2020年生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游類商業(yè)計劃書模板

XXXX項業(yè)計劃書一支神筆咨詢有限公司二零二零年八月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章市場分析 4\o"CurrentDocument"目標(biāo)市場定位 4\o"CurrentDocument"市場容量分析 4市場現(xiàn)狀 4市場痛點 7驅(qū)動因素 8市場發(fā)展趨勢 9市場規(guī)模預(yù)測 10競爭格局 .10市場分析結(jié)論 10\o"CurrentDocument"第二章項目介紹 11項目定位 11業(yè)態(tài)規(guī)劃 11項目優(yōu)勢/特色 11\o"CurrentDocument"第三章商業(yè)模式 12項目定位 12商業(yè)模式 12運營模式 12運營優(yōu)勢 12盈利模式 12\o"CurrentDocument"第四章戰(zhàn)略規(guī)劃 13\o"CurrentDocument"4.2戰(zhàn)略目標(biāo) .134.2.2發(fā)展規(guī)劃 13\o"CurrentDocument"第五章營銷策略 14\o"CurrentDocument"客戶行為分析 14客戶信息收集渠道 14影響決策因素 14\o"CurrentDocument"推廣策略 14\o"CurrentDocument"銷售渠道 16\o"CurrentDocument"促銷策略 .17\o"CurrentDocument"第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊 18\o"CurrentDocument"組織結(jié)構(gòu) 18\o"CurrentDocument"管理團(tuán)隊 18\o"CurrentDocument"第七章融資方案 19\o"CurrentDocument"融資需求 19iiTOC\o"1-5"\h\z資金使用計劃 .19退出機(jī)制 20第八章財務(wù)分析 22財務(wù)假設(shè) 22財務(wù)預(yù)測 22收入預(yù)測 22利潤預(yù)測IJ 23現(xiàn)金流預(yù)測 23\o"CurrentDocument"財務(wù)評價 23\o"CurrentDocument"第九章風(fēng)險分析 1\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險識別與分析 1\o"CurrentDocument"風(fēng)險級別識別 1\o"CurrentDocument"風(fēng)險防范措施 1iii第一章市場分析目標(biāo)市場定位初期：XX市的城市家庭，主要集中為親子游、全家游和團(tuán)體游的自駕群體。中期：成渝經(jīng)濟(jì)圈的城市家庭及有會議需求的商務(wù)團(tuán)體。后期：西南片區(qū)和長江中上游的城市家庭、商務(wù)團(tuán)體和有一定消費能力的中老年群體。市場容量分析市場現(xiàn)狀（1）XX市旅游呈現(xiàn)出中高端趨勢據(jù)統(tǒng)計，XX市居民旅游度假消費中，46%的居民選擇中高端的旅游產(chǎn)品，其中人均501700元占比達(dá)到17%，人均1000元占比達(dá)4(2)周邊休閑旅游成旅游生活化的重要方式在消費結(jié)構(gòu)改變以及近幾年私家車迅速增多的背景下，周邊休閑游成為了將旅游生活化的重要方式，不僅降低了消費者的時間成本，同時多元素的體驗項目側(cè)面激發(fā)了旅游消費需求。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國每年30多億人次的旅游者中，1-3日周邊短途游的比例占七成以上，一些符合當(dāng)季、較有節(jié)日氣氛又適合家庭出游的主題，如樂園、圖2-3我國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游收入 (單位：億元)

