特種設(shè)備制造質(zhì)量保證辦法

73-/NUMPAGES85壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào):XX/SC-XX版本編號(hào)：第X版第X次修訂受控狀態(tài)：受控非受控發(fā)放編號(hào)：XXXX-XX-XX（年-月-日）公布XXXX-XX-XX（年-月-日）實(shí)施

目錄編審人員簽署…………………ⅰ手冊(cè)公布令……………………ⅱ單位簡介………………………ⅲ1.適用范圍……………………12.術(shù)語和縮寫…………………13.治理職責(zé)……………………34.質(zhì)量保證體系文件………125.文件和記錄操縱……………136.合同操縱……………………147.設(shè)計(jì)操縱……………………148.材料、零部件操縱…………159.作業(yè)（工藝）操縱……………1610.焊接操縱…………………1711.熱處理操縱…………………1912.無損檢測操縱………………2013.理化檢驗(yàn)操縱………………2114.檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱……………2215.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱………………2316.不合格品（項(xiàng)）的操縱………2417.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)……………2418.人員培訓(xùn)、考核及其治理……………………2519.其他過程操縱………………2620.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度……………………26附錄附錄1質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員任命書…………………28附錄2組織機(jī)構(gòu)圖………29附錄3質(zhì)量保證體系圖…………………30附錄4程序文件目錄……………………31附錄5作業(yè)（工藝）目錄…………………32附錄6作業(yè)（表、卡）目錄………………33編審人員簽署編制：XXX日期：XXXX-XX-XX審核：XXX日期：XXXX-XX-XX批準(zhǔn)：XXX日期：XXXX-XX-XX手冊(cè)公布令本單位依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》的有關(guān)要求，編制了《壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》（XX/SC-XX）（以下簡稱《手冊(cè)》）?！妒謨?cè)》對(duì)本單位質(zhì)量體系進(jìn)行了描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)審核，該體系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法規(guī)對(duì)壓力容器制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量治理的有關(guān)規(guī)定?！妒謨?cè)》是本單位壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量操縱和滿足顧客要求的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，XXXX年XX月XX日起實(shí)施，原XXX（原版本號(hào)）《壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊(cè)》作廢。質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立行使《手冊(cè)》給予的權(quán)力，執(zhí)行本崗位的職責(zé)。此令！XXXX（單位名稱）法定代表人（或其授權(quán)代理人）：（簽名）XXXX年XX月XX日單位簡介本單位創(chuàng)建于XXXX年，是定點(diǎn)專業(yè)進(jìn)行XXX（設(shè)備）制造/或壓力容器安裝/改造/維修的企業(yè)，具有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“XXX”級(jí)壓力容器制造/安裝/改造/維修許可證，并獲得了XXXX的榮譽(yù)稱號(hào)，XXXX年XX月通過XXXX認(rèn)證。作為國家定點(diǎn)的壓力容器專業(yè)制造/安裝/改造/維修單位，自XXXX年從事XXX（產(chǎn)品名稱）的制造/安裝/改造/維修以來，先后進(jìn)行了XXX（列舉典型產(chǎn)品或規(guī)格）的壓力容器制造/安裝/改造/維修等。近年來，又研制了XXX（設(shè)備名稱）/或進(jìn)行了XXX（設(shè)備名稱）的安裝/改造/維修等，并形成了一定規(guī)模。XXXX年本單位的XXX（設(shè)備名稱）獲得了“XXX”獎(jiǎng)。本單位按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》，建立了較完善的質(zhì)量保證體系，使壓力容器制造/安裝/改造/維修從開始直至最后的各個(gè)環(huán)節(jié)都能確保質(zhì)量。立足市場、滿足用戶需求是單位的唯一追求?！百|(zhì)量問題無小事”和“質(zhì)量不行一切等于零”是本單位對(duì)所有用戶高度負(fù)責(zé)的質(zhì)量意識(shí)，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，本單位一定會(huì)迅速作出響應(yīng)，并遵照“先恢復(fù)生產(chǎn)，后分清責(zé)任”的原則，解決產(chǎn)品故障，確保用戶中意。為用戶提供最中意的服務(wù)是本單位全體職員的質(zhì)量承諾。單位全稱：法人代表：授權(quán)代理人（如有，并附授權(quán)書）：地址：郵政編碼：電話：傳真：

適用范圍本質(zhì)量保證手冊(cè)是XXXX（單位全稱）的綱領(lǐng)性文件，適用于本單位經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核準(zhǔn)的，在限定許可級(jí)不范圍內(nèi)的壓力容器制造/安裝/改造/維修全過程。術(shù)語和縮寫2.1質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)（簡稱“質(zhì)保手冊(cè)”）、程序文件、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。其中：質(zhì)保手冊(cè)是對(duì)質(zhì)量保證體系的總體描述，是生產(chǎn)單位質(zhì)量保證活動(dòng)遵循的“法律”，由其引出的是程序性文件；程序文件規(guī)定的是各個(gè)生產(chǎn)過程等活動(dòng)的具體程序和職能及其接口；作業(yè)（工藝）文件屬操作層面文件；記錄（表、卡）是工作的見證。2.2外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告（如有），型式試驗(yàn)報(bào)告（如有），監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明等。產(chǎn)品一次合格率指（產(chǎn)品驗(yàn)收）不通過任何返修的產(chǎn)品與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。產(chǎn)品返修率指（產(chǎn)品驗(yàn)收）包括同臺(tái)設(shè)備的多次返修在內(nèi)的返修次數(shù)與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。檢驗(yàn)與試驗(yàn)壓力容器質(zhì)量保證體系中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)特指：壓力容器制造/安裝/改造/維修的過程檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等（依照本單位許可項(xiàng)目特性）；安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的型式試驗(yàn)；安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他相關(guān)專門檢驗(yàn)和試驗(yàn)。操縱點(diǎn)2.6.1審核點(diǎn)（R點(diǎn)是英文字母review的首寫字母）產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量文件正確與否，是保證質(zhì)量的前提，要緊的設(shè)計(jì)、工藝、2次以上焊縫返修方案、檢測、檢驗(yàn)文件的發(fā)放，都必須通過審核（批準(zhǔn)），這種質(zhì)量操縱點(diǎn)稱為審核點(diǎn)。審核（批準(zhǔn)）人員的資格按相關(guān)文件編制規(guī)定執(zhí)行。2.6.2見證點(diǎn)（W點(diǎn)是英文字母witness的首寫字母）在產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)中，某些工序?qū)|(zhì)量的阻礙較大，經(jīng)操作者自檢合格后，必須由專職檢驗(yàn)人員復(fù)查，并在質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡上簽署。這種質(zhì)量操縱點(diǎn)稱為見證點(diǎn)，即重點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)。焊接材料和鋼材發(fā)放中，檢驗(yàn)員也必須現(xiàn)場見證。其余工序作為一般檢驗(yàn)項(xiàng)目，稱為檢驗(yàn)點(diǎn)。2.6.3停止點(diǎn)（H點(diǎn)是英文字母hold的首寫字母）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生關(guān)鍵作用的工序，必須由相關(guān)責(zé)任人到場檢查并確認(rèn)，在流轉(zhuǎn)卡上簽署。未經(jīng)確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)至下道工序。

