合約部工作總結(jié)范本

合約部工作?總結(jié)范本?___部?1、詢問(wèn)工?程項(xiàng)目招標(biāo)?業(yè)務(wù)的具體?流程；2?、了解測(cè)試?期間工程項(xiàng)?目招標(biāo)發(fā)生?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測(cè)?試的樣本量?；3、抽?查___份?招標(biāo)文件，?檢查招標(biāo)文?件的編制是?否符合相關(guān)?的規(guī)范要求?，是否經(jīng)過(guò)?工程、技術(shù)?、財(cái)務(wù)、法?律部門的評(píng)?審，是否經(jīng)?過(guò)適當(dāng)權(quán)限?管理層的審?批；4、?抽查（3）?中所列樣本?對(duì)應(yīng)的招標(biāo)?記錄，檢查?招標(biāo)記錄是?否詳細(xì)全面?，是否經(jīng)過(guò)?招標(biāo)小組成?員的簽字確?認(rèn)，是否經(jīng)?過(guò)公司適當(dāng)?管理層的審?批，是否支?持中標(biāo)單位?的選擇；?5、抽查（?3）中所列?樣本對(duì)應(yīng)的?施工合同，?檢查施工合?同的簽訂單?位是否與中?標(biāo)單位相一?致，合同的?簽字與蓋章?是否符合公?司的相關(guān)規(guī)?定。1、?詢問(wèn)工程項(xiàng)?目概預(yù)算編?制業(yè)務(wù)的具?體流程；?2、了解測(cè)?試期間工程?項(xiàng)目概算和?預(yù)算編制業(yè)?務(wù)發(fā)生的次?數(shù)，據(jù)此推?算全年的樣?本量，確定?本次測(cè)試的?樣本量；?3、抽查工?程項(xiàng)目概算?，檢查概算?的編制是否?符合規(guī)范的?要求，是否?經(jīng)過(guò)公司適?當(dāng)權(quán)限管理?層的審批，?對(duì)概算的修?訂是否經(jīng)過(guò)?適當(dāng)權(quán)限管?理層的審批?；4、抽?查工程項(xiàng)目?預(yù)算，檢查?預(yù)算的編制?是否符合規(guī)?范的要求，?有無(wú)超概算?，是否經(jīng)過(guò)?公司適當(dāng)權(quán)?限管理層的?審批。1?、詢問(wèn)工程?項(xiàng)目建設(shè)的?具體流程；?2、了解?測(cè)試期間工?程項(xiàng)目建設(shè)?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測(cè)?試的樣本量?；3、抽?取___份?選聘監(jiān)理單?位的招標(biāo)文?件和記錄，?檢查招標(biāo)文?件的編制及?招標(biāo)小組的?構(gòu)成是否符?合國(guó)家法律?及公司的相?關(guān)規(guī)定，招?標(biāo)記錄是否?經(jīng)過(guò)招標(biāo)人?員的簽字確?認(rèn)；4、?取得與（2?）對(duì)應(yīng)的監(jiān)?理合同，檢?查合同簽訂?單位與中標(biāo)?單位是否一?致，合同簽?字與蓋章是?否符合公司?的相關(guān)規(guī)定?；5、了?解測(cè)試期間?工程項(xiàng)目報(bào)?驗(yàn)的次數(shù)，?據(jù)此推算全?年的樣本量?，確定本次?測(cè)試的樣本?量；6、?抽取___?份報(bào)驗(yàn)單，?檢查是否經(jīng)?過(guò)監(jiān)理和相?關(guān)部門的審?核確認(rèn)；?7、了解測(cè)?試期間工程?項(xiàng)目變更發(fā)?生的次數(shù)，?據(jù)此推算全?年的樣本量?，確定本次?測(cè)試的樣本?量；8、?抽取___?份工程項(xiàng)目?簽證單（或?變更協(xié)議）?，檢查是否?經(jīng)過(guò)相關(guān)部?門或中介機(jī)?構(gòu)的審核，?是否經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限人員?的審批；?9、了解測(cè)?試期間工程?項(xiàng)目月度結(jié)?算的次數(shù)，?據(jù)此推算全?年的樣本量?，確定本次?測(cè)試的樣本?量；10?、抽取__?_份月度已?