1-A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)2013年-A-0

文件編號(hào)：JZJH/SC-2013版次/修訂：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)編制：各質(zhì)控責(zé)任人審核：批準(zhǔn)：手冊(cè)編號(hào)：受控狀態(tài)：XXXXXXXXXXXXXXXA級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)目錄章號(hào)0版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共1頁(yè)章號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼修訂狀態(tài)0目錄1001修改記錄控制頁(yè)2002企業(yè)簡(jiǎn)介3～4003《質(zhì)量手冊(cè)》頒發(fā)令5004質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書6005適用范圍7006縮寫和術(shù)語(yǔ)、定義8～10007編寫依據(jù)1101管理職責(zé)12～2702質(zhì)量保證體系文件28～3003文件和記錄控制31～3304合同控制34～3505設(shè)計(jì)控制36～3906材料、零部件控制40～4307作業(yè)（工藝）控制44～4508焊接控制46～5209熱處理控制53～55010無損檢測(cè)控制56～61011理化檢驗(yàn)控制62～64012檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制65～67013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制68～69014不合格品（項(xiàng)）控制70～72015質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)73～74016人員培訓(xùn)、考核及其管理75～77017其它過程控制78～79018執(zhí)行特種設(shè)備許可制度80～820附錄1程序文件（管理制度）目錄830附錄2作業(yè)（工藝）文件目錄840附錄3記錄表卡目錄850附錄4A級(jí)鍋爐部件制造過程質(zhì)量控制程序圖86附錄5A級(jí)鍋爐部件制造許可評(píng)審內(nèi)部工作文件A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄控制頁(yè)章號(hào)01版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共1頁(yè)序號(hào)修改章、節(jié)修改依據(jù)修改狀態(tài)修改人/修改日期備注A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介章號(hào)02版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共2頁(yè)XXXXXXXXXXXXXX位于河南省溫縣溫沁路南段林召路口，始建于1986年6月，原名溫縣鍋爐安裝公司（為原溫縣化肥廠下屬單位），經(jīng)企業(yè)改制已具有獨(dú)立的法人資格。公司面向全國(guó)主要從事：鍋爐（工業(yè)鍋爐、電站鍋爐）安裝改造維修、壓力容器制造、壓力管道設(shè)計(jì)、壓力管道安裝等業(yè)務(wù)。具有：一級(jí)（初）鍋爐安裝改造維修、D1D2級(jí)壓力容器制造、GB1GB2GC1(2、3)GC2GC3GD1GD2壓力管道設(shè)計(jì)、GB2GC2GD2壓力管道安裝改造維修資質(zhì)。2008年7月通過IS09001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，是三A級(jí)資信單位。公司占地總面積33000平方米，設(shè)置有辦公室、技術(shù)部、質(zhì)檢部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、壓力管道設(shè)計(jì)室、資料室等部門，總公司下設(shè)特種設(shè)備安裝改造維修分公司（簡(jiǎn)稱安裝分公司）、壓力容器A級(jí)鍋爐部件制造分公司（簡(jiǎn)稱制造分公司）。制造分公司承擔(dān)許可范圍內(nèi)的壓力容器、A級(jí)鍋爐部件制造工作。公司現(xiàn)有從事A級(jí)鍋爐部件制造的職工人員80人，具有鍋爐、機(jī)械、焊接、金屬材料等專業(yè)的工程技術(shù)人員14人，其中具有中級(jí)職稱以上的人員6人，焊接技師1人；有經(jīng)專業(yè)考核合格的特種設(shè)備焊接操作人員19人，具備操作資格50人.項(xiàng),合格項(xiàng)目包括SMAW、GTAW（含蛇形管對(duì)接自動(dòng)焊）、SAW、GMAW；無損檢測(cè)人員3人；檢驗(yàn)人員5人；具有機(jī)械加工制造、吊裝、焊接和檢測(cè)設(shè)備共計(jì)130臺(tái)（套）；有用于A級(jí)鍋爐部件制造的生產(chǎn)車間3600平方米和配套設(shè)施，如射線曝光室、焊材庫(kù)、焊接試驗(yàn)室等；封頭制作、鍛件制作采用分包，理化、熱處理、磁粉（MT）、滲透（PT）采用外協(xié)。辦公室負(fù)責(zé)人力資源、檔案管理；資料室負(fù)責(zé)資料管理。為確保A級(jí)鍋爐部件制造工作的順利開展和進(jìn)行，公司任命了質(zhì)量保證體系人員，建立了質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG0004-2007健全了質(zhì)量保證體系文件，包括《質(zhì)量保證手冊(cè)》、《程序控制文件（管理制度）》、《作業(yè)（工藝）文件》、《記錄表卡》等，購(gòu)置齊全了用于A級(jí)鍋爐部件制造的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范70余套。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介章號(hào)02版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共2頁(yè)為爭(zhēng)創(chuàng)巨航品牌，樹立巨航形象，在激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益，公司遵循“強(qiáng)化質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品安全，堅(jiān)持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求”的質(zhì)量方針，先后在湖南、貴州、云南、河北、河南、山西等20余個(gè)省市承接各類工業(yè)鍋爐、電站鍋爐的安裝改造維修、壓力管道設(shè)設(shè)計(jì)、壓力管道安裝改造維修等工程，多次受到用戶的好評(píng)。公司將堅(jiān)定不移地走“用文化凝聚力量、用質(zhì)量領(lǐng)先行業(yè)、用信譽(yù)謀求發(fā)展”的興業(yè)之路，實(shí)現(xiàn)巨航公司的可持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。竭誠(chéng)為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，奉獻(xiàn)精品工程。郵編：454894電話：0391—6115119傳真：0391--6110327電子郵箱：ZGJZJH@126.com互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司地址：河南省溫縣溫沁路南段林召路口A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)《質(zhì)量手冊(cè)》頒發(fā)令章號(hào)03版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共1頁(yè)為使我公司A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，依照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《關(guān)于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關(guān)問題的意見》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證體系，編制了我公司第A版A級(jí)鍋爐部件制造《質(zhì)量保證手冊(cè)》。本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量體系中各責(zé)任人員及各部門的管理職責(zé)，是我公司A級(jí)鍋爐部件制造中實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，各部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，保證公司的A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。本手冊(cè)完全符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等的要求，適用于我公司A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準(zhǔn)發(fā)布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。為此，我鄭重申明：1、我對(duì)本公司A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品安全質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任；2、為保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、保持和運(yùn)行，并對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。同時(shí)我任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)A級(jí)鍋爐部件制造過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。3、質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)組織上有獨(dú)立性，在處理A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量保證工程師享有最高的權(quán)力。本手冊(cè)2013年5月1日予以正式發(fā)布，并于2013年6月1日起正式生效并在全公司范圍內(nèi)運(yùn)行實(shí)施。法定代表人：批準(zhǔn)日期：年月日A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書章號(hào)04版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共1頁(yè)為使我公司A級(jí)鍋爐部件制造過程中質(zhì)量保證體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，決定任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員如下：任命公司副總經(jīng)理任之和為我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)量保工程師的職責(zé)，行使質(zhì)量保工程師的權(quán)力。請(qǐng)公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量保證職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。任命下述人員為各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制：XXX同志為設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為材料、標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為焊接質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為熱處理質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為理化、計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人；XXX同志為冷作、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人。上述被任命的人員在相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力，有組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命法定代表人：批準(zhǔn)日期：年月日A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)適用范圍章號(hào)05版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共1頁(yè)本《手冊(cè)》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007對(duì)質(zhì)量體系的要求制定的，適用于本公司生產(chǎn)制造的所有A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品；適用于A級(jí)鍋爐部件制造全過程的質(zhì)量控制；同時(shí)也適用于在合同環(huán)境下向顧客和評(píng)審機(jī)構(gòu)提供證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量管理能力的場(chǎng)合。本《手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。本《手冊(cè)》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總經(jīng)理、技術(shù)部、質(zhì)檢部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)車間等各部門及A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證體系各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)縮寫和術(shù)語(yǔ)、定義章號(hào)06版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共3頁(yè)1、縮寫1.1《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》簡(jiǎn)稱《特種設(shè)備安全法》1.2《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》簡(jiǎn)稱《管理辦法》1.3《鍋爐壓力容器制造許可條件》簡(jiǎn)稱《許可條件》1.4《鍋爐壓力容器制造產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》簡(jiǎn)稱《檢驗(yàn)規(guī)則》1.5《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》TSGZ6002-2010簡(jiǎn)稱《焊考規(guī)》1.6《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGG0001-2012簡(jiǎn)稱《鍋規(guī)》1.7《A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)》簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》。2、主要術(shù)語(yǔ)、定義2.1質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。2.2質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。