內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教程3

內(nèi)部質(zhì)量審核員

培訓(xùn)教程2001.04.280課程提綱第一章審核概論(01-26)第二章審核準(zhǔn)備(27-53)第三章審核實(shí)施(54-90)第四章審核報告(91-95)第五章審核跟蹤(96-97)2001.04.281第一章審核概論質(zhì)量審核的定義質(zhì)量審核的類型質(zhì)量審核的目的質(zhì)量審核的特點(diǎn)審核的基本程序年度審核的進(jìn)度安排2001.04.282

審核

Audit定義（ISO9000:2000)為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程2001.04.283審核的對象體系審核產(chǎn)品審核過程審核服務(wù)審核2001.04.284質(zhì)量體系審核為獲得審核證據(jù),并對其進(jìn)行客觀評價，以確定滿足質(zhì)量體系審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。2001.04.285體系審核的三性符合性（文件審核）體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求有效性（現(xiàn)場審核）質(zhì)量活動與文件規(guī)定是否一致和有效實(shí)施適宜性（效果評價）體系實(shí)施的結(jié)果是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)2001.04.286體系審核類型外部審核

第二方審核(需方審核供方)

第三方審核(認(rèn)證/注冊機(jī)構(gòu))內(nèi)部審核

第一方審核(自己審核自己)

2001.04.287第二方審核質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，提供選擇、評價和認(rèn)可分包方的依據(jù)(7.4)在合同關(guān)系下，驗(yàn)證供方的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足事先規(guī)定的要求，作為調(diào)整合格供方的依據(jù)。幫助分包方改進(jìn)其質(zhì)量體系(八項(xiàng)原則)增加雙方對質(zhì)量要求的共識對供應(yīng)鏈進(jìn)行管理，向JIT、TQM發(fā)展2001.04.288第三方審核確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求通過認(rèn)證或獲得注冊證書減少顧客與供方的相互審核成本有助于提高企業(yè)聲譽(yù)，增強(qiáng)市場競爭力尋求認(rèn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)幫助，為受審方提供改進(jìn)質(zhì)量體系的機(jī)會2001.04.289內(nèi)部審核核的作用！依據(jù)質(zhì)量量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，來來評價組組織自身身的質(zhì)量量管理體體系驗(yàn)證組織織自身的的質(zhì)量體體系是否否持續(xù)滿滿足規(guī)定定的要求求，并得得到有效效運(yùn)行作為一種種重要的的質(zhì)量管管理手段段和自我我改進(jìn)機(jī)機(jī)制，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題并并采取糾糾正預(yù)防防措施，，使體系系不斷改改進(jìn)和日日趨完善善在第二、、第三方方審核前前糾正明明顯存在在的不足足，為外外部審核核作好準(zhǔn)準(zhǔn)備2001.04.2810學(xué)習(xí)與思思考1提問:定期進(jìn)行行內(nèi)部審審核有什什么作用用?2001.04.2811審核的特特點(diǎn)正規(guī)性系統(tǒng)性獨(dú)立性審核是一一個抽樣的過程2001.04.2812審核的正正規(guī)性審核依據(jù)據(jù)特定的要要求進(jìn)行審核只能能由有資格的的人員進(jìn)行審核必須須按正式程序序進(jìn)行審核必須須依據(jù)客觀證據(jù)據(jù)作出判斷斷審核結(jié)果果必須有有正式報告告和記錄錄2001.04.2813審核的依依據(jù)！