零售行業(yè)計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度(討論稿）1/4/2023

總綱一、目的二、適用范圍三、責(zé)任四、生效日期五、正文

1/4/2023目的

在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計(jì)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果通過計(jì)劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運(yùn)作。1/4/2023適用范圍

公司所有部門之計(jì)劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定1/4/2023生效日期

本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行1/4/2023正文

㈠計(jì)劃管理的基本原則㈡計(jì)劃編制的職責(zé)分工(三)計(jì)劃的實(shí)施管理(四)計(jì)劃的調(diào)整(五)計(jì)劃的評估與考核

1/4/2023計(jì)劃管理的基本原則1、公司的各項(xiàng)計(jì)劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2、統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3、長期計(jì)劃：(轉(zhuǎn)下頁）1/4/2023長期計(jì)劃編制長期計(jì)劃必須遵循的原則(1)長期計(jì)劃（如三年業(yè)務(wù)計(jì)劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個方面：企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；職工教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計(jì)劃；能源及原材料的節(jié)約。1/4/2023長期計(jì)劃編制公司長期計(jì)劃的主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；市場需要；公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。1/4/2023年度計(jì)劃(1)年度計(jì)劃是公司全體職員在計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排月度計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，公司各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。(2)年度計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì)劃工作的副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃"的原則組織編制各種專業(yè)計(jì)劃。(3)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)：集團(tuán)主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；公司總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。1/4/2023作業(yè)計(jì)劃劃(1)作作業(yè)計(jì)劃劃是各部部門為達(dá)達(dá)成年度度工作目目標(biāo)及生生產(chǎn)經(jīng)營營活動的的有序進(jìn)進(jìn)行而制制訂的具具體實(shí)施施計(jì)劃，，可分為為月度計(jì)計(jì)劃、周周計(jì)劃、、日計(jì)劃劃。(2)作作業(yè)計(jì)劃劃由各部部門組織織編制實(shí)實(shí)施。(3)作作業(yè)計(jì)劃劃編制的的主要依依據(jù)：公司主管管部門下下達(dá)的指指令及指指導(dǎo)性計(jì)計(jì)劃；對口部門門的實(shí)際際工作狀狀況；產(chǎn)品訂貨貨合同和和市場預(yù)預(yù)測資料料；年度計(jì)劃劃；前期預(yù)計(jì)計(jì)完成數(shù)數(shù)字及本本公司歷歷史同期期統(tǒng)計(jì)資資料；經(jīng)審定過過的各種種技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)定額額。12/25/2022計(jì)劃編制制的職責(zé)責(zé)分工1、根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)經(jīng)營營要求，，公司系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)劃共共涵蓋十十二項(xiàng)專專業(yè)計(jì)劃劃（轉(zhuǎn)目錄錄）。2、編制計(jì)劃劃所需資資料由各各部（室室）、車車間相互互提供，，任何單單位都不不得拒絕絕。3、分解的各各專業(yè)計(jì)計(jì)劃的編編制流程程及銜接接分述如如下：（轉(zhuǎn)下頁頁）12/25/2022銷售綜合合部《銷售計(jì)計(jì)劃》由由銷售部部歸口管管理，在在計(jì)劃編編制過程程中應(yīng)與與促銷部部就《促促銷計(jì)劃劃》、《《市場開開發(fā)計(jì)劃劃》及《《新產(chǎn)品品上市計(jì)計(jì)劃》等等計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行研究究，廣泛泛征求意意見，達(dá)達(dá)成一致致?！洞黉N用用品計(jì)劃劃》根據(jù)據(jù)市場部部《促銷銷計(jì)劃》》要求進(jìn)進(jìn)行編制制?！