2.3質(zhì)量體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和活動(dòng)。2.4質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。2.5質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。2.6質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。2.7質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。2.8持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。2.9過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。2.10程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。2.11合格（符合）：滿足要求。2.12不合格（不符合）：未滿足要求。2.13缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。2.14預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。2.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。2.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。2.17返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。2.18返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)縮寫和術(shù)語(yǔ)、定義章號(hào)06版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共3頁(yè)2.19報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。2.20讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。2.21降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。2.22文件：信息及其載體。2.23規(guī)范：闡明要求的文件。2.24質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。2.25質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用那些程序和相關(guān)資源的文件。2.26記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件2.27檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。2.28試驗(yàn)：闡明按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。2.29確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求以得到滿足的認(rèn)定。2.30評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。2.31審核：為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。2.32三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).2.33三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢2.34三不：不合格材料不投產(chǎn)、不合格工件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。2.35質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程。2.36質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)。2.37檢查點(diǎn)（E）:也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。2.38審核點(diǎn)(R):也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。2.39停止點(diǎn)(H):也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。檢查A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)縮寫和術(shù)語(yǔ)、定義章號(hào)06版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第3頁(yè)/共3頁(yè)結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。2.40見證點(diǎn)(W)：也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對(duì)某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)編寫依據(jù)章號(hào)07版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共1頁(yè)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國(guó)質(zhì)檢鍋［2002］22號(hào)《鍋爐壓力容器制造許可條件》國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］194號(hào)《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］194號(hào)《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢鍋［2003］194號(hào)《關(guān)于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關(guān)問題的意見》國(guó)質(zhì)檢特函［2005］203號(hào)《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》TSGZ6002-2010《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》TSGZ8001-2013《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSGZ0005-2007《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGG0001-2012《關(guān)于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關(guān)問題的意見》國(guó)質(zhì)檢特函[2005]203號(hào)A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共16頁(yè)本章對(duì)A級(jí)鍋爐部件制造的質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)量控制的責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限、管理評(píng)審做出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針強(qiáng)化質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品安全，堅(jiān)持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求。質(zhì)量方針內(nèi)涵：公司以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足用戶的需求。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品法令、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2）壓力試驗(yàn)一次交檢合格率≥95%，年提升0.5%；3）顧客滿意率≥95%，年提升0.5%；4）合同履約率100%5）產(chǎn)品重、特大質(zhì)量事故為零。1.1.3質(zhì)量目標(biāo)指明了本公司質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，體現(xiàn)了對(duì)A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。業(yè)已量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，詳見表11.2質(zhì)量保證體系組織公司的質(zhì)量保證體系是按現(xiàn)行體制、許可范圍和為顧客提供安全性能符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品需要而設(shè)置的，具有獨(dú)立制造A級(jí)鍋爐部件的能力。組織結(jié)構(gòu)圖見圖1、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)見圖2。1.3職責(zé)與權(quán)限法定代表人（董事長(zhǎng)）1）對(duì)公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)；2）負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；3）任免公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5）主持召開董事會(huì)，確定公司管理機(jī)構(gòu)；A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共16頁(yè)表1序號(hào)控制系統(tǒng)相關(guān)部門/責(zé)任人分解目標(biāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)控制點(diǎn)考核頻次備注1總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)，顧客最終滿意度達(dá)≥95%，年提升0.5%。組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性一般一年組織一次管理評(píng)審2質(zhì)保工程師全面負(fù)責(zé)和組織公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作，確保有效運(yùn)行定期組織內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，制定糾正及預(yù)防措施一般一年組織一次完整的內(nèi)部審核3設(shè)計(jì)技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等貫徹執(zhí)行率100%適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等及時(shí)更新；新頒布的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等及時(shí)宣貫等季度技術(shù)部設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人技術(shù)培訓(xùn)完成率100%按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織好技術(shù)培訓(xùn)，做好記錄，完善培訓(xùn)檔案年度設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件正確率100%依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)控制規(guī)定季度4材料、零部件質(zhì)檢部材料質(zhì)控責(zé)任人索取材料的質(zhì)量證明文件達(dá)到100%。按考核合格的分供方采購(gòu)原材料、零部件季度原材料及零部件、焊材等質(zhì)量進(jìn)行100%檢驗(yàn)。材料檢驗(yàn)員對(duì)分供方提供的材料，依照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)季度5設(shè)備技術(shù)部設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完好率達(dá)≥95%定期對(duì)設(shè)備儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，達(dá)到設(shè)備能力要求季度6工藝技術(shù)部工藝質(zhì)控責(zé)任人工藝文件控制有效率達(dá)到100%工藝文件資料發(fā)放到位，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，確保公司文件處于受控狀態(tài)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查季度7焊接技術(shù)部焊接質(zhì)控責(zé)任人焊工合格項(xiàng)目與產(chǎn)品焊接結(jié)構(gòu)類型達(dá)到100%焊工業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)季度焊工焊縫第一次無損檢測(cè)合格率≥90%8熱處理技術(shù)部熱處理質(zhì)控責(zé)任人產(chǎn)品、試件熱處理合格率100%制定合格的熱處理工藝，保證操作過程的規(guī)范，建立質(zhì)量保證體系年度9無損檢測(cè)質(zhì)檢部無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人RT底片質(zhì)量合格率達(dá)≥95%制定合格的無損檢測(cè)工藝，保證操作過程的規(guī)范季度RT底片缺陷評(píng)定的準(zhǔn)確性≥99%A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第3頁(yè)/共16頁(yè)表1續(xù)序號(hào)控制系統(tǒng)相關(guān)部門/責(zé)任人分解目標(biāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)控制點(diǎn)考核頻次備注10理化質(zhì)檢部理化質(zhì)控責(zé)任人理化試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到100%制定合格的理化試驗(yàn)工藝，保證操作過程的規(guī)范。年度11計(jì)量質(zhì)檢部計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人計(jì)量檢定計(jì)劃完成率100%做好設(shè)備儀器檢定計(jì)劃，并做好記錄。季度12檢驗(yàn)質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥98%質(zhì)量記錄控制應(yīng)符合要求季度質(zhì)檢部壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人壓試驗(yàn)一次合格率≥95%，年提升0.5%嚴(yán)格按操作規(guī)程季度13冷作生產(chǎn)車間冷作質(zhì)控責(zé)任人對(duì)接間隙、坡口尺寸、錯(cuò)邊量要求一次合格率≥95%，對(duì)彎管抽檢率要求一次合格率≥95%，半成品外型尺寸要滿足圖紙、工藝要求。嚴(yán)格按工藝卡操作，依照過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)季度A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第4頁(yè)/共16頁(yè)圖1：組織結(jié)構(gòu)圖法人（董事長(zhǎng)）法人（董事長(zhǎng)）總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師