治理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.1.1概述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特征，突出壓力容器制造/安裝/改造/維修安全性能的要求，其中質(zhì)量方針要體現(xiàn)對(duì)安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行量化分解和定期考核。3.1.2質(zhì)量方針壓力容器屬國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備，它的制造/安裝/改造/維修必須依法進(jìn)行，以確保安全。為此，特宣布本單位的質(zhì)量方針：XXX（具體質(zhì)量方針，如立足市場，堅(jiān)持質(zhì)量第一，不斷滿足顧客的需求是XXXX（單位名稱）的唯一追求）。本方針的內(nèi)涵是：XXX（具體內(nèi)涵，如“質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法生產(chǎn)、確保安全、顧客中意是滿足顧客需求的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)的經(jīng)營宗旨；企業(yè)的進(jìn)展、訂單的獵取、效益的增長，全部依靠于企業(yè)的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企業(yè)全體職員的共同價(jià)值觀念”）。3.1.3質(zhì)量目標(biāo)（具體目標(biāo)，例：3.1.3.1～3.1.3.53.1.3.1產(chǎn)品返修率不低于90%。3.1.3.2產(chǎn)品一次合格率不低于90%。3.1.3.3產(chǎn)品出廠合格率100%。3.1.3.4顧客中意度不低于93.1.3.5……3.1.4本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求，每年在本單位內(nèi)的相關(guān)職能和層次上展開并建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，分解為本職工作的指標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)能貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員，并定期進(jìn)行考核，以3.1.5公司定期對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性和有效性評(píng)審，以適應(yīng)內(nèi)外部法定代表人（或其授權(quán)代理人）簽字：xxxx年xx月xx日

3.2質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書見附錄1。3.3質(zhì)量保證體系組織質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)圖見附錄2。3.4質(zhì)保體系圖質(zhì)保體系圖見附錄3。3.5職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)3.5.1治理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)3.5.1.1治理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限3.4治理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系：（以下內(nèi)容為例子）總師室a.負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。b.全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)技術(shù)工作。c.負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。d.對(duì)重大技術(shù)問題及時(shí)組織討論分析，并采取必要技術(shù)措施。綜合辦公室a.負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。b.全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)所管轄部門的工作。c.負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算和報(bào)告。d.負(fù)責(zé)治理性文件的公布、存檔、回收。技術(shù)部a.負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)工作。b.負(fù)責(zé)工藝、焊接、熱處理、標(biāo)準(zhǔn)化等專業(yè)業(yè)務(wù)。c.落實(shí)生產(chǎn)的技術(shù)預(yù)備，及時(shí)提供產(chǎn)品圖樣、焊接工藝、加工工藝等技術(shù)文件，保證生產(chǎn)打算的順利實(shí)施。d.參與供方質(zhì)量保證能力評(píng)審。e.分析重大質(zhì)量技術(shù)問題，制訂不合格品處理方案。f.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、存檔、發(fā)放、更改和回收。質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)及無損檢測、理化試驗(yàn)、計(jì)量治理。b.制訂并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算，傳遞內(nèi)部質(zhì)量信息。c.編制檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工作。d.參與供方質(zhì)量保證能力評(píng)審及供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。e.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄的流轉(zhuǎn)、存檔，填寫產(chǎn)品質(zhì)量講明書。f.負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)監(jiān)檢人員。銷售部a.進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴(kuò)大市場占有率。b.明確客戶需求，簽訂合同，負(fù)責(zé)合同治理。c.依照訂單編制工作令。d.傳遞客戶信息。e.開展售后服務(wù)，收集質(zhì)量返饋，進(jìn)行客戶中意調(diào)查。制造部a.按照銷售部的工作令編制月度生產(chǎn)打算，“按質(zhì)、按量、按時(shí)”組織生產(chǎn)。b.負(fù)責(zé)車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。c.及時(shí)反饋生產(chǎn)中阻礙質(zhì)量的不穩(wěn)定因素。d.參與供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。e.負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝模具的治理。f.負(fù)責(zé)鋼材庫和焊材庫的治理。物資部a.依照采購文件編制和實(shí)施采購打算，對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b.組織對(duì)供方的評(píng)審，編制合格供方名錄。c.定期評(píng)價(jià)供方業(yè)績，編制評(píng)價(jià)記錄。d.收集和保存供方分包承壓部件的資質(zhì)證明文件。財(cái)務(wù)部a.搞好資金運(yùn)轉(zhuǎn)，保證資源配置所需的資金經(jīng)費(fèi)。b.對(duì)供方的財(cái)務(wù)結(jié)算，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格的書面見證。人事部a.負(fù)責(zé)編制并實(shí)施人員培訓(xùn)年度打算。b.建立焊工焊接檔案，建立無損檢測人員檔案。3.5.1.2各部門的相互關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨(dú)立開展職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在質(zhì)量治理作業(yè)中，每個(gè)部門有各自的側(cè)重。相互之間的工作接口，通過質(zhì)量體系文件的運(yùn)用來實(shí)現(xiàn)，并借助質(zhì)量技術(shù)例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等形式，協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自行處理的矛盾和問題。3.5.2質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員和其他與特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限、接口操縱和協(xié)調(diào)措施3.5.2.1質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限（以下以壓力容器的制造為例）●法定代表人（或其授權(quán)代理人）如：總經(jīng)理a.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，對(duì)壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。b.批準(zhǔn)質(zhì)保手冊(cè)。c.負(fù)責(zé)治理評(píng)審。d.決定機(jī)構(gòu)設(shè)置及資源配備。e.開拓市場，負(fù)責(zé)財(cái)政盈虧。f.領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素養(yǎng)提升。●總工程師（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)技術(shù)治理工作。裁決重大質(zhì)量技術(shù)爭議。依照法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）決定，下達(dá)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。批準(zhǔn)壓力容器總圖，審定壓力容器本體圖。批準(zhǔn)工藝規(guī)程（守則），“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”，第三次的焊縫返修工藝?！褓|(zhì)保工程師a.協(xié)助法定代表人（或其授權(quán)代理人）對(duì)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。做好對(duì)上級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡(luò)工作。b.督促檢查質(zhì)量操縱責(zé)任人職員作。向法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）提出任免建議，當(dāng)責(zé)任人離崗時(shí)，及時(shí)進(jìn)行任免。c.組織編寫質(zhì)量保證體系文件。d.監(jiān)督質(zhì)量保證體系文件的執(zhí)行情況。e.協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術(shù)問題。f.召集質(zhì)量技術(shù)例會(huì)。●設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保符合性負(fù)責(zé)。b.指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員、審核設(shè)計(jì)人員，督促設(shè)計(jì)治理制度實(shí)施。