如何執(zhí)行分層審核課件

分層審核

LayeredAudit

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1摘要為什么要提分層審核？分層審核的要求是什么？如何執(zhí)行分層審核？在執(zhí)行分層審核中可能遇到的困難摘要為什么要提分層審核？分層審核介紹現(xiàn)狀：客戶抱怨居高不下

質(zhì)量成本持續(xù)增高制造缺陷層出不窮問題根本原因不明措施無法有效落實，重復問題經(jīng)常發(fā)生內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責任不明確人員質(zhì)量意識不強持續(xù)改進無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實員工質(zhì)量意識差員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核分層審核介紹現(xiàn)狀：客戶抱怨居高不下客戶抱怨頻次居高不下措施成本利潤市場價格0價格0Cost成本利潤質(zhì)量損失縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段成本利潤市場0價格0Cost成本利潤質(zhì)量損失縮減質(zhì)量成本是為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？為什么客戶抱怨居高不下？？？為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？為什么客戶抱怨居高不下？？？客戶抱怨人員加強檢查質(zhì)量成本提高市場價格不斷降低人員流動性加大降低人力成本質(zhì)量波動加強客戶抱怨增多客戶抱怨分層審核員工增強質(zhì)量意識市場價格不斷降低市場競爭力加強客戶抱怨減少質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高惡性循環(huán)良性循環(huán)InputInput制造質(zhì)量質(zhì)量成本客戶抱怨人員加強檢查質(zhì)量成本提高市場價格不斷降低人員流動性加分層審核介紹目的：

在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀律并得到確認審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。分層審核介紹目的：在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審分層審核要求嚴格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。及時、動態(tài)更新審核要求。根據(jù)審核結(jié)果建立高風險的項目（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。審核項目應如實記錄，對于不合格項應立即采取措施，不滯后。分層審核的記錄結(jié)果最終應由管理層Review。公司管理層必須定期對制造部/質(zhì)量部的工作效果進行評估，并協(xié)調(diào)必要的資源。嚴格執(zhí)行審核項目，定期Review審核結(jié)果分層審核要求嚴格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。嚴格執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：1.明確生產(chǎn)現(xiàn)場機構(gòu)架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動力裝配科生產(chǎn)制造部班組操作工沖壓一車間班組操作工沖壓二車間班組操作工焊接一車間班組操作工焊接二車間半成品一庫半成品二庫包裝一車間班組操作工模具車間班組操作工包裝二車間班組操作工總裝車間班組操作工機電二組工裝一庫工裝二庫機電一組分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動力裝配科生產(chǎn)分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：2.明確車間現(xiàn)場的人員組織架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：3.明確所有內(nèi)部人員的監(jiān)督管理責任，確保生產(chǎn)管理現(xiàn)場的所有責任落實到位

從管理架構(gòu)圖出發(fā)：列出每一相關(guān)崗位的職責（確立崗位責任）

崗位名稱：車間主任隸屬：生產(chǎn)制造部管理范疇：車間生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全、現(xiàn)場、人員的管理職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，加強車間的行政領(lǐng)導，對車間整體工作負責；B．合理安排車間生產(chǎn)，按時、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)制造部下達的生產(chǎn)計劃；C．負責本部門的持續(xù)改進和預防、糾正措施的落實，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機、料的浪費，實現(xiàn)公司下達的生產(chǎn)成本控制和質(zhì)量指標的實現(xiàn)；D．嚴格控制車間在制品的合格率，杜絕不合格品流入下道工序；E．必須協(xié)助跟班檢做好操作工督促、指導操作工實行自檢制度；F．發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保生產(chǎn)正常、有序進行；G．負責車間安全生產(chǎn)，加強車間內(nèi)部設(shè)備管理；H．負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”管理；I．負責車間員工素質(zhì)的持續(xù)改進和提高，營造學技術(shù)、鉆技術(shù)、趕先進的學習氛圍并建立相應的激勵機制。崗位名稱：班組長隸屬：車間管理范疇：班組生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、現(xiàn)場、人員的管理職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，加強班組的領(lǐng)導，對工作班組負責；B．負責本班組的合理化建議的收集、匯總、落實；C．減少生產(chǎn)過程中發(fā)生的人、機、料的浪費；D．發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保正常生產(chǎn)有序進行;E．安全生產(chǎn)，加強設(shè)備管理；F．負責班組的現(xiàn)場“5S”管理；G．負責對班組成員的月度評估；H．負責班組員工素質(zhì)的持續(xù)改進和提高；崗位名稱：點焊工、凸焊工隸屬：焊接車間管理范疇：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，嚴格按操作指導書作業(yè)；B．熟悉產(chǎn)品特性及要求，對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責；C．嚴格控制生產(chǎn)過程中的不合格品，做到不接受、不流轉(zhuǎn)、不制造，按規(guī)定要求隔離；D．嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)程，5S管理;E．合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛；F．嚴格執(zhí)行工藝紀律；G．認真做好質(zhì)量記錄（含點檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對其完整性、準確性負責；H．對錯漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責任負責；I．正確使用工裝夾具、檢具；J.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的文明衛(wèi)生工作，做到文明生產(chǎn)。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：崗位名稱：車間主任職責分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行

