質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案培訓(xùn)與指導(dǎo)

質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案

--培訓(xùn)與指導(dǎo)北京弗布克管理咨詢有限公司2012.8設(shè)計(jì)說明《質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案》是“弗布克管理體系設(shè)計(jì)全案系列”圖書中的一本。本書按照“崗位職責(zé)+管理制度+工作流程+執(zhí)行工具+實(shí)用表單+實(shí)施方案”六位一體的模式，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理、采購(gòu)質(zhì)量管理、制程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、檢測(cè)器具質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量成本管理和服務(wù)質(zhì)量管理共九項(xiàng)質(zhì)量管理工作內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)化設(shè)計(jì)。

本全案圖書采用崗位職責(zé)+制度+流程+工具+表單+方案的結(jié)構(gòu)方式“縱向+橫向”的坐標(biāo)模式：“縱向”是指對(duì)每本圖書包括的各子業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)；“橫向”是針對(duì)“縱向”中的每一業(yè)務(wù)模塊，從“崗位職責(zé)、制度、流程、工具、表單、方案”六個(gè)維度進(jìn)行了細(xì)化說明，詳細(xì)闡述了如何應(yīng)用這些維度所包括的關(guān)鍵因素體系化和精細(xì)化的雙重維度：體系使得管理更加規(guī)范和有條理，體系讓管理明確化，并清晰地建立起各個(gè)模塊間的關(guān)系；精細(xì)使得管理工作更加具體和詳盡，并把具體的事項(xiàng)和任務(wù)明細(xì)化、明晰化便于企業(yè)梳理自己的各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)：本體系設(shè)計(jì)提供了大量的范例和模板，便于各企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況修改套用。這樣不僅提高了管理設(shè)計(jì)的有效性，更節(jié)約了讀者大量的時(shí)間本書從“務(wù)實(shí)+實(shí)務(wù)”的角度出發(fā)，本著“拿來即用”的使用原則進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)本PPT內(nèi)容是本圖書的培訓(xùn)與指導(dǎo)版本，不是簡(jiǎn)單的圖書內(nèi)容的再現(xiàn)目錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7１質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架

為了更好地開展質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理人員需要了解并掌握質(zhì)量管理體系的主要模塊和相關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量管理體系主要包括九大模塊，具體模塊構(gòu)成如下圖所示。1．內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系確保企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理有章可循2．采購(gòu)質(zhì)量管理體系從源頭規(guī)范產(chǎn)品、備件、供應(yīng)商的進(jìn)入3．制程質(zhì)量管理體系從生產(chǎn)工序、過程檢驗(yàn)確保質(zhì)量4．產(chǎn)品質(zhì)量管理體系規(guī)范半成品、成品、不合格現(xiàn)象8．質(zhì)量成本管理體系質(zhì)量成本的核算、分析、報(bào)告與控制7．質(zhì)量改進(jìn)體系糾正、預(yù)防、及時(shí)改善全面推進(jìn)6．質(zhì)量控制體系形成體系，綜合管控和評(píng)比5．檢測(cè)器具質(zhì)量管理體系規(guī)范管理，確保測(cè)量效度和信度質(zhì)量管理體系九大模塊9．服務(wù)質(zhì)量管理體系服務(wù)過程、質(zhì)量糾紛、客戶投訴管控１質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架針對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)模塊，本書分別從崗位職責(zé)、管理制度、工作流程、執(zhí)行工具、實(shí)用表單和實(shí)施方案六個(gè)維度進(jìn)行了詳述，具體內(nèi)容如下圖所示。質(zhì)量管理人員只要掌握了每個(gè)模塊體系中的相關(guān)內(nèi)容，并按照體系中的要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化管理，就會(huì)確?！叭巳擞惺赂?，事事有規(guī)范，辦事有流程，做事有工具，執(zhí)行有表單，工作有方案”，才能提高企業(yè)質(zhì)量管理的整體水平，從根本上提升企業(yè)的執(zhí)行力，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)施方案質(zhì)量管理各模塊的六個(gè)維度崗位職責(zé)實(shí)用表單執(zhí)行工具工作流程管理制度目錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案72如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是指每個(gè)崗位所要求的需要完成的工作內(nèi)容以及在崗位上應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。企業(yè)設(shè)計(jì)崗位職責(zé)為第一個(gè)維度的目的，是對(duì)質(zhì)量管理崗位進(jìn)行合理有效的分工，促使質(zhì)量管理人員明確自己的崗位職責(zé)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以便出色地完成崗位任務(wù)。

工作分析的系統(tǒng)模型：設(shè)計(jì)崗位職責(zé)必須進(jìn)行系統(tǒng)的工作分析，包括建立系統(tǒng)模型、規(guī)范流程、信息來源、設(shè)計(jì)方法、模板設(shè)計(jì)、具體編寫要求和注意事項(xiàng)等。參與者職位信息HRM職能工作說明書職位目的任務(wù)職責(zé)職位關(guān)系工作流程業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)工作權(quán)限工作環(huán)境必要知識(shí)所需技能必要經(jīng)驗(yàn)勝任能力……戰(zhàn)略傳遞組織設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)HR規(guī)劃招聘選拔HR配置培訓(xùn)開發(fā)績(jī)效考核職位評(píng)價(jià)薪酬管理職業(yè)生涯管理……外部專家員工管理者客戶合作伙伴定性方法：文獻(xiàn)研究、問卷、訪談等定量方法：PAQ、FJA等綜合分析法工作概要職責(zé)任務(wù)KPI組織圖表知識(shí)、技能與勝任能力要求、行為標(biāo)準(zhǔn)等組織管理的短板與問題職位分析報(bào)告收集信息方法2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)

工作分析的規(guī)范過程，如下圖所示：收集崗位信息全面的訪談實(shí)地觀察問卷調(diào)查等信息收集方法整理職責(zé)分配分析、溝通和編制書面文件……部門工作說明書崗位工作說明書管理者與任職者的一致理解優(yōu)化職責(zé)分配資源輸入過程成果輸出計(jì)劃階段設(shè)計(jì)階段信息收集信息分析結(jié)果表達(dá)通常會(huì)經(jīng)歷下面五個(gè)階段組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)的分配高層的意見……2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)的信息來源：企業(yè)在設(shè)計(jì)質(zhì)量管理人員的崗位職責(zé)時(shí)，首先應(yīng)了解各種崗位職責(zé)的信息。崗位職責(zé)的信息來源如下圖所示。現(xiàn)有崗位資料工作陳述記錄現(xiàn)有工作分析崗位職責(zé)的三大信息來源2如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)方法：企業(yè)在設(shè)計(jì)質(zhì)量管理人員的崗位職責(zé)時(shí)，主要運(yùn)用以下三種方法，具體如下圖所示。方法1方法2方法3圍繞工作目標(biāo)，根據(jù)工作大類逐類設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，不能將一項(xiàng)很小的工作任務(wù)當(dāng)作一項(xiàng)崗位職責(zé)來設(shè)計(jì)先用幾個(gè)關(guān)鍵字來概括每項(xiàng)職責(zé)，說明該項(xiàng)工作的內(nèi)容，然后再具體描述怎么做以及所要達(dá)成的目標(biāo)崗位職責(zé)一般包括行動(dòng)、完成的標(biāo)準(zhǔn)以及完成的期限等部分2如如何設(shè)設(shè)計(jì)崗崗位職職責(zé)崗位職職責(zé)的的編寫寫示例例崗位概概述診診斷與與優(yōu)化化示例如下示例填寫原原則一般用用一到到三句句話表表述說明該該崗位位存在在的目目的和和意義義簡(jiǎn)述該該崗位位的核核心職職責(zé)及及重要要的限限制條條件填寫要要領(lǐng)填寫的的模式式如：：為了了……，在……的指導(dǎo)導(dǎo)下（（影響響下）），（（負(fù)責(zé)責(zé)）……（工作作）；；完成該該崗位位的關(guān)關(guān)鍵職職責(zé)詳詳述后后，再再填寫寫職責(zé)責(zé)概述述會(huì)較較容易易采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量主主管崗崗位2如如何設(shè)設(shè)計(jì)崗崗位職職責(zé)示例工作職職責(zé)填填寫要要求及及示例例工作職職責(zé)診診斷與與優(yōu)化化主要是是列舉舉本崗崗位的的主要要職責(zé)責(zé)，是是一個(gè)個(gè)從輸輸入到到加工工到輸輸出的的過程程描述述工作職職責(zé)應(yīng)應(yīng)按照照工作作內(nèi)容容的重重要性性進(jìn)行行排序序2如如何設(shè)設(shè)計(jì)崗崗位職職責(zé)編寫崗崗位職職責(zé)時(shí)時(shí)有一一些約定俗俗成的的表述述詞匯匯，具體如如下圖圖所示示，可可針對(duì)對(duì)性地地加以以選用用。