特采管理程序-1

第第頁共5頁工作指引文件編號/版本特采管理程序A/0制定：審核：制定：審核：日期：日期：批準(zhǔn)：日期：文中有下劃線的是最新版本的修改內(nèi)容序號修改摘要版本生效日期1新版發(fā)行A/02018/04/26分發(fā)編號12345678910111213141516分發(fā)部門內(nèi)貿(mào)部外貿(mào)部電商部客服部開發(fā)部研發(fā)工程部制造工程部裝配車間注塑車間品質(zhì)部資材部采購部外協(xié)部行政人事部財(cái)務(wù)部稽核辦簽收口IJ收期回m工作指引文件編號/版本特采管理程序A/0一、目的為確保進(jìn)料等品質(zhì)異常處理有明確標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，規(guī)范對不合格品采取的讓步放行，在不影響客戶最終需求的前提下，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成。二、范圍本辦法適用于生產(chǎn)用原材料、供應(yīng)商來料和委外加工產(chǎn)品品質(zhì)異常處理。三、權(quán)責(zé)3.1品質(zhì)部IQC:負(fù)責(zé)原材料及委外加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》；采購部：負(fù)責(zé)與供方商議物料品質(zhì)異常處理相關(guān)事項(xiàng)；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常產(chǎn)生廢次品數(shù)據(jù)的收集，提報(bào)實(shí)際全檢/加工工時(shí)。3.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常MRB提出；PMC部：生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失的扣款執(zhí)行；工程部:擬訂加工選用品之處理方法，預(yù)定全檢及治工具提供。研發(fā)部:資料與樣品不符時(shí)確認(rèn)。四、定義：4.1特采：指產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,但經(jīng)確認(rèn)不影響最終使用性能,可作為讓步接收的特別采用。4.2選用：指經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，需通過某種特別方法加工后，方能達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)的方法或加工過程。五、內(nèi)容5.1作業(yè)流程圖（見4/4）物料品質(zhì)異常處理：異常處理情形：退貨、特采（選用、加工、讓步、降級）等

工作指引文件編號/版本特采管理程序A/05.5.5.5.5.5.3物料退貨處理細(xì)則：3.1符合下列條件的物料，可按退貨處理；1）物料存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，直接影響產(chǎn)品外觀效果或重要指標(biāo)達(dá)不到客人要求的。2）特采成本高、特采后執(zhí)行操作難度大或特采仍有客戶投訴風(fēng)險(xiǎn)或客戶退貨風(fēng)險(xiǎn)的。3）反饋異常問題后，48小時(shí)內(nèi)供應(yīng)商沒有提供有效處理方案的。4）供應(yīng)商需要我司特采使用，但無相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)承諾，及無法承擔(dān)特采費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)的。5）經(jīng)過業(yè)務(wù)與客戶溝通無法接受的質(zhì)量缺陷，則按退貨處理。6）經(jīng)過MRB評審，最終判定退貨的物料，采購?fù)ㄖ?yīng)商后，沒有提出更優(yōu)措施的。物料退貨處理方法1）物料屬嚴(yán)重缺陷的，由IQC出具《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》，并簽署“退貨”意見交采購部，由采購部通知倉庫辦理退貨手續(xù)并跟進(jìn)重新訂料的交期。2）經(jīng)過MRB評審最終決議“退貨”，則將《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》分發(fā)至采購，由采購部通知倉庫辦理退貨手續(xù)并跟進(jìn)重新訂料的交期。3）如業(yè)務(wù)部都不能解決的，由資材部報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理協(xié)助處理。4物料特采處理細(xì)則：4.1符合下列條件的物料，可按特采處理：1）存在的質(zhì)量缺陷對產(chǎn)品整體外觀質(zhì)量沒有明顯影響，且重新訂料無法滿足貨期要求。2）經(jīng)MRB評審，返工或重做無法改善質(zhì)量缺陷。3）經(jīng)過業(yè)務(wù)與客戶溝通可以接受的質(zhì)量缺陷，可按特采處理物料特采處理方法：1）品質(zhì)部直接判定為特采的，將《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》交采購部簽署意見，如一致同意特采意見，則由采購部與供方商議結(jié)算價(jià)格或折扣率后，并傳《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》給供方確認(rèn)，經(jīng)供方確認(rèn)的《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》一并交回至財(cái)務(wù)部，作為財(cái)務(wù)部的結(jié)算依據(jù)。2）MRB評審決議特采的物料，品質(zhì)部將《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》交采購部傳給供方確認(rèn)，經(jīng)供方確認(rèn)的《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》一并交回至財(cái)務(wù)部，作為財(cái)務(wù)部的結(jié)算依據(jù)。

工作指引文件編號/版本特采管理程序A/03）業(yè)務(wù)部收到《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》后，結(jié)合客人的品質(zhì)要求和訂單貨期確定該批物料是否特采處理，并在《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》上簽署確認(rèn)意見。①業(yè)務(wù)部同意作特采處理的，則按4.4.2）處理。②業(yè)務(wù)部不同意作特采處理的，則按4.3.1辦理退貨。4）品質(zhì)部收到《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》最終處理意見為特采的，IQC應(yīng)將標(biāo)識為特采物料，并將《來料/半成品檢驗(yàn)異常處理報(bào)告》分發(fā)給采購、倉庫、生產(chǎn)部各一份；5.5經(jīng)過MRB評審為選使用的物料，生產(chǎn)部則應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和樣板進(jìn)行挑選，挑選完畢后將異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)交回資材部，并將廢次品退回到倉庫。5.6特采損耗率與特采耗用工時(shí)由生產(chǎn)部填異常工時(shí)統(tǒng)計(jì)，由采購部傳供方確認(rèn)完成后交回至財(cái)務(wù)部，作為財(cái)務(wù)部的結(jié)算依據(jù)和開補(bǔ)料《訂購單》的依據(jù)。5.7采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)損耗補(bǔ)回?cái)?shù)量與補(bǔ)回時(shí)間，因供方原因或相關(guān)管理人員責(zé)任造成未按時(shí)足量將符合品質(zhì)要求的物料補(bǔ)回而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的，PMC負(fù)責(zé)計(jì)算經(jīng)濟(jì)損失并明確具體金額責(zé)任，依照相關(guān)規(guī)定報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。六、相關(guān)文件