EHS環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

環(huán)境因素、危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)掌握程序編號(hào)：EHS-01xxxxx環(huán)境因素、危急源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)掌握程序

編號(hào)：EHS-01版本：B/1編制日期：2022-1-22生效日期：2022-1-30為本程序的要求為本程序的要求目的為了識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠掌握以及可施加影響的環(huán)境因素、職業(yè)安康安全危害，確定、更重要環(huán)境因素、職業(yè)安康安全危害，并對(duì)其進(jìn)展治理，特制定本程序。范圍本程序適用于活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞過程中環(huán)境因素、危急源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更和治理。職責(zé)安全部環(huán)境因素、危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)的歸口治理部門。負(fù)責(zé)組織各部門全部過程中環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)展評(píng)價(jià)工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的的環(huán)境因素、危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素、重大危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素。工作程序環(huán)境因素、危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)及掌握過程法律及其他要求初始評(píng)審法律及其他要求初始評(píng)審識(shí)別各類因素設(shè)計(jì)、工程或重大變更評(píng)價(jià)重要因素列入重要清單并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)EHS方針的籌劃設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)制定EHS治理方案和文件1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的根本過程如以下圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定過程 本程序的條款比照確定危害及其影響4.2確定危害及其影響4.2環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)建立判別準(zhǔn)則適用的法律法規(guī)、其他要求、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等評(píng)價(jià)危害和影響4.3重要環(huán)境因素、重大危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素記錄重要危害和影響4.4確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并予以記錄建立具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則在公司各層次上建立目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施制定有效的程序、作業(yè)文件和應(yīng)急預(yù)案實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別范圍：各部門工作區(qū)域中的活動(dòng)資源消耗等，參見表1。環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)包括與全部活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞過程中可掌握和可對(duì)相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)〔正常、特別、緊急〕和三種時(shí)態(tài)〔過去、現(xiàn)在、將來：正常正常指正常活動(dòng)狀況三種狀態(tài)特別緊急過去指關(guān)閉與啟動(dòng)、檢修等條件下或可合理預(yù)見的其它狀況不行預(yù)見何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的狀況以往遺留的環(huán)境問題三種時(shí)態(tài)現(xiàn)在將來現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及打算中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)范圍：21。危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)過程應(yīng)包括活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞全過程；常規(guī)和格外規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；大事及潛在的緊急狀況，包括來自：a 材料的缺陷；b構(gòu)造失效；c氣候、地理及其它外部自然災(zāi)難；d違反法規(guī)、安全規(guī)程及安康衛(wèi)生要求；以往活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響；全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員〔包括合同方人員和訪問者〕的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施〔無論由本公司還是外界所供給。將識(shí)別出的環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素登記在《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》和《危急源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表》中，依據(jù)4.2.2條款的要求進(jìn)展評(píng)價(jià)。表1 識(shí)別環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮以下類型〔但不限于〕環(huán)境因素的識(shí)別向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢物污染物噪聲對(duì)四周環(huán)境的影響有毒有害廢棄物土壤污染植被破壞輻射污染對(duì)四周社區(qū)及居民生活的環(huán)境影響燃?xì)?、煤炭、電等的能源消耗水、材料、辦公及生活用品等資源消耗治理過程中的環(huán)境影響特定敏感區(qū)域的環(huán)境影響