句式模板管理層面：制定……；安排……；布置……；指導(dǎo)……；批準(zhǔn)……業(yè)務(wù)層面：執(zhí)行……；完成……；開展……；聽取……；提交……123針對(duì)制制度、、方案案、計(jì)計(jì)劃等等文件件：草擬、、起草草、擬擬訂、、編制制、制制訂、、擬定定、審審定、、審核核、審審查、、轉(zhuǎn)呈呈、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交、、提交交、呈呈報(bào)、、下達(dá)達(dá)、備備案、、存檔檔、提提出意意見針對(duì)信信息、、資料料：調(diào)查、、收集集、整整理、、分析析、研研究、、歸納納、總總結(jié)、、提供供、匯匯報(bào)、、反饋饋、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)達(dá)、、通知知、發(fā)發(fā)布、、維護(hù)護(hù)管理理關(guān)于某某項(xiàng)工工作（（上級(jí)級(jí)）：：主持、、組織織、指指導(dǎo)、、安排排、協(xié)協(xié)調(diào)、、指示示、監(jiān)監(jiān)督、、管理理、分分配、、控制制、牽牽頭負(fù)負(fù)責(zé)、、審批批、審審定、、簽發(fā)發(fā)、批批準(zhǔn)、、評(píng)估估思考行為：：研究、分析析、評(píng)估、、發(fā)展、建建議、倡議議、參與、、推薦、計(jì)計(jì)劃直接行動(dòng)：：組織、實(shí)行行、執(zhí)行、、指導(dǎo)、帶帶領(lǐng)、控制制、監(jiān)管、、采用、生生產(chǎn)、參加加、闡明、、解釋、提提供、協(xié)助助上級(jí)行為：：許可、批準(zhǔn)準(zhǔn)、定義、、確定、指指導(dǎo)、確立立、規(guī)劃、、監(jiān)督、決決定下級(jí)行為：：檢查、核核對(duì)、收集集、獲得、、提交、制制作、辦理理管理行為：：達(dá)到、評(píng)估估、控制、、協(xié)調(diào)、確確保、鑒定定、保持、、監(jiān)督專家行為：：分析、協(xié)助助、促使、、聯(lián)絡(luò)、建建議、推薦薦、支持、、評(píng)估、評(píng)評(píng)價(jià)、辨明明、界定、、提議、、預(yù)測(cè)、、協(xié)調(diào)、解解釋、支援援其它：維持、保持持、建立、、開發(fā)、準(zhǔn)準(zhǔn)備、處理理、執(zhí)行、、接待、安安排、監(jiān)控控、匯報(bào)、、計(jì)劃、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、確認(rèn)認(rèn)、概念化化、合作、、協(xié)作、主主持、獲得得、核對(duì)、、檢查、聯(lián)聯(lián)絡(luò)、設(shè)計(jì)計(jì)、帶領(lǐng)、、指導(dǎo)、評(píng)評(píng)價(jià)、評(píng)估估、測(cè)試、、建造、修修改、執(zhí)筆筆、起草、、擬定、收收集、引導(dǎo)導(dǎo)、傳遞、、翻譯、組組織、控制制、操作、、保證、預(yù)預(yù)防、解決決、推薦、、介紹、支支付、計(jì)算算、修訂、、承擔(dān)、支支持、談判判、商議、、面談、拒拒絕、否決決、監(jiān)視、、預(yù)測(cè)、比比較、刪除除、運(yùn)用2如何設(shè)設(shè)計(jì)崗位職職責(zé)崗位職責(zé)編編寫注意事事項(xiàng)，如下圖所所示：123崗位說明書書是質(zhì)量管管理的基礎(chǔ)礎(chǔ)性工作，，是人力資資源管理的的主要內(nèi)容容，崗位說說明書的編編寫，要按按照系統(tǒng)思思考的原則則進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)這項(xiàng)工作不不是人力資資源部門單單獨(dú)可以完完成的，要要以其為主主、吸收其其他管理專專業(yè)資深人人員參加，，也可以請(qǐng)請(qǐng)專業(yè)的咨咨詢公司，，而且有時(shí)時(shí)會(huì)不可避避免地影響響到正常工工作，所以以要與其他他部門做好好協(xié)調(diào)針對(duì)“崗位位”，而非非針對(duì)”個(gè)個(gè)人“；著著重那些”應(yīng)該“做的工作，而非”目目前正在““做的；分析崗位的的職責(zé)，而而非崗位的的明細(xì)45崗位說明書書的編制是是一個(gè)持續(xù)續(xù)、漸進(jìn)的的過程，需需要不斷的的修改、補(bǔ)補(bǔ)充和完善善才能逐步步優(yōu)化與提提升崗位說明書書的編制過過程復(fù)雜，，工作量大大，涉及人人員多，要要有全方位位的準(zhǔn)備2如何設(shè)設(shè)計(jì)崗位職職責(zé)崗位職責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)模板如下圖所示示××（崗位名稱稱）崗位職職責(zé)目錄如何設(shè)計(jì)崗崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工工作流程4如何設(shè)計(jì)管管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體體系9大模塊設(shè)計(jì)計(jì)8質(zhì)量管理體體系設(shè)計(jì)全全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)施方案73如何設(shè)設(shè)計(jì)管理制制度制度是企業(yè)業(yè)為完成其其組織目標(biāo)標(biāo)、維系其其組織穩(wěn)定定，針對(duì)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及及管理活動(dòng)動(dòng)制定的具具有普遍約約束性、反反復(fù)適用性性、權(quán)利義義務(wù)并存的的行為準(zhǔn)則則。管理制度一一般指企業(yè)業(yè)為完成某某項(xiàng)任務(wù)或或目標(biāo)，要要求相關(guān)人人員共同遵遵守的辦事事規(guī)程或行行動(dòng)準(zhǔn)則。。質(zhì)量管理理制度設(shè)計(jì)計(jì)作為質(zhì)量量管理各體體系中的一一個(gè)維度，，主要作用用是使質(zhì)量量管理人員員能夠按照照制度的規(guī)規(guī)定開展工工作，確保保工作的規(guī)規(guī)范化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。注：制度必必須以公文文形式發(fā)布布才能正式式生效，而而用來發(fā)布布制度的公公文、通知知本身不算算制度。在企業(yè)質(zhì)量量管理實(shí)踐踐中，屬于于制度范疇疇的有章程程、規(guī)定、、辦法、細(xì)細(xì)則、規(guī)范范等；不屬于制度度范疇的有有公司簡(jiǎn)介介、指導(dǎo)意意見、戰(zhàn)略略發(fā)展規(guī)劃劃、年度計(jì)計(jì)劃、工作作計(jì)劃、說說明書、幫幫助手冊(cè)、、合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、配置規(guī)規(guī)范等。3如何設(shè)設(shè)計(jì)管理制制度管理制度框框架設(shè)計(jì)管理制度的的內(nèi)容結(jié)構(gòu)構(gòu)常采用““一般規(guī)定定+具體制度+附則”的模模式，一個(gè)個(gè)規(guī)范、完完整的制度度所需具備備的內(nèi)容要要點(diǎn)包括制制度名稱、、總則/通則、正文文/分則、附則則與落款、、附件這五五大部分。。管理制度度設(shè)計(jì)人員員應(yīng)注意每每一要點(diǎn)，，以使所制制定的制度度內(nèi)容完備備、合規(guī)、、合法。需要說明的的是，對(duì)于于針對(duì)性強(qiáng)強(qiáng)、內(nèi)容較較單一、業(yè)業(yè)務(wù)操作性性較強(qiáng)的制制度，正文文中可不用用分章，可可直接分條條列出，而而總則與附附則中的有有關(guān)條目不不可省略。。根據(jù)制度的的內(nèi)容結(jié)構(gòu)構(gòu)，以下給給出了常用用的管理制制度內(nèi)容框框架及編制制規(guī)范模板板，供讀者者參考，具具體內(nèi)容如如右圖所示示?！痢凉芾碇贫鹊?章總則則第1條第2條第3條第2章××第條1．2．（1）……第條第章附則則第條第條附件制度名稱設(shè)設(shè)計(jì)◎要求：：清晰、簡(jiǎn)簡(jiǎn)潔、醒目目◎受約單單位/個(gè)人（可略略）+內(nèi)容+文種制度總則設(shè)設(shè)計(jì)◎包括制制度目的、、依據(jù)的法法律法規(guī)和和內(nèi)部制度度文件、適適用范圍、、受約對(duì)象象或其行為為界定、相相關(guān)術(shù)語(yǔ)解解釋、職責(zé)責(zé)描述等制度正文設(shè)設(shè)計(jì)◎制度的的主體部分分，主要包包括對(duì)受約約對(duì)象或具具體事項(xiàng)的的詳細(xì)約束束條目◎正正文分章章，條目全全面、合乎乎邏輯，語(yǔ)語(yǔ)言表述清清晰、沒有有歧義◎可按對(duì)對(duì)人員的行行為要求分分章分條或或按具體事事項(xiàng)的流程程分章分條條制度附則設(shè)設(shè)計(jì)◎說明制制度的制定定、審批、、實(shí)施、修修訂、使用用日期，增增強(qiáng)真實(shí)嚴(yán)嚴(yán)肅性◎包括對(duì)對(duì)未盡事宜宜的解釋，，制定、修修訂、審批批單位或人人員，生效效條件、日日期等制度附件設(shè)設(shè)計(jì)◎包括制制度執(zhí)行中中需要用到到的表單、、附表、附附表、文件件，相關(guān)制制度，相關(guān)關(guān)資料等and3如何設(shè)設(shè)計(jì)管理制制度質(zhì)量管理制制度編制規(guī)規(guī)范質(zhì)量管理人人員在設(shè)計(jì)計(jì)管理制度度時(shí)需遵循循一定的編編制要求，，即“三符符合”、““三規(guī)范””，具體如如下表所示示。3如何設(shè)設(shè)計(jì)管理制制度質(zhì)量管理制制度的設(shè)計(jì)計(jì)步驟企業(yè)在設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量管理理制度時(shí)，，首先要明明確需解決決的問題及及所要達(dá)到到的目的，，其次要定定好位，并并開展內(nèi)、、外部調(diào)研研，明確制制度規(guī)范化化的程度，，統(tǒng)一制度度格式等。。具體而言言，質(zhì)量管管理制度的的設(shè)計(jì)步驟驟如圖所示示。