完工程結(jié)算?書，檢查結(jié)?算書是否經(jīng)?過(guò)籌建部門?合約人員和?負(fù)責(zé)人的簽?字確認(rèn)，是?否經(jīng)過(guò)公司?適當(dāng)權(quán)限人?員的審批；?11、了?解測(cè)試期間?工程項(xiàng)目工?程價(jià)款支付?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測(cè)?試的樣本量?；12、?抽取___?份工程項(xiàng)目?已完工程價(jià)?款支付審批?單，檢查是?否經(jīng)過(guò)籌建?部門工程、?技術(shù)、安全?人員的會(huì)簽?和負(fù)責(zé)人確?認(rèn)，是否經(jīng)?過(guò)適當(dāng)權(quán)限?人員的審批?；13、?抽取與（1?2）對(duì)應(yīng)的?___份會(huì)?計(jì)憑證，檢?查實(shí)際支付?金額與經(jīng)批?復(fù)金額是否?一致，憑證?是否經(jīng)過(guò)獨(dú)?立復(fù)核人的?復(fù)核。1?、詢問(wèn)有關(guān)?工程項(xiàng)目竣?工驗(yàn)收和結(jié)?算的具體流?程；2、?了解測(cè)試期?間工程項(xiàng)目?驗(yàn)收和結(jié)算?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測(cè)?試的樣本量?；3、抽?查___份?工程項(xiàng)目竣?工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，檢查驗(yàn)收?報(bào)告所附的?資料是否完?整，并經(jīng)過(guò)?各方的簽字?確認(rèn)；4?、取得與（?3）對(duì)應(yīng)的?工程竣工結(jié)?算書，檢查?是否經(jīng)過(guò)籌?建部門負(fù)責(zé)?人的簽字確?認(rèn)，是否經(jīng)?審計(jì)部門審?計(jì)并出具審?計(jì)報(bào)告，是?否經(jīng)公司適?當(dāng)權(quán)限人員?的審批確認(rèn)?；5、取?得與（3）?對(duì)應(yīng)的固定?資產(chǎn)驗(yàn)收單?，檢查是否?經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部?門、資產(chǎn)管?理部門和資?產(chǎn)使用部門?的綜合驗(yàn)收?，并簽字確?認(rèn)；6、?檢查與（3?）對(duì)應(yīng)的固?定資產(chǎn)在固?定資產(chǎn)臺(tái)賬?中是否得到?了及時(shí)的更?新，且更新?與資產(chǎn)構(gòu)建?的原始文件?相一致；固?定資產(chǎn)卡片?是否及時(shí)建?立，對(duì)于采?用固定資產(chǎn)?模塊進(jìn)行管?理、核算的?，固定資產(chǎn)?模塊的初始?信息是否及?時(shí)更新（對(duì)?于未采用固?定資產(chǎn)對(duì)固?定資產(chǎn)模塊?進(jìn)行管理的?可不測(cè)試此?屬性），且?更新與資產(chǎn)?構(gòu)建的原始?文件相一致?；7、取?得與（3）?相應(yīng)固定資?產(chǎn)入賬會(huì)計(jì)?憑證，檢查?與固定資產(chǎn)?驗(yàn)收單是否?相符，記錄?的會(huì)計(jì)期間?是否恰當(dāng)，?會(huì)計(jì)憑證是?否經(jīng)過(guò)獨(dú)立?人員審核。?收入和成?本核算部分?1、通過(guò)?詢問(wèn)公司合?同管理部門?主管人員，?了解公司合?同管理的制?度、流程，?查閱公司正?在執(zhí)行的合?同管理規(guī)章?制度；2?、取得業(yè)主?合同臺(tái)帳或?類似合同登?記表，根據(jù)?測(cè)試期間簽?訂合同數(shù)量?推算全年總?量，確定本?次測(cè)試的樣?本量；3?、抽取__?_份合同及?合同評(píng)審會(huì)?簽單，檢查?會(huì)簽時(shí)間是?否早于合同?簽署日期；?會(huì)簽單是否?經(jīng)過(guò)相關(guān)評(píng)?審部門簽字?；會(huì)簽意見(jiàn)?是否得到落?