c.熟悉掌握壓力容器制造規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。d.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的治理（包括外來設(shè)計(jì)文件的審核）?！窆に囐|(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.負(fù)責(zé)圖樣的工藝審查。b.編制檢查工藝文件，對(duì)其正確性、合理性負(fù)責(zé)。c.負(fù)責(zé)督促檢查工藝的執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場服務(wù)，及時(shí)解決技術(shù)問題。d.提出外協(xié)要求及工裝添置項(xiàng)目。e.負(fù)責(zé)工藝文件的治理?！癫牧腺|(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.負(fù)責(zé)壓力容器受壓元件（包括外協(xié)購件）材料的質(zhì)量操縱，開放有關(guān)停止點(diǎn)。b.審核材料質(zhì)量證明書，確定材料復(fù)驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目。c.簽署材料入庫通知單，受理材料代用單?！窈附淤|(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定，編制焊接工藝規(guī)程，對(duì)評(píng)定項(xiàng)目的覆蓋率負(fù)責(zé)。b.編制2次以上焊縫返修工藝。c.督促檢查與焊接質(zhì)量有關(guān)的工藝、焊材治理情況，糾正違規(guī)現(xiàn)象。d.領(lǐng)導(dǎo)焊接試驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)焊接設(shè)備入廠驗(yàn)收、調(diào)試，并對(duì)焊接試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。e.向人事部提出焊工培訓(xùn)工方案，參與組織焊工培訓(xùn)考核，建立焊工技術(shù)檔案?！窭砘|(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.制定理化試驗(yàn)的操作規(guī)程，確定取樣、試樣加工和試驗(yàn)方法。b.簽發(fā)焊接工藝評(píng)定、產(chǎn)品焊接試板、材料復(fù)驗(yàn)的理化試驗(yàn)報(bào)告。c.向計(jì)量人員申報(bào)試驗(yàn)設(shè)備的檢定打算。d.辦理本單位不能解決的試驗(yàn)項(xiàng)目外協(xié)事宜。審查外協(xié)理化報(bào)告?！駸崽幚碣|(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.關(guān)于有焊后熱處理要求的產(chǎn)品，編制熱處理工藝條件，提供協(xié)作單位參照。b.審查協(xié)作單位的熱處理報(bào)告?！駸o損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.由Ⅱ級(jí)或Ⅱ級(jí)以上無損檢測人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的工作。b.組織編制和審核無損檢測通專用工藝，會(huì)同無損檢測人員對(duì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)評(píng)，并對(duì)無損檢測報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審核簽名。c.組織編制無損檢測各規(guī)程和有關(guān)治理制度，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d.負(fù)責(zé)無損檢測設(shè)備日常保養(yǎng)和校驗(yàn)的檢查、報(bào)修、臺(tái)帳、設(shè)備和日常耗材請(qǐng)購申請(qǐng)等治理工作。e.負(fù)責(zé)無損檢測的原始記錄、報(bào)告、底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案的存檔、臺(tái)帳等治理工作?！駢毫υ囼?yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.編制《水壓試驗(yàn)工藝守則》。b.檢查壓力試驗(yàn)前的預(yù)備工作情況。c.負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)安全防護(hù)。d.負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)中質(zhì)量檢驗(yàn)。e.簽署壓力試驗(yàn)報(bào)告?！褡罱K檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。b.編制檢驗(yàn)規(guī)程及其他檢驗(yàn)文件。c.審核檢驗(yàn)記錄，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。d.監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的日常執(zhí)行情況。e.負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗(yàn)收。f.填寫“不合格品處理單”，負(fù)責(zé)處理各部門接口工作。●計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）a.建立計(jì)量器具臺(tái)帳。b.制定計(jì)量定檢打算。c.負(fù)責(zé)計(jì)量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。d申購生產(chǎn)必須的計(jì)量器具，辦理封存、報(bào)廢手續(xù)?！裨O(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）a.建立設(shè)備臺(tái)帳。b.制定設(shè)備大小修打算。c.負(fù)責(zé)新設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備移交手續(xù)。d.處理設(shè)備事故，辦理設(shè)備報(bào)廢手續(xù)。e.督促設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率不低于90%?！駱?biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）a.負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外壓力容器設(shè)計(jì)和制造的最新標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化圖紙、資料，供設(shè)計(jì)人員采納及推廣。b.對(duì)設(shè)計(jì)圖樣、文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，包括是否符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合零部件基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)及法定計(jì)量單位、設(shè)計(jì)圖紙和文件和編號(hào)。c.按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)圖樣和文件，并承擔(dān)標(biāo)審責(zé)任。3.5.2.2部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的接口操縱部門主管負(fù)責(zé)科室的行政治理，質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量操縱。有關(guān)質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作出推斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行政措施配合時(shí)，部門主管應(yīng)予以支持。3.5.2.3質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員的協(xié)調(diào)措施本單位為確保部門和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及其有效性，進(jìn)行以下定期或不定期的活動(dòng)。a.召集會(huì)議。b.張貼標(biāo)語、分發(fā)宣傳資料。c.組織專題集體活動(dòng)。這些活動(dòng)由XXX（部門如綜合辦公室）組織，各有關(guān)部門協(xié)助。3.5.3其他與特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限焊接人員應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。按照焊接工藝施焊，以規(guī)定方式進(jìn)行焊工標(biāo)識(shí)，做好記錄。焊接人員應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：a.按焊接工藝要求施焊。b.憑單領(lǐng)料，按規(guī)定退回余料和焊條頭。c.焊后自檢，清除飛濺及熔渣。d.按規(guī)定打上焊接人員鋼印。無損檢測人員a.Ⅰ級(jí)特種設(shè)備無損檢測持證人員在Ⅱ、Ⅲ人員指導(dǎo)下進(jìn)行無損檢測操作，記錄檢測數(shù)據(jù)，整理檢測資料。b.Ⅱ級(jí)人員負(fù)責(zé)編制無損檢測專通用工藝。同意日常托付，嚴(yán)格按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行檢測，并對(duì)檢測結(jié)果進(jìn)行評(píng)定作出結(jié)論，出具檢測報(bào)告并進(jìn)行臺(tái)帳登記。c.Ⅲ級(jí)人員可依照標(biāo)準(zhǔn)編制無損檢測工藝，審核或簽發(fā)檢測報(bào)告，協(xié)調(diào)Ⅱ級(jí)人員對(duì)檢測結(jié)論的技術(shù)爭論。理化人員按照理化試驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)，并做好記錄，及時(shí)出具理化報(bào)告。檢驗(yàn)人員材料檢驗(yàn)員a.負(fù)責(zé)受壓元件原材料、焊材和外協(xié)外購件的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。b.監(jiān)督和見證原材料的鋼印標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放和回收過程。c.有權(quán)制止材料操縱中的違規(guī)現(xiàn)象，并向材料責(zé)任人匯報(bào)。