三標(biāo)一體貫標(biāo)工作總結(jié)

三標(biāo)一體貫標(biāo)工作總結(jié)三標(biāo)一體貫標(biāo)工作總結(jié)

三標(biāo)一體貫標(biāo)工作總結(jié)

“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作經(jīng)過第一次外審和其次次外審兩個(gè)階段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待長(zhǎng)城質(zhì)量保證中心對(duì)公司的不合格項(xiàng)關(guān)閉狀況和其他資料進(jìn)展最終驗(yàn)證，以上工作完成后，長(zhǎng)城質(zhì)量保證中心將給公司發(fā)放認(rèn)證證書。

“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作經(jīng)過公司上下的共同努力，主要工作已經(jīng)完成，貫標(biāo)工作受到外審專家和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，但也存在很多缺乏，有必要好好總結(jié)，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。貫標(biāo)工作取得好的成績(jī)，總的說來，主要有以下幾個(gè)方面。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視。公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視貫標(biāo)工作，十局貫標(biāo)工作開頭之初，宏程公司并沒有列入認(rèn)證范圍之內(nèi)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)知道后，考慮“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全”三標(biāo)一體貫標(biāo)工作的對(duì)企業(yè)開發(fā)工作和經(jīng)營(yíng)進(jìn)展的重要性，主動(dòng)爭(zhēng)取把宏程公司作為認(rèn)證范圍，表達(dá)了公司領(lǐng)導(dǎo)高度的市場(chǎng)前瞻意識(shí)、戰(zhàn)略士氣和決策力量。在隨后的的時(shí)間始終到外審?fù)戤?，公司領(lǐng)導(dǎo)始終把貫標(biāo)工作作為公司的第一重要的工作，在公司的大小會(huì)議上利用一切時(shí)機(jī)強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)工作的重要性，并常常過問貫標(biāo)工作的進(jìn)展?fàn)顩r，賜予大力支持，公司分管領(lǐng)導(dǎo)則親自盯上，組織有關(guān)部門和基層單位進(jìn)展貫標(biāo)工作。

2、貫標(biāo)工作人員努力?！叭龢?biāo)一體”貫標(biāo)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，分散了有關(guān)部門和工程部人員的心血和汗水。技術(shù)科作為本次貫標(biāo)工作的牽頭部門，主責(zé)10個(gè)程序文件，同董事會(huì)秘書室、行政治理科、安全保衛(wèi)科、物資設(shè)備科、勞動(dòng)人事科、開發(fā)科、工會(huì)等有關(guān)科室一起加班加點(diǎn)，首先完成《治理手冊(cè)》和《程序文件》的編制工作，隨后，依據(jù)公司的資質(zhì)狀況，有關(guān)部門同工程部人員一起，以濟(jì)鋼深加工基地工程、新沂熱網(wǎng)工程、濟(jì)大土石方工程為樣板工程，掩蓋機(jī)電設(shè)備安裝工程、鋼構(gòu)造工程、建筑裝修裝飾工程、金屬門窗工程、壓力管道安裝工程、土石方工程五個(gè)專業(yè)方向，緊跟十局集團(tuán)和濟(jì)鐵總公司的整體安排，克制專業(yè)技術(shù)人員緊急、沒有進(jìn)展ISO9001貫標(biāo)根底薄弱等困難，工作人員舍小家、顧大家，周六、周日沒有休息過，晚上加班到十點(diǎn)以后是常有的事，相當(dāng)一局部貫標(biāo)工作人員的身體明顯吃不消了，高度的責(zé)任心令人感動(dòng)。在這種狀況下，公司有關(guān)人員團(tuán)結(jié)全都，克制困難，聽從大局，依據(jù)整體安排按時(shí)完成貫標(biāo)工作。

3、加強(qiáng)貫標(biāo)工作的組織安排。依據(jù)宏程公司專業(yè)技術(shù)人員緊急、沒有進(jìn)展ISO9000貫標(biāo)、根底薄弱的特點(diǎn)，公司領(lǐng)導(dǎo)同有關(guān)部門實(shí)行貫標(biāo)工作人員集中辦公、請(qǐng)上級(jí)和兄弟單位的專家指導(dǎo)等方法，加強(qiáng)學(xué)習(xí)溝通，加班加點(diǎn)進(jìn)展突擊，取得了明顯的效果。