妒袌鲩_開發(fā)計(jì)劃劃》、《《促銷計(jì)計(jì)劃》及及《新產(chǎn)產(chǎn)品上市市計(jì)劃》》由市場場部歸口口管理。?！缎庐a(chǎn)品品上市計(jì)計(jì)劃》的的編制應(yīng)應(yīng)與技術(shù)術(shù)部進(jìn)行行協(xié)商。?！妒袌鲩_開發(fā)計(jì)劃劃》、《《促銷計(jì)計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)與銷售售綜合部部進(jìn)行溝溝通。12/25/2022市場部《市場開開發(fā)計(jì)劃劃》、《《促銷計(jì)計(jì)劃》及及《新產(chǎn)產(chǎn)品上市市計(jì)劃》》由市場場部歸口口管理。?！缎庐a(chǎn)品品上市計(jì)計(jì)劃》的的編制應(yīng)應(yīng)與技術(shù)術(shù)部進(jìn)行行協(xié)商。?！妒袌鲩_開發(fā)計(jì)劃劃》、《《促銷計(jì)計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)與銷售售綜合部部進(jìn)行溝溝通。12/25/2022技術(shù)部《新產(chǎn)品品開發(fā)計(jì)計(jì)劃》及及《新技技術(shù)推廣廣計(jì)劃》》由技術(shù)術(shù)部歸口口管理。?！缎庐a(chǎn)品品開發(fā)計(jì)計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)與市場場部進(jìn)行行銜接。?！缎录夹g(shù)術(shù)推廣計(jì)計(jì)劃》應(yīng)應(yīng)會同品品控部、、生產(chǎn)車車間進(jìn)行行研究。。12/25/2022生產(chǎn)計(jì)劃劃部《生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》由由生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部負(fù)負(fù)責(zé)編制制?！渡a(chǎn)計(jì)計(jì)劃》編編制主要要依據(jù)《《銷售計(jì)計(jì)劃》，，同時應(yīng)應(yīng)參考《《新技術(shù)術(shù)推廣計(jì)計(jì)劃》、、《技術(shù)術(shù)改造計(jì)計(jì)劃》。。《原輔物物料需求求計(jì)劃》》由生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部部根據(jù)《《生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》進(jìn)進(jìn)行編制制，在單單耗方面面應(yīng)做好好與技術(shù)術(shù)部、及及車間的的銜接。。12/25/2022設(shè)備部《設(shè)備定定修計(jì)劃劃》及《《設(shè)備日日常維修修計(jì)劃》》由設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)編制。。上述兩兩個計(jì)計(jì)劃在在編制制過程程中應(yīng)應(yīng)考慮慮生產(chǎn)產(chǎn)車間間及《《生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃》。?！秱淦菲穫浼?jì)劃劃》由由設(shè)備備部按按上述述兩個個計(jì)劃劃進(jìn)行行編制制。12/25/2022采購部部《采購購計(jì)劃劃》由由采購購部歸歸口管管理。?！恫少徺徲?jì)劃劃》的的編制制依據(jù)據(jù)《原原輔料料需求求計(jì)劃劃》《《備品品備件件需求求計(jì)劃劃》《《雜品品需求求計(jì)劃劃》《《辦公公用品品需求求計(jì)劃劃》及及《促促銷用用品需需求計(jì)計(jì)劃》》。12/25/2022技改部部《技術(shù)術(shù)改造造計(jì)劃劃》由由技改改部編編制技改部部應(yīng)做做好與與生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃部、、生產(chǎn)產(chǎn)車間間及技技術(shù)部部之間間的銜銜接工工作。。12/25/2022總經(jīng)辦辦《辦公公用品品計(jì)劃劃》由由總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)編編制。。12/25/2022品控部部《品質(zhì)質(zhì)控制制計(jì)劃劃》由由品控控部歸歸口管管理。?！镀焚|(zhì)質(zhì)控制制計(jì)劃劃》應(yīng)應(yīng)考慮慮《生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》》安排排，做做好與與生產(chǎn)產(chǎn)車間間、技技術(shù)部部及設(shè)設(shè)備部部的銜銜接。。12/25/2022能源環(huán)環(huán)保部部《能源源管理理和控控制計(jì)計(jì)劃》》由能能源環(huán)環(huán)保部部編制制?！赌茉丛垂芾砝砗涂乜刂朴?jì)計(jì)劃》》應(yīng)依依據(jù)《《生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃》進(jìn)進(jìn)行編編制。。12/25/2022人力資資源部部《人力力資源源發(fā)展展計(jì)劃劃》由由人力力資源源部負(fù)負(fù)責(zé)。?！度肆αY源源發(fā)展展計(jì)劃劃》考考慮全全公司司各部部門實(shí)實(shí)際情情況，，人力力資源源部應(yīng)應(yīng)做好好與各各部門門之間間的銜銜接。。12/25/2022財(cái)務(wù)部部《財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算算計(jì)劃劃》由由財(cái)務(wù)務(wù)部組組織編編制。。