危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)車輛損害〔交通〕觸電火災(zāi)〔燃燒介質(zhì)、應(yīng)急預(yù)備〕高處墜落、高空墜物物體打擊〔設(shè)施、設(shè)備、材料的接觸〕機(jī)械損害〔設(shè)施、設(shè)備、工具的使用〕燙傷物理爆炸〔壓力容器〕化學(xué)爆炸〔危急化學(xué)品〕自然災(zāi)難〔水災(zāi)、地震、突發(fā)大事〕塌方中毒和窒息〔有毒有害化學(xué)品〕地方病、中暑、凍傷等其他環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法見表23分值工程代碼5分值工程代碼543影響范圍A全球范圍四周社區(qū)周邊小范圍2周邊5人以上1周邊1~4人影響程度B嚴(yán)峻較嚴(yán)峻一般較輕稍微環(huán)境污染污染量C格外大較大中等較小微小發(fā)生頻次D持續(xù)發(fā)生間歇發(fā)生夜間發(fā)生白天發(fā)生偶然發(fā)生法規(guī)符合性E超標(biāo)超標(biāo)不多接近標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值以下標(biāo)準(zhǔn)值50%不多 以下社區(qū)關(guān)注程度F強(qiáng)較強(qiáng)一般較弱弱能源消耗年耗量G大較大中較小小可節(jié)約程度H加強(qiáng)治理后明顯見效稍加投資后可明顯見效增加投資后可明顯見效加大投資后才能見效較難節(jié)約確認(rèn)重要環(huán)境因素將上述前六項(xiàng)之和大于17的環(huán)境因素或后兩項(xiàng)之和大于7的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。如下狀況可直接判為重要環(huán)境因素：凡不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的環(huán)境行為；潛在的環(huán)境事故和緊急大事；國(guó)家重點(diǎn)掌握的危急化學(xué)品、危急廢棄物的處置；污染物排放指標(biāo)接近國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；火災(zāi)和爆炸；凡不符合公司EHS方針的；凡不符合與相關(guān)方〔特別是顧客〕達(dá)成合同的有關(guān)規(guī)定的。危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)承受LEC法，參見表3。如下狀況可直接判為重大風(fēng)險(xiǎn)因素：凡不符合法律、法規(guī)要求的行為；潛在的事故和緊急大事；國(guó)家重點(diǎn)掌握的危急化學(xué)品的使用；易發(fā)生火災(zāi)和爆炸危急的場(chǎng)所和作業(yè)；易發(fā)生物體打擊、機(jī)械損害、觸電和高處墜落危急作業(yè)；國(guó)家規(guī)定的職業(yè)病作業(yè)范圍，未實(shí)行任何防護(hù)措施的；凡不符合公司EHS方針的；4凡不符合與相關(guān)方〔特別是顧客〕達(dá)成合同的有關(guān)規(guī)定的；凡不符合相應(yīng)的安康安全標(biāo)準(zhǔn)的；環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)，重點(diǎn)應(yīng)比照適用的法律法規(guī)和其他要求，參見《法律、法規(guī)和3。D≥80為重大危急源。要.3重要環(huán)境因素、重大危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素.3.1各部門應(yīng)將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制和風(fēng)險(xiǎn)因素清單》中，經(jīng)所在部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后上報(bào)至安全部進(jìn)展匯總。4公司承受LEC.3.3.3安全部建立公司的《重要環(huán)境因素清單》和《重大危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單EHS〔執(zhí)行《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視掌握程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)掌握程序》的規(guī)定。4.44.

