合資公司企業(yè)標準供方評審管理制度

第第頁合資公司企業(yè)標準供方評審管理制度1目的?與適用范圍?本標準規(guī)?定了家用空?調(diào)事業(yè)部供?方評審的流?程、評審要?求、時機、?頻次、評審?人員資格管?理以及供方?評審績效評?價等內(nèi)容。?本標準適?用于家用空?調(diào)事業(yè)部供?方評審的管?理。2引?用標準無?3定義?3.1資料?評估。評審?小組通過對?供方提供的?指定資料進?行評估，（?范本）評價?其質(zhì)量保證?能力、技術(shù)?保證能力、?生產(chǎn)能力、?資金實力等?是否滿足要?求的一種評?審方式，是?新選擇供方?預審的主要?形式。3?.2現(xiàn)場評?審。評審小?組通過到供?方現(xiàn)場進行?___而判?斷其質(zhì)量保?證能力、技?術(shù)保證能力?、生產(chǎn)能力?、資金實力?、經(jīng)營情況?等能否滿足?要求的一種?評審方式，?是新選擇供?方正式評審?的主要形式?。3.3?追加評審。?合格供方在?日常供貨過?程中出現(xiàn)重?大異常問題?或品質(zhì)評價?結(jié)果很差時?，要求對供?方進行追加?評審，需要?時包括__?_對供方進?行現(xiàn)場評審?，重新驗證?其質(zhì)量保證?能力、技術(shù)?保證能力、?生產(chǎn)能力以?及經(jīng)營情況?是否滿足我?司要求，以?確定是否保?持供方供貨?資格的一種?評審方式，?是對合格供?方再評審的?一種形式。?4管理要?求4.1?審核的__?_品質(zhì)工?藝部負責所?有物料供方?的資料評估?和現(xiàn)場評審?的管理。?4.2供方?評審的方式?供方評審?的方式包括?資料評估、?現(xiàn)場評審、?追加評審。?4.3供?方評審流程?各相關(guān)部?門提出供方?評審需求→?供應鏈管理?部每月__?_日提出供?方評審需求?計劃并提交?供方調(diào)查表?等資料→品?質(zhì)工藝部每?月___日?編制供方月?度評審計劃?→品質(zhì)工藝?部收到調(diào)查?表等資料_?__日內(nèi)完?成供方資料?評審→審核?組___供?方現(xiàn)場評審?→審核組_?__日內(nèi)完?成現(xiàn)場評審?報告→品質(zhì)?工藝部審批?供應鏈管?理部提出臨?時評審需求?并提交供方?調(diào)查表等資?料→品質(zhì)工?藝部獲得供?方調(diào)查表等?資料后__?_天內(nèi)安排?評審（有評?審人員的情?況下）→審?核組___?供方現(xiàn)場評?審（評審時?間見后續(xù)相?關(guān)條款）→?審核組__?_日內(nèi)完成?現(xiàn)場評審報?告→品質(zhì)工?藝部審批?4.4評審?時機確定?擬新增供方?在完成樣品?確認后（部?分物料如電?控等確認周?期較長或生?產(chǎn)急需不需?開模的物料?可與物料確?認同時進行?），對物料?分類表中規(guī)?定的需現(xiàn)場?評審的物料?，由品質(zhì)工?藝部供方評?審主管或其?指定人員?如各制造工?廠的品質(zhì)管?理部具備相?關(guān)資格人員?安排進行現(xiàn)?場評審。?以下情況可?以對供方追?加評審（但?不限于）：?a）供?方評價結(jié)果?相對很差；?b）出?現(xiàn)嚴重的質(zhì)?量問題；?c）供方?物料、生產(chǎn)?線（地）、?生產(chǎn)流程、?生產(chǎn)工藝、?技術(shù)發(fā)生重?大更改；?d）供方?所供物料類?別變化。?4.5供方?評審計劃?各相關(guān)部門?向供應鏈管?理部提出供?方評審需求?，供應鏈管?理部評估后?確定是否需?要引入供方?，對需要引?入的供方向?品質(zhì)工藝部?提出“供方?評審需求計?劃”。a?）供應鏈?管理部應在?每月___?日前向品質(zhì)?工藝部提交?月度“__?_月供方評?審需求計劃?”。b）?品質(zhì)工藝?部體系管理?根據(jù)需求計?劃、供方質(zhì)?量評價、供?方質(zhì)量事故?等編制“_?__月供方?評審計劃”?，經(jīng)品質(zhì)工?藝部體系管?理經(jīng)理審核?，供應鏈管?理部總監(jiān)會?簽，品質(zhì)工?藝部部長審?批后實施。?c）月?度評審計劃?應明確評審?對象、評審?預計日期、?評審小組預?計成員等內(nèi)?容。計劃?外臨時增加?的評審（含?新供方評審?