觀光旅游是發(fā)生在非城市區(qū)域的以鄉(xiāng)村文化景觀為主要依托的旅游活動。目前，全國鄉(xiāng)村旅游景區(qū)（點）每年接待游客超過22億人次，旅游收入超過4400億元人民幣，每年新增鄉(xiāng)村旅游就業(yè)30萬人以上，間接就業(yè)150萬人，每年旅游從業(yè)農(nóng)民人均純收入增長5%。（4）養(yǎng)老市場規(guī)模不斷發(fā)展根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計2013-2020年年均老年人新增人口或達(dá)到700萬人，2031-2050年年均新增老年人或達(dá)522萬人，逐漸步入重度老齡化社會。在老齡化人口快速攀升的同時，老年消費市場亦將釋放出巨大的潛力。預(yù)計到2050年老年消費市場規(guī)模占GDP比重或?qū)⒂?014年的約8%提高至30%，市場前景十分可觀。圖2-5我國養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 （單位：億元）(5)中藥種植的發(fā)展現(xiàn)狀我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從1995年的179億元增長到2008年的1965.9億元；2011年產(chǎn)值已經(jīng)突破4000億元，達(dá)到了4292億元，截止到2012年底中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了4765億元。而根據(jù)我國中醫(yī)藥管理局公布的數(shù)據(jù)，目前全國中藥材種植面積達(dá)到萬畝，其中林木藥材600萬畝，家中藥材550萬畝。而近年來，XX市各級黨委政府高度重視中醫(yī)藥工作，中醫(yī)藥優(yōu)惠政策、措施接連落地，中醫(yī)藥治理能力不斷提升。該市各區(qū)縣緊依托資源和特色優(yōu)勢，科學(xué)規(guī)劃中醫(yī)藥發(fā)展，大力推動中藥材種植產(chǎn)業(yè)，全力推動中醫(yī)藥服務(wù)，在全市形成重視中醫(yī)藥、發(fā)展中醫(yī)藥、支持中醫(yī)藥的良好局面。市場痛點第一、對休閑旅游內(nèi)涵的認(rèn)識不足，鄉(xiāng)土特色不明顯。忽視了鄉(xiāng)土性是鄉(xiāng)村旅游的核心特征和基本依托點，盲目引進(jìn)工業(yè)化、城市化的旅游產(chǎn)品形式。第二、多數(shù)地區(qū)缺少對休閑旅游的總體規(guī)劃一般是在原有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和設(shè)施的基礎(chǔ)上稍加改動就開始接待游客。第三、產(chǎn)品形式單一，參與性不強，產(chǎn)品雷同現(xiàn)象嚴(yán)重。第四、基礎(chǔ)設(shè)施和旅游配套設(shè)施不健全。主要表現(xiàn)為一些鄉(xiāng)村地區(qū)的交通狀況和周圍環(huán)境狀況較差等。第五、在管理上尚未建立科學(xué)的管理制度與方法。驅(qū)動因素■人均可支配收入不斷增長根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。公報》，全年全國居民人均可支配收入21966元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實際增長7.4%，全國居民人均可支配收入中位數(shù)19281元，增長9.7%。圖2-2我國2011-2015人均可支配收入水平（單位：元）■城鎮(zhèn)化的進(jìn)程加快從2005年-2015年，我國的城鎮(zhèn)化率不斷增加，至2015年城鎮(zhèn)化率達(dá)到56.1%，距離發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率還有一定的增長空間。同時，城鎮(zhèn)人口數(shù)量也從5.62億增長至2015年的7.7億圖2-2我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程圖人口老齡化的趨勢在實行了多年的計劃生育政策后，我國人口的年齡結(jié)構(gòu)面臨老齡化，這對中國經(jīng)濟(jì)的影響很大，尤其對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有直接影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，以65歲人口占總?cè)丝诘谋壤齺硇稳萑丝诶淆g化進(jìn)程，我國的老年人口從&87%上漲到了10.06%，到2020年，老年人口比例將超過H%，有利于市場規(guī)模的擴(kuò)大。圖2-3老年人口比例1.2.4市場發(fā)展趨勢（1）休閑旅游將繼續(xù)享有廣闊的市場前景和發(fā)展空間。隨著交通方式的不斷升級和居民收入的不斷增長，我國的城鎮(zhèn)具名對于原生態(tài)的休閑觀光旅游產(chǎn)品的需求仍將不斷增強，具有廣闊的市場前景和巨大的市場增長空間。（2）沿著與生態(tài)旅游、文化旅游緊密結(jié)合的方向發(fā)展未來幸存休閑旅游在生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的理念指導(dǎo)下，將逐步向生態(tài)旅游方向轉(zhuǎn)型，并在此基礎(chǔ)上，充分挖掘各景點的文化背景，將當(dāng)?shù)氐奶厣袼准皻v史文化背景充分結(jié)合，塑造獨有的文化標(biāo)簽。