顧客合同同要求質(zhì)量體系系文件規(guī)規(guī)定ISO9001標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律律法規(guī)2001.04.2814學(xué)習(xí)與思思考2提問:內(nèi)部審核核的依據(jù)據(jù)是什么么?2001.04.2815審核的人人員接受正式式的專業(yè)業(yè)培訓(xùn)具備參加加審核的的經(jīng)歷與被審核核的工作作無直接責(zé)責(zé)任經(jīng)過資格確認(rèn)認(rèn)2001.04.2816審核的系系統(tǒng)性2001.04.2817全部審核核必須對所所有相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行定期期審核至少每年年一次包括標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所有適適用的要要求2001.04.2818部分審核核例行審核核之外，，下列因因素也可可能導(dǎo)致致進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核：企業(yè)發(fā)生生變化市場反饋饋信息重大大質(zhì)質(zhì)量量事事故故2001.04.2819審核核的的內(nèi)內(nèi)容容審核核涉涉及及的的活動動或區(qū)域域包括括：：組織織機(jī)構(gòu)構(gòu)管理理、、運(yùn)運(yùn)作作和和質(zhì)質(zhì)量量體體系系的的程序序人員員、、設(shè)設(shè)備備和和材材料料資源源工作作區(qū)域域和過程程正在在生生產(chǎn)產(chǎn)的的產(chǎn)品品工作作產(chǎn)產(chǎn)生生的的記錄錄文件件和和記記錄錄的的保管管2001.04.2820審核核的的程程序序?qū)徍撕藴?zhǔn)準(zhǔn)備備40%審核核實(shí)實(shí)施施40%審核核報報告告10%審核核跟跟蹤蹤10%2001.04.2821年度度內(nèi)內(nèi)審審進(jìn)進(jìn)度度安安排排確定定年年度度審審核核的的頻次次和形式式集中中式式審核核的的進(jìn)進(jìn)度度安安排排分散散式式審核核的的進(jìn)進(jìn)度度安安排排2001.04.2822年度度審審核核的的頻頻次次和和形形式式每年年至至少少一一次次，，覆覆蓋蓋標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所所有有要要求求例行行審審核核與特殊殊審審核核集中中式式審審核核與分散散式式審審核核(滾滾動動審審核核)2001.04.2823集中中式式審審核核進(jìn)度度安安排排在程序序文文件件中明明確確大大致致時時間間具體體時時間間用用通通知知或或?qū)弻徍撕藢?shí)施施計計劃劃形式式通通知知相相關(guān)關(guān)部部門門可不不必必編編制制年年度度內(nèi)內(nèi)部部質(zhì)質(zhì)量量審審核核進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃2001.04.2824分散散式式審審核核進(jìn)度度安安排排編制制年年度度內(nèi)內(nèi)部部審審核核進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃對計計劃劃進(jìn)進(jìn)行行滾動動修修改改2001.04.2825年度度內(nèi)內(nèi)審審進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃受審審核核部部門門預(yù)計計的的審審核核月月份份滾動動修修改改的的狀狀態(tài)態(tài)2001.04.2826年度度內(nèi)內(nèi)部部審審核核進(jìn)進(jìn)度度計計劃劃已計計劃劃已審審核核已制制定定措措施施措施施已已實(shí)實(shí)施施已驗(yàn)驗(yàn)證證2