d.監(jiān)督見證焊材一二級(jí)庫治理工作。焊接檢驗(yàn)員a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊縫外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)。b.負(fù)責(zé)焊接試板的標(biāo)識(shí)檢查和外觀檢驗(yàn)，試件取樣，檢驗(yàn)試件加工質(zhì)量。c.辦理焊縫無損檢測托付手續(xù)，指定局部檢測的部位。d.負(fù)責(zé)焊縫返修的聯(lián)系。e.監(jiān)督檢查焊工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。有權(quán)制止違紀(jì)現(xiàn)象，并向焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯報(bào)。冷作檢驗(yàn)員a.負(fù)責(zé)受壓元件外協(xié)外購件的加工質(zhì)量檢驗(yàn)。b.負(fù)責(zé)加工過程冷作成形和裝配質(zhì)量的檢驗(yàn)。保管專用量具。c.監(jiān)督檢驗(yàn)鋼印和標(biāo)記移植的執(zhí)行情況。d.反饋不合格品發(fā)生的信息，跟蹤不合格品處理的結(jié)果。e.及時(shí)填寫有關(guān)的檢驗(yàn)記錄。壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員a.按《壓力試驗(yàn)工藝守則》和工藝卡的要求，進(jìn)行產(chǎn)品耐壓試驗(yàn)。3.5.3.4.3.2正確做好試驗(yàn)裝置、儀表閥門的裝配及其他預(yù)備工作。b.按規(guī)定確保耐壓試驗(yàn)的安全防護(hù)。c.及時(shí)填寫耐壓試驗(yàn)報(bào)告。工藝人員工藝員承擔(dān)所分配的工藝編制任務(wù)，對(duì)編制質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。編制的工藝文件必須有效地指導(dǎo)生產(chǎn)，符合有關(guān)的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)完成的工藝文件認(rèn)真自校，按校審意見進(jìn)行修改。負(fù)責(zé)完成文件的整理及歸檔。對(duì)編制的工藝文件負(fù)責(zé)到底，認(rèn)真處理在實(shí)際生產(chǎn)中碰到的問題。工裝設(shè)計(jì)人員承擔(dān)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。依照設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求收集資料，積極采納先進(jìn)技術(shù)，樹立工裝使用可靠方便的設(shè)計(jì)思想。對(duì)完成的圖樣認(rèn)真自校，按校審意見進(jìn)行修改。負(fù)責(zé)完成的圖樣及文件及時(shí)整理歸檔。負(fù)責(zé)解決工裝在制造中碰到的問題，并參與工裝的驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)編制工裝目錄清單。審核人員審核工藝文件是否合理，對(duì)關(guān)鍵工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。審核工藝裝備設(shè)計(jì)，并對(duì)其負(fù)責(zé)。3.6治理評(píng)審每年由法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）對(duì)壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證體系至少進(jìn)行一次治理評(píng)審。參與評(píng)審的為治理層人員、各部門負(fù)責(zé)人，以及質(zhì)量操縱系統(tǒng)的責(zé)任人員。治理評(píng)審采納會(huì)議討論的形式，并就以下方面的內(nèi)容進(jìn)行治理評(píng)審：法律、法規(guī)的適用性；內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正和預(yù)防措施；復(fù)證或監(jiān)督抽查的評(píng)審意見；客戶反饋、投訴、改進(jìn)、建議；其他相關(guān)因素（如質(zhì)量操縱活動(dòng)、資源、人員培訓(xùn)等）；等。治理評(píng)審要確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，應(yīng)做好治理評(píng)審的記錄并形成報(bào)告，記錄和報(bào)告應(yīng)由xxx（專人）保存。4.質(zhì)量保證體系文件4.1質(zhì)保手冊(cè)《壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊(cè)》是本單位質(zhì)量治理法規(guī)性文件。質(zhì)保手冊(cè)分前綴和正文兩部分。前綴介紹編寫人員名單，公布法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）簽發(fā)的公布令和單位簡介。正文共XX章，包括文件何記錄操縱等XX個(gè)差不多要素。4.2程序性文件《手冊(cè)》對(duì)質(zhì)量保證體系的差不多要素作了原則的描述，為使質(zhì)量操縱系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性，本單位編制了符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)差不多要素要求的程序文件（目錄見附錄4），編制的“文件和記錄操縱程序”、“設(shè)計(jì)操縱程序”……等XX個(gè)程序文件，與質(zhì)保手冊(cè)中的差不多要素一一對(duì)應(yīng)。4.3作業(yè)（工藝）文件對(duì)某些專業(yè)性較強(qiáng)的操縱條線，本體系還編制了必要的作業(yè)（工藝）文件（目錄見附錄5），起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。4.4記錄（表、卡）各種記錄（表、卡）（目錄見附錄六）是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的工具和見證，關(guān)于質(zhì)量操縱有直接和重要的作用。質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于治理性范圍，如“合同評(píng)審表”、“會(huì)議記錄表”、“內(nèi)審打算表”等。有的屬于技術(shù)性范圍，如“質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡”、“技術(shù)文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如“焊接工藝卡”、“加工工藝卡”等。不管哪一種表卡，都要求規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。4.5質(zhì)量打算本單位編制的質(zhì)量打算要求能有效操縱壓力容器制造/安裝/改造/維修產(chǎn)品（或設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量操縱系統(tǒng)要求，合理設(shè)置操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），以滿足核準(zhǔn)的許可項(xiàng)目的特性和本單位的實(shí)際情況，質(zhì)量打算由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂。打算的內(nèi)容如下：a.操縱內(nèi)容、要求。b.過程中實(shí)際操作要求。c.質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。5.文件和記錄操縱5.1文件操縱5.1.1概述文件的類不包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件和其他需要操縱的文件等。文件操縱包括文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件操縱還包括收集、購買、接收等規(guī)定；質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。有關(guān)文件的操縱按照XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》執(zhí)行。5.1.2文件的受控狀態(tài)文件分受控和非受控兩類。本單位質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關(guān)單位的文件和技術(shù)資料是非受控。受控文件一定是有效的最新版本，非受控文件則不是，當(dāng)文件更改時(shí)，受控文件必須換頁，非受控文件則不必。5.1.3文件的編制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收XXX（法定代表人或其授權(quán)代表如總經(jīng)理）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。XXX（如質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。XXX（如綜合辦公室負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的歸口治理。XXX（如總工程師辦公室）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口治理。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管。有關(guān)文件的的編制、審批見XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.1.1；文件的發(fā)放、回收見XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.1.2；文件的修改見XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.1.4；文件的標(biāo)識(shí)見XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.1.5。5.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定見XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.1.65.2記錄操縱記錄操縱包括范圍；記錄的公布、填寫、確認(rèn)、收集、儲(chǔ)存；保管和保存期限；記錄的標(biāo)識(shí)和受控等內(nèi)容。有關(guān)文件的操縱按照XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.2執(zhí)行。5.3要緊相關(guān)文件XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》6合同操縱合同是用戶要求的具體表現(xiàn)，是一種承諾。