4、通過貫標(biāo)工作，公司上下形成共識(shí)，貫標(biāo)工作不僅僅是為了取得認(rèn)證證書，在開發(fā)投標(biāo)中加分，更重要的是通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全三個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，堵塞企業(yè)治理中的漏同，增加企業(yè)實(shí)力，正如公司治理方針?biāo)f的那樣，“創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程，愛惜生態(tài)環(huán)境，保障安康安全，持續(xù)改良治理”，增加企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)城質(zhì)量保證中心其次次外審工作共給公司開具質(zhì)量、職業(yè)安康安全和環(huán)境三個(gè)方面的不合格項(xiàng)12個(gè)，比擬全面的反映出公司當(dāng)前存在的問題，公司有關(guān)人員應(yīng)勤于思索，舉一反三，為貫標(biāo)工作真正融入公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展奉獻(xiàn)力氣。

201*年7月28日

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“三標(biāo)一體”貫標(biāo)工作總結(jié)

在94版質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)換版，我公司復(fù)評(píng)認(rèn)證證書到期之際，公司領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)決決策，作出將質(zhì)量、職業(yè)安康安全和環(huán)境三個(gè)治理體系整合成一個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)三標(biāo)一次審核，同時(shí)取得三個(gè)認(rèn)證證書的打算。在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，通過公司全體員工的共同努力，我公司于201*年11月24日順當(dāng)通過了北京認(rèn)證中心的認(rèn)證審核，獲得了質(zhì)量、職業(yè)安康安全和環(huán)境三個(gè)治理體系認(rèn)證證書，取得了初步的成效，實(shí)現(xiàn)了年初制定貫標(biāo)認(rèn)證工作目標(biāo)?，F(xiàn)將201*年一年來我公司貫標(biāo)認(rèn)證工作狀況總結(jié)匯報(bào)如下：一、主要工作：

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、堅(jiān)決決策，三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證順當(dāng)啟動(dòng)

201*年是實(shí)現(xiàn)201*版九千標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系換版的最終一年，也是我公司94版質(zhì)量治理體系復(fù)評(píng)認(rèn)證證書有效期的最終一年，依據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署安排，公司打算在做好201*版質(zhì)量治理體系文件換版工作的同時(shí)，積極開展GB/T28000職業(yè)安全安康治理體系和ISO14000環(huán)境治理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作，作出將質(zhì)量、職業(yè)安康安全和環(huán)境三個(gè)治理體系整合成一個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)三標(biāo)一次審核，同時(shí)取得三個(gè)治理體系認(rèn)證證書的打算。貫標(biāo)認(rèn)證是一項(xiàng)“一把手工程“，沒有企業(yè)一把手“的高度重視和直接參加，貫標(biāo)工作就無法順當(dāng)開展，質(zhì)量治理體系就不能有效保持并持續(xù)改良。因此公司自作出三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證決策后，最高治理層就將貫標(biāo)工作列入了重要工作日程，作為首要任務(wù)之一來抓。公司一把手親自參加，副總經(jīng)理任治理者代表，最高治理層帶頭參與貫標(biāo)培訓(xùn)，仔細(xì)學(xué)習(xí)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，理解并把握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，從而真正進(jìn)入“角色“，仔細(xì)思索如何根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立“自己的“治理體系，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理進(jìn)展有效的織織和掌握，并保其有效地運(yùn)行和持續(xù)改良。在他們的帶動(dòng)和影響下，全體員工興起了貫標(biāo)學(xué)習(xí)高潮。同時(shí)，在整個(gè)貫標(biāo)過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財(cái)力上賜予了大力的支持。他們不僅是貫標(biāo)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動(dòng)者。他們反復(fù)進(jìn)展發(fā)動(dòng)，強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)的重要性、必要性；草擬和確定質(zhì)量職業(yè)安康安全和環(huán)境方針；深入現(xiàn)場(chǎng)布置檢查工作，為貫標(biāo)實(shí)施排憂解難。

