XX公司全套質(zhì)量管理流程(一)

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告--設(shè)備檢測(cè)現(xiàn)狀報(bào)告是否通過(guò)否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶(hù)需求調(diào)查報(bào)告--國(guó)家法規(guī)、制度--國(guó)內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部客戶(hù)服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國(guó)家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)歸口管理部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門(mén)各類(lèi)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是是高級(jí)技術(shù)管理工程師下達(dá)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門(mén)根據(jù)行業(yè)歸口要求上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門(mén)的各類(lèi)計(jì)劃總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門(mén)上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師將計(jì)劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門(mén)將計(jì)劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類(lèi)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類(lèi)計(jì)劃等通知下達(dá)各類(lèi)計(jì)劃等通知高級(jí)技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門(mén)計(jì)劃執(zhí)情況并反饋審批各類(lèi)計(jì)劃、總結(jié)是否同意各部門(mén)修訂計(jì)劃總結(jié)并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各類(lèi)計(jì)劃修定等通知是否是否同意各部門(mén)定期定期將計(jì)劃執(zhí)行情況反饋否否高級(jí)技術(shù)管理工程師將各部門(mén)上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過(guò)總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門(mén)經(jīng)理審核是否通過(guò)是否各部門(mén)質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對(duì)該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會(huì)總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng)部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫(xiě)質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件部門(mén)質(zhì)管人員將各部門(mén)質(zhì)量管理文檔上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各部門(mén)按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長(zhǎng)安排召開(kāi)籌備會(huì)明確各部門(mén)質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長(zhǎng)選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門(mén)質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門(mén)推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門(mén)根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見(jiàn)質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見(jiàn)維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請(qǐng)ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)初稿審定是否通過(guò)否是參見(jiàn)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實(shí)施計(jì)劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃體系文件實(shí)施計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部各部門(mén)質(zhì)量體系實(shí)施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門(mén)內(nèi)審報(bào)告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門(mén)總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門(mén)總經(jīng)理對(duì)體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理組織體系實(shí)施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需二級(jí)發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程并協(xié)助部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過(guò)程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理是否通過(guò)文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過(guò)否是內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告是否是否通過(guò)否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施全過(guò)程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部各部門(mén)質(zhì)量體系實(shí)施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評(píng)審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部各部門(mén)文件和資料控制實(shí)施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門(mén)使用文件文檔員登記文件，加以分類(lèi)控制、存檔是否通過(guò)質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號(hào)文件修改申請(qǐng)質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)是否通過(guò)文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門(mén)存檔文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請(qǐng)表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書(shū)不合格報(bào)告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書(shū)技術(shù)質(zhì)量部審核小組被審核部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長(zhǎng)審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法審核前一天書(shū)面通知被審核部門(mén)確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫(xiě)核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門(mén)并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問(wèn)題提出整改計(jì)劃并加以整改審核員與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報(bào)告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報(bào)告