合同操縱包括評(píng)審的范圍、內(nèi)容（包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等）、合同簽訂、修訂、會(huì)簽程序等，以及評(píng)審記錄和保存的有關(guān)規(guī)定等內(nèi)容。有關(guān)合同操縱按照XX/CX-02-XX《合同操縱程序文件》執(zhí)行。采購合同由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，銷售或安裝/改造/維修合同由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員參與合同評(píng)審工作。合同評(píng)審有會(huì)議評(píng)審和協(xié)商評(píng)審兩種。合同評(píng)審的要緊內(nèi)容有國家法律法規(guī)等的符合性、本單位的資質(zhì)、技術(shù)能力（包括人員和設(shè)備）、完成期限等。經(jīng)合同評(píng)審確認(rèn)能夠簽定合同后，銷售部方可簽訂合同。一旦用戶對(duì)項(xiàng)目（或產(chǎn)品）的要求有變，應(yīng)視為新的項(xiàng)目（或產(chǎn)品）重新進(jìn)行合同評(píng)審。6.1要緊相關(guān)文件XX/CX-02-XX《合同操縱程序文件》7.設(shè)計(jì)操縱7.1概述設(shè)計(jì)質(zhì)量是產(chǎn)品（或設(shè)備）質(zhì)量的先天條件。為了使壓力容器的制造/安裝/改造/維修的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保符合性符合國家法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效操縱。設(shè)計(jì)操縱包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)文件修改、外來設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)許可等內(nèi)容。有關(guān)設(shè)計(jì)操縱按照XX/CX-03-XX《設(shè)計(jì)操縱程序文件》執(zhí)行。除氧艙、氣瓶外的壓力容器要緊采納設(shè)計(jì)認(rèn)可的形式，具體要求見設(shè)計(jì)單位鑒定評(píng)審的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，由設(shè)計(jì)責(zé)任人員負(fù)責(zé)審查外來設(shè)計(jì)文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。若符合，則由其在外來設(shè)計(jì)文件上簽署確認(rèn)，不符合則應(yīng)提出意見和建議，并及時(shí)反饋給XXX（如總工程師）。7.2要緊相關(guān)文件XX/CX-03-XX《設(shè)計(jì)操縱程序文件》8.材料、零部件操縱8.1概述為保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，XXX（部門如物質(zhì)部）應(yīng)對(duì)進(jìn)入本單位的產(chǎn)品進(jìn)行有效操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。材料、零部件操縱包括材料、零部件的采購；驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）操縱；材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）；材料、零部件的存放與保管；領(lǐng)用和使用；代用等內(nèi)容。有關(guān)材料、零部件操縱按照XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》執(zhí)行。3.4采購打算、采購合同須經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。8.2材料和零部件的采購操縱XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購文件（采購規(guī)范、采購清單）、工藝性外協(xié)加工技術(shù)要求的制定。XXX（部門如物資部）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施原材料、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)產(chǎn)品的采購打算、采購過程的治理，并負(fù)責(zé)建立各保持供方供貨的檔案和記錄。XXX（部門如綜合辦公室）為供方評(píng)價(jià)的治理歸口部門，負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、審核并保持記錄，建立并保持“合格供方名錄”，該名錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行動(dòng)態(tài)治理。由XXX部門（如技術(shù)部）提供材料明細(xì)表，應(yīng)標(biāo)明材料類不、型號(hào)（牌號(hào)）、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。由XXX部門（如物資部）依照材料庫存情況、生產(chǎn)指令和材料明細(xì)表，編制采購打算。封頭等法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的要緊受壓元件的分供方還必須具有相應(yīng)的許可資格，產(chǎn)品要有監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)檢證書。8.3材料和零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）操縱未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在“材料驗(yàn)收入庫通知單”上簽署合格結(jié)論。外協(xié)、外購員由材料、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人共同驗(yàn)收。8.4材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在審核質(zhì)保書后確定標(biāo)識(shí)。材料標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植按照XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》4.2.2.3和4.2.2.4執(zhí)行。8.5材料和零部件的存放與保管驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號(hào)、規(guī)格分不存放，并要求標(biāo)識(shí)清晰牢固，質(zhì)量保持良好。材料和零部件的存放與保管按照XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》4.2.2.18.6材料和零部件的領(lǐng)用和使用操縱材料和零部件的領(lǐng)用和使用操縱按照XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》4.2.2.28.7材料和零部件的代用由于采購或庫存緣故，需要材料代用，應(yīng)由采購員或倉庫主管提出材料代用申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員會(huì)簽、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可實(shí)施。材料和零部件的代用按照XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》4.2.48.8要緊相關(guān)文件XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》9.作業(yè)（工藝）操縱9.1概述作業(yè)（工藝）操縱是針對(duì)一般作業(yè)活動(dòng)的具體操縱要求。作業(yè)（工藝）操縱包括作業(yè)（工藝）文件的差不多要求；紀(jì)律檢查和工裝、模具的治理等內(nèi)容。有關(guān)作業(yè)（工藝）操縱按照XX/CX-05-XX《作業(yè)（工藝）操縱程序文件》執(zhí)行。9.2作業(yè)（工藝）文件的差不多要求工藝文件分為工藝流程圖、通用工藝規(guī)程（守則）、產(chǎn)品專用工藝卡、材料明細(xì)表。由技術(shù)部負(fù)責(zé)人下達(dá)各類產(chǎn)品工藝文件的編制任務(wù)。關(guān)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則），它是基礎(chǔ)的技術(shù)條件。產(chǎn)品專用工藝卡是制造具體產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)XX/CX-05-XX見《作業(yè)（工藝）操縱程序文件》4.1.7條的規(guī)定；歸檔、復(fù)制和發(fā)放XX/CX-05-XX見《作業(yè)（工藝）操縱程序文件》4.1.8條的規(guī)定；修改見XX/CX-05-XX見《作業(yè)（工藝）操縱程序文件》4.1.6條的規(guī)定。9.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查由XXX（部門如質(zhì)檢部）的檢驗(yàn)員，定期如（半年）對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律進(jìn)行抽查，如查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量打算、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）結(jié)果、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等。9.4工裝、模具治理工裝、模具治理包括設(shè)計(jì)、制造及檢驗(yàn)、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修和報(bào)廢，具體規(guī)定見XX/CX-05-XX《作業(yè)（工藝）操縱程序文件》4.3條。XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)。XXX（部門如制造部）負(fù)責(zé)工裝的制造、保管，XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)，并建立臺(tái)帳。工藝用樣板歸XXX（部門如制造部）治理。機(jī)修工負(fù)責(zé)工裝檢修。XXX（部門如技術(shù)部）是工藝操縱的主管部門，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝文件的審核及工藝治理相關(guān)工作。XXX（部門如制造部）辟專用場地放工裝。