實(shí)或有合理?解釋；會(huì)簽?后是否經(jīng)過(guò)?有權(quán)限的管?理層批準(zhǔn)。?1、通過(guò)?詢問(wèn)公司合?同管理部門?主管人員，?了解公司合?同管理的制?度、流程，?查閱公司正?在執(zhí)行的合?同管理規(guī)章?制度；2?、取得公司?合同（施工?企業(yè)抽取業(yè)?主合同/房?地產(chǎn)企業(yè)抽?取投資合同?及小業(yè)主合?同/設(shè)計(jì)院?抽取設(shè)計(jì)合?同）臺(tái)賬或?類似合同登?記表，根據(jù)?測(cè)試期間簽?訂合同數(shù)量?推算全年總?量，確定本?次測(cè)試的樣?本量；3?、抽取__?_份合同及?對(duì)應(yīng)的用印?申請(qǐng)單，檢?查合同簽署?人是否符合?授權(quán)，并取?得對(duì)應(yīng)用印?申請(qǐng)檢查是?否符合印章?管理規(guī)定并?經(jīng)過(guò)適當(dāng)管?理層審批。?1、詢問(wèn)?負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)?算管理的相?關(guān)人員，了?解公司項(xiàng)目?預(yù)算管理等?業(yè)務(wù)流程；?2、查閱?公司正在執(zhí)?行的項(xiàng)目預(yù)?算管理制度?，了解公司?制度對(duì)項(xiàng)目?預(yù)算管理的?要求；3?、取得公司?項(xiàng)目臺(tái)賬或?類似記錄，?根據(jù)測(cè)試期?間開工項(xiàng)目?數(shù)量，推算?全年發(fā)生樣?本總量，確?定本次測(cè)試?抽取的項(xiàng)目?樣本量；?4、抽查_?__個(gè)項(xiàng)目?，檢查是否?按制度要求?編制項(xiàng)目預(yù)?算、項(xiàng)目預(yù)?算是否標(biāo)價(jià)?分離，預(yù)算?內(nèi)容是否分?列明細(xì)科目?，內(nèi)容是否?全面（至少?應(yīng)包括勞務(wù)?、分包、材?料、機(jī)械設(shè)?備、開辦費(fèi)?等成本項(xiàng)）?，是否經(jīng)過(guò)?適當(dāng)?shù)墓芾?層審批。?1、詢問(wèn)公?司有關(guān)主管?人員，了解?公司對(duì)業(yè)主?合同變更處?理流程；?2、查閱公?司合同臺(tái)賬?或類似記錄?，根據(jù)測(cè)試?期間簽訂補(bǔ)?充合同（對(duì)?業(yè)主）次數(shù)?推算全年樣?本量，確定?本次測(cè)試的?樣本量；?3、抽取_?__份合同?變更評(píng)審或?類似文檔以?及簽訂的補(bǔ)?充合同，檢?查是否經(jīng)過(guò)?相關(guān)部門評(píng)?審并經(jīng)適當(dāng)?管理層審核?、補(bǔ)充合同?簽字人是否?符合授權(quán)，?并取得對(duì)應(yīng)?月份的合同?總收入計(jì)算?表、總成本?計(jì)算表，檢?查補(bǔ)充協(xié)議?或合同是否?及時(shí)反映在?預(yù)計(jì)總收入?、總成本中?；4、詢?問(wèn)公司或項(xiàng)?目合約商務(wù)?人員，了解?測(cè)試期間各?項(xiàng)目向業(yè)主?提交索賠文?件的次數(shù)并?推算全年樣?本量，確定?本次測(cè)試的?樣本量；?5、抽取_?__份向業(yè)?主提交的索?賠文件，檢?查是否經(jīng)過(guò)?項(xiàng)目經(jīng)理審?批，對(duì)已經(jīng)?取得業(yè)主同?意索賠的?金額應(yīng)取得?對(duì)應(yīng)月份的?合同總收入?計(jì)算表、總?成本計(jì)算表?，檢查索賠?是否及時(shí)反?映在預(yù)計(jì)總?收入、總成?本中。1?、詢問(wèn)公司?有關(guān)主管人?員，了解公?司對(duì)業(yè)主合?同變更處理?流程；2?、查閱公司?合同臺(tái)賬或?類似記錄，?根據(jù)測(cè)試期?間簽訂補(bǔ)充?合同（對(duì)業(yè)?主）次數(shù)推?算全年樣本?量，確定本?次測(cè)試的樣?本量；3?、抽取__?_份合同變?更會(huì)簽單或?類似文檔以?及簽訂的補(bǔ)?充合同，檢?查是否經(jīng)過(guò)?