企業(yè)制定各各項(xiàng)管理制制度的主要要目的在于于預(yù)警性地地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)或?qū)⒁寻l(fā)發(fā)生的問題題及其危害害控制在一一定范圍內(nèi)內(nèi)，以避免免或減少不不必要的損損失，確保保企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的正正常、有序序運(yùn)行制度設(shè)計(jì)人人員在設(shè)計(jì)計(jì)或修訂制制度時(shí)要站站對(duì)、站穩(wěn)穩(wěn)制度設(shè)計(jì)計(jì)的立足點(diǎn)點(diǎn)，如戰(zhàn)略略角度、企企業(yè)管理角角度、部門門管理角度度、業(yè)務(wù)管管理角度、、人員管理理角度等制度設(shè)計(jì)計(jì)人員應(yīng)應(yīng)進(jìn)行調(diào)調(diào)研訪談?wù)?，了解解企業(yè)實(shí)實(shí)際存在在的、業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作作過程中中出現(xiàn)的的、需要要解決的的問題等等，從而而設(shè)計(jì)出出真正能能滿足企企業(yè)需求求的合適適制度制度起草草工作包包括明確確制度類類別，確確定制度度風(fēng)格和和寫作方方法，明明確制度度目的，，在調(diào)研研的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行制度內(nèi)內(nèi)容規(guī)劃劃并形成成綱要，，擬定條條文形成成草案并并將制度度格式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化制度要為為企業(yè)運(yùn)運(yùn)營(yíng)和發(fā)發(fā)展服務(wù)務(wù)，企業(yè)業(yè)應(yīng)以適適當(dāng)方式式向全體體員工公公示，以以示制度度生效，，便于員員工遵守守執(zhí)行制度公示示制度草案案完成后后，制度度設(shè)計(jì)人人員需通通過意見見征詢、、試行等等方式獲獲得相關(guān)關(guān)建議，，發(fā)現(xiàn)不不足和紕紕漏并進(jìn)進(jìn)行修改改完善，，直到最最終定稿稿審批通通過一套體系系完整、、內(nèi)容合合理、行行之有效效的企業(yè)業(yè)管理制制度應(yīng)達(dá)達(dá)到“三三符合””、“三三規(guī)范””及其他他要求明確問題題角度定位位調(diào)研訪談?wù)劷y(tǒng)一規(guī)范范制度起草草制度定稿稿3如何何設(shè)計(jì)管管理制度度質(zhì)量管理理制度的的設(shè)計(jì)模模板質(zhì)量管理理制度的的設(shè)計(jì)模模板如下下所示。。目錄如何設(shè)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)2如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流流程4如何設(shè)計(jì)計(jì)管理制制度3如何設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)行工工具5質(zhì)量管理理體系9大模塊設(shè)設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理理體系設(shè)設(shè)計(jì)全案案框架1如何設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)用表表單6如何設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)施方方案74如何何設(shè)計(jì)工工作流程程工作流程程是指工作作事項(xiàng)的的活動(dòng)流流向順序序，主要要包括實(shí)實(shí)際工作作中的工工作環(huán)節(jié)節(jié)、步驟驟和程序序。在工工作流程程中，組組織系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)項(xiàng)工作之之間的邏邏輯關(guān)系系是一種種動(dòng)態(tài)關(guān)關(guān)系。工作流程程作為體體系中的的一個(gè)維維度，主主要采用用流程圖圖的方式式進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)。工工作流程程圖是通通過適當(dāng)當(dāng)?shù)姆?hào)號(hào)記錄全全部工作作事項(xiàng)，，用以描描述工作作活動(dòng)的的流向順順序。工工作流程程圖由一一個(gè)開始始節(jié)點(diǎn)、、一個(gè)結(jié)結(jié)束節(jié)點(diǎn)點(diǎn)及若干干中間環(huán)環(huán)節(jié)組成成，中間間環(huán)節(jié)的的每個(gè)分分支也要要有明確確的判斷斷條件。。質(zhì)量管理理流程體體系設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量管理理的核心心流程包包括內(nèi)部部質(zhì)量審審核與認(rèn)認(rèn)證管理理流程、、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量管理理流程等等，具體體內(nèi)容如如圖所示。。質(zhì)量管理流程體系設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理流程服務(wù)質(zhì)量管理流程采購(gòu)質(zhì)量管理流程采購(gòu)檢驗(yàn)工作流程檢查狀況標(biāo)識(shí)流程零部件樣件檢驗(yàn)流程……制程質(zhì)量管理流程制程質(zhì)量管理工作流程制程質(zhì)量分析工作流程制程質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程……檢測(cè)器具質(zhì)量管理流程新購(gòu)置檢測(cè)器具管理流程檢驗(yàn)器具檢測(cè)試管理流程……產(chǎn)品質(zhì)量管理流程樣品檢驗(yàn)工作流程半成品檢驗(yàn)工作流程不合格現(xiàn)象分析工作流程……質(zhì)量改進(jìn)管理流程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程質(zhì)量改進(jìn)工作流程質(zhì)量糾正/預(yù)防管理流程……質(zhì)量控制管理流程工序質(zhì)量控制流程質(zhì)量記錄控制流程內(nèi)部質(zhì)量評(píng)比流程……質(zhì)量體系建立工作流程質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程質(zhì)量糾紛處理工作流程客戶投訴處理工作流程質(zhì)量成本管理流程質(zhì)量成本預(yù)算管理流程質(zhì)量成本控制工作流程質(zhì)量成本費(fèi)用使用控制流程……4如何何設(shè)計(jì)工工作流程程流程分析析內(nèi)容進(jìn)行流程程分析，，首先要要找出、、定義需需要分析析的流程程，然后后進(jìn)行分分析。流流程分析析的內(nèi)容容如下圖圖所示。。分析業(yè)務(wù)務(wù)流程的的瓶頸環(huán)環(huán)節(jié)，以以消除這這些瓶頸頸的消極極影響內(nèi)容三分析業(yè)務(wù)務(wù)流程的的內(nèi)部控控制及控控制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，分析析整條流流程的控控制程序序是否設(shè)置健全全并得到到遵守內(nèi)容四分析整條條流程運(yùn)運(yùn)行所消消耗的資資源，包包括人力力、時(shí)間間、財(cái)務(wù)務(wù)等資源源，分析這些些資源是是否得到到了充分分運(yùn)用，，是否存存在壓縮縮的空間間內(nèi)容二分析業(yè)務(wù)務(wù)流程的的顧客及及顧客需需求，分分析業(yè)務(wù)務(wù)流程是是否滿足足顧客的的需求，分分析目前前的業(yè)務(wù)務(wù)流程是是否為最最佳解決決方案內(nèi)容一分析業(yè)務(wù)務(wù)流程的的穩(wěn)定性性，分析析流程在在執(zhí)行過過程中由由于人為為因素的的影響而產(chǎn)生的的流程變變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)容五4如何何設(shè)計(jì)工工作流程程不良流程程的癥狀狀分析如如下圖所所示外部癥狀狀嚴(yán)重的客客戶投訴訴增加的保保修成本本客戶流失失率增加加市場(chǎng)占有有率降低低內(nèi)部癥狀狀溝通不良良內(nèi)部不和和高返修率率/缺陷士氣低落落、抱怨怨員工辭職職率增加加不良流程程癥狀不佳績(jī)效效與不必必要成本本源于1．產(chǎn)出不不滿足顧顧客的需需求2．低效率率、過于于繁瑣的的流程3．流程中中活動(dòng)沒沒有直接接支持產(chǎn)產(chǎn)出4．支持活活動(dòng)沒有有給產(chǎn)出出帶來附附加價(jià)值值5．流程實(shí)實(shí)際不是是從服務(wù)務(wù)顧客的的角度出出發(fā)6．沒有良良好的監(jiān)監(jiān)督、反反饋機(jī)制制來反應(yīng)應(yīng)流程運(yùn)運(yùn)行狀況況7．沒有促促進(jìn)流程程不斷改改進(jìn)的體體制4如何何設(shè)計(jì)工工作流程程力場(chǎng)分析析模型力場(chǎng)分析析模型是是業(yè)務(wù)流流程再造造的重要要分析工工具。它它可以有有效識(shí)別別新流程程執(zhí)行過過程中的的各種力力量及其其作用，，作為一一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)的框架架，它也也能夠全全面展現(xiàn)現(xiàn)流程的的現(xiàn)狀面面貌，從從而確定定流程改改進(jìn)策略略，找出出具有最最高成功功可能性性的改進(jìn)進(jìn)方案和和措施。。該模型型將與組組織改善善有關(guān)的的信息分分成2類：在工作中中抑制改善的的力量和驅(qū)動(dòng)動(dòng)改善的力量量，具體內(nèi)容容如下圖所示示。對(duì)管理成本上上升的顧慮利益聯(lián)盟者的的反對(duì)同行業(yè)企業(yè)的的習(xí)慣做法危機(jī)意識(shí)缺乏高層管理者的的遠(yuǎn)見信心市場(chǎng)和客戶需需求的驅(qū)動(dòng)有效的培訓(xùn)和和決策研討嚴(yán)格執(zhí)行賠償和推動(dòng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)抑制力驅(qū)動(dòng)力ABCD12344如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流程流程優(yōu)化的工工具清單1．哪些是重復(fù)復(fù)的和非增值值的活動(dòng)，可可以停止2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）簡(jiǎn)化（2）消除重復(fù)活活動(dòng)停止技能并行輸出準(zhǔn)備工作第一時(shí)間需求可視性1．