001.04.28272001.04.2828第二二章章審審核核準(zhǔn)準(zhǔn)備備確定定審核核組組編制制審核核實(shí)實(shí)施施計計劃劃制訂訂檢查查表表審核核前前溝通通（（40%））2001.04.2829審核核組組的的確確定定管理理者者代代表表任任命命審審核核組組長長及及審審核核員員審核核組組長長的選選定定A)資格格:組織織任任命命經(jīng)經(jīng)過過培培訓(xùn)訓(xùn)的的內(nèi)內(nèi)審審員員B)業(yè)務(wù)務(wù)范范圍圍：：無直直接接責(zé)責(zé)任任關(guān)關(guān)系系，，有有一一定定了了解解C)工作作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)：：較多多的的審審核核經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)D)組織織能能力力：有組組織織管管理理能能力力2001.04.2830審核核組組長長的的職職責(zé)責(zé)對審審核核各各個個階階段段工工作作全全權(quán)權(quán)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)對審審核核工工作作的的開開展展和和審審核核結(jié)結(jié)果果作作最最終終決決定定協(xié)助助選選擇擇審審核核員員制訂訂審審核核計計劃劃代表表審審核核組組主主持持首首次次和和末末次次會會議議提交交審審核核報報告告2001.04.2831審核核員員（AUDITOR））ISO910011-2：：教育育和和培培訓(xùn)訓(xùn)、、個個人人經(jīng)經(jīng)歷歷、、綜合合素素質(zhì)質(zhì)、、管管理理能能力力、、工工作作能能力力的的保保持持A)資格格：：必須須是是組組織織任任命命的的內(nèi)內(nèi)審審員員B)業(yè)務(wù)務(wù)范范圍圍：：無直直接接責(zé)責(zé)任任關(guān)關(guān)系系C)專業(yè)業(yè)知知識識：：對被被審審核核部部門門有有一一定定了了解解D)工作作中中的的協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)：：協(xié)調(diào)調(diào)配配合合，，團(tuán)團(tuán)結(jié)結(jié)合合作作E)為受受審審核核部部門門所所接接受受2001.04.2832內(nèi)審審員員的的作作用用對質(zhì)質(zhì)量量體體系系的的運(yùn)運(yùn)行行起起監(jiān)督督作用用對質(zhì)質(zhì)量量體體系系的的保保持持和和改改進(jìn)進(jìn)起起參謀謀作用用在體體系系方方面面起起溝溝通通領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和和員員工工的的紐帶帶作用用在第第二二、、第第三三方方審審核核中中起起內(nèi)外接口作用對質(zhì)量體系系的有效事事實(shí)方面起起帶頭作用2001.04.28332001.04.2834學(xué)習(xí)與思考考提問:審核組長的的職責(zé)有哪哪些?內(nèi)審員有哪哪些作用?2001.04.2835審核實(shí)施計計劃確定審核的的目的和范圍確定審核的的方法確定審核的的時間安排確定審核組組人員的安排2001.04.2836審核的的方法法按部門--考慮涉涉及的的主要要活動及涉及及的相相關(guān)條款按條款--考考慮慮涉及及的部門2001.04.2837審核的的目的的審核目的--為為第第三方方認(rèn)證證--調(diào)調(diào)查查重大大不合合格的的原因因--為為外外部的的檢查查作準(zhǔn)準(zhǔn)備--定定期期的例例行審審核2001.04.2838審核的的范圍圍審核范范圍是指在在規(guī)定定的時時間內(nèi)內(nèi)，對對哪些些質(zhì)量量體系系條款、場所和活動進(jìn)行審審核--條款（全部部、部部分））--場所（部門門、地地區(qū)））--活動（產(chǎn)品品、活活動））2001.04.2839審核實(shí)實(shí)施計計劃的的內(nèi)容容審核的的目的的和范范圍審核依依據(jù)的的文件件審核組組成員員審核詳詳細(xì)的的日程程