副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部公司辦公室資料室財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部公司辦公室資料室財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部理化計(jì)量室無損檢測(cè)室工藝室焊接實(shí)驗(yàn)室成本核算室售后服務(wù)材料焊材庫(kù)各生產(chǎn)車間包裝發(fā)運(yùn)組人事合同檔案物資庫(kù)項(xiàng)目招投標(biāo)理化計(jì)量室無損檢測(cè)室工藝室焊接實(shí)驗(yàn)室成本核算室售后服務(wù)材料焊材庫(kù)各生產(chǎn)車間包裝發(fā)運(yùn)組人事合同檔案物資庫(kù)項(xiàng)目招投標(biāo)人員培訓(xùn)A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第5頁(yè)/共16頁(yè)圖2：質(zhì)量保證體系：法人（董事長(zhǎng)）法人（董事長(zhǎng)）總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人材料標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人冷作設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人熱處理檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人材料標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人冷作設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人理化計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人熱處理工藝員庫(kù)管員焊材管理員設(shè)備管理員采購(gòu)員設(shè)備管理員焊接工藝員焊接試驗(yàn)員計(jì)量熱處理工藝員庫(kù)管員焊材管理員設(shè)備管理員采購(gòu)員設(shè)備管理員焊接工藝員焊接試驗(yàn)員計(jì)量管理員理化試驗(yàn)員工藝員探傷檢驗(yàn)員壓力試驗(yàn)員材料檢驗(yàn)員外協(xié)檢驗(yàn)員焊接檢驗(yàn)員產(chǎn)品過程檢驗(yàn)員生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第6頁(yè)/共16頁(yè)6）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。1.3.2總經(jīng)理1）對(duì)董事長(zhǎng)（法人）負(fù)責(zé)，全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，對(duì)公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；3）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系建立和監(jiān)督質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；6）對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)全面負(fù)責(zé)；7）主持管理評(píng)審；8）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。1.3.3質(zhì)量保證工程師1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作；2）為公司管理層成員，具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限；3）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的編寫、修改、貫徹實(shí)施；4）對(duì)各質(zhì)量控置系統(tǒng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善、改進(jìn)質(zhì)保體系的工作；5）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；6）定期組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；7）對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.3.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理1)貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)企業(yè)法規(guī)，負(fù)責(zé)以質(zhì)量體系為核心的各項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作。2)在其分管范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)行，組織解決合同執(zhí)行中的重大問題，保證合同的履行。3)負(fù)責(zé)主持重大合同及標(biāo)書的評(píng)審工作，參加重大項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第7頁(yè)/共16頁(yè)4)向總經(jīng)理提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的落實(shí)、用戶服務(wù)的管理工作。5)對(duì)因工作失誤，影響企業(yè)工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé)。6)對(duì)合格供方進(jìn)行有效控制，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)工作。7)全面負(fù)責(zé)公司的人事管理，對(duì)本公司培訓(xùn)計(jì)劃和人員需求提供必要的資源。8)負(fù)責(zé)全公司的檔案工作。1.3.5技術(shù)副總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2)負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備管理等方面的工作。3)批準(zhǔn)生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。4)批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。1.3.6生產(chǎn)副總經(jīng)理1)認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)國(guó)家法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)在其分管范圍內(nèi)貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)行。2)組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按質(zhì)量體系運(yùn)行的各項(xiàng)要求、規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，把質(zhì)量管理放在企業(yè)管理的重要位置，為生產(chǎn)加工創(chuàng)造良好的環(huán)境。3)為滿足質(zhì)量保證的要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，抓好工序控制和質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，合理配置生產(chǎn)設(shè)備、人員，保證滿足生產(chǎn)的需求。4)支持質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督工作，重視公司內(nèi)質(zhì)量信息，針對(duì)生產(chǎn)簿弱環(huán)節(jié)及時(shí)組織分析、研究采取控制措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。5)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)合理組織生產(chǎn)、合理安排工序產(chǎn)品交轉(zhuǎn)存儲(chǔ)，保證生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成負(fù)責(zé)。6)負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大問題，對(duì)重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負(fù)責(zé)。7)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理。1.3.7辦公室1)負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制定、修訂、實(shí)施及考核。2)負(fù)責(zé)制定和修訂公司各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第8頁(yè)/共16頁(yè)3)負(fù)責(zé)對(duì)違章違紀(jì)的責(zé)任部門及人員提出處罰意見，同時(shí)對(duì)管理工作業(yè)績(jī)突出的部門及人員給與獎(jiǎng)勵(lì)的建議。4)負(fù)責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。5)負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)工作及公司車輛管理。6)負(fù)責(zé)辦公室有關(guān)的接待、特種設(shè)備許可檔案、宣傳廣告工作。7)組織制訂公司長(zhǎng)期人力資源發(fā)展計(jì)劃。負(fù)責(zé)人才引進(jìn)、人力資源的管理。8)負(fù)責(zé)管理人員、技術(shù)人員職稱評(píng)定工作。負(fù)責(zé)策劃組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實(shí)組織定編、定員、定崗。9)負(fù)責(zé)員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)及勞動(dòng)合同管理。10)負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)。11)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目工程招投標(biāo)工作。12)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。1.3.8技術(shù)部1)負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到部門目標(biāo)，并制定部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。2)負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制組織和管理工作。3)負(fù)責(zé)修改技術(shù)文件的審批工作。4)負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)書的編制工作和技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。5)協(xié)助技術(shù)副總經(jīng)理做好全廠的技術(shù)更新和技術(shù)引進(jìn)工作。6)負(fù)責(zé)組織制定工廠的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)審核。7)負(fù)責(zé)審核工藝技術(shù)文件。1.3.9質(zhì)檢部1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施管理和監(jiān)督。2)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量體系要求，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定和要求，從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量，進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作。4)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正。5)配合上級(jí)主管部門實(shí)施對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第9頁(yè)/共16頁(yè)6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放，對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證資料及試件做好控制和管理。7)保證所用的檢測(cè)、試驗(yàn)以及計(jì)量器具的有效完好。8)搞好部門的支持與協(xié)作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。1.3.10經(jīng)營(yíng)部1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策和法律法規(guī)及公司制定的各級(jí)管理制度。2)負(fù)責(zé)按銷售合同和生產(chǎn)指令，組織在合格供方名錄中完成采購(gòu)任務(wù)。3)負(fù)責(zé)建立健全物資采購(gòu)管理制度并組織實(shí)施，并組織實(shí)施，確保采購(gòu)全過程達(dá)到受控狀態(tài)。4)負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和初選，收集供方相關(guān)資料，建立供方檔案，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。5)掌握物質(zhì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，參加物資訂貨會(huì)議和洽談，并負(fù)責(zé)物資合同的簽訂。6)對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資質(zhì)量負(fù)有追溯責(zé)任。7)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、應(yīng)收賬款的清欠工作。8)組織市場(chǎng)調(diào)研，搞好市場(chǎng)預(yù)測(cè)，組織策劃營(yíng)銷戰(zhàn)略工作。9)負(fù)責(zé)銷售合同的管理，對(duì)重大的銷售合同組織評(píng)審和簽批，跟蹤管理和檢查合同履行的情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的管理工作。10)定期組織召開銷售工作例會(huì)，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)解決銷售中出現(xiàn)的問題。11)領(lǐng)導(dǎo)和組織核算部門的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)核算工作。12)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運(yùn)等管理工作。13)負(fù)責(zé)原材料（包括大五金庫(kù)、小五金庫(kù)、焊才庫(kù)）的儲(chǔ)存和防護(hù)并保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。14)負(fù)責(zé)外協(xié)件的管理。15)負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品臺(tái)帳，嚴(yán)格產(chǎn)品入庫(kù)和發(fā)放手續(xù)，確保帳、卡、物相符。負(fù)責(zé)按合同要求，及時(shí)組織按期交貨，并對(duì)交付的質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)在交付中有關(guān)技術(shù)資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。16)負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。17)負(fù)責(zé)接待和記錄顧客的來信、來電、來訪和各部門反饋的服務(wù)信息，并建立服務(wù)檔案。18)負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問題的上報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作。19)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)紀(jì)錄1.3.11生產(chǎn)部A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第10頁(yè)/共16頁(yè)1)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)經(jīng)營(yíng)部銷售計(jì)劃，合理組織完成生產(chǎn)任務(wù)，并對(duì)產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。2)負(fù)責(zé)對(duì)各車間生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)工作及產(chǎn)供關(guān)系，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議。3)負(fù)責(zé)組織制定有關(guān)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督和檢查。執(zhí)行并檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。4)搞好安全生產(chǎn)，組織生產(chǎn)員工搞好安全教育和文明生產(chǎn)教育，嚴(yán)防人身事故、設(shè)備事故的發(fā)生。確保生產(chǎn)設(shè)備符合工藝要求。5)有效實(shí)施對(duì)生產(chǎn)車間檢查考核并推動(dòng)各項(xiàng)責(zé)任指標(biāo)的完成。6)負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。7)負(fù)責(zé)設(shè)備及工裝設(shè)備的管理，編制年度大、中修計(jì)劃。8)負(fù)責(zé)車間安全管理工作。1.3.12生產(chǎn)車間1)按下達(dá)的生產(chǎn)指令負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)。2)負(fù)責(zé)抓好本車間生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，堅(jiān)持“三按“生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品實(shí)施糾正和預(yù)防，達(dá)到持續(xù)的改進(jìn)。4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其精度滿足質(zhì)量要求。5)負(fù)責(zé)本車間現(xiàn)場(chǎng)及安全生產(chǎn)的管理。開展質(zhì)量與專業(yè)知識(shí)的教育，搞好崗位技能培訓(xùn)。1.3.13設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行、改進(jìn)及提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序文件的編制。3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的《質(zhì)量保證手冊(cè)》，對(duì)本公司設(shè)計(jì)的圖樣及其他技術(shù)文件的有效性負(fù)責(zé)；4）對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣及其他技術(shù)文件的有效性及圖樣采用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否為有效現(xiàn)行版本進(jìn)行審查；5）負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣及其技術(shù)文件進(jìn)行管理及登記工作，對(duì)圖樣中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通、解決。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第11頁(yè)/共16頁(yè)1.3.14材料質(zhì)控責(zé)任人1)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。4)審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。5)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。6)配合辦公室對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。7)對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。1.3.15工藝質(zhì)控責(zé)任人1)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行、改進(jìn)及提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制程序文件的編制。3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則4)審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件。5)負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督。6)主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。7)組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。8)負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序。1.3.16焊接質(zhì)控責(zé)任人1)向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。負(fù)責(zé)組織編制并審核本公司有關(guān)焊接工藝、焊接作業(yè)指導(dǎo)書（卡），并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。3）編審焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核預(yù)焊接工A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第12頁(yè)/共16頁(yè)

藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。4）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性合合理性。確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。5）負(fù)責(zé)制訂焊工培訓(xùn)計(jì)劃，組織焊工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，及時(shí)進(jìn)行焊工考績(jī)登記。6）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫第三次返修工藝。7）監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善本單位焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。8）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。1.3.17熱處理質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及程序（制度），保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施。4）審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果。5）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。6）對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。7）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。1.3.18無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人1）貫徹執(zhí)行有關(guān)無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。2）組織編寫并審核無損檢測(cè)工藝規(guī)程，確定檢測(cè)方法及順序，審定無損檢測(cè)的返修及擴(kuò)深比例。組織解決無損檢測(cè)重大技術(shù)問題。3）監(jiān)督檢查無損檢測(cè)工藝和安全防護(hù)措施在工作中的正確實(shí)施。有權(quán)禁止任何違規(guī)的檢測(cè)行為。4）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施。5）負(fù)責(zé)審核檢測(cè)報(bào)告及原始記錄，抽查射線底片質(zhì)量，對(duì)無損檢測(cè)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。6）負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行控制。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第13頁(yè)/共16頁(yè)7）負(fù)責(zé)無損檢人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力。1.3.19理化檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。2）負(fù)責(zé)組織編制和審核理化質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量體系有關(guān)文件。3）主持評(píng)審理化試驗(yàn)分包單位的資格認(rèn)可工作；4）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查外包單位理化試驗(yàn)程序的正確性；5）負(fù)責(zé)審查理化試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其試驗(yàn)報(bào)告的有效性負(fù)責(zé)；6）定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審。1.3.20設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。2）組織制定設(shè)備設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，保證設(shè)備達(dá)到規(guī)定的完好率和專管率，提高設(shè)備利用率；3）按工藝試驗(yàn)電器和工序質(zhì)量，保證設(shè)備的加工精度；4）新添置的設(shè)備投產(chǎn)前，會(huì)同有關(guān)人員對(duì)新設(shè)備進(jìn)行全面驗(yàn)證；5）根據(jù)設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定，有權(quán)對(duì)造成設(shè)備故障和重大設(shè)備事故查清原因，追究責(zé)任；6）定期組織對(duì)設(shè)備工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。7）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。1.3.21計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。2）負(fù)責(zé)編寫計(jì)量設(shè)備、儀器的校驗(yàn)計(jì)劃。3）負(fù)責(zé)審核測(cè)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）的有效性。4）有權(quán)制止使用未經(jīng)校驗(yàn)或超過校驗(yàn)有效期的計(jì)量設(shè)備、儀器、儀表。5）定期組織對(duì)計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。6）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第14頁(yè)/共16頁(yè)1.3.22冷作質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全冷作質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告冷作質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。2）負(fù)責(zé)組織編制和審核冷作質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量體系有關(guān)文件。3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)冷作制作工藝，參與裝配制作工藝卡的編制。4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)械加工工藝，參與編制機(jī)械加工工藝卡。5)處理冷作制作過程遇到的工藝問題，確保加工質(zhì)量。1.3.23壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的工作。2）負(fù)責(zé)編制壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程和相關(guān)程序要求；3)負(fù)責(zé)確認(rèn)試驗(yàn)所用儀表、試驗(yàn)場(chǎng)地符合性；4)對(duì)壓力試驗(yàn)過程的安全防護(hù)負(fù)責(zé)；5)有權(quán)制止試驗(yàn)過程中的違規(guī)操作；6)審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。7)負(fù)責(zé)與質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員和用戶聯(lián)絡(luò)有關(guān)壓力試驗(yàn)方面工作。1.3.24檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)程以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，組織編制檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。3)對(duì)原材料入廠驗(yàn)收、倉(cāng)貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)（外協(xié)）檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)進(jìn)行控制。4)對(duì)出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，有越級(jí)向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。5)負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查和審核質(zhì)量技術(shù)資料。6)定期質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第15頁(yè)/共16頁(yè)1.3.25標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人1)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)的搜集、訂購(gòu)、復(fù)制、發(fā)放、宣貫等工作；3）負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的起草、討論、報(bào)審、發(fā)布、修改等工作；4）有權(quán)監(jiān)督、檢查法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)違犯標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的做法有獎(jiǎng)罰權(quán)。1.4管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每年至少進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存。1.4.1評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；2）顧客反饋和服務(wù)的效果（經(jīng)營(yíng)部）；3）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部）；4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各控制系統(tǒng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人）；1.4.2評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。1.4.3管理評(píng)審活動(dòng)具體按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第16頁(yè)/共16頁(yè)1.5相關(guān)程序文件《管理評(píng)審控制程序》A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證體系文件章號(hào)2版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共3頁(yè)2質(zhì)量保證體系文件公司按照《管理辦法》、《許可條件》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，并結(jié)合A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品的實(shí)際情況，由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制了質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如工藝規(guī)程、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等）、記錄（表、卡）。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)（第一層文件）2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件；程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件。其結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系如下：2.1.2質(zhì)量保證手冊(cè)至少包含了以下內(nèi)容：1）術(shù)語(yǔ)和縮寫2）體系的適用范圍A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證體系文件章號(hào)2版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共3頁(yè)3）質(zhì)量方針和目標(biāo)4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)5）質(zhì)量保證體系18個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制要點(diǎn)的要求。2.2程序文件（管理制度）（第二層文件）程序文件（管理制度）是指為實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè)各要素所涉及的各種活動(dòng)所規(guī)定的途徑而形成的文件，與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，它是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)符合公司實(shí)際情況，是公司開展質(zhì)量保證工作的基礎(chǔ)性文件。程序文件（管理制度）目錄見附錄1。2.3作業(yè)（工藝）文件（第三層文）和記錄（表卡）（第四層文）2.3.1作業(yè)（工藝）文件是指除了質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）之外的其他文件。分為管理性、技術(shù)性和行政性文件三類。作業(yè)（工藝）文件目錄見附錄2。2.3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。記錄表卡的制定、審批、修改按“質(zhì)量記錄控制程序”執(zhí)行。2.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)能有效控制產(chǎn)品安全性能，針對(duì)不同的產(chǎn)品（試制產(chǎn)品、重點(diǎn)產(chǎn)品、一般產(chǎn)品）特性，制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，并能夠能滿足各質(zhì)量控制體系要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），并包括以下內(nèi)容：2.4.1控制內(nèi)容和要求質(zhì)量計(jì)劃一般包括的主要內(nèi)容是：應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)該產(chǎn)品采取措施的有關(guān)人員職責(zé)、所采用特定的質(zhì)量控制程序，必要的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、審核文件以及為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所采取的措施。2.4.2過程中實(shí)際操作要求質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序、控制點(diǎn)規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證體系文件章號(hào)2版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第3頁(yè)/共3頁(yè)2.4.3質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字應(yīng)在質(zhì)量控制點(diǎn)簽字確認(rèn)。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào)3版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共3頁(yè)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件、記錄表格為有效版本。3.1文件控制文件控制的范圍A級(jí)鍋爐部件制造受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件，包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如工藝規(guī)程、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等）、記錄（表、卡）。外來文件，包括：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式現(xiàn)行版本。3）其他需要控制的文件，包括：各類技術(shù)文件、采購(gòu)合同、外包合同。文件控制的程序、內(nèi)容文件控制的程序是指對(duì)文件的編制、會(huì)簽、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收和作廢等過程活動(dòng)的管理。1）質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）由技術(shù)部組織編寫，各質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師審核，《質(zhì)量保證手冊(cè)》由企業(yè)法人（董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件（管理制度）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、銷毀；2）工藝規(guī)程、守則和針對(duì)特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和修改、回收、保管、銷毀。3）其它文件由各職能部門編制，經(jīng)相關(guān)的質(zhì)控責(zé)任人審核，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放修改、回收、保管、銷毀；4）外來文件a.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、制定采購(gòu)計(jì)劃，資料室負(fù)責(zé)采購(gòu)、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等管理。b.設(shè)計(jì)文件（外來）、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制接收、審核、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收和作廢等活動(dòng)過程。資料室負(fù)責(zé)按產(chǎn)品資料存檔。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào)3版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共3頁(yè)c.分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)，資料室負(fù)責(zé)按產(chǎn)品資料存檔。3.1.3質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件應(yīng)為有效版本，應(yīng)確保：a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c.文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d.在使用處可獲得使用文件的有效版本；e.文件標(biāo)識(shí)清晰，易于識(shí)別；f.外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g.防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。3.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定a.質(zhì)量保證體系文件由辦公室負(fù)責(zé)在檔案室資料柜保存一套存檔，保存期限為長(zhǎng)期；其他的由相關(guān)責(zé)任人個(gè)人保存。b.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部采用資料柜保存使用。c.設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件由資料室用資料柜隨產(chǎn)品資料長(zhǎng)期保存。3.2記錄控制記錄控制的范圍A級(jí)鍋爐部件產(chǎn)品在制造過程中形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。分質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和產(chǎn)品質(zhì)量安全記錄。a.質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔，歸檔時(shí)限為一年。b.產(chǎn)品質(zhì)量安全記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、相關(guān)系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫、確認(rèn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集、歸檔，產(chǎn)品制作完畢應(yīng)及時(shí)歸檔。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào)3版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第3頁(yè)/共3頁(yè)3.2.2記錄的保管和保存期限a.超過一年的質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)在檔案室保存，保存期限一般為5年。b.產(chǎn)品質(zhì)量安全記錄由質(zhì)檢部在資料室設(shè)專人保管，保存期限一般為5年（其中無損檢測(cè)記錄、報(bào)告、底片至少為7年）。3.2.3質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表格應(yīng)為有效版本。應(yīng)確保：a.記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；b.記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔；c.記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；d.記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)；e.記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對(duì)過期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。3.3相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)合同控制章號(hào)4版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共2頁(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)合同管理工作的產(chǎn)品訂貨、合同評(píng)審、合同簽訂、合同變更的內(nèi)容和程序作出規(guī)定，保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。4.1合同的評(píng)審4.1.1合同控制內(nèi)容與要求