如何利用多多重技能來消消減各部門的的界限，提高高工作范圍與與效率2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）職能擴(kuò)大（2）職能靈活以以及授權(quán)1．什么活動(dòng)能能夠并行操作作以減少流程程處理時(shí)間2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）處理時(shí)間（2）關(guān)鍵路線處處理時(shí)間1．如何將在一一個(gè)流程中的的人員合理地地組織起來，，保證提交的的質(zhì)量2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）團(tuán)隊(duì)（2）協(xié)作1．如何保證流流程的績(jī)效可可衡量2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）績(jī)效評(píng)估（2）流程績(jī)效評(píng)評(píng)估文化1．如何保證信信息能提交到到需求者處2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）信息需求（2）無紙化工作作1．哪些是重復(fù)復(fù)的和非增值值的活動(dòng)，可可以停止2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）簡(jiǎn)化（2）消除重復(fù)活活動(dòng)1．如何保證數(shù)數(shù)據(jù)在事件發(fā)發(fā)生的源頭錄錄入，并保證證其質(zhì)量2．相關(guān)內(nèi)容：：（1）重復(fù)工作（2）檢驗(yàn)（3）檢查全面質(zhì)質(zhì)量管理4如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流程流程圖繪制符符號(hào)說明目前通用的流流程圖繪制符符號(hào)是由美國(guó)國(guó)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)學(xué)會(huì)（ANSI）制定的。下下面對(duì)流程圖圖設(shè)計(jì)過程中中可能用到的的符號(hào)進(jìn)行介介紹，以便讀讀者規(guī)范使用用。具體如下圖圖所示。9．作業(yè)過程中涉及的多文檔信息1．流程的開始或結(jié)束2．具體作業(yè)任務(wù)或工作3．決策、判斷、審批4．單向流程線11．信息來源12．信息儲(chǔ)存與輸出8．作業(yè)過程中涉及的文檔信息5．雙向流程線6．兩項(xiàng)工作跨越、不相交7．兩項(xiàng)工作連接10．與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程流程圖越簡(jiǎn)潔潔明了，操作作起來越方便便，推進(jìn)和執(zhí)執(zhí)行人員也越越容易接受和和落實(shí)。所以以，在一般情情況下，僅使使用其中五六六種符號(hào)就基基本可以滿足足繪制需要了了。4如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流程質(zhì)量管理流程程設(shè)計(jì)步驟質(zhì)量管理流程程設(shè)計(jì)是指對(duì)對(duì)需要設(shè)計(jì)或或再造的包括括采購(gòu)流程等等在內(nèi)的業(yè)務(wù)務(wù)流程進(jìn)行分分析，確定流流程的主要環(huán)環(huán)節(jié)及參與部部門，并對(duì)其其操作進(jìn)行明明確說明，最最終成果用書書面形式展現(xiàn)現(xiàn)出來以便推推進(jìn)實(shí)施的過過程，具體步步驟如右圖所所示。步驟具體說明1．初步確定流流程◎理順工作作過程，找出出過程中的關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及及它們之間的的相互關(guān)系2．界定流程范范圍和參與部部門◎界定流程程范圍，確定定參與該工作作過程的各個(gè)個(gè)部門（或各各個(gè)崗位）以以及它們的職職能與作用3．繪制制流程程圖，，并進(jìn)進(jìn)行研研究和和分析析◎繪制管理流流程圖圖◎所所有與與流程程相關(guān)關(guān)的人人員認(rèn)認(rèn)真研研究和和分析析流程程的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性4．精調(diào)調(diào)、改改進(jìn)流流程◎通通過審審核、、討論論，對(duì)對(duì)流程程進(jìn)行行精調(diào)調(diào)，對(duì)對(duì)不當(dāng)當(dāng)之處處進(jìn)行行調(diào)整整和修修改5．瞄準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)桿桿，對(duì)對(duì)比研研究◎找找出流流程設(shè)設(shè)計(jì)工工作做做得較較好的的企業(yè)業(yè)作為為“標(biāo)標(biāo)桿””，進(jìn)進(jìn)行對(duì)對(duì)比研研究，，找出出本企企業(yè)流流程設(shè)設(shè)計(jì)的的不足足，并并加以以改進(jìn)進(jìn)6．試行行流程程，收收集信信息◎在在工作作中試試行流流程，，注意意收集集相關(guān)關(guān)人員員在執(zhí)執(zhí)行過過程中中的反反饋信信息7．分析析研究究反饋饋的信信息◎?qū)?duì)收集集到的的反饋饋信息息進(jìn)行行認(rèn)真真的分分析與與研究究8．設(shè)計(jì)計(jì)并實(shí)實(shí)施流流程改改進(jìn)◎在在對(duì)反反饋信信息進(jìn)進(jìn)行分分析與與研究究的基基礎(chǔ)上上，改改進(jìn)現(xiàn)現(xiàn)有的的流程程圖并并重新新繪制制9．最終終確定定流程程◎企企業(yè)管管理層層正式式公示示經(jīng)過過實(shí)踐踐檢驗(yàn)驗(yàn)的流流程圖圖，并并將企企業(yè)所所有的的流程程圖匯匯集成成冊(cè)4如如何設(shè)設(shè)計(jì)工工作流流程（1）質(zhì)量量管理理流程程的特特點(diǎn)分分析質(zhì)量管管理工工作是是煩瑣瑣、冗冗雜的的，企企業(yè)必必須把把其中中一些些常規(guī)規(guī)的程程序流流程化化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化，使使質(zhì)量量管理理人員員從事事務(wù)性性工作作中解解脫出出來。。因此此，質(zhì)質(zhì)量管管理流流程的的設(shè)計(jì)計(jì)與執(zhí)執(zhí)行對(duì)對(duì)企業(yè)業(yè)非常常重要要。質(zhì)量管管理工工作范范圍廣廣、種種類雜雜、流流程步步驟多多，大大部分分質(zhì)量量管理理人員員都需需要承承擔(dān)幾幾方面面的工工作，，因此此，他他們需需要了了解很很多相相關(guān)知知識(shí)，，熟悉悉相關(guān)關(guān)辦公公流程程，這這樣才才能高高效、、優(yōu)質(zhì)質(zhì)地完完成工工作。。4如如何設(shè)設(shè)計(jì)工工作流流程質(zhì)量管管理流流程設(shè)設(shè)計(jì)工工作要要求質(zhì)量管管理流流程設(shè)設(shè)計(jì)可可降低低企業(yè)業(yè)成本本，完完善企企業(yè)服服務(wù)，，促進(jìn)進(jìn)企業(yè)業(yè)文化化發(fā)展展。質(zhì)質(zhì)量管管理流流程設(shè)設(shè)計(jì)的的工作作要求求及成成功條條件如如圖所所示。。

質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)的成功條件◎高層領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)核心人員對(duì)質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)給予支持和幫助◎質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)人員具有敏銳的洞察力和較強(qiáng)的應(yīng)變能力，能看清問題癥結(jié)所在，并能快速找出解決辦法◎員工對(duì)質(zhì)量管理流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施充滿熱情，并積極配合做好相關(guān)工作◎盡早組織宣傳、交流，使員工清楚并理解流程方案及其實(shí)施意義◎員工支持現(xiàn)行流程的改變，并能以良好的心態(tài)接受各種可能的結(jié)果質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)的工作要求◎確保質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)策略與企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、信息技術(shù)水平相符合◎明確說明新流程的優(yōu)勢(shì)和作用，取得高層領(lǐng)導(dǎo)支持◎選擇合適的質(zhì)量管理流程為起點(diǎn)，有效推進(jìn)流程設(shè)計(jì)與調(diào)整◎明確新質(zhì)量管理流程對(duì)現(xiàn)存企業(yè)文化的影響，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)◎及時(shí)評(píng)估質(zhì)量管理流程成果，制訂切實(shí)可行的評(píng)估計(jì)劃和方案◎制定保持質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行的成果并使其擴(kuò)大化的措施4如如何設(shè)設(shè)計(jì)工工作流流程繪制質(zhì)質(zhì)量管管理流流程流程管管理在在實(shí)際際工作作中最最重要要的一一個(gè)步步驟就就是繪繪制工工作流流程圖圖，即即按照照工作作的發(fā)發(fā)展順順序，，簡(jiǎn)明明地?cái)⑹隽髁鞒讨兄械拿棵恳皇率录?。①每?dāng)當(dāng)發(fā)生生問題題時(shí)，，員工工可以以此為為依據(jù)據(jù)對(duì)問問題進(jìn)進(jìn)行系系統(tǒng)分分析。。②可以以使每每位與與流程程有關(guān)關(guān)或無無關(guān)的的員工工都能能清楚楚地了了解工工作的的每個(gè)個(gè)步驟驟。實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管管理流流程質(zhì)量管管理流流程的的實(shí)施施原則則如下下：①大大處處著著想想、、小小處處著著手手、、迅迅速速行行動(dòng)動(dòng)的的原原則則。。②充充分分溝溝通通、、信信息息共共享享、、公公開開坦坦誠(chéng)誠(chéng)的的原原則則。。