(3)本土化是實現(xiàn)休閑旅游可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。未來的休閑旅游發(fā)展將更加關(guān)注當(dāng)?shù)氐木唧w實際情況，結(jié)合當(dāng)?shù)氐奶厣虻刂埔耍剐蓍e觀光的旅游項目及旅游產(chǎn)品在當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)下沉，打造具有當(dāng)?shù)靥厣穆糜萎a(chǎn)品。1.2.3市場規(guī)模預(yù)測目前隨著人口老齡化趨勢不斷加強、人均可支配收入水平不斷上升，再加上我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，給生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游市場的發(fā)展和中草藥產(chǎn)品市場的提供了巨大的市場增長潛力。預(yù)計到2020年，而中藥種植產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將將不斷擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)觀光旅游市場的市場規(guī)模將會達(dá)到10800億元，而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將會逐步擴(kuò)大，預(yù)計占GDP的比重將會達(dá)到12%。競爭格局市場分析結(jié)論10第二章項目介紹項目定位業(yè)態(tài)規(guī)劃項目優(yōu)勢/特色本項目中設(shè)有現(xiàn)代化養(yǎng)殖區(qū)分三個區(qū)域多種先進(jìn)技術(shù)等11第三章商業(yè)模式項目定位商業(yè)模式項目定位商業(yè)模式運營模式3.2.2運營優(yōu)勢3.2.2利模式123.2.2利模式12第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.2戰(zhàn)略目標(biāo)初期中期遠(yuǎn)期目標(biāo)輻射區(qū)域目標(biāo)消費群拓展年游客接待量（萬人）年目標(biāo)營業(yè)額（萬元）4.2.2發(fā)展規(guī)劃＞近期＞中期戰(zhàn)略規(guī)劃■＞遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃13第五章營銷策略客戶行為分析客戶信息收集渠道消費者信息收集的主要渠道包括社交媒介、網(wǎng)絡(luò)推廣、朋友推薦、電視節(jié)目、戶外廣告等。影響決策因素影響消費者決策的主要因素包括朋友的好評推薦、園區(qū)的服務(wù)質(zhì)量、園區(qū)的風(fēng)情特色、交通的便利度。推廣策略（1）網(wǎng)絡(luò)營銷推廣微博、微信、專業(yè)旅游、住宿門戶網(wǎng)站都是項目推廣的重要方式?？稍谌珖糜尉W(wǎng)站進(jìn)行宣傳，如攜程、驢媽媽、途牛網(wǎng)、馬蜂窩等；也可采取微博、微信營銷，雇傭網(wǎng)絡(luò)寫手撰寫旅游攻略增強點擊率以提高項目的知名度；項目定期策劃投票、點贊等網(wǎng)絡(luò)活動獲得網(wǎng)絡(luò)關(guān)注、聚集人氣，網(wǎng)友在參與活動的同時，可以獲得旅游時的折扣優(yōu)惠或者免費贈送，強化其旅游動機(jī)。（2）媒體廣告推廣利用旅游雜志、攝影雜志、低空飛行等相關(guān)專業(yè)雜志上刊登廣告，雜志平面廣告費用較低，推廣對象精準(zhǔn)，是廣告推廣的良好載體；14針對項目的客源市場，將集中在成渝經(jīng)濟(jì)圈進(jìn)行電視廣告、公交車身廣告、出租車車身廣告、公交移動電視廣告、中心城區(qū)和高速公路出入口路牌、霓虹燈廣告等；廣告畫招貼：可在城市商業(yè)中心和相關(guān)場所招貼；旅游紀(jì)念品：開發(fā)一些既有本項目文化特色又有實用價值旅游紀(jì)念品；門票：門票是一個很好的廣告載體。如果設(shè)計創(chuàng)意好可一舉三得：既是門票，又是紀(jì)念品，還是廣告。（3）相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、商家、高校推廣項目積極拓展如攝影協(xié)會、婚慶協(xié)會、婚紗攝影公司、中小企業(yè)協(xié)會、中高檔餐廳、高校等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的商家、協(xié)會，通過聯(lián)合營銷，實現(xiàn)客戶精準(zhǔn)宣傳。（4）節(jié)目推廣邀請旅游頻道或地方電視臺進(jìn)行專題節(jié)目拍攝，增大廣告推廣受眾面。（5）旅行社推廣通過與一些旅游公司共同舉辦大型活動，來擴(kuò)大項目的知名度，從而實現(xiàn)較大范圍的宣傳效果?？芍攸c在中青旅、國旅、康輝旅行社等推出本項目的旅游線路，依托旅行社設(shè)立本項目景點旅游形象島，加強本項目的旅游形象宣傳。（6）口碑推廣推廣策略上還可以采用口碑推廣的方式，即在為現(xiàn)有目標(biāo)群體提15