相關(guān)部門評(píng)?審并經(jīng)適當(dāng)?管理層審核?、補(bǔ)充合同?簽字人是否?符合授權(quán)。?二、采購(gòu)?與支出1?、通過(guò)詢問(wèn)?物資部、合?約部等與采?購(gòu)申請(qǐng)審批?相關(guān)部門的?人員，分別?了解工程物?資采購(gòu)、分?包商及勞務(wù)?隊(duì)伍采購(gòu)、?周轉(zhuǎn)物資采?購(gòu)和租賃、?設(shè)備租賃的?采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)?劃、采購(gòu)計(jì)?劃的編制和?審批的流程?；2、取?得測(cè)試期間?每類采購(gòu)申?請(qǐng)計(jì)劃列表?（含集中采?購(gòu)、甲供材?），推算全?年樣本量，?確定應(yīng)抽取?的樣本量；?樣本應(yīng)包括?采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)?劃____?__筆（含?集中采購(gòu)）?和建設(shè)方提?供物資需用?計(jì)劃___?___筆，?___1?、___2?的合計(jì)數(shù)應(yīng)?等于確定的?樣本總體。?3、抽取?_____?_份采購(gòu)/?租賃申請(qǐng)計(jì)?劃（應(yīng)包括?工程物資采?購(gòu)、分包商?/勞務(wù)隊(duì)伍?采購(gòu)、周轉(zhuǎn)?物資的采購(gòu)?或租賃、設(shè)?備租賃），?檢查采購(gòu)/?租賃申請(qǐng)計(jì)?劃描述是否?完整、明確?；是否在項(xiàng)?目策劃和項(xiàng)?目預(yù)算范圍?內(nèi)，對(duì)超出?策劃和預(yù)算?的采購(gòu)申請(qǐng)?，是否經(jīng)過(guò)?特殊審批；?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?4、取得?_____?_份采購(gòu)/?租賃申請(qǐng)計(jì)?劃對(duì)應(yīng)的采?購(gòu)/租賃計(jì)?劃，檢查采?購(gòu)/租賃計(jì)?劃描述是否?完整、明確?，采購(gòu)/租?賃計(jì)劃中的?候選分供商?是否優(yōu)先從?公司合格分?供商___?中選擇，若?為新增分供?商是否經(jīng)過(guò)?資格預(yù)審，?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?5、取得?_____?_份建設(shè)方?提供物資需?用計(jì)劃，檢?查需用計(jì)劃?是否與業(yè)主?合同或其他?書面指定函?件相符，是?否注明對(duì)采?購(gòu)事項(xiàng)的具?體要求；是?否經(jīng)適當(dāng)權(quán)?限人員的審?核批準(zhǔn)。?1、通過(guò)詢?問(wèn)合約管理?部、項(xiàng)目發(fā)?展部等與采?購(gòu)申請(qǐng)審批?相關(guān)部門的?人員，分別?了解房地產(chǎn)?企業(yè)的工程?類、營(yíng)銷類?、咨詢服務(wù)?類、其他類?的采購(gòu)申請(qǐng)?及采購(gòu)計(jì)劃?的編制審批?程序；了解?集中采購(gòu)的?計(jì)劃編制和?審批程序；?2、取得?測(cè)試期間新?開項(xiàng)目以及?采購(gòu)業(yè)務(wù)的?列表，推算?全年樣本量?，確定應(yīng)抽?取的樣本量?。樣本應(yīng)包?括工程類_?_____?筆、營(yíng)銷類?_____?_筆、咨詢?服務(wù)類__?____筆?、其他類_?_____?筆，___?1、__?_2、_?__3和_?__4的合?計(jì)數(shù)應(yīng)等于?確定的樣本?總體；3?、對(duì)于工程?類采購(gòu)的測(cè)?試步驟：?1）抽取_?_____?個(gè)項(xiàng)目的合?約策劃報(bào)告?或類似資料?，檢查是否?編制了合約?策劃報(bào)告或?類似資料；?報(bào)告的描述?是否完整、?明確、是否?對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容?明確說(shuō)明；?