4如如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)工工作作流流程程質(zhì)量量管管理理流流程程設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)模模板板如如右右所所示示業(yè)務(wù)執(zhí)行流程單位位審批批合理理可可行行合理理可可行行作業(yè)業(yè)人人員員作業(yè)業(yè)人人員員作業(yè)業(yè)人人員員作業(yè)業(yè)人人員員目錄錄如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)崗崗位位職職責(zé)責(zé)2如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)工工作作流流程程4如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理制制度度3如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)執(zhí)行行工工具具5質(zhì)量量管管理理體體系系9大模模塊塊設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)8質(zhì)量量管管理理體體系系設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)全全案案框框架架1如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)用用表表單單6如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)施施方方案案75如如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)執(zhí)行行工工具具執(zhí)行行工工具具的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)內(nèi)容容質(zhì)量量管管理理執(zhí)執(zhí)行行工工具具是是指指完完成成或或促促進(jìn)進(jìn)某某項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量量管管理理事事務(wù)務(wù)的的手手段段，，主主要要包包括括方方法法、、模模型型、、模模式式、、技技巧巧等等，，具具體體如如下下圖圖所所示示。。它它可可以以來來幫幫助助質(zhì)質(zhì)量量管管理理人人員員更更好好地地開開展展工工作作。。質(zhì)量管理執(zhí)行工具設(shè)計(jì)方法方法是指為獲得某種東西或達(dá)到某種目的而采取的手段與行為方式模型模型是指用以分析問題的概念、數(shù)學(xué)關(guān)系、邏輯關(guān)系和算法序列的表示體系模式是解決問題的方法論，是從工作經(jīng)驗(yàn)和生活經(jīng)驗(yàn)中經(jīng)過抽象和升華提煉出來的核心知識(shí)體系技巧屬于方法的一種，主要是指對(duì)工作方法的熟練和靈活運(yùn)用模式技巧5如如何何設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)執(zhí)行行工工具具執(zhí)行行工工具具的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)要要點(diǎn)點(diǎn)企業(yè)業(yè)在在設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)質(zhì)量量管管理理執(zhí)執(zhí)行行工工具具時(shí)時(shí)，，要要注注意意把把握握以以下下三三個(gè)個(gè)要要點(diǎn)點(diǎn)，，具具體體如如下下圖圖所所示示。。具有實(shí)用用性能夠幫助助質(zhì)量管管理人員員切實(shí)解解決工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的相關(guān)關(guān)問題具有指導(dǎo)導(dǎo)性在實(shí)際工工作中能能夠?qū)|(zhì)質(zhì)量管理理人員起起到引導(dǎo)導(dǎo)作用具有操作作性能夠讓質(zhì)質(zhì)量管理理人員在在開展質(zhì)質(zhì)量管理理工作時(shí)時(shí)拿來即即用目錄如何設(shè)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)2如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流流程4如何設(shè)計(jì)計(jì)管理制制度3如何設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)行工工具5質(zhì)量管理理體系9大模塊設(shè)設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理理體系設(shè)設(shè)計(jì)全案案框架1如何設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)用表表單6如何設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)施方方案76如何何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)用表單單質(zhì)量管理理實(shí)用表表單是指質(zhì)量量管理工工作過程程中需要要的各種種表單，，其主要要作用是是對(duì)相關(guān)關(guān)工作進(jìn)進(jìn)行記錄錄和銜接接。實(shí)用表單單的設(shè)計(jì)計(jì)原則如下圖所所示。簡(jiǎn)單明了一目了然清晰直觀設(shè)計(jì)原則6如何何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)用表單單實(shí)用表單單的內(nèi)容容設(shè)計(jì)要要求實(shí)用表單單的內(nèi)容容主要按按照以下下三點(diǎn)要要求進(jìn)行行設(shè)計(jì)，，具體如如下圖所所示。意思表達(dá)達(dá)要到位位，不要要模棱兩兩可簡(jiǎn)明扼要要、工整整、準(zhǔn)確確表單內(nèi)盡盡可能少少用標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)符號(hào)6如何何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)用表單單實(shí)用表單單的設(shè)計(jì)計(jì)方法設(shè)計(jì)表單單就是將將表單的的行、列列看成坐坐標(biāo)的橫橫軸、縱縱軸，將將需要表表達(dá)的內(nèi)內(nèi)容清晰晰、簡(jiǎn)潔潔、直觀觀地置入入坐標(biāo)中中予以展展現(xiàn)的過過程。最常見的的表單繪繪制工具具有Word、Excel等，設(shè)計(jì)計(jì)人員可可根據(jù)工工作需要要選擇使使用。這這里僅介介紹使用用Word繪制表單單的步驟驟，具體體如下圖圖所示。。步驟1創(chuàng)建表格運(yùn)用設(shè)定插入法、選擇插入法、手繪法、復(fù)制法、文本轉(zhuǎn)換法等創(chuàng)建所需的表單步驟2輸入表格內(nèi)容步驟4編輯與修飾表格形式輸入內(nèi)容時(shí)，要運(yùn)用關(guān)鍵詞表達(dá)，既要簡(jiǎn)明扼要、意思表達(dá)到位，也要表述工整選擇表單樣式，設(shè)置表單的邊框、底紋、列與行的屬性、單元格的屬性等包括插入或刪除單元格、行、列和表格，改變表單的行高和列寬，移動(dòng)、復(fù)制行和列，合并、拆分單元格，重復(fù)、對(duì)齊和調(diào)整表單標(biāo)題行，繪制斜線表頭等步驟3設(shè)置表格屬性目錄如何設(shè)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)2如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流流程4如何設(shè)計(jì)計(jì)管理制制度3如何設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)行工工具5質(zhì)量管理理體系9大模塊設(shè)設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理理體系設(shè)設(shè)計(jì)全案案框架1如何設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)用表表單6如何設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)施方方案77如何何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)施方案案實(shí)施方案案內(nèi)容框框架設(shè)計(jì)計(jì)方案一般般包括指指導(dǎo)思想想、主要要目標(biāo)、、工作重重點(diǎn)、實(shí)實(shí)施步驟驟、政策策措施、、具體要要求等內(nèi)內(nèi)容。質(zhì)質(zhì)量管理理方案內(nèi)內(nèi)容框架架設(shè)計(jì)如如圖所示示。1◎目標(biāo)和目目的：效益、、成本、、管理提提升、效效率提升升、目標(biāo)標(biāo)達(dá)成、、問題解解決等234567◎適用范圍圍：包括時(shí)時(shí)間范圍圍、人員員范圍、、部門范范圍等◎現(xiàn)狀分析析：外部環(huán)環(huán)境分析析、企業(yè)業(yè)現(xiàn)狀分分析、面面臨問題題分析及及原因總總結(jié)◎具體措施施：制訂什什么計(jì)劃劃，采取取什么措措施，解解決對(duì)策策和具體體建議是是什么，，會(huì)產(chǎn)生生什么效效果，需需要給予予哪些資資源支持持（包括括費(fèi)用、、人力和和物力的的支持））等◎參考附件件：方案涉涉及的相相關(guān)制度度、表單單、文書書等文件件◎?qū)嵤┖凸芄芾恚贺?fù)責(zé)實(shí)實(shí)施的人人員，實(shí)實(shí)施的時(shí)時(shí)間、步步驟、成成果，實(shí)實(shí)施中需需要注意意的事項(xiàng)項(xiàng)◎考核和評(píng)評(píng)估：考核和和評(píng)估的的主題、、內(nèi)容、、標(biāo)準(zhǔn)與與指標(biāo)、、步驟及及結(jié)果7如何何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)施方案案實(shí)施方案案設(shè)計(jì)步步驟方案是指指工作或或行動(dòng)的的計(jì)劃或或針對(duì)某某一問題題制定的的規(guī)劃。。質(zhì)量管管理方案案包括質(zhì)質(zhì)量管理理工作操操作方案案、質(zhì)量量管理活活動(dòng)實(shí)施施方案、、質(zhì)量管管理相關(guān)關(guān)問題的的解決方方案等。。質(zhì)量管管理方案案的設(shè)計(jì)步驟驟如右圖圖所示。。