從管理架構(gòu)圖出發(fā)：

注：車間主任每班一次;生產(chǎn)制造部長每周一次，必須覆蓋至所有車間。分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行從管理架構(gòu)圖出發(fā)：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行測量檢具的確認包裝效果的確認工裝檢具有效性的確認目視化管理的相關(guān)內(nèi)容

過程參數(shù)設(shè)定作業(yè)指導書合格品標識過程流程圖實施的有效性必須完成的檢驗項目

扭距監(jiān)控

產(chǎn)品尺寸檢驗或目視化檢測

生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理/記錄

質(zhì)量門檢驗

顧客信息反饋從責任項目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍隧椖?，單獨列出?zhí)行和監(jiān)督部門的管理流程圖和相應職責，如：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行測量檢具的確認從責任項目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍朔謱訉徍藞?zhí)行要求及步驟（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）：從責任項目出發(fā)：1.檢驗人員按照檢驗要求定時對零件抽檢（如：每半小時一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。檢驗員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應及時通知檢驗班組長。2.檢驗班組長

每天對檢驗人員檢驗情況進行抽查（檢驗頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時反饋3.質(zhì)量工程師

接收檢驗班組長反饋的零件尺寸波動情況，并聯(lián)合技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)工程師研究零件波動情況質(zhì)量工程師需及時向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進情況4.質(zhì)保部經(jīng)理

每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進行跟蹤，同時協(xié)調(diào)其它部門5.質(zhì)量副總每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的改善匯報分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：從責任項目出發(fā)：（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）質(zhì)量副總質(zhì)保部經(jīng)理檢驗班組長A檢驗班組長B檢驗員1檢驗員2檢驗員3檢驗員4檢驗員5檢驗員6按照檢驗要求定時對零件抽檢（如：每半小時一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應及時通知檢驗班組長每天對檢驗人員檢驗情況進行抽查（檢驗頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時反饋接收檢驗班組長反饋的零件尺寸波動情況，尋找波動原因質(zhì)量工程師需及時向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進情況質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進行跟蹤，同時協(xié)調(diào)其它部門每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的改善匯報分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：從責任項目出發(fā)：質(zhì)量副分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難：

部門與部門之間協(xié)調(diào)困難，“扯皮”情況時有發(fā)生審核部門審核尺度把握不準，審核“形同虛設(shè)”措施落實不徹底，效果不明顯“徹底”地執(zhí)行是解決問題最有效的方法量化審核標準是分層審核推行的關(guān)鍵高層參與是分層審核推行的助推器解決辦法：責任落實清晰、明確，管理層面參與協(xié)調(diào)解決辦法：細化審核項目、量化審核標準解決辦法：管理高層監(jiān)督、跟蹤措施落實情況分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難：部門與部門之間協(xié)分層審核

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23摘要為什么要提分層審核？分層審核的要求是什么？如何執(zhí)行分層審核？在執(zhí)行分層審核中可能遇到的困難摘要為什么要提分層審核？分層審核介紹現(xiàn)狀：客戶抱怨居高不下

質(zhì)量成本持續(xù)增高制造缺陷層出不窮問題根本原因不明措施無法有效落實，重復問題經(jīng)常發(fā)生內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責任不明確人員質(zhì)量意識不強持續(xù)改進無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實員工質(zhì)量意識差員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核分層審核介紹現(xiàn)狀：客戶抱怨居高不下客戶抱怨頻次居高不下措施成本利潤市場價格0價格0Cost成本利潤質(zhì)量損失縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段成本利潤市場0價格0Cost成本利潤質(zhì)量損失縮減質(zhì)量成本是為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？為什么客戶抱怨居高不下？？？為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？為什么客戶抱怨居高不下？？？客戶抱怨人員加強檢查質(zhì)量成本提高市場價格不斷降低人員流動性加大降低人力成本質(zhì)量波動加強客戶抱怨增多客戶抱怨分層審核員工增強質(zhì)量意識市場價格不斷降低市場競爭力加強客戶抱怨減少質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高惡性循環(huán)良性循環(huán)InputInput制造質(zhì)量質(zhì)量成本客戶抱怨人員加強檢查質(zhì)量成本提高市場價格不斷降低人員流動性加分層審核介紹目的：