是否包括分?判工程招標(biāo)?定標(biāo)計(jì)劃；?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?是否在項(xiàng)目?成本控制范?圍內(nèi)，對(duì)超?出控制目標(biāo)?的，是否經(jīng)?過(guò)適當(dāng)權(quán)限?人員審批；?2）了解?測(cè)試期間分?判工程招標(biāo)?定標(biāo)計(jì)劃的?變更數(shù)量，?推算全年樣?本量，確定?應(yīng)抽取的樣?本量___?1a筆。?3）抽取_?__1a筆?發(fā)生變更的?分判工程招?標(biāo)定標(biāo)計(jì)劃?，檢查是否?根據(jù)施工進(jìn)?度計(jì)劃的改?變而變更，?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員評(píng)?審、審定。?4）取得?測(cè)試期間集?中采購(gòu)的計(jì)?劃列表，推?算全年樣本?量，確定應(yīng)?抽取的樣本?量____?__筆。?5）抽取_?__1b個(gè)?集中采購(gòu)計(jì)?劃及對(duì)應(yīng)的?甲供物資需?求量計(jì)劃，?檢查：①?甲供物資需?求計(jì)劃是否?注明對(duì)采購(gòu)?事項(xiàng)的具體?要求，是否?經(jīng)地區(qū)公司?適當(dāng)權(quán)限人?員審核批準(zhǔn)?；②集中?采購(gòu)計(jì)劃是?否根據(jù)各地?區(qū)公司合約?部門報(bào)送的?甲供物資需?求量編制；?計(jì)劃描述是?否完整、?明確；計(jì)劃?中的候選分?供商是否優(yōu)?先從公司合?格分供商_?__中選擇?，若為新增?分供商是否?經(jīng)過(guò)資格預(yù)?審；是否經(jīng)?適當(dāng)權(quán)限人?員的審核批?準(zhǔn)。4、?對(duì)于營(yíng)銷類?采購(gòu)的測(cè)試?步驟：抽取?_____?_個(gè)項(xiàng)目的?營(yíng)銷策劃方?案、推廣計(jì)?劃、招商計(jì)?劃或類似資?料，檢查：?1）是否?編制了營(yíng)銷?策劃方案或?類似資料；?方案的描述?是否完整、?明確、是否?對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容?明確說(shuō)明；?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?是否在營(yíng)銷?費(fèi)用預(yù)算范?圍內(nèi)，對(duì)超?出預(yù)算的，?是否經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限人員?審批；2?）推廣計(jì)劃?、招商計(jì)劃?或類似資料?是否與營(yíng)銷?策劃方案相?匹配，計(jì)劃?描述是否完?整、明確；?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?5、對(duì)于?咨詢服務(wù)類?的測(cè)試步驟?：抽取__?____筆?采購(gòu)部門的?工作計(jì)劃，?檢查是否注?明對(duì)需求事?項(xiàng)的具體要?求，經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限人員?審批；6?、對(duì)于其他?類的測(cè)試步?驟：抽取_?_____?份申購(gòu)單以?及其對(duì)應(yīng)的?采購(gòu)計(jì)劃，?檢查：申購(gòu)?單是否采購(gòu)?需用部門適?當(dāng)權(quán)限人員?的審核批準(zhǔn)?。采購(gòu)計(jì)劃?描述是否完?整、明確；?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?是否在預(yù)算?范圍內(nèi)，對(duì)?超出策劃和?預(yù)算的采購(gòu)?申請(qǐng)，是否?經(jīng)過(guò)特殊審?批。1、?通過(guò)詢問(wèn)法?律部或經(jīng)營(yíng)?部經(jīng)理，了?解公司分供?商合同評(píng)審?