第1步：確定方案目標(biāo)主題將方案的目標(biāo)主題，力求主題明晰，重點(diǎn)突出第2步：收集方案相關(guān)資料圍繞目標(biāo)主題，通過多種方式收集信息資料第3步：調(diào)查外部環(huán)境態(tài)勢(shì)圍繞目標(biāo)主題，進(jìn)行全面的外部環(huán)境調(diào)查，掌握第一手真實(shí)資料第4步：整理與分析資料情報(bào)綜合調(diào)查的一手資料和現(xiàn)有的二手資料，整理成為對(duì)目標(biāo)主題有用的情報(bào)第5步：提出具體創(chuàng)意/措施根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，提出方案策劃的創(chuàng)意/措施，并將創(chuàng)意/措施具體化第6步：選擇、編制可行方案將符合目標(biāo)主題的創(chuàng)意細(xì)化成具體的執(zhí)行方案第7步：制定方案實(shí)施細(xì)則根據(jù)選定的方案把各功能部門和任務(wù)加以詳細(xì)分配，分頭實(shí)施，并按進(jìn)度表與預(yù)算表進(jìn)行監(jiān)控第8步：制定檢查、評(píng)估辦法針對(duì)策劃的方案提出詳細(xì)可行的檢查辦法、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及成果提升措施7如何何設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)施方案案實(shí)施方案案的設(shè)計(jì)計(jì)模板如如下所示示。目錄如何設(shè)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)2如何設(shè)計(jì)計(jì)工作流流程4如何設(shè)計(jì)計(jì)管理制制度3如何設(shè)計(jì)計(jì)執(zhí)行工工具5質(zhì)量管理理體系9大模塊設(shè)設(shè)計(jì)8質(zhì)量管管理體體系設(shè)設(shè)計(jì)全全案框框架1如何設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)用表表單6如何設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)施方方案78質(zhì)質(zhì)量管管理體體系9大模模塊設(shè)設(shè)計(jì)－－內(nèi)部部質(zhì)量量審核核與認(rèn)認(rèn)證管管理體體系設(shè)設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審審核與與認(rèn)證證管理理體系系維度度和要要素的的設(shè)計(jì)計(jì)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審審核與與認(rèn)證證管理理是建建立和和強(qiáng)化化企業(yè)業(yè)質(zhì)量量管理理的監(jiān)監(jiān)督機(jī)機(jī)制，，它確確保質(zhì)質(zhì)量管管理的的科學(xué)學(xué)性與與運(yùn)作作的規(guī)規(guī)范性性，并并且能能夠提提高企企業(yè)的的質(zhì)量量水平平和質(zhì)質(zhì)量信信譽(yù)，，更好好地滿滿足顧顧客的的需求求。同時(shí)，，設(shè)計(jì)計(jì)企業(yè)業(yè)內(nèi)部部質(zhì)量量審核核與認(rèn)認(rèn)證管管理體體系，，需要要在理理解《質(zhì)量管管理體體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容的的前提提下，，掌握握質(zhì)量量管理理體系系設(shè)計(jì)計(jì)、建建立和和運(yùn)行行等環(huán)環(huán)節(jié)的的要點(diǎn)點(diǎn)與難難點(diǎn)。。本章從從崗位位職責(zé)責(zé)、制制度、、流程程、工工具、、表單單和方方案六六個(gè)維維度設(shè)設(shè)計(jì)企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審審核與與認(rèn)證證管理理體系系。質(zhì)質(zhì)量管管理人人員只只要按按照本本體系系中的的各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容容去認(rèn)認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行，，就能能不斷斷提高高自身身的綜綜合素素質(zhì)，，進(jìn)而而促進(jìn)進(jìn)企業(yè)業(yè)整體體質(zhì)量量管理理戰(zhàn)略略的落落地實(shí)實(shí)施。。內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體體系管管理主主管的的崗位位職責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體體系管管理主主管的的崗位位職責(zé)責(zé)是在在質(zhì)量量管理理部經(jīng)經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，，負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量量審核核與認(rèn)認(rèn)證體體系管管理的的全面面工作作，其具體體的崗崗位職職責(zé)如如下表表所示示。內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體體系管管理主主管崗崗位職職責(zé)8質(zhì)質(zhì)量管管理體體系9大模模塊設(shè)設(shè)計(jì)－－內(nèi)部部質(zhì)量量審核核與認(rèn)認(rèn)證管管理體體系設(shè)設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體體系管管理專專員的的崗位位職責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體體系管管理專專員的的崗位位職責(zé)責(zé)是在在內(nèi)部部質(zhì)量量體系系管理理主管管的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下下，具具體實(shí)實(shí)施內(nèi)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審審核與與認(rèn)證證管理理體系系的各各項(xiàng)工工作，，其具體體的崗崗位職職責(zé)如如下表表所示示。內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體體系管管理專專員崗崗位職職責(zé)8質(zhì)質(zhì)量管管理體體系9大模模塊設(shè)設(shè)計(jì)－－內(nèi)部部質(zhì)量量審核核與認(rèn)認(rèn)證管管理體體系設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量體體系運(yùn)運(yùn)行制制度示示例－－1第1章總總則則第1條為為保證證公司司質(zhì)量量體系系持續(xù)續(xù)有效效地運(yùn)運(yùn)行，，強(qiáng)化化員工工質(zhì)量量意識(shí)識(shí)，促促進(jìn)公公司管管理水水平的的提高高，特特制定定本規(guī)規(guī)定。。第2條本本規(guī)定定適用用于質(zhì)質(zhì)量體體系運(yùn)運(yùn)行各各相關(guān)關(guān)工作作事項(xiàng)項(xiàng)。第2章管管理職職責(zé)與與分工工第3條總總經(jīng)理理、管管理者者代表表根據(jù)據(jù)公司司質(zhì)量量體系系的運(yùn)運(yùn)行情情況和和質(zhì)量量控制制的需需求，，做出出策劃劃和部部署，，并負(fù)負(fù)責(zé)為為質(zhì)量量體系系的持持續(xù)運(yùn)運(yùn)行提提供充充分的的資源源。第4條質(zhì)質(zhì)量管管理部部負(fù)責(zé)責(zé)修訂訂、完完善質(zhì)質(zhì)量體體系文文件，，組織織公司司內(nèi)部部質(zhì)量量體系系審核核及日日常檢檢查工工作。。第5條質(zhì)質(zhì)量體體系相相關(guān)部部門負(fù)負(fù)責(zé)本本職范范圍內(nèi)內(nèi)質(zhì)量量體系系的持持續(xù)運(yùn)運(yùn)行、、改進(jìn)進(jìn)與提提高。8質(zhì)質(zhì)量管管理體體系9大模模塊設(shè)設(shè)計(jì)－－內(nèi)部部質(zhì)量量審核核與認(rèn)認(rèn)證管管理體體系設(shè)設(shè)計(jì)××公司質(zhì)質(zhì)量體體系運(yùn)運(yùn)行制制度示示例－－2第3章管管理理規(guī)定定第6條各各部部門經(jīng)經(jīng)理為為本部部門質(zhì)質(zhì)量體體系持持續(xù)運(yùn)運(yùn)行的的第一一責(zé)任任人。。第7條質(zhì)質(zhì)量量手冊(cè)冊(cè)、程程序文文件等等質(zhì)量量體系系文件件是公公司保保持質(zhì)質(zhì)量體體系持持續(xù)運(yùn)運(yùn)行的的具體體指導(dǎo)導(dǎo)性文文件，，各質(zhì)質(zhì)量體體系相相關(guān)部部門都都要嚴(yán)嚴(yán)格按按照體體系文文件中中規(guī)定定的程程序執(zhí)執(zhí)行。。第8條質(zhì)質(zhì)量量管理理部根根據(jù)公公司的的實(shí)際際情況況制訂訂年度度教育育培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃劃，組組織新新標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量體體系文文件、、質(zhì)量量管理理知識(shí)識(shí)的培培訓(xùn)；；各部部門制制訂本本單位位的培培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，，組織織二級(jí)級(jí)培訓(xùn)訓(xùn)。第9條個(gè)個(gè)別別部門門若發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量體體系文文件中中的規(guī)規(guī)定與與實(shí)際際工作作不相相符或或由于于管理理水平平提高高，程程序文文件已已不能能有效效地指指導(dǎo)本本部門門工作作，應(yīng)應(yīng)及時(shí)時(shí)提出出修改改申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)文件件原審審批人人審批批后方方可按按新文文件執(zhí)執(zhí)行。。第10條質(zhì)量量體系相關(guān)關(guān)部門要按按計(jì)劃接受受內(nèi)審或平平時(shí)的監(jiān)督督檢查，否否則內(nèi)審員員有權(quán)采取取處罰措施施。8質(zhì)量管管理體系9大模塊設(shè)設(shè)計(jì)－內(nèi)部部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管管理體系設(shè)設(shè)計(jì)××公司質(zhì)量體體系運(yùn)行制制度示例－－3第4章質(zhì)量量體系運(yùn)行行第11條質(zhì)量量管理部的的質(zhì)管員按按責(zé)任區(qū)域域分工，每每周定期對(duì)對(duì)所負(fù)責(zé)的的部門、工工廠進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督與檢查查，并將檢檢查情況向向管理者代代表報(bào)告。。