安排排1)首首次次會議議/末末次會會議時時間2)審審核核組人人員的的分配配3)受受審審核部部門及及具體體時間間4)主主要要的審審核要要點(diǎn)擬制/批準(zhǔn)準(zhǔn)人的的簽字字通知(發(fā)放放)的的相關(guān)關(guān)部門門2001.04.28402001.04.2841學(xué)習(xí)與與思考考練習(xí):編制內(nèi)內(nèi)部審審核實(shí)實(shí)施計計劃(30MIN)2001.04.2842檢查表表的編寫寫檢查表表的作用編制前前的準(zhǔn)備檢查表表的內(nèi)容檢查表表的要求2001.04.2843檢查表表的作作用指導(dǎo)整整個審審核過過程的的路線圖圖體現(xiàn)審審核的的規(guī)范化化和專業(yè)性性明確審審核要點(diǎn)、、方法法和樣本確保審審核的的覆蓋面面減少不不必要要的重復(fù)保持審審核的的方向和節(jié)奏作為審審核記記錄存檔2001.04.2844編制前前的準(zhǔn)準(zhǔn)備了解審審核的的范圍確定審審核的的重點(diǎn)確定審審核的的策略文件收收集和和審查查2001.04.2845部門審審核的的范圍圍部門審審核涉涉及的的活動或區(qū)域包括：：部門架架構(gòu)管理、、運(yùn)作作和質(zhì)質(zhì)量體體系的的程序人員、、設(shè)備備和材材料資源工作區(qū)區(qū)域和和過程程正在生生產(chǎn)的的產(chǎn)品工作產(chǎn)產(chǎn)生的的記錄文件和和記錄錄的保管2001.04.2846明確審審核的的重點(diǎn)點(diǎn)公司的的管理理重點(diǎn)點(diǎn)已出出現(xiàn)現(xiàn)的的質(zhì)質(zhì)量量問問題題合同同特特別別要要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求的的重重點(diǎn)點(diǎn)上次次審審核核的的信信息息產(chǎn)品品/服服務(wù)務(wù)的的重重要要性性2001.04.2847審核核的的策策略略審核核的的方法法a按按部部門門--b按按條條款款--審核核的的路線線a自自上上而而下下b自自下下而而上上c隨隨機(jī)機(jī)審審核核2001.04.2848體系系運(yùn)運(yùn)作作審審核核路路線線簽訂訂合合同同原料料采采購購進(jìn)行行生生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)成品品入入庫庫產(chǎn)品品交交付付售后后服服務(wù)務(wù)自上而下自下而上2001.04.2849某個個活活動動審審核核路路線線供應(yīng)應(yīng)商商分分級級按級級評評審審供應(yīng)應(yīng)商商批批準(zhǔn)準(zhǔn)供應(yīng)應(yīng)商商清清單單供應(yīng)應(yīng)商商監(jiān)監(jiān)控控定期期評評估估、、溝溝通通、、糾糾正正供應(yīng)應(yīng)商商取取消消清單單更更新新自上而下自下而上2001.04.2850文件件的的收收集集與與審審查查與被被審審核核范范圍圍相相關(guān)關(guān)的的文文件件審核核要要點(diǎn)點(diǎn)中中涉涉及及的的記記錄錄和和文文件件2001.04.2851檢查查表表的的設(shè)設(shè)計計要要求求明確確部部門門與與條條款款的的關(guān)關(guān)系系依據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及質(zhì)質(zhì)量量體體系系文文件件要要求求選擇擇典典型型的的質(zhì)質(zhì)量量問問題題考慮慮薄薄弱弱環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)及及部部門門接接口口抽樣樣應(yīng)應(yīng)具具有有代代表表性性注意意可可操操作作性性時間間應(yīng)應(yīng)留留有有余余地地2001.04.2852檢查查表表的的基基本本內(nèi)內(nèi)容容依據(jù)據(jù)的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款款依據(jù)據(jù)的的質(zhì)質(zhì)量量文件件審核核區(qū)區(