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告單不合格報(bào)告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過(guò)是否將內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)至各部門(mén)審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報(bào)告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷(xiāo)售/客戶(hù)等部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi)糾正或預(yù)防措施流程報(bào)總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫(xiě)CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門(mén)達(dá)成一致意見(jiàn)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門(mén)采取措施尋找產(chǎn)生問(wèn)題的根源執(zhí)行部門(mén)開(kāi)始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門(mén)提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門(mén)修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心各相關(guān)部門(mén)質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求--培訓(xùn)申請(qǐng)--培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)是否同意是否培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評(píng)審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門(mén)存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請(qǐng)和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)及教師評(píng)定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門(mén)選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評(píng)審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部管理評(píng)審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程管理高層各部門(mén)質(zhì)量部秘書(shū)發(fā)本次管理評(píng)審會(huì)議議程各部門(mén)總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報(bào)總經(jīng)理質(zhì)量部秘書(shū)編制已收到的資料管理者代表向總裁簡(jiǎn)要報(bào)告會(huì)議準(zhǔn)備情況總裁主持會(huì)議，管理者代表協(xié)助總裁召開(kāi)會(huì)議與會(huì)人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門(mén)的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門(mén)提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過(guò)？管理者代表上報(bào)總裁并總裁簽發(fā)會(huì)議議程會(huì)上能否及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并上報(bào)管理者代表相關(guān)部門(mén)會(huì)后及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議議程管理評(píng)審會(huì)議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門(mén)總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報(bào)管理者代表秘書(shū)分發(fā)會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書(shū)擬制會(huì)議紀(jì)要各部門(mén)總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃各部門(mén)質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報(bào)執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報(bào)管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門(mén)執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量總經(jīng)理能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)管理者能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)管理者代表上報(bào)總裁C-06-002-007質(zhì)量量糾糾紛紛處處理理及及仲仲裁裁過(guò)過(guò)程程被訴訴方方--申申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)書(shū)--申申請(qǐng)請(qǐng)人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請(qǐng)請(qǐng)理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)經(jīng)理理審審核核是否否受受理理相關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)質(zhì)量量糾糾紛紛取取證證結(jié)結(jié)論論質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)（一一式式兩兩份份））否是質(zhì)量量糾糾紛紛調(diào)解解協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)--申申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)書(shū)--申申請(qǐng)請(qǐng)人人基基本本情情況況--被被訴訴方方基基本本情情況況--申申請(qǐng)請(qǐng)理理由由，，要要求求--證證據(jù)據(jù)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部申訴訴方方被訴訴部部門(mén)門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及及經(jīng)經(jīng)辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章被訴訴方方提提供供相關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理簽字字、、蓋蓋章章質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理完完整整調(diào)解解報(bào)報(bào)告告書(shū)書(shū)訴方方部部門(mén)門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及及經(jīng)辦辦人人簽簽字字、、蓋蓋章章質(zhì)管管人人員員調(diào)調(diào)查查取取證并并加加以以檢檢驗(yàn)驗(yàn)經(jīng)理理組組織織召召開(kāi)開(kāi)聯(lián)聯(lián)系系會(huì)會(huì)議調(diào)調(diào)解解并并解解決決糾糾紛紛質(zhì)管管人人員員得出出結(jié)結(jié)論論申訴訴方方填填寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量量仲裁裁申申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)書(shū)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理根根據(jù)據(jù)受受理理范圍圍判判斷斷文文檔檔是是否否齊全全劃劃分分等等級(jí)級(jí)質(zhì)管管人人員員通通知知被被訴訴方方出具具相相關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)質(zhì)管管人人員員跟跟蹤蹤協(xié)協(xié)議書(shū)書(shū)執(zhí)執(zhí)行行情情況況質(zhì)量量糾糾紛紛跟蹤蹤情情況況表表處理理情情況況及及意意見(jiàn)見(jiàn)處理理情情況況及及意意見(jiàn)見(jiàn)存檔檔C-06-002-008結(jié)束束質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組織織學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