42萬元，完成年初預算的63.89%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）職業(yè)培訓補貼（項）79.74萬元，主要用于：職業(yè)技能培訓專項經費。年初預算為82.58萬元，支出決算為79.74萬元，完成年初預算的96.56%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）51.91萬元，主要用于：各類民政重點優(yōu)撫對象補助的專項經費。年初預算為55萬元，支出決算為51.91萬元，完成年初預算的94.38%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4,173.07萬元，主要用于：征地養(yǎng)老金、就業(yè)援助員補貼、就促中心外勞工作經費、鎮(zhèn)保資金等專項經費。年初預算為4774.84萬元，支出決算為4173.07萬元，完成年初預算的87.39%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）14.18萬元，主要用于：繳納事業(yè)在編在職人員醫(yī)療保險的基本支出。年初預算為18.83萬元，支出決算為14.18萬元，完成年初預算的75.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）24.01萬元，主要用于：事務中心受理窗口建設、事務中心事務管理經費等專項經費。年初預算為30.06萬元，支出決算為24.01萬元，完成年初預算的79.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。9、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）10.73萬元，主要用于：事業(yè)在編在職人員繳納的住房公積金。年初預算為11.46萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預算的93.63%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：調整預算。六、關于上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)社區(qū)事務受理服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出365.32萬元，包括人員經費302.57萬元，公用經費62.75萬元?；局С鲋校?、工資福利支出291.84萬元，主要用于：基本工資、津貼