和追加評審?），供應鏈?管理部填寫?“___月?計劃外供方?評審需求”?，供應鏈管?理部總監(jiān)批?準后反饋到?品質(zhì)工藝部?，便于品質(zhì)?工藝部根據(jù)?實際情況安?排審核。?計劃外增加?的供方評審?，供應鏈管?理部應當盡?快向品質(zhì)工?藝部體系管?理提交供方?調(diào)查表等資?料。供方評?審周期從品?質(zhì)工藝部獲?得供方調(diào)查?表等資料之?日起計算。?品質(zhì)工藝?部確保按照?以下周期完?成計劃外供?方評審（有?評審人員情?況下）：?計劃外臨時?增加計劃?外臨時增加?供方數(shù)量1?23456?___省內(nèi)?評審周期4?45566?___省外?評審周期7?8～99～?___0～?1111～?1312～?14說明：?蕪湖、__?_工廠周邊?供應商，當?一般物料安?排給蕪湖、?___工廠?品質(zhì)部審核?時，按照“?___省內(nèi)?評審周期執(zhí)?行。4.?6供方資料?評估要求?4.7現(xiàn)場?評審a）?關(guān)鍵物料?供方的現(xiàn)場?評審小組成?員一般不超?過三人，至?少包括評審?___部門?一人、技術(shù)?人員一人。?b）品?質(zhì)工藝部建?立供方評審?人員資格一?覽表，明確?供方質(zhì)量保?證體系評審?的人員、供?方技術(shù)能力?評審人員（?我方派出的?技術(shù)人員）?及備選人員?，經(jīng)供應鏈?管理部總監(jiān)?、工廠總經(jīng)?理審核，品?質(zhì)總監(jiān)批準?后執(zhí)行。?d）評審?人員的回避?原則。負責?直接引入供?方的技術(shù)人?員原則上_?__供方現(xiàn)?場評審組審?核員。a?）評審組?長負責供方?評審前的準?備，包括技?術(shù)標準、評?審表格及評?審清單以及?供方聯(lián)絡(luò)等?工作。b?）關(guān)鍵物?料供方的現(xiàn)?場評審小組?成員一般不?超過三人，?至少包括評?審___部?門一人、技?術(shù)人員一人?。c）?現(xiàn)場評審小?組指定人員?及備選人員?出差時，現(xiàn)?場評審延期?，不得隨意?指定技術(shù)人?員參與現(xiàn)場?評審。如果?指定人員或?者備選未出?差，但其所?在部門不允?許其參與現(xiàn)?場評審時，?延期責任由?所在部門負?責人承擔。?評審小組?組長編制“?供方現(xiàn)場評?審計劃”，?明確日程安?排和評審人?員分工。?a）審核?組長負責按?供方現(xiàn)場評?審計劃__?_供方評審?工作，負責?首、末次會?議的___?召開，及現(xiàn)?場評審的實?施，將會議?簽到表、不?符合項目匯?總跟進表、?現(xiàn)場評審記?錄交供應鏈?管理部供方?檔案主管備?案。b）?供方現(xiàn)場?評審后，評?審小組組長?將“供方評?審工作調(diào)查?表”交給供?方，由供方?對該次評審?工作進行評?價，直接郵?寄或傳真給?供應鏈管理?部體系經(jīng)理?。c）?評審小組將?不合格項目?填寫在“_?__審核不?合格項目匯?總及跟進表?”內(nèi)。d?）供方現(xiàn)?場評審的末?次會議必須?與供方最高?管理者或管?理者代表確?認全部不合?格項目，并?明確全部整?改要求和時?間（一般不?超過___?個月）。?評審小組組?長___編?寫“供方現(xiàn)?場評審報告?”，綜合結(jié)?論應明確是?否推薦通過?評審，品質(zhì)?工藝部部長?審批，由品?質(zhì)工藝部備?案，發(fā)供應?鏈管理部及?供方。評?審組長負責?對供方評審?不合格項目?進行跟進。?推薦通過?評審的供方?在完成全部?整改項目并?得到確認后?，才能標明?“供方評審?合格”。?4.8供方?月度評審總?結(jié)每月初?，品質(zhì)工藝?部體系管理?對上個月供?方月度評審?情況進行總?結(jié)，對供方?評審計劃完?成率、臨時?變更原因、?新供方總體?的質(zhì)量保證?能力等進行?分析，并給?出新供方引?入建議。?4.9評審?人員績效管?理a）?績效評價期?為新供方引?入第一個季?度。b）?新引入的?供方被評價?為紅黃牌供?方（季度供?貨比例超過?___％）?。c）?新引入的供?方連續(xù)__?_個月均處?于末位（每?個月供貨比?例超過__?_％，不含?第___個?月，含第_?__個月）?。d）?供方物料發(fā)?生重大批量?問題，導致