qū)域域/部門門檢查查要點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)證證方法法抽樣樣數(shù)數(shù)驗(yàn)證證結(jié)果果(記記錄錄)2001.04.2853檢查表表的四四要素素去哪哪里里地地點(diǎn)點(diǎn)找誰誰被被審審核人人查什什么么檢檢查查要點(diǎn)點(diǎn)如何檢檢查驗(yàn)驗(yàn)證證方法法2001.04.2854檢查表表案例例:供應(yīng)商商評審審看什么么(LOOKAT)--要要點(diǎn)點(diǎn)合格供供應(yīng)商商清單單找什么么(LOOKFOR)--驗(yàn)驗(yàn)證證內(nèi)容容是否存存在，，是是否批批準(zhǔn)，，是是否包包括所所有外外購/外協(xié)協(xié)供應(yīng)應(yīng)商看什么么(LOOKAT)--要要點(diǎn)點(diǎn)合格供供應(yīng)商商擋案案找什么么(LOOKFOR)--驗(yàn)驗(yàn)證證內(nèi)容容是否包包括規(guī)規(guī)定的的記錄錄（供應(yīng)應(yīng)商評評定記記錄，，進(jìn)進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記記錄，，質(zhì)量量部門門監(jiān)控控記錄錄）2001.04.28552001.04.2856學(xué)習(xí)與與思考考練習(xí):編制檢檢查表表2001.04.2857審核前前溝通通提前通通知受受審核核部門門審核組組內(nèi)部部會議議（必必要時時）a）審審核準(zhǔn)準(zhǔn)備情情況b）討討論疑疑難問問題c）提提出注注意事事項(xiàng)2001.04.2858看！我我多威威嚴(yán)2001.04.2859第三章章審審核的的實(shí)施施首次會會議現(xiàn)場審審核不合格格報告告匯總審審核結(jié)結(jié)果末次會會議2001.04.2860首次會會議簽到（審核核組長長主持持）介紹審審核組組成員員介紹審審核目目的和和范圍圍審核計計劃的的確認(rèn)認(rèn)介紹審審核方方法和和程序序問題澄澄清確認(rèn)末末次會會議時時間2001.04.2861現(xiàn)場審審核組長控控制審審核的的全過過程審核路路線的的展開開檢查表表的使使用審核技技術(shù)與與訣竅竅審核的的抽樣樣審核的的驗(yàn)證證做好檢檢查筆筆記不確定定問題題的處處理不合格格的處處理2001.04.2862審核過過程的的控制制執(zhí)行計計劃：：不能隨隨意改改動保持進(jìn)進(jìn)度：：不能隨隨意拖拖延協(xié)調(diào)氣氣氛：：緩和氣氣氛保持客客觀：：避免估估計、、猜測測和推推理維持紀(jì)紀(jì)律：：約束違違紀(jì)行行為審定結(jié)結(jié)果：：客觀、、公正正、適適宜2001.04.2863審核路路線的的展開開記錄實(shí)施記記錄錄相關(guān)文文件實(shí)實(shí)施施記記錄相關(guān)活活動相相關(guān)文文件實(shí)實(shí)施施記記錄部門職職責(zé)相相關(guān)活活動相相關(guān)文文件實(shí)實(shí)施施記記錄相關(guān)活活動相相關(guān)文文件實(shí)實(shí)施施記記錄相關(guān)文文件實(shí)實(shí)施施記記錄錄實(shí)施記記錄記錄2001.04.2864檢查表表的使使用依據(jù)檢查表表兼具靈活性性標(biāo)準(zhǔn)要要求文件要要求檢查表表(問題題)回答\事實(shí)實(shí)\記記錄結(jié)結(jié)果結(jié)論(合格格\不不合格格)檢查表表(答案案)現(xiàn)場審審核(面談?wù)刓提提問\觀察\抽樣樣\驗(yàn)驗(yàn)證)2001.04.2865技術(shù)與與訣竅竅詢問適當(dāng)?shù)牡膯栴}題驗(yàn)證對問題題的回回答觀察實(shí)際發(fā)發(fā)生的的事情情2001.04.2866審核的的面談?wù)勥x擇合合適的的面談?wù)剬ο笙蟊粚徍撕藚^(qū)域域/部部門的的負(fù)責(zé)責(zé)人直接責(zé)責(zé)任人人/操操作者者注意提提問策策略提出恰恰當(dāng)?shù)牡膯栴}題正確的的提問問方式式2001.04.2867提問與與聆聽聽(1)提出恰恰當(dāng)?shù)牡膯栴}題(5W1H)WHATWHYWHEREWHENWHOHOW2001.04.2868提問與與聆聽聽(2)正確的的提問問方式式開放型型請你談?wù)務(wù)劜徊缓细窀衿诽幪幚淼牡囊笄?。