a.與顧客溝通

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，包括：

1）信息收集：市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、信息庫(kù)、顧客和潛在顧客檔案，有效地傳遞、分析、篩選、匯總信息；

2）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；建立顧客服務(wù)系統(tǒng)。

3）識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括：與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求等。

4.1.2承接合同的原則

a.必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等的要求；b.產(chǎn)品須滿足制造許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品種范圍的規(guī)定；

c.保證經(jīng)濟(jì)利益不受損失。

4.1.3合同評(píng)審

a.企業(yè)必須制訂合同評(píng)審程序，從訂貨投標(biāo)階段起到正式簽訂合同為止整個(gè)過程，由經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購(gòu)、生產(chǎn)等有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并按合同評(píng)審要求進(jìn)行會(huì)簽，確保需方要求得到清晰地理解和準(zhǔn)確地規(guī)定。b.在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對(duì)其全面識(shí)別、分析和確定顧客要求，初步審查設(shè)計(jì)圖樣，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、

材料采購(gòu)期、交貨期、價(jià)格、運(yùn)輸方式等進(jìn)行評(píng)審，從而為合同簽訂提供有力保障。

c.形成評(píng)審記錄并且統(tǒng)一歸檔保存。

4.2合同簽訂、修改、會(huì)簽

4.2.1合同簽訂a.合同簽訂前應(yīng)完成項(xiàng)目分析、技術(shù)審核、價(jià)格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評(píng)審等事項(xiàng)。

A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)合同控制章號(hào)4版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共2頁(yè)b.簽訂合同時(shí)應(yīng)該詳細(xì)填寫合同書上全部?jī)?nèi)容并且甲、乙（供需）雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同書中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議須雙方代表簽字后生效。4.2.2合同修改

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各個(gè)有關(guān)部門，按照策劃要求參加與顧客的交流和進(jìn)行合同交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)變更等的外部協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)合同履約率和交貨期保證率等的考核。

b.若合同要求發(fā)生變更（含設(shè)計(jì)變更），經(jīng)營(yíng)部應(yīng)形成“合同變更通知書”并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，把變更的要求通知到有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)按變更后的內(nèi)容執(zhí)行；合同變更須經(jīng)過顧客確認(rèn)；合同變更如果涉及成本上升等重大變更時(shí)“合同變更通知書”需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