由XXX（部門如質(zhì)檢部）建立臺(tái)帳，編號(hào)登記，負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)和報(bào)廢。9.5要緊相關(guān)文件XX/CX-05-XX《作業(yè)（工藝）操縱程序文件》10.焊接操縱10.1概述焊接操縱包括焊接人員治理；焊接材料操縱；焊接工藝評(píng)定及焊接工藝；焊接過程操縱等。有關(guān)焊接操縱按照XX/CX-06-XX《焊接操縱程序文件》執(zhí)行。10.2焊接人員治理XXX（部門如人事部）組織焊接人員參加培訓(xùn)、考試，負(fù)責(zé)建立和更新焊接人員檔案并負(fù)責(zé)歸檔，XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)提供焊接人員施焊實(shí)績記錄。每個(gè)合格焊接人員應(yīng)有唯一的標(biāo)識(shí)。由持證焊接人員承擔(dān)與考試合格項(xiàng)目相應(yīng)的壓力容器的焊接工作。10.3焊接材料操縱焊接材料操縱應(yīng)覆蓋從采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用到回收的全過程，為確保焊接材料的質(zhì)量還應(yīng)對(duì)焊接材料庫的治理做出規(guī)定。具體要求見XX/CX-06-XX《焊接操縱程序文件》中的4.2條。10.4焊接工藝評(píng)定及焊接工藝焊接工藝評(píng)定（PQR）應(yīng)按JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》的要求進(jìn)行試驗(yàn)和評(píng)價(jià)。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)能覆蓋壓力容器產(chǎn)品焊接所需的焊接工藝。焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）應(yīng)按JB4709-2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》的要求編制。應(yīng)按照焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)的要求制定焊接工藝卡。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核批準(zhǔn)應(yīng)符合程序文件的有關(guān)規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋壓力容器焊接所需要的焊接工藝。焊接工藝評(píng)定（PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝卡都屬于焊接工藝文件。PQR是焊接工藝的核心文件，WPS是PQR的附屬文件，焊接工藝卡是PQR的派生文件。焊接工藝文件的編制程序?yàn)椋合逻_(dá)焊接工藝評(píng)定任務(wù)書——制訂作業(yè)指導(dǎo)書——預(yù)備試件和焊接設(shè)備——施焊——外觀檢驗(yàn)——取樣——試樣加工——試驗(yàn)——編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告——編制產(chǎn)品焊接工藝卡。焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修改的具體要求見XX/CX-06-XX《焊接操縱程序文件》中的4.3.2條。焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯總記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)資料，編制“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”（PQR），并交總工程師批準(zhǔn)。如評(píng)定不合格，應(yīng)修改“焊接工藝指導(dǎo)書”，重新評(píng)定。WPS焊接工藝卡由焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。試樣應(yīng)作表面清理，上清漆，并有評(píng)定標(biāo)識(shí)。評(píng)定試樣應(yīng)長期妥善保管在焊接試驗(yàn)室。10.5焊接過程操縱10.5.1車間依照“焊接工藝卡”，按所需的合格項(xiàng)目指定焊接人員，并交給相應(yīng)的焊接工藝文件。應(yīng)按照焊接工藝進(jìn)行現(xiàn)場施焊，做好施焊記錄，記錄由焊接人員填寫，檢驗(yàn)員見證，以保證焊接質(zhì)量得到有效操縱。10.5.2焊接設(shè)備必須定人操作、保養(yǎng)，保證設(shè)備的完好狀態(tài)。焊接設(shè)備上操縱工藝參數(shù)的電壓、電流表必須準(zhǔn)確可靠，并按期檢定。10.5.3試板的數(shù)量和制作工藝，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確定，并對(duì)試板的連接位置、試驗(yàn)方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定。10.5.3.1數(shù)量焊接試板的數(shù)量應(yīng)符合XX/CX-06-XX《焊接操縱程序文件》4.5.2.110.5.3.2制作產(chǎn)品焊接試板應(yīng)使用與容器同鋼號(hào)、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材料制作，試板的坡口形式、尺寸和加工方法均應(yīng)與產(chǎn)品一致。10.5.3.3標(biāo)識(shí)焊接試板除應(yīng)有鋼材標(biāo)記移植以外，還應(yīng)有工作令號(hào)或容器編號(hào)、焊接人員鋼印、監(jiān)檢員鋼印等識(shí)不標(biāo)識(shí)。10.5.3.4不合格處理試板的焊接熱處理狀態(tài)應(yīng)完全等同于所代表的產(chǎn)品焊縫，焊接人員必須是同一產(chǎn)品施焊者；產(chǎn)品試板各項(xiàng)力學(xué)性能檢驗(yàn)合格后，才容許將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序——水壓試驗(yàn)。如產(chǎn)品試板某一項(xiàng)力學(xué)性能不合格，則容許重復(fù)取雙倍試樣檢驗(yàn)，如復(fù)驗(yàn)仍不合格，則該試板所代表的產(chǎn)品焊縫原則上應(yīng)做報(bào)廢處理，割除重焊。熱處理的產(chǎn)品如是接頭彎曲和沖擊不合格，則還可將產(chǎn)品和試板重新按調(diào)整后的參數(shù)熱處理一次，并再作一次重復(fù)檢驗(yàn)。如仍不合格，則應(yīng)作全面分析，查出緣故，重新編制焊接工藝規(guī)程。10.5.3.5保存試板試樣的剩余部分由試驗(yàn)室保存到產(chǎn)品出廠后的3個(gè)月。10.5.410.5.5焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行審批，返修按照返修工藝進(jìn)行，同一部位上的焊縫返修不應(yīng)超過三次。二次以下（含）同一部位的焊接返修，其返修工藝由焊接工藝員制定，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，焊縫返修按《焊縫返修工藝守則》執(zhí)行。當(dāng)同一部位上的焊縫，需進(jìn)行第三次返修時(shí)，應(yīng)報(bào)技術(shù)部，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人分析緣故，制訂返修工藝，提出返修焊接人員名單，焊縫返修后，返修部位應(yīng)重新進(jìn)行外觀檢查和無損檢測。10.6要緊相關(guān)文件XX/CX-06-XX《焊接操縱程序文件》11.熱處理操縱11.1概述熱處理操縱包括熱處理工藝差不多要求；熱處理過程操縱；熱處理分包方質(zhì)量操縱等內(nèi)容。有關(guān)熱處理操縱按照XX/CX-07-XX《熱處理操縱程序文件》執(zhí)行。11.2熱處理工藝和過程操縱11.2.1XXX（部門如技術(shù)部）提供焊后熱處理的工藝文件，工藝文件由XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)編制，熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。11.2.2熱處理工藝原件存資料室歸檔，復(fù)制件交XXX（部門如質(zhì)檢部），外協(xié)的一份交熱處理分包單位。11.2.3熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等應(yīng)符合XX/CX-01-XX《文件和記錄操縱程序文件》中的4.1.1和4.1.2的要求，熱處理記錄、報(bào)告應(yīng)符合程序文件的11.2.4熱處理溫度自動(dòng)記錄上應(yīng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)11.3熱處理分包方質(zhì)量操縱11.3.1應(yīng)按照XX/CX-04-XX《材料、零部件操縱程序文件》中4.1.1和4.1.2的要求對(duì)熱處理分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具11.3.2應(yīng)由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)熱處理工藝進(jìn)行審核，使其11.3.3熱處理分包方出具的熱處理溫度記錄、報(bào)告11.3.4熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人11.1要緊相關(guān)文件XX/CX-07-XX《熱處理操縱程序文件》12.無損檢測操縱12.1概述無損檢測操縱包括無損檢測人員的治理；通用工藝、專用工藝差不多要求；過程操縱；記錄和報(bào)告操縱；設(shè)備及器材操縱；對(duì)分包方質(zhì)量操縱等內(nèi)容。有關(guān)無損檢測操縱按照XX/CX-08-XX《無損檢測操縱程序文件》執(zhí)行。12.2無損檢測人員的治理由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制無損檢測人員明細(xì)表。XXX(部門如人事部)應(yīng)建立無損檢測人員檔案，制訂無損檢測人員到期培訓(xùn)、新增方法和級(jí)不的培訓(xùn)考核打算。規(guī)定無損檢測各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限。12.3通用工藝、專用工藝差不多要求無損檢測通專用工藝規(guī)程由Ⅱ級(jí)人員或以上人員編制，無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，XXX(如總工程師)批準(zhǔn)，XXX(部門如質(zhì)檢部)公布。無損檢測工藝文件由探傷室治理。12.4過程操縱應(yīng)對(duì)無損檢測方法、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、比例、合格級(jí)不等的選用，不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等提出具體的技術(shù)要求。