封閉型型這份文文件是是你的的嗎？？引導(dǎo)型型你是按按主管管的要要求進(jìn)進(jìn)行這這項(xiàng)工工作的的，是是這樣樣的嗎嗎？2001.04.2869審核的的抽樣樣隨機(jī)分分散抽抽樣數(shù)量適適當(dāng)（（檢查查表））審核員員親自自抽樣樣征得被被審核核人員員同意意2001.04.2870審核的的驗(yàn)證證依據(jù)客客觀證證據(jù)責(zé)任人人的談?wù)勗捒煽勺骺涂陀^證證據(jù)面談所所的信信息應(yīng)應(yīng)再驗(yàn)驗(yàn)證非責(zé)任任人的的信息息只作線線索2001.04.2871客觀證證據(jù)實(shí)際（客觀觀）存在的不受情緒或或偏見左右的可以闡述的可以形成文件（書面表達(dá)達(dá)）的可以是定量的可以是定性的與質(zhì)量有關(guān)的可驗(yàn)證的2001.04.2872審核筆記便于下一部部門調(diào)查同事之間參閱需要時查尋2001.04.2873審核筆記的的內(nèi)容審核不合格格的證據(jù)文件名稱、、編號、版版次產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)名稱、標(biāo)標(biāo)識區(qū)域/工位位設(shè)備名稱/所在區(qū)域域記錄名稱/標(biāo)識/時時間不合格事實(shí)實(shí)審核線索2001.04.2874不確定問題題的處理立即跟蹤記下來，稍后跟蹤蹤忽略，不考慮2001.04.2875不合格的處處理記錄不合格事實(shí)實(shí)注意相關(guān)事項(xiàng)同被審核方方負(fù)責(zé)人確認(rèn)2001.04.2876關(guān)于不合格格項(xiàng)不合格的確確定不合格的定定義不合格的確確定不合格的判判斷不合格的描描述不合格報告告2001.04.2877不合格的確確定什么是不合合格？--沒有滿足要要求A）顧客合合同要求B）ISO9001標(biāo)準(zhǔn)C）公司質(zhì)質(zhì)量文件規(guī)規(guī)定D）法律、、法規(guī)要求求2001.04.2878不合格的確確定體系性不合格質(zhì)量體系文文件與法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、、合同要求求不符實(shí)施性不合格實(shí)際操作未未按文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行效果性不合格按要求實(shí)施施，但效果果未能達(dá)到到預(yù)期目標(biāo)標(biāo)2001.04.2879不合格的確確定根據(jù)不合格格的程度，，可分為為：嚴(yán)重不合格格輕微不合格格觀察項(xiàng)2001.04.2880嚴(yán)重不合格格質(zhì)量體系與與約定的質(zhì)質(zhì)量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或指定定的要求不不符造成系統(tǒng)性性或區(qū)域性性嚴(yán)重失效效的不合格格（可能由由多個輕微微不合格引引起）會造成嚴(yán)重重后果的不不合格2001.04.2881輕微不合格格孤立的人為為錯誤文件偶爾未未被遵守，，造成的后后果不嚴(yán)重重對系統(tǒng)不會會產(chǎn)生重要要影響2001.04.2882不合格的判判斷依據(jù)客觀證證據(jù)確定不符合合標(biāo)準(zhǔn)的條條款確定不符合合相關(guān)的文文件要求2001.04.2883不合格判斷斷是不是孤立立次要的問問題？這項(xiàng)不合格格是否過于于頻繁的發(fā)發(fā)生？是嚴(yán)重的還還是輕微的的？是否有足夠夠的事實(shí)支支持審核發(fā)發(fā)現(xiàn)？需要采取什什么樣的糾糾正措施？？提出這樣的的問題對受受審核方有有多大幫助助？