重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估和確定《重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表》中的具體量化要求：對(duì)) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“人員”分為無損害、稍微損害、一般損害、重大損害、一人死亡、多人死亡等6個(gè)部等級(jí)。門b) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“財(cái)產(chǎn)”分為無損失、稍微損失、一般損失、局部損失、重大損失、特大損失等6個(gè)的《等級(jí)。)境部因)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“環(huán)境”分為無影響、稍微影響、一般影響、局部影響、重大影響、巨大影響等6個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“名譽(yù)”分為無影響、稍微影響、有限影響、很大影響、全國(guó)影響、國(guó)際影響等6個(gè)識(shí)等級(jí)。e) 6個(gè)等級(jí)的影響值〔嚴(yán)峻級(jí)別〕分別為0、1、2、3、4、5。部) “風(fēng)險(xiǎn)幾率”分為業(yè)界從未發(fā)生A、業(yè)界發(fā)生過B、本單位發(fā)生過C、本單位每年屢次發(fā)生D、本單價(jià)位某崗位屢次發(fā)生E等5個(gè)等級(jí)。g) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以“1、3、52”等表示立《環(huán)重境因風(fēng)險(xiǎn)《危急源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表》和《重大危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單》進(jìn)展分類匯總，形成公司的記錄。等級(jí)評(píng)估確，，安全部負(fù)責(zé)公司的《重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表。5表3 LEC評(píng)價(jià)法LECLEC評(píng)價(jià)法事故發(fā)生的可能性暴露于危急環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果可能性程度L頻繁程度E嚴(yán)峻程度C完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露10數(shù)人死亡或財(cái)產(chǎn)損失50萬元以上100相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露61 人死亡或造成永久性力量喪失，財(cái)務(wù)損失10-50萬 40可能但不常常3每天幾次或偶然暴露3某些工作力量永久性喪失或10天以上不能工作，財(cái)務(wù)損失1-10萬元15.完全意外.可以設(shè)想極不行能1每月幾次暴露2休息2-10天，財(cái)務(wù)損失1000-1萬元70.5每年幾次暴露1休息1天，財(cái)務(wù)損失400-1000元30.2格外罕見地暴露0.5稍微損害，損失財(cái)產(chǎn)400元以下1實(shí)際不行能0.1重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的掌握要求參見表4圖形描述稍微風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)圖形描述稍微風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)重要風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)峻級(jí)別012345

A B C D E注 可通過常規(guī)制度和措施，加強(qiáng)治理實(shí)現(xiàn)掌握應(yīng)有程序、應(yīng)急預(yù)案、打算書/指導(dǎo)書等

應(yīng)建立相應(yīng)的指導(dǎo)書、制度、應(yīng)急措施，必要時(shí)包括程序應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)削減措施，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置目標(biāo)、表現(xiàn)準(zhǔn)則等必需停工整改，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的范圍。環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的更環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)原則上每年進(jìn)展一次。遇有以下狀況，準(zhǔn)時(shí)更環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)信息：有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出的要求；活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞現(xiàn)場(chǎng)性質(zhì)發(fā)生變化；承受了工藝、技術(shù)和材料；相關(guān)方有合理的埋怨；公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)性質(zhì)發(fā)生了較大的變化；環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別有遺漏。環(huán)境因素、危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素的掌握各類風(fēng)險(xiǎn)的掌握方式參見表4。除治理程序外，其它掌握措施應(yīng)由基層單位制定，按《文件掌握程序》完成審批后，報(bào)安全部備案；公司普遍存在的重大〔包括〕以上風(fēng)險(xiǎn)的掌握措施由安全部統(tǒng)一組織指導(dǎo)制定，由安全部經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。全部措施由基層組織實(shí)施，各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到崗位，由部門兼職安全員檢查措施實(shí)施效果。安全部定期組織進(jìn)展監(jiān)視檢查。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)通過制定EHS體系治理方案、行相應(yīng)的運(yùn)行掌握程序及應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)掌握程序加以掌握。4.6.4 7施。記錄《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》《危急源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》《重大危急源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單》《重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表》8環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表〔部門名稱〕環(huán)境污染因素序號(hào)環(huán)境污染因素序號(hào)//效勞是否合規(guī)影 響范圍影程度響社關(guān)會(huì)注發(fā)頻次生污量染環(huán)境因素時(shí)態(tài)狀態(tài)合值9能源消耗因素序號(hào)能源消耗因素序號(hào)產(chǎn)品/活動(dòng)/效勞環(huán)境因素時(shí)態(tài)狀態(tài)年耗量可節(jié)約程度合值素判定區(qū)域序號(hào)區(qū)域序號(hào)/效勞重要環(huán)境因素職能部門目標(biāo)指標(biāo)治理方案

重要環(huán)境因素清單〔部門名稱〕審批： 日11危急