各部門門在財(cái)財(cái)務(wù)部部的組組織、、協(xié)調(diào)調(diào)下進(jìn)進(jìn)行各各項(xiàng)預(yù)預(yù)算工工作。。12/25/2022計(jì)劃的的實(shí)施施管理理計(jì)劃前前期控控制計(jì)劃實(shí)實(shí)施控控制12/25/2022計(jì)劃前前期控控制計(jì)劃所所規(guī)定定的各各項(xiàng)任任務(wù)是是通過過一定定的計(jì)計(jì)劃指指標(biāo)來來表示示的。。計(jì)劃劃指標(biāo)標(biāo)就是是公司司在計(jì)計(jì)劃期期內(nèi)在在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營營活動動方面面應(yīng)該該達(dá)到到的目目標(biāo)和和水平平。為為全面面反映映公司司的生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活活動，，必須須適當(dāng)當(dāng)設(shè)置置各種種指標(biāo)標(biāo)，建建立健健全公公司的的指標(biāo)標(biāo)體系系，完完善和和促進(jìn)進(jìn)計(jì)劃劃管理理工作作。計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)應(yīng)按平均先先進(jìn)水平（（集團(tuán)目標(biāo)標(biāo)）來確定定，一般應(yīng)應(yīng)高于上期期實(shí)際達(dá)到到的水平，，并經(jīng)過努努力才能實(shí)實(shí)現(xiàn)的。計(jì)劃指標(biāo)實(shí)實(shí)行分級歸歸口管理。。公司級指指標(biāo)(總指指標(biāo))由公公司生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部負(fù)責(zé)責(zé)匯總、平平衡、上報(bào)報(bào)和下達(dá)，，各部（室室）、車間間負(fù)責(zé)歸口口管理。工工段級指標(biāo)標(biāo)(分指標(biāo)標(biāo))以工段段長為首，，組織有關(guān)關(guān)職能人員員負(fù)責(zé)管理理。班組級級指標(biāo)以班班組長為首首組織工作作人員管理理。為使計(jì)劃任任務(wù)層層落落實(shí)，計(jì)劃劃指標(biāo)必須須進(jìn)行層層層分解，堅(jiān)堅(jiān)持誰管什什么指標(biāo)，，就分解什什么指標(biāo)。。分解指標(biāo)標(biāo)必須和總總指標(biāo)保持持平衡和銜銜接，分解解指標(biāo)執(zhí)行行情況按規(guī)規(guī)定路線進(jìn)進(jìn)行反饋。。公司級指標(biāo)標(biāo)的設(shè)置，，須按上級級要求和廠廠內(nèi)管理工工作的需要要，同指標(biāo)標(biāo)歸口部門門商定。必須在當(dāng)年年11月底底正式下達(dá)達(dá)次年的工工作年度經(jīng)經(jīng)營綜合計(jì)計(jì)劃。12/25/2022計(jì)劃實(shí)施控控制計(jì)劃在組織織實(shí)施過程程中出現(xiàn)的的問題應(yīng)及及時處理，，以不影響響生產(chǎn)經(jīng)營營及各項(xiàng)管管理活動的的正常進(jìn)行行為首要原原則。接口中出現(xiàn)現(xiàn)的問題由由相關(guān)專業(yè)業(yè)部門主動動協(xié)調(diào)解決決。如果專業(yè)部部門協(xié)調(diào)未未果，應(yīng)及及時請示分分管領(lǐng)導(dǎo)。。公司各種例例會制度也也是協(xié)調(diào)解解決接口問問題的有效效途徑。12/25/2022計(jì)劃的調(diào)整整為維護(hù)計(jì)劃劃的嚴(yán)肅性性，公司計(jì)計(jì)劃一經(jīng)上上級主管機(jī)機(jī)關(guān)及公司司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)后，，必須嚴(yán)格格執(zhí)行，各各歸口部門門和執(zhí)行單單位均不得得隨意修改改。如確因因客觀原因因影響，經(jīng)經(jīng)主觀努力力仍不能完完成計(jì)劃時時，在有利利于調(diào)動廣廣大職員完完成計(jì)劃積積極性的前前提下，可可調(diào)整計(jì)劃劃指標(biāo)，但但必須辦理理審批手續(xù)續(xù)。公司級計(jì)劃劃指標(biāo)的調(diào)調(diào)整，由執(zhí)執(zhí)行單位提提出書面申申請，送歸歸口部（室室）簽署意意見后，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃劃部審核報(bào)報(bào)主管副總總審批呈總總經(jīng)理簽批批，屬集團(tuán)團(tuán)公司下達(dá)達(dá)的計(jì)劃指指標(biāo)，還要要報(bào)上級主主管機(jī)關(guān)審審批，在未未批準(zhǔn)前仍仍按原計(jì)劃劃執(zhí)行。調(diào)整年度計(jì)計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)應(yīng)提前一個個季度申請請，調(diào)整月月度計(jì)劃指指標(biāo)應(yīng)提前前十天申請請。調(diào)整某一項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)，如需同同時相應(yīng)調(diào)調(diào)整其他有有關(guān)計(jì)劃指指標(biāo)時，應(yīng)應(yīng)一并上報(bào)報(bào)，呈請審審批，以保保證計(jì)劃的的平衡、協(xié)協(xié)調(diào)。調(diào)整計(jì)劃指指標(biāo)一律以以書面批復(fù)復(fù)為準(zhǔn)，在在未接書面面批復(fù)以前前，一律按按原計(jì)劃考考核