（二）預(yù)備充分，根底扎實(shí)，為順當(dāng)取證打下堅(jiān)實(shí)根底

我公司的ISO9000質(zhì)量治理體系認(rèn)證工作，是在我國(guó)馬上跨入新世紀(jì)和迎接WTO的關(guān)鍵時(shí)刻開頭的，依據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的201*年度貫標(biāo)工作要點(diǎn)，我公司也制定下發(fā)公司201*年度貫標(biāo)工作要點(diǎn)，對(duì)對(duì)年度貫標(biāo)工作進(jìn)展了總體布置和安排，對(duì)細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)的實(shí)施作了充分的預(yù)備，一年來，我們主要做了五個(gè)方面的工作，取得了明顯的成效。第一方面，思想發(fā)動(dòng)。201*年末，公司召開貫標(biāo)工作發(fā)動(dòng)大會(huì)。公司總經(jīng)理具體介紹了質(zhì)量治理體系的內(nèi)容，深刻說明引入職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系的作用，客觀分析我司做好職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系認(rèn)證工作的有利條件，并對(duì)如何搞好貫標(biāo)工作提出了詳細(xì)要求，之后公司各部門又相繼對(duì)部門職工進(jìn)展貫標(biāo)工作的思想再發(fā)動(dòng)。經(jīng)過多層次、多階段、有重點(diǎn)的思想發(fā)開工作，全體職工由過去對(duì)貫標(biāo)工作不熟識(shí)到比擬熟識(shí)，由過去對(duì)貫標(biāo)工作的不自覺到比擬自覺，由過去沒有納入貫標(biāo)的部門對(duì)貫標(biāo)工作不會(huì)操作到根本會(huì)操作。其次方面，普及培訓(xùn)。在這方面集團(tuán)公司、公司做了大量的工作，先后進(jìn)展了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標(biāo)工作培訓(xùn)。公司領(lǐng)導(dǎo)于201*年2月下旬參與了集團(tuán)公司組織的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)；程序編寫人員培訓(xùn)，公司內(nèi)審員培訓(xùn)和貫標(biāo)內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，通過多種形式和范圍廣泛的培訓(xùn)，使公司中曾干部和業(yè)務(wù)骨干吃透了三個(gè)治理體系的內(nèi)容和要求，從而有效地實(shí)施對(duì)公司貫標(biāo)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作；使全體中層干部了解了公司全部治理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標(biāo)工作的順當(dāng)進(jìn)展；使全體內(nèi)審員了解了內(nèi)部質(zhì)量治理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實(shí)施了貫標(biāo)工作的內(nèi)部審核工作。第三方面，文件編制。公司組織了由業(yè)務(wù)部和各治理職能部門領(lǐng)導(dǎo)組成的貫標(biāo)文件編寫小組，三月份小組成員參與了集團(tuán)公司舉辦的體系文件編寫培訓(xùn)班，對(duì)程序文件編寫的技巧和要求進(jìn)展了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)公司廣泛聽取和收集各崗位人員對(duì)公司以往各項(xiàng)治理制度的看法和意見，再此根底上實(shí)施公司治理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們依據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和公司質(zhì)量治理體系文件的編寫規(guī)劃，努力做到既不違反ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，又不重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，既便于操作，又不降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過三個(gè)月的努力最終完成了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫工作。此后公司又請(qǐng)?jiān)儐柦處煂?duì)全部文件進(jìn)展逐條逐句的審核和修改，直至最終定稿。第四方面，體系試運(yùn)行。在公司最高治理者正式下達(dá)公布令之后，公司綜合治理體系即刻在公司全部業(yè)務(wù)部和各工程部正式試運(yùn)行。為了保證試運(yùn)行的效果，公司于201*年6月分克制了“非典”的影響，成立了三個(gè)宣貫小組對(duì)在建11個(gè)工程進(jìn)展了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點(diǎn)講解了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣闊基層施工人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件有了更深層次的理解和熟悉，廣闊職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實(shí)貫標(biāo)文件的各項(xiàng)要求，從而使治理體系試運(yùn)行工作有條不紊地進(jìn)展。第五個(gè)方面，內(nèi)部審核。在公司質(zhì)量治理體系試運(yùn)行三個(gè)月之后，公司組成了三個(gè)內(nèi)審小組，先后兩次對(duì)各部門的貫標(biāo)工作進(jìn)展了嚴(yán)格的內(nèi)部審核。從審核狀況看，大局部工程部體系運(yùn)行狀況正常，運(yùn)行效果明顯，但也有個(gè)別工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對(duì)貫標(biāo)的熟悉還有缺乏，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距，體系運(yùn)行效果未到達(dá)規(guī)定要求。由于運(yùn)行時(shí)間較短，許多同志對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，所以本次審核共計(jì)開出了170項(xiàng)不合格/不符合。針對(duì)內(nèi)審中反映出的問題，公司總經(jīng)理和各業(yè)務(wù)局部管副總經(jīng)理分別召開會(huì)議，反復(fù)強(qiáng)調(diào)執(zhí)行公司治理體系文件的嚴(yán)厲性和強(qiáng)制性，要求各業(yè)務(wù)部針對(duì)內(nèi)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)制訂出詳細(xì)的訂正措施并規(guī)定了訂正時(shí)限。經(jīng)過加工補(bǔ)課，第一次內(nèi)審中露出的問題全部得到訂正。在外審過程中，狀況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴(yán)峻不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，同時(shí)一般不合格項(xiàng)也大為削減。由于我門預(yù)備充分，以上五個(gè)方面的工作扎實(shí)，我們公司的貫標(biāo)工作實(shí)現(xiàn)年度預(yù)定的進(jìn)度要求。經(jīng)過預(yù)評(píng)審，公司于201*年11月底通過了北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心的評(píng)審認(rèn)證，獲得了質(zhì)量、職業(yè)安康安全和環(huán)境綜合治理體系認(rèn)證證書，實(shí)現(xiàn)了貫標(biāo)認(rèn)證工作的年度階段性目標(biāo)。