c.合同文件至少包括：合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議書、合同評(píng)審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位等的往來函件等,由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)登記、編冊(cè)、收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交辦公室在檔案室保管。4.3相關(guān)文件《合同控制程序》A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制章號(hào)5版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共4頁(yè)對(duì)設(shè)計(jì)的輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、外來設(shè)計(jì)文件的控制作出了規(guī)定，以保證設(shè)計(jì)文件滿足用戶的要求，滿足合同的規(guī)定。技術(shù)部是設(shè)計(jì)的歸口管理部門，設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作全過程的控制。5.1設(shè)計(jì)輸入5.1.1設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括：依據(jù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件形成設(shè)計(jì)輸入文件---設(shè)計(jì)任務(wù)書。安全技術(shù)規(guī)范為《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為《水管鍋爐受壓元件強(qiáng)度計(jì)算》GB/T9222；制造技術(shù)條件包括《鍋爐集箱制造技術(shù)條件（含第1號(hào)修改單）》JB/T1610、《鍋爐管子制造技術(shù)條件（含第1號(hào)修改單）》JB/T1611等。5.1.2方案設(shè)計(jì)a.設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容包括：主要受壓元件草圖、主要材料品種及規(guī)格、主要結(jié)構(gòu)的確定、強(qiáng)度計(jì)算、主要受壓元件的制造、檢驗(yàn)要求等。b.方案設(shè)計(jì)需設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核。5.1.3施工圖設(shè)計(jì)a.方案設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后，由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等。b.校審人員應(yīng)按崗位責(zé)任制的規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行核對(duì)和審核，并把好校審關(guān)。c.設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件經(jīng)校審后還應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)人員進(jìn)行審查，合格后進(jìn)行會(huì)簽。5.1.4設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件批準(zhǔn)a.總圖、主要受壓部件圖和重要設(shè)計(jì)文件如各類計(jì)算書、安裝使用說明書等由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；b.其它圖樣和一般設(shè)計(jì)文件如文件更改通知單由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)。5.2設(shè)計(jì)輸出5.2.1設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容包括：a.設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：清單目錄、設(shè)計(jì)圖樣、計(jì)算書、安裝使用說明書及有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b.設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足安全性能指標(biāo)和環(huán)境保護(hù)指標(biāo)，必須符合最新的國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制章號(hào)5版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共4頁(yè)c.設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。5.2.2設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)階段結(jié)束后，技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人主持，參加的人員和部門有：設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn)部代表、工藝人員、經(jīng)營(yíng)部代表、質(zhì)檢部的代表。評(píng)審的內(nèi)容和設(shè)計(jì)輸入一一對(duì)照，應(yīng)有：a.輸出是否滿足輸入的要求；b.是否工藝上能夠?qū)崿F(xiàn)；c.資源配備能否滿足要求；d.是否應(yīng)該對(duì)某些人員進(jìn)行培訓(xùn)；e.檢驗(yàn)?zāi)芊駶M足要求；f.設(shè)計(jì)文件應(yīng)規(guī)定所制造的產(chǎn)品應(yīng)滿足產(chǎn)品安全質(zhì)量要求。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)將所提出的問題記錄，并對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的修改。組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙審簽。5.2.3設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)有記錄，由技術(shù)部負(fù)責(zé)整理并予以保存。5.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證5.3.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括以下方法：a.將新的設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較（在設(shè)計(jì)評(píng)審中進(jìn)行）；b.對(duì)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)過程結(jié)果及設(shè)計(jì)輸出采用變換計(jì)算方式、與以往類似的結(jié)果相比較；c.進(jìn)行性能試驗(yàn)，產(chǎn)品在用戶處48小時(shí)試運(yùn)行等；5.3.2設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)保持記錄，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)明確有關(guān)人員采取措施，加以解決。5.3.2設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)分階段性確認(rèn)和最終確認(rèn)。最終確認(rèn)分兩種形式：自然確認(rèn)和鑒定確認(rèn)；a.階段性確認(rèn)：階段性確認(rèn)是指產(chǎn)品出廠前對(duì)產(chǎn)品局部性能的確認(rèn)；b.自然確認(rèn)：產(chǎn)品一般在客戶處按設(shè)計(jì)規(guī)定的參數(shù)正常運(yùn)行十二個(gè)月，即可認(rèn)為設(shè)計(jì)自然確認(rèn)；c.鑒定確認(rèn)：需要時(shí)，應(yīng)通過新產(chǎn)品鑒定進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，鑒定會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，鑒定記錄、鑒定資料及鑒定證書由技術(shù)部保存存檔。A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制章號(hào)5版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第3頁(yè)/共4頁(yè)5.4設(shè)計(jì)修改5.4.1產(chǎn)品在不涉及本體、部件安全性能等方面進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人自己或授權(quán)有能力的人員起草。經(jīng)校對(duì)、審核后，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)人員填寫《文件更改通知單》，發(fā)到各有關(guān)部門。5.4.2對(duì)于涉及本體、部件安全性能的修改應(yīng)經(jīng)圖樣鑒定部門重新鑒定。5.4.3設(shè)計(jì)修改一般應(yīng)采用劃改方式，即保存原先字樣，修改后，各級(jí)人員按規(guī)定簽署。5.5外來設(shè)計(jì)文件的控制5.5.1產(chǎn)品經(jīng)過有效的設(shè)計(jì)驗(yàn)證或確認(rèn)，圖紙資料齊全方可引進(jìn)。5.5.2引進(jìn)前應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行考察，走訪其用戶，予以確認(rèn)。5.5.3引進(jìn)后由技術(shù)部組織人員結(jié)合本公司使用的通用件和附件及標(biāo)準(zhǔn)的更替對(duì)圖紙資料進(jìn)一步完善，轉(zhuǎn)化為公司圖紙資料。設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)當(dāng)按5.2.2對(duì)外來文件進(jìn)行評(píng)審和審核后經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)方可按照設(shè)計(jì)進(jìn)行制造。制造前由鑒定機(jī)構(gòu)鑒定通過（同意備案），并出具《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告》。5.6設(shè)計(jì)文件鑒定產(chǎn)品制造前，設(shè)計(jì)文件應(yīng)按《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定管理規(guī)則》TSGG1001-2004進(jìn)行鑒定。5.6.1向河南省特種設(shè)備協(xié)會(huì)提出鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定書面申請(qǐng)及相應(yīng)設(shè)計(jì)文件。包括：a.申請(qǐng)鑒定的鍋爐設(shè)計(jì)文件目錄b.鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定申請(qǐng)書(一式3份)C.設(shè)計(jì)文件包括：部件裝配圖、主要受壓元件圖、主要支承吊掛件零件圖、受壓元件強(qiáng)度計(jì)算書及計(jì)算結(jié)果匯總表、必要時(shí)應(yīng)有安裝使用說明書。d.本企業(yè)制造許可證5.6.2設(shè)計(jì)人員根據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)指出的需要修改的內(nèi)容，進(jìn)行設(shè)計(jì)修改并對(duì)設(shè)計(jì)修改部分重新進(jìn)行鑒定。5.6.3設(shè)計(jì)文件通過鑒定后，鑒定機(jī)構(gòu)在主要設(shè)計(jì)文件標(biāo)題欄上方或右方上加蓋特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件鑒定專用章。