12.5記錄和報(bào)告操縱檢測報(bào)告必須由Ⅱ級(jí)人員編制，無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，并加蓋檢測報(bào)告專用章方為有效。探傷室應(yīng)建立無損檢測臺(tái)帳。無損檢測記錄和報(bào)告等保存期不得少于7年。12.6設(shè)備及器材治理設(shè)備及器材應(yīng)滿足生產(chǎn)需要，有計(jì)量檢定要求的設(shè)備、試塊、試片應(yīng)定期檢定。無損檢測器材應(yīng)從合格供方進(jìn)貨，做好采購操縱。應(yīng)妥善保管射線底片和UT試塊。12.7對(duì)分包方質(zhì)量操縱無損檢測分包單位應(yīng)具有相應(yīng)的壓力容器無損檢測資質(zhì)。應(yīng)與分包單位簽訂“技術(shù)協(xié)議書”。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對(duì)分包方的無損檢測工藝、無損檢測報(bào)告審核確認(rèn)簽署。12.8要緊相關(guān)文件XX/CX-08-XX《無損檢測操縱程序文件》13.理化檢驗(yàn)操縱13.1概述理化檢驗(yàn)操縱包括理化檢驗(yàn)人員要求；理化檢驗(yàn)的過程操縱；記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的治理等；試樣加工及試樣檢測；分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量操縱等內(nèi)容。有關(guān)理化檢驗(yàn)操縱按照XX/CX-09-XX《理化檢驗(yàn)操縱程序文件》執(zhí)行。13.2理化檢驗(yàn)人員要求理化檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)鋼材的力學(xué)性能試驗(yàn)、彎曲性能試驗(yàn)、化學(xué)成份分析以及金相宏觀檢驗(yàn)培訓(xùn)后才能上崗。13.3理化檢驗(yàn)的過程操縱過程操縱包括原材料入廠所需要的復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定焊接試件和產(chǎn)品焊接試板。應(yīng)選用正確的理化檢驗(yàn)方法和式樣數(shù)量。13.4記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)分包單位應(yīng)對(duì)托付項(xiàng)目出具有效的理化檢驗(yàn)報(bào)告，理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審核確認(rèn)簽字。13.5理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的治理應(yīng)對(duì)試樣、試劑及標(biāo)樣按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善的保管。13.6理化檢驗(yàn)試樣加工及試樣檢測理化檢驗(yàn)的試樣加工符合圖樣要求，試樣檢測按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。13.7理化檢驗(yàn)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量操縱同材料、零部件操縱一樣，理化檢驗(yàn)外協(xié)時(shí)，也應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告。由分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。13.8要緊相關(guān)文件XX/CX-9-XX《理化檢驗(yàn)操縱程序文件》14.檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱14.1概述檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱包括工藝文件差不多要求；過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱；最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱；檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件操縱；檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)；型式試驗(yàn)或其他專門試驗(yàn)；記錄和報(bào)告操縱等。有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱按照XX/CX-10-XX《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序文件》執(zhí)行。14.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件操縱依據(jù)：施工圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程。內(nèi)容（如制造）：從原材料開始到產(chǎn)品出廠的全過程。方法：工序操縱的方法進(jìn)行質(zhì)量操縱。工藝流程圖由工藝人員編制。質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，要緊受壓元件實(shí)行一件一卡。檢驗(yàn)規(guī)程除無損探傷工藝規(guī)程由探傷責(zé)任人編制外，其他檢驗(yàn)規(guī)程由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制，由質(zhì)檢部主管審核，總工程師批準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)隨標(biāo)準(zhǔn)的更新和檢測技術(shù)的變化而修改。14.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱過程檢驗(yàn)由XXX（部門如質(zhì)檢部）主管。產(chǎn)品過程質(zhì)量操縱表（質(zhì)量打算）的操縱點(diǎn)必須有操作者和檢驗(yàn)人員和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡設(shè)置的操縱點(diǎn)必須有操作者和檢驗(yàn)人員簽署。檢驗(yàn)原則：未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料不投產(chǎn)；前道工序未完成所要的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告為簽發(fā)和確認(rèn)前，不得流轉(zhuǎn)到下道工序或放行；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零部件不得組裝；不合格的產(chǎn)品不得入庫、不得出廠。檢驗(yàn)方式：操作者自檢和專職檢驗(yàn)相結(jié)合，以專職檢驗(yàn)為主。14.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱最終檢驗(yàn)由最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)。最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前必須完成所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)，且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論必須滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。14.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件操縱包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。14.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)操縱檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)分為材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、過程檢驗(yàn)狀態(tài)和最終檢驗(yàn)狀態(tài)。其中材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)采納分區(qū)和掛牌方法予以區(qū)分；過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)采納記錄和實(shí)物標(biāo)注予以區(qū)分；最終檢驗(yàn)采納記錄和分區(qū)予以區(qū)分。14.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)型式試驗(yàn)或其它專門操縱（如有）……。14.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告的操縱包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的收集、歸檔、保管的專門要求等。14.9檢驗(yàn)標(biāo)志的操縱在XX/CX-10-XX《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序文件》中具體規(guī)定了檢驗(yàn)標(biāo)志的種類和使用范圍。14.10要緊相關(guān)文件XX/CX-10-XX《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序文件》15.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱15.1概述設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱包括裝置操縱；檔案治理、狀態(tài)操縱等。有關(guān)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱按照XX/CX-11-XX《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序文件》執(zhí)行。15.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由XXX（部門如物資部）負(fù)責(zé)采購；設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收；操作者應(yīng)熟練掌握設(shè)備的操作規(guī)程，使用環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定要求，必須做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作；由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定校準(zhǔn)工作；設(shè)備的檢修由設(shè)備主管負(fù)責(zé)；報(bào)廢設(shè)備須經(jīng)設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，報(bào)法人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)。