供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品和延伸服務(wù)的基礎(chǔ)上，與消費者建立良好關(guān)系，使消費者信賴與認(rèn)可該品牌，繼而通過口口相傳的人際推廣方式，不斷強化品牌定位，吸納更多的新消費者進(jìn)入。銷售渠道（1）電子商務(wù)平臺渠道開發(fā)自己的主題網(wǎng)站實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)營銷功能，通過自己網(wǎng)站發(fā)布主題活動及優(yōu)惠信息。在國內(nèi)知名旅游電商平臺攜程、去哪兒、驢媽媽等銷售項目套票。重點在旅游攻略網(wǎng)如百度旅游、蜂窩網(wǎng)上發(fā)布項目旅游攻略。與地域性城市團(tuán)購網(wǎng)站合作，推出旅游團(tuán)購套餐。（2）婚紗攝影公司（2）婚紗攝影公司項目可與婚紗攝影公司建立合作關(guān)系，可讓婚紗攝影公司搭建攝影基地。（3）知名景點、酒店代銷16在全市知名景點、酒店、餐飲店代銷。促銷策略項目在經(jīng)營初期及旅游淡季將推出促銷策略?！鼋?jīng)營初期策略項目在經(jīng)營初期，主要采用免費游園和低價套餐等策略進(jìn)行市場推廣，吸引大批游客，增加項目人氣。項目推出各種優(yōu)惠套餐，以組合折扣價格讓游客享受多種體驗、休閑類項目。同時采用到項目基地游玩消費或發(fā)攻略、轉(zhuǎn)微博即可領(lǐng)取免費農(nóng)場特色贈品，如適合家庭的有機(jī)蔬菜或芳香蔬菜套裝等。■淡季促銷策略針對淡旺季來適時調(diào)整價格，在淡季時進(jìn)行打折、套餐優(yōu)惠、贈送游樂項目或農(nóng)村有機(jī)食物等多種手段進(jìn)行促銷。針對周一至周五客流量較少的情況，在XX市設(shè)立免費抵達(dá)景點的班車，可大大增加時間較為寬松的老年人、學(xué)生到達(dá)本項目的機(jī)率。17

第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)圖6-1組織架構(gòu)圖管理團(tuán)隊表6-1各部門人員配置表部門人員備注1總經(jīng)理室3高級管理人員2管理科4中級管理人員23財務(wù)科3中級管理人員24保衛(wèi)、消防科10中級管理人員25環(huán)衛(wèi)科5中級管理人員26修繕科5中級管理人員2合計3018第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標(biāo)期所需資金—萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊的完善等方面。根據(jù)測算，項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計，以萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出L%的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪AA--*第二輪資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2資金使用計劃序號項目金額（萬元）占比（%）119234567合計退出機(jī)制本項目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項目的價值評估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。203、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。21第八章財務(wù)分析財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項目從T年投產(chǎn)，T+1年運營，預(yù)測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2）本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資