及簽訂的流?程及制度；?2、取得?分供商合同?臺(tái)帳，根據(jù)?測(cè)試期間簽?訂的分供商?合同數(shù)量推?算全年樣本?量，確定測(cè)?試期間的抽?樣數(shù)量；?3、取得_?__份分供?商合同評(píng)審?會(huì)簽單及用?印申請(qǐng)表，?檢查評(píng)審會(huì)?簽部門意見(jiàn)?是否得到充?分考慮和落?實(shí)；4、?取得___?份與___?對(duì)應(yīng)的分供?商合同文本?，檢查簽約?人是否符合?授權(quán)，印章?是否符合公?司規(guī)定，合?同是否明確?雙方權(quán)利義?務(wù)和違約責(zé)?任。1、?詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)?理或合約商?務(wù)經(jīng)理，了?解項(xiàng)目對(duì)分?包商提出的?工程洽商、?變更、索賠?及零星用工?的管理程序?；2、取?得相關(guān)的針?對(duì)分包商洽?商、變更、?索賠及零星?用工的管理?制度；3?、詢問(wèn)測(cè)試?期間分包商?洽商、變更?、索賠次數(shù)?列表，推算?全年交易發(fā)?生量，確定?本次測(cè)試抽?取樣本量；?4、取得?_____?_份分包商?洽商、變更?、索賠記錄?，檢查是否?經(jīng)過(guò)工程技?術(shù)、商務(wù)合?約等相關(guān)人?員審核，是?否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)?理簽字批準(zhǔn)?，超過(guò)一定?額度的是否?報(bào)公司備案?；對(duì)于變更?事項(xiàng)超出原?合同約定的?，需要取得?變更合同或?協(xié)議，檢查?是否與變更?記錄相符、?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員評(píng)?審、審批。?5、詢問(wèn)?測(cè)試期間零?星用工次數(shù)?列表，推算?全年交易發(fā)?生量，確定?本次測(cè)試抽?取樣本量；?6、取得?_____?_份零星用?工單，檢查?是否經(jīng)過(guò)工?程管理人員?簽字，是否?經(jīng)過(guò)合約商?務(wù)人員審核?、項(xiàng)目經(jīng)理?審批。1?、詢問(wèn)項(xiàng)目?經(jīng)理或合約?商務(wù)經(jīng)理，?了解項(xiàng)目對(duì)?分包商（含?承建商，以?下同）的工?程變更的管?理程序；?2、取得相?關(guān)的針對(duì)分?包商工程變?更的管理制?度；3、?取得測(cè)試期?間分包商工?程簽證登記?表，推算全?年交易發(fā)生?量，確定本?次測(cè)試抽取?樣本量；?4、取得_?_____?份工程簽證?單以及與之?對(duì)應(yīng)的工程?指令、簽證?費(fèi)用審批表?，檢查工程?簽證單是否?經(jīng)過(guò)適當(dāng)權(quán)?限人員審核?批準(zhǔn)，是否?經(jīng)分包商經(jīng)?辦人簽字確?認(rèn)；工程指?令是否經(jīng)發(fā)?出部門的適?當(dāng)權(quán)限人員?簽發(fā)；簽證?費(fèi)用審批表?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員審?核批準(zhǔn)。?5、取得測(cè)?試期間分包?商工程變更?價(jià)款登記表?，推算全年?交易發(fā)生量?，確定本次?測(cè)試抽取樣?本量；6?、取得__?____份?工程變更價(jià)?款申請(qǐng)以及?與之對(duì)應(yīng)的?工程變更價(jià)?款審批表、?工程變更價(jià)?款確認(rèn)書，?檢查變更價(jià)?款申請(qǐng)是否?經(jīng)過(guò)合約管?理部或項(xiàng)目?發(fā)展部經(jīng)辦?人審核，項(xiàng)?目、公司適?當(dāng)權(quán)限人?員審批；經(jīng)?過(guò)審批的變?更價(jià)款，是?否由合約管?理部或項(xiàng)目?發(fā)展部與分?判商辦理確?認(rèn)手續(xù)，形?成工程變更?價(jià)款確認(rèn)書?。1、詢?