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版本：2013-1發(fā)布范圍：普發(fā)體系名稱：工程項目管理版本：2013-1發(fā)布范圍：普發(fā)體系名稱：工程項目管理編碼：PM-11-11安全環(huán)保與清潔燃料升級項目承包商進出場管理辦法項目名稱：安全環(huán)保與清潔燃料升級項目批準人：總經(jīng)理批準依據(jù)：《中海石油中捷石化有限公司/中海石油華岳化工有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法》（CG-05-01）發(fā)布文號：發(fā)布日期：2013年XX月XX日生效日期：2013年XX月XX日工程項目管理內(nèi)控制度體系-PM-11-11升級項目承包商進出場管理辦法Ⅰ目錄164721目的 頁共51頁附件21：升級項目承包商入場管理流程內(nèi)控活動列表升級項目承包商入場管理流程內(nèi)控活動列表編碼：CG-05-01-01-S01業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱控制點編號控制點描述是否關(guān)鍵控制點相關(guān)制度或程序名稱相關(guān)制度是否覆蓋該控制點責(zé)任崗位PM-11-11-C01升級項目承包商人員入場管理流程PM-11-11-C01-01審查承包商入場人員證件、資料和申請是PM-11-11-承包商進出場管理辦法是PMT和項目HSE部PM-11-11-C01升級項目承包商人員入場管理流程PM-11-11-C01-02辦理簽發(fā)入場證件否PM-11-11-承包商進出場管理辦法是項目HSE部工程項目管理內(nèi)控制度體系-PM-11-11升級項目承包商進出場管理辦法安全環(huán)保與清潔燃料升級項目第50頁共51頁附件22：PM-11-11-C02升級項目承包商車輛進出場管理流程圖升級項目承包商車輛進出場管理流程圖工程項目管理內(nèi)控制度體系-PM-11-11升級項目承包商進出場管理辦法安全環(huán)保與清潔燃料升級項目第51頁共51頁附件23：升級項目承包商進出場車輛管理流程內(nèi)控列表升級項目承包商進出場車輛管理流程內(nèi)控列表編碼：CG-05-01-01-S02業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱控制點編號控制點描述是否關(guān)鍵控制點相關(guān)制度或程序名稱相關(guān)制度是否覆蓋該控制點責(zé)任崗位PM-11-11-C02升級項目承包商車輛進出場管理流程PM-11-11-C02-01審查承包商入場車輛證件、資料和申請是PM-11-11-承包商進出場管

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