（三）部門協(xié)作，全員參加，確保了貫標(biāo)認(rèn)證順當(dāng)開展

在貫標(biāo)工作的實(shí)踐中，我門充分熟悉到，職工的全員參加度又是做好貫標(biāo)工作的根底，打算著今后體系運(yùn)作的成效。在啟動(dòng)三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證工作之初，公司領(lǐng)導(dǎo)就打算貫標(biāo)認(rèn)證要培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對(duì)口化、貫標(biāo)責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推動(dòng)專業(yè)化，這樣就把公司全體員工，工程部、機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推動(dòng)部門通過“五化”牢牢的綁在了一起，樹立起了“三公司“一盤棋”，工作大家做，詳細(xì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)”的思想，使各職能部門都能在仔細(xì)履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時(shí)，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的協(xié)作、支持工作，避開了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。人力資源部（原勞資教育科）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育工作，201*年年底就主動(dòng)與集團(tuán)公司、詢問單位聯(lián)系內(nèi)審員、程序文件編寫人員的教育培訓(xùn)工作，貫標(biāo)啟動(dòng)以來共舉辦培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)人員120多人次，使機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門、各工程部中層以上干部都取得了內(nèi)審員資格證書不僅營(yíng)造了良好的貫標(biāo)氣氛，并為貫標(biāo)的推動(dòng)打下了堅(jiān)實(shí)的根底。安質(zhì)部（原安質(zhì)科）作為體系推動(dòng)部門在各業(yè)務(wù)部門體系文件初稿編寫完成之前，就積極同詢問單位取得聯(lián)系，讓詢問教師到機(jī)關(guān)對(duì)全部程序文件進(jìn)展逐條逐句的審核和修改，保證了體系文件的編寫質(zhì)量，為順當(dāng)通過文審打下了根底。二、存在的問題

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的熟悉尚有差距有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系認(rèn)為沒有必要，導(dǎo)致對(duì)環(huán)境治理要求不嚴(yán)，職業(yè)安康安全治理還停留在體系運(yùn)行前的水平。沒有熟悉到貫徹環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)可以有助于企業(yè)環(huán)境愛護(hù)意識(shí)和治理水平的提高，有助于實(shí)行清潔生產(chǎn)、實(shí)行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低本錢，可以提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量，取得走向國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)的綠色通行證；沒有熟悉到貫徹職業(yè)安康安全治理體系能更好地表達(dá)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的治理思想；沒有熟悉到對(duì)環(huán)境因素、危害因素和過程的治理是降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。（二）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運(yùn)行消失偏差