同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)解答、指指導(dǎo)各部門門在工廠質(zhì)質(zhì)量管理過過程中出現(xiàn)現(xiàn)的問題。。第12條總經(jīng)經(jīng)理、管理理者代表及及時(shí)掌握體體系運(yùn)行情情況，并根根據(jù)體系運(yùn)運(yùn)行情況做做出相應(yīng)的的決策或指指令。第13條各部部門按公司司質(zhì)量保證證手冊(cè)、程程序文件和和本部門第第三層次文文件的要求求，組織自自查自糾，，不斷完善善體系，并并將相關(guān)體體系運(yùn)行信信息向質(zhì)量量管理部反反饋，提交交質(zhì)量管理理部備案。。第14條質(zhì)量量管理部按按年度質(zhì)量量體系審核核計(jì)劃和過過程質(zhì)量審審核計(jì)劃，，對(duì)質(zhì)量體體系相關(guān)單單位、部門門進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)，并抽調(diào)調(diào)內(nèi)審員對(duì)對(duì)公司質(zhì)量量體系相關(guān)關(guān)單位、部部門進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審及平時(shí)時(shí)的不定期期檢查。第15條若內(nèi)內(nèi)審中出現(xiàn)現(xiàn)不合格項(xiàng)項(xiàng)、產(chǎn)品不不合格或生生產(chǎn)過程中中出現(xiàn)不合合格品，責(zé)責(zé)任部門在在接到《不合格報(bào)告告》、“不合格格信息通知知單”或““業(yè)務(wù)聯(lián)系系單”后，，要在五個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)分析產(chǎn)生生不合格的的原因，并并編寫《建議采取的的糾正措》，報(bào)審核人人審批。不不按規(guī)定期期限上報(bào)審審批的，每每超一天，，扣該部門門考核分1分。第16條《建議采取的的糾正措施施》經(jīng)審批后，，一般情況況下，責(zé)任任部門必須須在10日內(nèi)按規(guī)定定的要求對(duì)對(duì)不合格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行整改改和糾正，，如遇特殊殊情況在規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)內(nèi)不能整改改糾正的，，必須提前前說明原因因，征得質(zhì)質(zhì)量管理部部同意后方方可延期。。不按規(guī)定定期限整改改糾正的，，每超一天天扣該責(zé)任任部門考核核分1分。糾正措措施完成后后，責(zé)任單單位應(yīng)及時(shí)時(shí)將完成情情況通知質(zhì)質(zhì)量管理部部門，由其其安排人員員跟蹤驗(yàn)證證。8質(zhì)量管管理體系9大模塊設(shè)設(shè)計(jì)－內(nèi)部部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管管理體系設(shè)設(shè)計(jì)×××公司司質(zhì)質(zhì)量量體體系系運(yùn)運(yùn)行行制制度度示示例例－－4第17條為為確確保保質(zhì)質(zhì)量量體體系系的的持持續(xù)續(xù)運(yùn)運(yùn)行行，，夯夯實(shí)實(shí)質(zhì)質(zhì)量量改改進(jìn)進(jìn)基基礎(chǔ)礎(chǔ)，，特特對(duì)對(duì)下下列列要要素素作作具具體體規(guī)規(guī)定定，，如如下下表表所所示示。。質(zhì)量量體體系系要要素素的的具具體體規(guī)規(guī)定定8質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系9大大模模塊塊設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)－－內(nèi)內(nèi)部部質(zhì)質(zhì)量量審審核核與與認(rèn)認(rèn)證證管管理理體體系系設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)×××公司司質(zhì)質(zhì)量量體體系系運(yùn)運(yùn)行行制制度度示示例例－－5第5章檢檢查查辦辦法法第18條質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部按按《年度度內(nèi)內(nèi)審審計(jì)計(jì)劃劃》對(duì)各各單單位位、、部部門門進(jìn)進(jìn)行行集集中中式式定定期期檢檢查查（（每每年年兩兩次次）），，平平時(shí)時(shí)可可組組織織人人員員進(jìn)進(jìn)行行不不定定期期檢檢查查。。第19條在在內(nèi)內(nèi)審審或或平平時(shí)時(shí)檢檢查查中中，，控控制制一一個(gè)個(gè)要要素素或或配配合合的的單單位位每每次次至至多多出出現(xiàn)現(xiàn)一一個(gè)個(gè)不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)，，控控制制兩兩個(gè)個(gè)以以上上要要素素的的單單位位每每次次至至多多出出現(xiàn)現(xiàn)兩兩個(gè)個(gè)不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)。。超超過過規(guī)規(guī)定定一一項(xiàng)項(xiàng)，，扣扣該該部部門門考考核核分分2分，，出出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重重不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)每每項(xiàng)項(xiàng)扣扣4分。。第20條專專家家年年度度復(fù)復(fù)審審時(shí)時(shí)，，若若部部門門因因工工作作不不到到位位出出現(xiàn)現(xiàn)不不合合格格而而影影響響復(fù)復(fù)審審，，給給予予該該部部門門經(jīng)經(jīng)理理通通報(bào)報(bào)批批評(píng)評(píng)，，并并處處500元罰罰款款。。第6章附附則則第21條本本規(guī)規(guī)定定經(jīng)經(jīng)總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批后后公公告告實(shí)實(shí)施施，，修修改改、、廢廢止止時(shí)時(shí)亦亦同同。。第22條本本規(guī)規(guī)定定自自年月日起起公公告告實(shí)實(shí)施施。。。8質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系9大大模模塊塊設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)－－內(nèi)內(nèi)部部質(zhì)質(zhì)量量審審核核與與認(rèn)認(rèn)證證管管理理體體系系設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量量體體系系內(nèi)內(nèi)審審工工作作流流程程示示例例8質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系9大大模模塊塊設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)－－內(nèi)內(nèi)部部質(zhì)質(zhì)量量審審核核與與認(rèn)認(rèn)證證管管理理體體系系設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程單位位開始始制訂訂審審核核計(jì)計(jì)劃劃成立立審審核核小小組組發(fā)布布審審核核通通知知召開開首首次次會(huì)會(huì)議議配合合實(shí)施施審審核核配合合審核核組組內(nèi)內(nèi)部部會(huì)會(huì)議議召開開末末次次會(huì)會(huì)議議糾正正不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)跟蹤蹤不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)管理理評(píng)評(píng)審審結(jié)束資料歸檔審批提請(qǐng)召開末次次會(huì)議審批質(zhì)量管理部各相關(guān)部門管理者代表質(zhì)量體系運(yùn)行行工作流程示示例8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程單位開始管理評(píng)審會(huì)議提出改進(jìn)措施審批質(zhì)量體系改進(jìn)參與參加質(zhì)量體系實(shí)施執(zhí)行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施自檢實(shí)施整改內(nèi)部審核提出運(yùn)行報(bào)告審批下達(dá)糾正指令總結(jié)與資料存檔結(jié)束否是執(zhí)行質(zhì)量管理部各相關(guān)部門管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計(jì)劃劃1．內(nèi)部質(zhì)量審審核計(jì)劃的主主要內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃是按年年度計(jì)劃進(jìn)行行的，如果是是特殊審核，，則要明確目目的、受審部部門、要素及及采用的依據(jù)據(jù)，并報(bào)有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。。內(nèi)部質(zhì)量審審核計(jì)劃的主主要內(nèi)容包括括九個(gè)方面，，具體如下圖圖所示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核人員分工審核組組長(zhǎng)審核內(nèi)容受審部門審核組成員審核目的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計(jì)劃劃2．