問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理?或合約商務(wù)?經(jīng)理，了解?公司或項(xiàng)目?對(duì)分供商的?結(jié)算管理程?序；2、?取得相關(guān)的?針對(duì)分供商?的結(jié)算管理?制度，檢查?是否對(duì)結(jié)算?類型、結(jié)算?程序、結(jié)算?時(shí)間、結(jié)算?審批權(quán)限、?結(jié)算及時(shí)性?與考核相掛?鉤予以規(guī)定?；3、了?解與分供商?中期結(jié)算的?頻率，按照?固定頻率抽?樣方法，確?定本次測(cè)試?的樣本量；?4、取得?_____?_份項(xiàng)目與?分供商進(jìn)行?中期結(jié)算的?單據(jù)（如工?程成本月度?結(jié)算匯總表?），檢查結(jié)?算是否及時(shí)?，是否符合?合同約定，?是否與原始?單據(jù)（如經(jīng)?項(xiàng)目審定的?分供商簽字?蓋章的月度?工程量報(bào)告?、雙方簽認(rèn)?的送貨/驗(yàn)?收憑據(jù)等）?一致，是否?經(jīng)適當(dāng)權(quán)限?人員審核批?準(zhǔn)。5、?取得測(cè)試期?間分供商竣?工結(jié)算列表?，據(jù)此推算?全年結(jié)算發(fā)?生數(shù)量，確?定測(cè)試期間?的樣本量；?5、取得?_____?_份項(xiàng)目與?分供商進(jìn)行?竣工結(jié)算的?結(jié)算協(xié)議，?檢查結(jié)算是?否及時(shí)，是?否符合合同?約定，是否?與原始單據(jù)?（如經(jīng)項(xiàng)目?審定的分供?商的工程竣?工結(jié)算清單?、雙方簽認(rèn)?的送貨/驗(yàn)?收憑據(jù)等）?，是否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限人員?審核批準(zhǔn)，?是否經(jīng)分供?商簽字確認(rèn)?。1、詢?問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理?或合約商務(wù)?經(jīng)理，了解?公司或項(xiàng)目?對(duì)分供商的?結(jié)算管理程?序；2、?取得相關(guān)的?針對(duì)分供商?的結(jié)算管理?制度，檢查?是否對(duì)結(jié)算?類型、結(jié)算?程序、結(jié)算?時(shí)間、結(jié)算?審批權(quán)限、?結(jié)算及時(shí)性?與考核相掛?鉤的予以規(guī)?定；3、?取得測(cè)試期?間分供商中?期結(jié)算列表?，據(jù)此推算?全年結(jié)算發(fā)?生數(shù)量，確?定測(cè)試期間?的樣本量；?4、取得?_____?_份項(xiàng)目與?分供商進(jìn)行?中期結(jié)算的?單據(jù)（付款?申請(qǐng)書或工?程付款證書?），檢查結(jié)?算是否符合?合同約定節(jié)?點(diǎn)、是否與?相關(guān)原始單?據(jù)（如甲供?物資月度調(diào)?料統(tǒng)計(jì)表/?月度工程量?報(bào)告/設(shè)計(jì)?文件交付卡?或類似資料?）相匹配、?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員審?核批準(zhǔn)、是?否經(jīng)分供商?簽字確認(rèn)。?5、取得?測(cè)試期間分?供商竣工結(jié)?算列表，據(jù)?此推算全年?結(jié)算發(fā)生數(shù)?量，確定測(cè)?試期間的樣?本量；6?、取得__?____份?項(xiàng)目與分供?商進(jìn)行竣工?結(jié)算的結(jié)算?協(xié)議（結(jié)算?書及結(jié)算確?認(rèn)書），檢?查結(jié)算是否?及時(shí)、是否?符合合同約?定、是否與?相關(guān)原始單?據(jù)（如工程?量清單、甲?供材料統(tǒng)計(jì)?表或類似資?料）相匹配?、是否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限人員?審核批準(zhǔn)、?是否經(jīng)分供?