局部人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特殊是職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系剛剛建立起來，大局部人員對(duì)職業(yè)安康安全和環(huán)境治理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對(duì)貫標(biāo)工作長(zhǎng)期不入門，熟悉不到位；新納入體系的幾個(gè)部門學(xué)習(xí)不夠，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認(rèn)為貫標(biāo)只是個(gè)別人的事情;導(dǎo)致體系運(yùn)行消失偏差，主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：

1、對(duì)危急源辨識(shí)評(píng)價(jià)不全面、細(xì)致，沒有完全把握辨識(shí)的方法，沒有弄清晰危急源的定義，對(duì)危急源和環(huán)境因素描述不精確，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的治理方案，尚未理解治理方案的編制要求，沒有制定出詳細(xì)的技術(shù)措施，方案缺乏針對(duì)性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獵取、識(shí)別和學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng)。在ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)中，都將法律法規(guī)的獵取、適用性評(píng)價(jià)、學(xué)習(xí)和更新等特地列為17要素之一，足以顯示其重要性。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中也在7.2.1（c）條款中明確要求“組織要確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求”。由于存在怕麻煩、獵取途徑不通暢等緣由，大局部工程部對(duì)法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯缺乏。

3、力量、意識(shí)和培訓(xùn)方面急需改善。各工程部對(duì)員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對(duì)各業(yè)務(wù)部門人員力量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法沒有真正把握，施工技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、質(zhì)量安全環(huán)境訂正、預(yù)防措施實(shí)施不符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求。局部崗位人員對(duì)訂正和訂正措施還沒有真正理解，對(duì)不合格緣由的分析不是非常精確，對(duì)訂正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對(duì)新版標(biāo)準(zhǔn)在訂正、預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)展評(píng)審的要求，沒有仔細(xì)執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運(yùn)行掌握存在肯定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，大局部崗位人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解不深不透，對(duì)識(shí)別出的危急源和環(huán)境因素缺少掌握籌劃，掌握措施制定的不全面，沒有結(jié)合工程實(shí)際制定可操作性強(qiáng)的制度措施，造成運(yùn)行無準(zhǔn)則、消失運(yùn)行偏差。

6、記錄掌握仍顯缺乏。局部崗位人員對(duì)保持記錄的重要性熟悉不夠，對(duì)自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)以及相關(guān)體系要素運(yùn)行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有肯定差距。

7、危急源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)需進(jìn)一步加強(qiáng)。局部崗位人員對(duì)過程方法還沒有完全把握，不能隨施工階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)，沒有理解標(biāo)準(zhǔn)精華進(jìn)展動(dòng)態(tài)治理。

8、選購(gòu)掌握還需改良。局部崗位人員對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.4選購(gòu)條款以及《選購(gòu)掌握程序》學(xué)習(xí)不夠、理解不深，未制定選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，選購(gòu)規(guī)劃未準(zhǔn)時(shí)制定或未經(jīng)審批。

9、個(gè)別單位設(shè)備治理不到位，主要表達(dá)在設(shè)備臺(tái)帳建立不全、租賃設(shè)備用而不管、設(shè)備檢查記錄不全面、修理保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能準(zhǔn)時(shí)把握等。

10、過程籌劃不充分。局部崗位人員未把握PDCA運(yùn)行模式，任何工作（過程）都是從籌劃開頭的，對(duì)過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強(qiáng)、指導(dǎo)意義不大。

11、質(zhì)量、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測(cè)量方面存在缺乏。對(duì)PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對(duì)籌劃的結(jié)果進(jìn)展驗(yàn)證，無法依據(jù)驗(yàn)證狀況對(duì)籌劃過程進(jìn)展改良，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。

12、其他方面：工程部綜合治理規(guī)劃中規(guī)定的部門職責(zé)缺少安全、環(huán)保職責(zé)，信息溝通途徑、方法及反應(yīng)等不符合程序要求，對(duì)顧客要求的評(píng)審不充分，安全、環(huán)境職責(zé)未分解到相關(guān)職能部門和有關(guān)層次，安全、環(huán)境治理方案制定不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，應(yīng)急方案可操作性不強(qiáng)，顧客滿足度收集、評(píng)價(jià)不準(zhǔn)時(shí)，對(duì)工程綜合治理體系的運(yùn)行狀況未準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)，特別過程識(shí)別不全、掌握不力，技術(shù)開發(fā)過程掌握不符合程序要求等。（三）體系文件中個(gè)別地方需作更改