在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀律并得到確認審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。分層審核介紹目的：在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審分層審核要求嚴格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。及時、動態(tài)更新審核要求。根據(jù)審核結(jié)果建立高風險的項目（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。審核項目應如實記錄，對于不合格項應立即采取措施，不滯后。分層審核的記錄結(jié)果最終應由管理層Review。公司管理層必須定期對制造部/質(zhì)量部的工作效果進行評估，并協(xié)調(diào)必要的資源。嚴格執(zhí)行審核項目，定期Review審核結(jié)果分層審核要求嚴格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。嚴格執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：1.明確生產(chǎn)現(xiàn)場機構(gòu)架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動力裝配科生產(chǎn)制造部班組操作工沖壓一車間班組操作工沖壓二車間班組操作工焊接一車間班組操作工焊接二車間半成品一庫半成品二庫包裝一車間班組操作工模具車間班組操作工包裝二車間班組操作工總裝車間班組操作工機電二組工裝一庫工裝二庫機電一組分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動力裝配科生產(chǎn)分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：2.明確車間現(xiàn)場的人員組織架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：3.明確所有內(nèi)部人員的監(jiān)督管理責任，確保生產(chǎn)管理現(xiàn)場的所有責任落實到位

從管理架構(gòu)圖出發(fā)：列出每一相關(guān)崗位的職責（確立崗位責任）

崗位名稱：車間主任隸屬：生產(chǎn)制造部管理范疇：車間生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全、現(xiàn)場、人員的管理職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，加強車間的行政領(lǐng)導，對車間整體工作負責；B．合理安排車間生產(chǎn)，按時、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)制造部下達的生產(chǎn)計劃；C．負責本部門的持續(xù)改進和預防、糾正措施的落實，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機、料的浪費，實現(xiàn)公司下達的生產(chǎn)成本控制和質(zhì)量指標的實現(xiàn)；D．嚴格控制車間在制品的合格率，杜絕不合格品流入下道工序；E．必須協(xié)助跟班檢做好操作工督促、指導操作工實行自檢制度；F．發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保生產(chǎn)正常、有序進行；G．負責車間安全生產(chǎn)，加強車間內(nèi)部設(shè)備管理；H．負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”管理；I．負責車間員工素質(zhì)的持續(xù)改進和提高，營造學技術(shù)、鉆技術(shù)、趕先進的學習氛圍并建立相應的激勵機制。崗位名稱：班組長隸屬：車間管理范疇：班組生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、現(xiàn)場、人員的管理職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，加強班組的領(lǐng)導，對工作班組負責；B．負責本班組的合理化建議的收集、匯總、落實；C．減少生產(chǎn)過程中發(fā)生的人、機、料的浪費；D．發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保正常生產(chǎn)有序進行;E．安全生產(chǎn)，加強設(shè)備管理；F．負責班組的現(xiàn)場“5S”管理；G．負責對班組成員的月度評估；H．負責班組員工素質(zhì)的持續(xù)改進和提高；崗位名稱：點焊工、凸焊工隸屬：焊接車間管理范疇：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，嚴格按操作指導書作業(yè)；B．熟悉產(chǎn)品特性及要求，對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責；C．嚴格控制生產(chǎn)過程中的不合格品，做到不接受、不流轉(zhuǎn)、不制造，按規(guī)定要求隔離；D．嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)程，5S管理;E．合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛；F．嚴格執(zhí)行工藝紀律；G．認真做好質(zhì)量記錄（含點檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對其完整性、準確性負責；H．對錯漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責任負責；I．正確使用工裝夾具、檢具；J.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的文明衛(wèi)生工作，做到文明生產(chǎn)。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：崗位名稱：車間主任職責分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行

從管理架構(gòu)圖出發(fā)：

注：車間主任每班一次;生產(chǎn)制造部長每周一次，必須覆蓋至所有車間。分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行從管理架構(gòu)圖出發(fā)：分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行測量檢具的確認包裝效果的確認工裝檢具有效性的確認目視化管理的相關(guān)內(nèi)容

過程參數(shù)設(shè)定作業(yè)指導書合格品標識過程流程圖實施的有效性必須完成的檢驗項目

扭距監(jiān)控

產(chǎn)品尺寸檢驗或目視化檢測

生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理/記錄

質(zhì)量門檢驗

顧客信息反饋從責任項目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍隧椖?，單獨列出?zhí)行和監(jiān)督部門的管理流程圖和相應職責，如：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行測量檢具的確認從責任項目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍朔謱訉徍藞?zhí)行要求及步驟（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）：從責任項目出發(fā)：1.檢驗人員按照檢驗要求定時對零件抽檢（如：每半小時一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。檢驗員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應及時通知檢驗班組長。2.檢驗班組長

每天對檢驗人員檢驗情況進行抽查（檢驗頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時反饋3.質(zhì)量工程師

接收檢驗班組長反饋的零件尺寸波動情況，并聯(lián)合技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)工程師研究零件波動情況質(zhì)量工程師需及時向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進情況4.質(zhì)保部經(jīng)理

每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進行跟蹤，同時協(xié)調(diào)其它部門5.質(zhì)量副總每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的改善匯報分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟（例