15.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案治理應(yīng)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案。15.4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)操縱檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。屬于法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具定期檢驗(yàn)報(bào)告。15.5要緊相關(guān)文件XX/CX-11-XX《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序文件》16.不合格品（項(xiàng)）操縱16.1概述壓力容器制造/安裝/改造/維修中的不合格品（項(xiàng)）包括產(chǎn)品或零部件或工程的廢品、回用品和返修品。不合格品（項(xiàng)）操縱包括記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；緣故分析、處理及處置后的檢驗(yàn)等；糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。有關(guān)不合格品（項(xiàng)）操縱按照XX/CX-12-XX《不合格品（項(xiàng)）操縱程序文件》執(zhí)行。16.2不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放和隔離XXX(部門如質(zhì)檢部)負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的歸口治理。16.3不合格品的緣故分析、處理及處置后的檢驗(yàn)16.3.1XXX（部門如質(zhì)檢部）把“不合格品處理單”送XXX（部門如技術(shù)部），16.316.4糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證責(zé)任部門制定糾正措施，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并報(bào)有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員批準(zhǔn)。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施。由XXX（部門如質(zhì)檢部）主管跟蹤驗(yàn)證處置結(jié)果。16.5要緊相關(guān)文件XX/CX-12-XX《不合格品（項(xiàng)）操縱程序文件》17.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)17.1概述質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)包括質(zhì)量信息操縱、內(nèi)部審核、產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計(jì)分析預(yù)防措施、用戶服務(wù)等內(nèi)容。有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱按照XX/CX-13-XX《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序文件》執(zhí)行。17.2質(zhì)量信息操縱質(zhì)量信息包括內(nèi)外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，其操縱包括信息的收集、記錄、匯總、分析、反饋和處理、糾正措施等。其中內(nèi)部質(zhì)量信息由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)收集、記錄、匯總；外部質(zhì)量信息操縱由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)收集、記錄、匯總；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題也由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)收集、記錄、匯總。所有的質(zhì)量信息匯總后報(bào)送質(zhì)保工程師，由其負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析、處理，并采取必要的糾正措施和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施由XXX（部門如技術(shù)部）制訂，XXX（部門如質(zhì)檢部）跟蹤驗(yàn)證措施的執(zhí)行，質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查質(zhì)量改進(jìn)的過程。17.3內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，內(nèi)審小組名單由XXX（部門如質(zhì)保工程師）負(fù)責(zé)確定，應(yīng)對(duì)審核中發(fā)覺的問題要認(rèn)真分析緣故、采取糾正措施和預(yù)防措施（制訂、跟蹤驗(yàn)證監(jiān)督檢查的部門和負(fù)責(zé)人同17.2）并驗(yàn)證其有效性。17.4產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計(jì)分析預(yù)防措施由XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)按月對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。17.5用戶服務(wù)由XXX（部門如銷售部、質(zhì)檢部配合）制定服務(wù)打算并實(shí)施。17.6要緊相關(guān)文件XX/CX-13-XX《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序文件》18.人員培訓(xùn)、考核及治理18.1概述人員培訓(xùn)、考核、治理包括培訓(xùn)要求、內(nèi)容、打算、檔案治理和人員治理，有關(guān)規(guī)定按照XX/CX-14-XX《人員培訓(xùn)、考核及治理程序文件》執(zhí)行。培訓(xùn)要求、內(nèi)容、打算和實(shí)施18.2.1培訓(xùn)要求18.2.1.1培訓(xùn)的主管部門XXX（部門如人事部）負(fù)責(zé)本單位各類人員的培訓(xùn)工作。18.2.1.2培訓(xùn)對(duì)象18.2.1.2.1質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員質(zhì)保工程師、設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人等責(zé)任人員，應(yīng)進(jìn)行行業(yè)培訓(xùn)或企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。18.2.1.2.2其他對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要阻礙的人員對(duì)檢驗(yàn)人員、倉庫保管員、操作工人、應(yīng)參加本單位組織的內(nèi)部培訓(xùn)，了解本單位質(zhì)保體系的差不多內(nèi)容及本職的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)，由專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)（或內(nèi)部培訓(xùn)），并取得內(nèi)審員資格證書（或培訓(xùn)證明）。18.2.2培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)包括資格培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。18.2.3打算各部門在每年底把下年度“年度培訓(xùn)申請(qǐng)表”報(bào)送XXX（部門如人事部）。由XXX（部門如人事部）匯總后編制“年度培訓(xùn)打算”，經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代理人（如總經(jīng)理）批準(zhǔn)。18.2.4考核的實(shí)施按“年度培訓(xùn)打算”實(shí)施培訓(xùn)。參加外部培訓(xùn)考核的，應(yīng)落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排好培訓(xùn)人員的工作；內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)落實(shí)授課人員和培訓(xùn)教材。依照需要，可在年度打算外增補(bǔ)培訓(xùn)項(xiàng)目。18.3檔案XXX（部門如人事部）應(yīng)建立培訓(xùn)檔案，要緊內(nèi)容為：a.培訓(xùn)打算。b.培訓(xùn)考核記錄。18.4治理由XXX（部門如人事部）對(duì)與壓力容器許可所要求的相關(guān)人員進(jìn)行治理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出治理。18.5要緊相關(guān)文件XX/CX-14-XX《人員培訓(xùn)、考核及治理程序文件》19.其他過程操縱依照單位的實(shí)際情況制定有關(guān)規(guī)定。（注：依照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》附件17的要求，并結(jié)合本單位的實(shí)際情況編寫。）20.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度20.1概述XXX部門（如綜合辦公室）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度進(jìn)行歸口治理。必須遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，防止有違反特種設(shè)備許可制度的行為發(fā)生；同意市、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；同意檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；做好壓力容器許可證的使用和治理工作；有義務(wù)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造/安裝/改造/維修的相關(guān)信息。有關(guān)