2010年生產(chǎn)人力成本分析(模板)

2010年度生產(chǎn)人力成本分析2010年1-10月生產(chǎn)人力成本分析人力資源部***2009與2010年同期產(chǎn)值對比分析1人力效率運用狀況分析2加班狀況分析34總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資成本預算2009年與2010年1-10月產(chǎn)值對比各車間2009年產(chǎn)值（萬元）2010年產(chǎn)值（萬元）產(chǎn)值對比2009年人均產(chǎn)值(萬元）2010年人均產(chǎn)值（萬元）人均產(chǎn)值對比1車間50007000+20%1012+20%2車間20002500+25%45+5%3車間15001600+4%23+1.5%4水間500600+12%33.5+10%總計900011700+30%67+15%單位：萬元2009與2010年1-10月產(chǎn)值同期對比數(shù)據(jù)分析與2009年同期對比，2010年1-10月份的無論總產(chǎn)值還是人均產(chǎn)值均有明顯提高，總產(chǎn)值增加了30%，人均產(chǎn)值增加了15%。四大車間人均產(chǎn)值均有增加，其中1車間增幅最明顯，達20%，其次4車間、2車間的增幅也在5-10%之間，而3車間則無明顯變更，只有1.5%。12/31/202252009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析1人力效率運用狀況分析2加班狀況分析34總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資成本預算2010年1-10月各車間產(chǎn)值月份1車間2車間3車間4車間總?cè)藬?shù)人均產(chǎn)值1月份906.23113.29131.4339.841346.61322月份852.08104.41126.7654.611817.81683月份1134.68129.95246.6366.851309.98954月份532.52169.05205.2981.411358.50445月份1678.96166.72217.6865.9913610.89976月份1103.01136.75155.5364.8315010.10067月份560.97137.85192.4044.681656.85088月份500124.13298.2846.551592.32789月份0124.23195.8838.191281.012910月份0139.11164.914.221691.8239合計7318.471345.502034.81507.1615175.7798單位：萬元2010年1—10月份出勤工時與產(chǎn)值對比2010年1-10月四大車間工時效率對比單位：元/小時2010年1-10月各車間工資月份1車間2車間3車間4車間總?cè)藬?shù)人均工資1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合計938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24單位：元2010年1-10月四大車間人均工資單位：元/月人均產(chǎn)值同比變更人均工資同比變更數(shù)據(jù)分析以工時效率對比，1車間最高，人均達700元/小時，其次是3車間，人均達350元/小時，2及4車間則相近，人均達160元/小時及175元/小時。以人均收入分析，1車間最高，人均工資為1632元/月，其次是2車間，為1460元/月，3車間與4車間則相近，分別為1392元/月及1383元/月（不計加班費）。與2009年同期相比，人均產(chǎn)值提高了16%，人均收入則提高了15%。12/31/2022132009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析1人力效率狀況分析2加班狀況分析34總體評價及建議5明年生產(chǎn)工資成本預算8.91%6.78%14.1%9.92%單位：萬元2010年1-10月各車間加班費占加班工資比例2010年1-10月各車間加班費與總工資對比2010年1-10月加班緣由分析數(shù)據(jù)分析從加班密度分析，2車間最高，占出勤工時的14.1%。其次是3車間，占出勤工時的9.9%，1車間為8.9%，4車間為6.8%。從加班工資占總工資的比例來分析，加班工資占總工資的11.8%。其中1車間最高，其次是2車間，最終分別為3車間及4車間。從加班緣由分析，周末排產(chǎn)為主要因素，占74%，其次是平日加產(chǎn)，占10%。其中2車間由于設(shè)備老化，尤其是**機基本上每月都壞，因機器故障延時生產(chǎn)造成的加班占12%，比其他車間都高，因此加班密度最高。12/31/2022182009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析1人力效率運用狀況分析2加班狀況分析34

總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資成本預算總體評價工時效率與工人收入不成正比。例如：1車間工時效率為847元/小時，而液體車間只有183元/小時，兩者效率相差3.63倍，但1車間員工平均工資為1532元/月，4車間為1182元/月，兩者收入相差只有30%。這說明目前的工資體制沒有很好的體現(xiàn)效率越高，收入越高的原則，導致工人主動性不高，須要進行改革。12010年度各月人均產(chǎn)值很不平衡，最高的5月份人均產(chǎn)值13萬元，最低的7月份卻只有5萬元（9、10月1車間停產(chǎn)除外），相差3倍多，這說明工時效率有很大的提升潛能。23由于我公司實行以銷定產(chǎn)，導致每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。加上近期1車間改造停工，工人收入明顯下降，今年1-10月普工平均工資只有1500元/月，扣除社保及飯費，到手的只有1300元左右，明顯低于市場水平，這也是人員近期嚴峻流失的主要緣由。下一步工作目標建立有效的績效管理體系解決公司人力資源管理中的核心問題，同時進行工資體制改革，體現(xiàn)多勞多得。引進專業(yè)人才依據(jù)公司發(fā)展須要持續(xù)引進各類型專業(yè)的經(jīng)營管理人才，尤其是一些關(guān)鍵崗位的管理人才，提高公司人力資源的素養(yǎng)。完善規(guī)章制度通過修訂各種管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，節(jié)約成本，提高效率。改善建議2009年與2010年同期產(chǎn)值對比分析1人力效率運用狀況分析2加班狀況分析34總體評價及改善建議5

明年生產(chǎn)工資成本預算各車間編制人數(shù)(單位:人)2011預計產(chǎn)值(單位:萬元)2011年預算平均工資2011工資預算(單位:萬元)占總工資比例1車間6040001500+12%X1500=1680元/月15040%2車間5030009020%3車間4020007025%4水間306005015%總計1809600360100%備注：（1）預料2011年與2010年產(chǎn)值基本持平。由于今年11月、12月產(chǎn)值尚未能統(tǒng)計，因此以2009年11月、12月產(chǎn)值數(shù)據(jù)作參考，將今年1-10月總產(chǎn)值相加，作為2011年度的預料產(chǎn)值。（2）