公司綜合治理體系文件是各業(yè)務(wù)部門依據(jù)公司實(shí)際狀況編制的，能起到夯實(shí)治理根底，標(biāo)準(zhǔn)治理行為，提高治理水平的目的。但是由于時(shí)間緊促，文件編置及職能調(diào)寫人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解存在著偏差，文件編寫在機(jī)關(guān)改制之前，部門的設(shè)整使程序文件不太符合實(shí)際狀況，運(yùn)行半年來，大家對(duì)其中的錯(cuò)誤和不適用之處已經(jīng)有深刻體會(huì)。三、下一步的準(zhǔn)備：

（一）進(jìn)一步提高對(duì)貫標(biāo)工作的熟悉。

貫標(biāo)不僅僅是為了拿到三個(gè)認(rèn)證證書，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)治理制度、提高公司安全、質(zhì)量、環(huán)境治理水平才是最終目的。對(duì)此，工程部領(lǐng)導(dǎo)必需要有一個(gè)正確的熟悉，必需樹立長(zhǎng)遠(yuǎn)的思想，貫標(biāo)沒有終點(diǎn)，持續(xù)改良永無止境。同時(shí)，還要克制貫標(biāo)畏難心情，其實(shí)程序文件的要求與我們實(shí)際的工作程序結(jié)合是特別嚴(yán)密的，在公司體系文件編制過程中已經(jīng)賜予了充分考慮，根據(jù)程序要求去做、去記，沒有什么難度，僅僅是改掉我們過去只做不記的不良習(xí)慣而已。固然，必要時(shí)還要舍得投入，特殊是安全、環(huán)境方面，也是為了更好地愛護(hù)我們員工的生命安康和財(cái)產(chǎn)安全，愛護(hù)我們的生存環(huán)境，樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象。

隨著國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)的開放，建筑企業(yè)將被推向全球化建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨劇烈、殘酷，國(guó)際社會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生的要求越來越高，近幾年來，在環(huán)境愛護(hù)方面已形成“綠色壁壘”。進(jìn)展三標(biāo)一體認(rèn)證是我們進(jìn)入市場(chǎng)的準(zhǔn)入證，也是我們提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。開展三標(biāo)一體貫標(biāo)認(rèn)證工作，是公司做出的戰(zhàn)略決策，既是適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，也是不斷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部治理的要求。開展貫標(biāo)認(rèn)證，用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)的治理行為，提高治理的有效性。三標(biāo)一體綜合治理體系是企業(yè)整體治理體系的重要組成局部，關(guān)系著安全、質(zhì)量和環(huán)境治理能得到有效掌握，所謂貫標(biāo)練內(nèi)功，說究竟就是為企業(yè)治理打根底，因此，對(duì)貫標(biāo)的熟悉，不能只停留在口頭上，而是要仔細(xì)落實(shí)在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的實(shí)際工作之中。（二）強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各類人員的培訓(xùn)工作。

公司已下發(fā)通知要求各單位應(yīng)根據(jù)公司下發(fā)的《崗位任職力量標(biāo)準(zhǔn)》（[201*]122號(hào)）文件規(guī)定，對(duì)現(xiàn)崗位人員在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方面的力量和意識(shí)進(jìn)展綜合考評(píng)，依據(jù)考評(píng)結(jié)果，結(jié)合工程施工和治理實(shí)際需要，編制工程培訓(xùn)規(guī)劃并根據(jù)《力量意識(shí)和培訓(xùn)掌握程序》要求實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)工程施工治理人員進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、程序文件和工程治理規(guī)劃的宣貫培訓(xùn)，對(duì)各作業(yè)崗位和參加施工全體人員的質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)安康安全意識(shí)和環(huán)境意識(shí)、遵章守法意識(shí)及相關(guān)作業(yè)技能的培訓(xùn)。公司擬在201*年元月份舉辦安全員、質(zhì)檢員培訓(xùn)班，采納邀請(qǐng)石鐵院教師到公司機(jī)關(guān)辦班的方式，各單位在崗無證人員必需參與，同時(shí)每個(gè)工程部要增加培訓(xùn)安全員、質(zhì)檢員各一名，選派人員必需是大中專畢業(yè)