2001.04.2884不合格的描描述事實(shí)的準(zhǔn)確確觀察（判斷）在哪里發(fā)現(xiàn)現(xiàn)（地點(diǎn)）發(fā)現(xiàn)了什么么（事實(shí)）為什么不合合格（原因）誰在場（職位）采用專業(yè)術(shù)術(shù)語（正規(guī)）要便于查找找（追溯）利于改進(jìn)（幫助）2001.04.2885不合格描述述注意事項(xiàng)--描述述文件的標(biāo)標(biāo)識/名稱稱--描述述記錄的標(biāo)標(biāo)識/名稱稱--描述述相關(guān)職位位/工位--描述述設(shè)備的編編號/名稱稱--描述述相關(guān)的區(qū)區(qū)域--描描述不符符合的原原因--描描述不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款和和文件2001.04.2886知識改變變命運(yùn)勤勤奮塑塑造人生生2001.04.2887不合格描描述（例例一）不完整的的描述：：A.工作作區(qū)域的的測量設(shè)設(shè)備有部部儀表超超出了校校準(zhǔn)準(zhǔn)日期,不符符合GB/T19001-ISO9001之7.6.a條。。2001.04.2888不合格描描述（例例一）完整的描描述：B.放放在后后車間的的設(shè)備編編號為E17上上的兩個個電壓表已已超過校校準(zhǔn)日期期,表表上標(biāo)標(biāo)簽注明明校準(zhǔn)有效效期為6個月,現(xiàn)已已超出兩兩個月,不符合GB/T19001-ISO9001之7.6.a條條。2001.04.2889不合格描描述（例例二）不完整的的描述：：A.高高壓空空氣穩(wěn)壓壓箱的實(shí)實(shí)際壓力力為P=0.75Mpa,超超出規(guī)定定壓力P≥0.85Mpa,不不符合GB/T19001--ISO9001之7.5.1條。。2001.04.2890不合格描描述（例例二）完整的描描述:B.在在送粉粉車間，，編號號為EQP-A-13的高壓壓空氣穩(wěn)壓箱箱上壓力力表讀數(shù)數(shù)為P=0.75Mpa,而而編號為WI-PR-007的的作業(yè)指指導(dǎo)書要要求此壓壓力為P≥0.85Mpa,不不符合GB/T19001-ISO90017.5.1條款款。2001.04.2891不合格描描述（例例三）不完整的描描述:A.成成品絕絕緣性能能未測量量,不不符合文文件規(guī)定定,不不符合GB/T19001-ISO9001的8.2.4條款款。2001.04.2892不合格描描述（例例三）完整的描描述:B.程程序文文件COP10.4要要求,產(chǎn)產(chǎn)品出出廠前需需進(jìn)行6個項(xiàng)項(xiàng)目的檢檢驗(yàn)，但但實(shí)際上上絕緣性性能一項(xiàng)已有一一個月未未進(jìn)行測測量，而而產(chǎn)品仍仍舊放行出廠，，不符合合GB/T19001-ISO9001的的8.2.4條條款。2001.04.2893不合格報報告（CAR）現(xiàn)場審核核觀察結(jié)結(jié)果的陳陳述經(jīng)受審核核部門確確認(rèn)審核報告告的組成成部分提交受審審核部門門的正式式文件2001.04.2894不合格報報告的內(nèi)內(nèi)容受審核部部門審核員不合格報報告編號號審核日期期不合格描描述受審核方方確認(rèn)建議的糾糾正措施施要求2001.04.2895審核結(jié)果果匯總現(xiàn)場審核核結(jié)束后后，末次次會議之之前，或或?qū)徍诉^過程中定定期（每每天結(jié)束束）召開開審核組成成員參加加，討論論審核結(jié)結(jié)果溝通審核核信息和和線索，，協(xié)調(diào)審審核方向向?qū)徍私M長長作審核核總結(jié)準(zhǔn)準(zhǔn)備2001.04.2896末次會議議簽到到致謝謝?。。▽弻徍撕私M組長長主主持持））重申申審審核核目目的的和和范范圍圍確認(rèn)認(rèn)審審核核計計劃劃的的實(shí)實(shí)施施情情況況正式式提提出出不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)澄清清宣布布審審核核結(jié)結(jié)論論提出出糾糾正正要要求求結(jié)束束2001.04.2897第四四章章審審核核報報告告糾正正措措施施審核核報報告告2001.04.2898糾正正