內(nèi)部質(zhì)量審審核計(jì)劃的編編制事項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審核核計(jì)劃一般按按年度編制，，編制過程中中應(yīng)注意的事事項(xiàng)如下圖所所示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)每月對(duì)一個(gè)或幾個(gè)部門（或要素）進(jìn)行一次審核，逐月展開，使一年內(nèi)能覆蓋所有部門（或要素）對(duì)較重要或問題較多的部門；增加審核頻次，最好能夠每年覆蓋兩次對(duì)比較特殊或重大的計(jì)劃，可以采用集中審核方式，即每年集中審核各部門和各要素1~2次年初編制的內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃應(yīng)報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，也可在年終時(shí)修改，修改后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量、嚴(yán)重程度以及受審部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的重要性來決定頻次，且可逐年調(diào)整月度檢查重復(fù)檢查集中審核批準(zhǔn)實(shí)施審核頻次內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－內(nèi)部審審核結(jié)果分析析審核組組長(zhǎng)組組織召開審核核組會(huì)議，對(duì)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)進(jìn)行匯總分析析，與對(duì)受審審部門的質(zhì)量量工作做出總總體評(píng)價(jià)。審審核結(jié)果匯總總分析主要從從以下四個(gè)方方面入手，具具體如下圖所所示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)3．受審部門對(duì)最終服務(wù)質(zhì)量的影響。通過該部門對(duì)最終服務(wù)質(zhì)量的影響來分析上次內(nèi)審到本次內(nèi)審期間質(zhì)量管理部門工作的進(jìn)步和不足4．部門質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)。對(duì)部門質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)給予肯定，并將優(yōu)點(diǎn)推廣到其他部門，以促進(jìn)工作質(zhì)量管理部門的進(jìn)步，彌補(bǔ)不足1．發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。如果審核一個(gè)部門，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)涉及的要素?cái)?shù)與嚴(yán)重程度進(jìn)行匯總；如果審核一個(gè)要素，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)涉及的部門與嚴(yán)重程度進(jìn)行匯總2．發(fā)展的歷史和趨勢(shì)。根據(jù)上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格總數(shù)及其構(gòu)成，分析本次內(nèi)審結(jié)果，看其是否退步；根據(jù)上次糾正措施的完成情況及有效性，分析質(zhì)量管理的進(jìn)步和不足內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－質(zhì)量審審核報(bào)告編寫寫質(zhì)量審核報(bào)告告包括的內(nèi)容容和編寫方法法如下圖所示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)編寫質(zhì)量審核報(bào)告的方法質(zhì)量審核報(bào)告的內(nèi)容1．編制不合格項(xiàng)的矩陣式表格。從表格看出哪個(gè)部門、哪個(gè)要素的不合格項(xiàng)最多2．按問題的性質(zhì)將不合格項(xiàng)分類。按照體系性不合格、實(shí)施性不合格和效果性不合格分類或按嚴(yán)重、輕微不合格分類3．動(dòng)態(tài)比較，即與上一年內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行比較，可以判斷質(zhì)量體系改進(jìn)的情況及是否達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)4．匯總分析糾正措施計(jì)劃完成的情況。匯總各部門負(fù)責(zé)人與最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)糾正措施、未完成計(jì)劃及拖后計(jì)劃原因分析和說明5．以最近一段時(shí)期組織內(nèi)或個(gè)別部門質(zhì)量管理改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量提高的情況為例，總結(jié)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)并加以推廣年度審核計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)匯總表和報(bào)告清單各次審核組組長(zhǎng)及審核名單質(zhì)量體系總評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見審核目的、范圍和依據(jù)的文件主要不合格項(xiàng)總數(shù)及糾正措施情況審核報(bào)告編號(hào)、批準(zhǔn)人及分發(fā)范圍各類不合格項(xiàng)數(shù)和不合格項(xiàng)總數(shù)質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－質(zhì)量體體系建設(shè)模型型1．質(zhì)量體系的的建立步驟根根據(jù)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求求以及有關(guān)質(zhì)質(zhì)量體系建立立、保持與改改進(jìn)的實(shí)踐經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，建立質(zhì)質(zhì)量體系時(shí)應(yīng)應(yīng)遵循一定的的步驟，具體體如下圖所示示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系運(yùn)行前進(jìn)行教育培訓(xùn)；對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行檢查考核；考查質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性，并對(duì)存在的問題采取改進(jìn)措施和糾正措施建立組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備質(zhì)量體系所需的硬件、軟件和人員，并根據(jù)需要做適當(dāng)調(diào)配和加以充實(shí)確定編寫原則、要求及具體內(nèi)容，明確規(guī)定質(zhì)量體系文件編制的職責(zé)和權(quán)限教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)；組織落實(shí)，擬訂計(jì)劃；確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；選擇質(zhì)量體系類型，確定體系結(jié)構(gòu)，選擇體系要素審核規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否可行，體系文件是否覆蓋了所有主要質(zhì)量活動(dòng)，各文件之間的結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)是否滿足質(zhì)量體系運(yùn)行需求，質(zhì)量記錄是否真實(shí)5．質(zhì)量體系運(yùn)行階段3．質(zhì)量體系文件編制2．質(zhì)量體系建立階段1．質(zhì)量體系設(shè)計(jì)階段4．質(zhì)量體系評(píng)審階段內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－質(zhì)量體體系建設(shè)模型型2．質(zhì)量體系的的實(shí)施內(nèi)容質(zhì)量體系的實(shí)實(shí)施就是執(zhí)行行質(zhì)量體系文文件，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，保保持并不斷改改進(jìn)、優(yōu)化質(zhì)質(zhì)量體系的過過程。質(zhì)量體體系的實(shí)施內(nèi)內(nèi)容如下圖所所示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)發(fā)布管理者的指令和質(zhì)量體系文件1．質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人在質(zhì)量體系編制工作結(jié)束后，通過會(huì)議或下達(dá)文件等形式發(fā)布組織管理者的指令2．在負(fù)責(zé)人宣布質(zhì)量體系文件開始生效之后，質(zhì)量體系投入運(yùn)行開展宣傳和教育培訓(xùn)工作1．通過媒介等途徑宣傳實(shí)施質(zhì)量體系的目的、意義和作用，組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量體系文件2．組織相關(guān)員工參與教育培訓(xùn)，使員工掌握各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的程序管理要求3．明確質(zhì)量體系實(shí)施過程中各員工的職責(zé)和權(quán)限，以提高員工的自覺性和責(zé)任感內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理工具設(shè)計(jì)示示例－質(zhì)量體體系建設(shè)模型型3．質(zhì)量體系的的運(yùn)行機(jī)制質(zhì)量體系的良良好運(yùn)行需要要依靠質(zhì)量體體系的組織結(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行組織織協(xié)調(diào)、質(zhì)量量監(jiān)控、質(zhì)量量信息管理、、質(zhì)量體系審審核和評(píng)審等等工作，具體體如下圖所示示。8質(zhì)量管理理體系9大模模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核與認(rèn)證管理理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系組織協(xié)調(diào)質(zhì)量監(jiān)控信息管理質(zhì)量審核管理評(píng)審開始組織實(shí)施正常運(yùn)行質(zhì)量審核改進(jìn)措施管理評(píng)審提出意見發(fā)生偏差提出報(bào)告實(shí)時(shí)反饋采取措施調(diào)節(jié)糾正修改體系1．管理評(píng)審小組提出改進(jìn)措