主要設(shè)計(jì)文件包括主要承壓部件（集箱、省煤器、過熱器、再熱器）設(shè)計(jì)圖及受壓元件強(qiáng)度計(jì)算書匯總表。5.6.4對(duì)引進(jìn)的已通過鑒定的鍋爐設(shè)計(jì)文件，應(yīng)當(dāng)保持原申請(qǐng)單位信息（如標(biāo)題欄），并加A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制章號(hào)5版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第4頁(yè)/共4頁(yè)蓋引進(jìn)單位的印記，不需要重新進(jìn)行鑒定，但應(yīng)當(dāng)在河南省特種設(shè)備協(xié)會(huì)辦理備案手續(xù)后，方可投入制造。辦理備案手續(xù)應(yīng)當(dāng)提供引進(jìn)合同、原《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告》（復(fù)印件）以及《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定管理規(guī)則》附件1要求的資料。對(duì)于備案的圖紙，由備案機(jī)構(gòu)在相關(guān)的圖紙上加蓋特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件鑒定專用章。由鑒定機(jī)構(gòu)鑒定通過（同意備案），并出具《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告》。5.6.5對(duì)引進(jìn)已通過鑒定的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改時(shí)，其修改后的鍋爐型號(hào)和設(shè)計(jì)圖號(hào)一般應(yīng)保持不變。以下幾種鍋爐設(shè)計(jì)修改必須按照規(guī)定的程序?qū)Ω暮蟮腻仩t設(shè)計(jì)文件重新進(jìn)鑒定：a.對(duì)鍋爐受壓元件、主要支承及吊掛結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行修改；b.用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料；c.用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定蒸汽壓力小于或等于1.6Mpa鍋爐上的受熱面管子除外）；d.代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。申請(qǐng)單位中稱發(fā)生變更，需要更改鍋爐設(shè)計(jì)文件上申請(qǐng)單位（包括引進(jìn)設(shè)計(jì)文件的制造單位）名稱的，申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)憑名稱變更證明，向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)辦理備案。5.6.7需要重新鑒定的設(shè)計(jì)修改應(yīng)當(dāng)向原鑒定機(jī)構(gòu)或備案單位提出鑒定申請(qǐng)。5.6.8當(dāng)有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更改時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)在進(jìn)行制造前對(duì)已通過鑒定的設(shè)計(jì)文件做相應(yīng)的修改，設(shè)計(jì)修改應(yīng)當(dāng)符合5.6.5、5.6.6條規(guī)定5.6.9鑒定機(jī)構(gòu)內(nèi)完成鑒定工作后，向申請(qǐng)單位出具《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告》5.6支持文件《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定管理規(guī)則》TSGG1001-2004A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)6版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第1頁(yè)/共4頁(yè)對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用與發(fā)放、代用等程序進(jìn)行質(zhì)量控制，以確保產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無誤，且具有可追溯性。6.1材料、零部件的采購(gòu)6.1.1技術(shù)部設(shè)計(jì)人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行材料、零部件的采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確材料、零部件的品種、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨狀態(tài)等信息。6.1.2材料、零部件采購(gòu)前，材料質(zhì)控責(zé)任人指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部對(duì)材料零部件的分供方實(shí)施質(zhì)量控制，包括對(duì)分供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方名錄。對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。具體按照《合格分供方/包方評(píng)定管理程序》執(zhí)行。6.1.3材料、零部件采購(gòu)時(shí)，經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，與合格分供方名錄內(nèi)的分供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄的真實(shí)性、有效性和完整性負(fù)責(zé)。6.2材料、零部件的驗(yàn)收6.2.1材料、零部件到廠后，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，并標(biāo)識(shí)待檢標(biāo)識(shí)。通知材料檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。6.2.2材料、零部件驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)員參加。材料檢驗(yàn)員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、材料質(zhì)量證明文件及相關(guān)材料、零部件制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于主要材料（包括鍋爐用鋼板、鍋爐用鋼管、25號(hào)及以上型鋼、40mm及以上圓鋼）驗(yàn)收的內(nèi)容包括：a.核對(duì)材料質(zhì)量證明書的真實(shí)性、完整性和標(biāo)志；b.表面質(zhì)量和尺寸偏差；c.化學(xué)成分分析；d.室溫拉伸試驗(yàn)；e.《鍋爐用材料入廠驗(yàn)收規(guī)則》JB/T3375中對(duì)鍋爐用鋼板、鍋爐用鋼管的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。6.2.3入廠檢驗(yàn)的數(shù)量、方法和合格標(biāo)準(zhǔn)表面質(zhì)量、尺寸偏差和無損檢驗(yàn)等項(xiàng)目可抽樣檢驗(yàn)，也可全數(shù)檢驗(yàn)；其他檢驗(yàn)項(xiàng)目可抽樣A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)6版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第2頁(yè)/共4頁(yè)檢驗(yàn)。抽樣數(shù)量按材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，除化學(xué)成分分析以爐號(hào)為單位，其他檢驗(yàn)項(xiàng)目均以批為單位。組批規(guī)則按材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。各種檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法和合格標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)符合材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同的要求。6.2.4對(duì)驗(yàn)收合格的材料、零部件，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理方可入庫(kù)，更換待檢標(biāo)識(shí)為合格標(biāo)識(shí)。6.2.5對(duì)驗(yàn)收不合格的材料、零部件，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任人簽署意見后交采購(gòu)部向供貨方作權(quán)益交涉，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將“不合格材料零部件”隔離存放。具體按《不合格（項(xiàng)）控制》執(zhí)行。6.2.6未經(jīng)檢驗(yàn)（復(fù)檢）或者檢驗(yàn)（復(fù)檢）不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3材料、零部件標(biāo)識(shí)6.3.1經(jīng)驗(yàn)收合格的材料、零部件應(yīng)在合格區(qū)存放，并進(jìn)行檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。6.3.2材料、零部件材檢號(hào)編制的方法：材料代號(hào)+年號(hào)+購(gòu)進(jìn)批次號(hào)；材料代號(hào)編制，原則上采用材料名稱的開頭大寫字母，如GB--鋼板，GG--鋼管，XG--型鋼，YG--圓鋼，F(xiàn)T--封頭，F(xiàn)L--法蘭等。比如某規(guī)格鋼管的材檢號(hào)為GG1405代表14年第5次購(gòu)進(jìn)的鋼管。6.3.3對(duì)于鋼板、鋼管、型鋼、圓鋼等材料的材檢號(hào)標(biāo)識(shí)位置，材料檢驗(yàn)員應(yīng)在材料入廠時(shí)規(guī)格型號(hào)標(biāo)識(shí)的下方或右方用油漆或鋼印進(jìn)行標(biāo)識(shí)（不銹鋼材料不能用鋼印應(yīng)用龍膽紫記號(hào)筆書寫），對(duì)于不能在實(shí)物上標(biāo)識(shí)的小直徑整捆包扎的鋼管、圓鋼，可采用掛牌的方式標(biāo)記，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)為規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、材檢號(hào)。6.3.4對(duì)于封頭、法蘭等零部件應(yīng)用鋼印在規(guī)定的部位標(biāo)識(shí)材檢號(hào)。具體見《產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植規(guī)定》。6.3.5對(duì)于鋼板、鋼管、型鋼、圓鋼等材料下料切割前，應(yīng)在成品規(guī)定的部位鋼印標(biāo)識(shí)材檢號(hào)，或先用記號(hào)筆、油漆先行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品完成后統(tǒng)一進(jìn)行鋼印標(biāo)識(shí)。具體見《產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植規(guī)定》。6.4材料、零部件存放和保管6.4.1采購(gòu)材料、零部件驗(yàn)收合格入庫(kù)后，由保管員建立《材料臺(tái)帳》。原材料應(yīng)按材質(zhì)、規(guī)格、批次（材料爐批）不同，分區(qū)存放，并設(shè)有標(biāo)識(shí)。

6.4.2

材料的儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足不同物資的管理要求，防止銹蝕、損壞或變形，有腐蝕性的物A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)6版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第3頁(yè)/共4頁(yè)質(zhì)及其它有害物資，不得與其他金屬混放，保持場(chǎng)地與庫(kù)房干燥通風(fēng)。6.4.2鋼板、鋼管等材料，應(yīng)作到下墊，離地面高度不應(yīng)小于300mm，確定合適的墊物間距。6.4.3不銹鋼在儲(chǔ)存過程中，不得與黑色金屬物件直接接觸。6.4.5

材料保管員應(yīng)對(duì)保管的材料作到“五清”（名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)記、資料證件）和“三統(tǒng)一”（帳、物、卡）。6.5材料、零部件領(lǐng)用與使用6.5.1

材料檢驗(yàn)員應(yīng)將材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入《材料驗(yàn)收單》，材料質(zhì)控責(zé)任人審核材料、零部件的質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、材料驗(yàn)收單等，確定該材料、零部件本公司材檢號(hào)，并簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。6.5.2由材料保管員依據(jù)《材料采購(gòu)計(jì)劃》填寫《材料領(lǐng)料單》，一式二份，經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人審核，轉(zhuǎn)交材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后，保管員，按《材料領(lǐng)料單》發(fā)料。并在《材料臺(tái)帳》及時(shí)登記。6.5.3須切割發(fā)放的材料，應(yīng)按《產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植規(guī)定》由操作者先進(jìn)行標(biāo)記移植，對(duì)截去胚料后的剩余材料，同樣需要進(jìn)行標(biāo)記移植并經(jīng)材料檢查員確認(rèn)后，方可切割發(fā)放下料。無標(biāo)記的余料一律作廢料處理。6.6材料、零部件代用6.6.1材料、零部件代用的基本要求和范圍a.材料代、零部件用必須滿足產(chǎn)品安全性能及設(shè)計(jì)、使用要求，并考慮經(jīng)濟(jì)和工藝可行性，申請(qǐng)者對(duì)材料、零部件的經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，審批者對(duì)滿足設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)。b.凡使用與原設(shè)計(jì)圖紙及工藝要求不符的材料、零部件必須辦理材料代用手續(xù)。c.由于采購(gòu)原因，需要材料代用時(shí)，由采購(gòu)員提出《材料、零部件代用申請(qǐng)單》；生產(chǎn)車間提出材料代用時(shí)，由生產(chǎn)車間材料員單位提出《材料、零部件代用申請(qǐng)單》。6.6.2材料、零部件代用的審批對(duì)于以下幾種材料、零部件的代用，必須按照規(guī)定的程序?qū)Ω暮蟮脑O(shè)計(jì)文件重新進(jìn)鑒定。鑒定通過后，由設(shè)計(jì)人員填寫《設(shè)計(jì)變更單》、設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行材料、零部件代用。a.用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料；A級(jí)鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)6版本/修訂狀態(tài)A/0文件號(hào)：JZJH/SC-2013第4頁(yè)/共4頁(yè)b.用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定蒸汽壓力小于或等于1.6Mpa鍋爐上的受熱面管子除外）；c.代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。除規(guī)定以外的材料、零部件的代用，由設(shè)計(jì)人員填寫《設(shè)計(jì)變更單》，需經(jīng)設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人、工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后