)貫貫徹徹技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部各部部門(mén)門(mén)QC小小組組活活動(dòng)動(dòng)實(shí)實(shí)施施程程序序QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人按按上上級(jí)級(jí)要要求求對(duì)對(duì)QC小小組組進(jìn)進(jìn)行行注冊(cè)冊(cè)并并把把注注冊(cè)冊(cè)通通知知發(fā)發(fā)至至各各部部門(mén)門(mén)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理報(bào)報(bào)請(qǐng)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理理批批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布布QC小小組組活動(dòng)動(dòng)要要求求QC小小組組負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人匯匯總總并報(bào)報(bào)質(zhì)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理審審核核各QC小小組組開(kāi)開(kāi)展展活動(dòng)動(dòng)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理將將活活動(dòng)動(dòng)成成果果報(bào)技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部評(píng)評(píng)審審QC小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)總結(jié)結(jié)活活動(dòng)動(dòng)成成果果QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人向向總總公公司司申報(bào)報(bào)注注冊(cè)冊(cè)否文件件質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組織織骨骨干干培培訓(xùn)訓(xùn)QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人通通知知各各部部門(mén)QC小小填填寫(xiě)寫(xiě)注注冊(cè)冊(cè)表表質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理審審核核是否否同同意意QC注注冊(cè)冊(cè)表表是否否同同意意QC注注冊(cè)冊(cè)表表QC注注冊(cè)冊(cè)表表QC注注冊(cè)冊(cè)表表質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理組組織織QC小小組組并填填寫(xiě)寫(xiě)注注冊(cè)冊(cè)表表活動(dòng)動(dòng)記記錄錄活動(dòng)動(dòng)成成果果QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人確確認(rèn)認(rèn)成果果是否否同同意意評(píng)審審結(jié)結(jié)論論是否否同同意意報(bào)上上級(jí)級(jí)中質(zhì)質(zhì)協(xié)協(xié)、、總總公公司司活動(dòng)動(dòng)成成果果是否否是總經(jīng)經(jīng)理理確確認(rèn)認(rèn)評(píng)評(píng)審審結(jié)果果否是否是QC負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人組組織織對(duì)成成果果評(píng)評(píng)審審C-06-002-009各部部門(mén)門(mén)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總裁裁各部部門(mén)門(mén)提提交交質(zhì)量量信信息息報(bào)報(bào)表表質(zhì)量量信信息息專(zhuān)專(zhuān)員員將將質(zhì)質(zhì)量量數(shù)據(jù)據(jù)的的分分類(lèi)類(lèi)、、錄錄入入定期期質(zhì)質(zhì)量量信信息息報(bào)報(bào)表表分析析質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是否否異異常常制定定實(shí)實(shí)施施改改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃劃生成成公公司司質(zhì)質(zhì)量量信息息報(bào)報(bào)表表改進(jìn)進(jìn)后后質(zhì)質(zhì)量量信息息報(bào)報(bào)表表公司質(zhì)量量信息報(bào)表表重大質(zhì)量量事件的跟蹤、、處理質(zhì)量經(jīng)理理調(diào)整質(zhì)質(zhì)量信息內(nèi)容容質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)分析流流程（包包括質(zhì)量量目標(biāo)））定期質(zhì)量量信息報(bào)報(bào)表跟蹤處理理報(bào)告質(zhì)量信息息內(nèi)容質(zhì)量信息息庫(kù)審核高級(jí)級(jí)專(zhuān)員對(duì)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的定定期分析析質(zhì)量分析析報(bào)告公司質(zhì)量量信息報(bào)表表質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)的分析內(nèi)容容需要調(diào)整整質(zhì)量信息息內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件資料料控制流流程技術(shù)質(zhì)量量部文件件控制中中心相關(guān)部門(mén)門(mén)經(jīng)過(guò)新產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證證與確認(rèn)認(rèn)評(píng)審的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)文件文件歸檔檔編號(hào)技術(shù)/質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理編制文件件資料發(fā)發(fā)放范圍總經(jīng)理批批準(zhǔn)文件資料料發(fā)放范范圍是否同意意否是文件資料料發(fā)放并并記錄發(fā)放的有有效版本本的文件資料料文件資料料發(fā)放記錄表經(jīng)過(guò)總裁裁批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布的質(zhì)量管理理系統(tǒng)文文件技術(shù)鑒定定文件、、國(guó)際國(guó)家家企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)文件件等其他文件件資料質(zhì)量/技技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)請(qǐng)是否通過(guò)過(guò)文檔員將將文件交交由相關(guān)關(guān)人員修訂訂和批準(zhǔn)準(zhǔn)是否文件更改改申請(qǐng)表表批準(zhǔn)后的的文件實(shí)際使用用文件資資料質(zhì)量經(jīng)理理判斷審審批是否需要更更改文件件否是填寫(xiě)文件件更改申請(qǐng)請(qǐng)表C-06-002-011工藝管理理1－－工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范制定定流程中央研究究院、、生產(chǎn)部部技術(shù)質(zhì)量量部經(jīng)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)下達(dá)立項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)書(shū)書(shū)確定負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)及及人員技術(shù)經(jīng)理理根據(jù)申申請(qǐng)組織公司基基礎(chǔ)工藝藝、工藝管理、、新工藝藝、技藝藝準(zhǔn)則需求求調(diào)查提交申請(qǐng)請(qǐng)編制企企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范范報(bào)告工藝工程程師審核核工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范范的工藝性性參見(jiàn)企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定流程C－06－004－001編制工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初初稿立項(xiàng)任務(wù)務(wù)書(shū)是否通過(guò)過(guò)否是技術(shù)經(jīng)理理將需求求調(diào)查整理理、匯總總提出立項(xiàng)項(xiàng)申請(qǐng)C-06-003-001-001立項(xiàng)任務(wù)務(wù)書(shū)是否立項(xiàng)項(xiàng)否是技術(shù)經(jīng)理理對(duì)制定定的工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行審審核是否通過(guò)過(guò)是否是工藝管理理2－－新工藝藝、新材材料、新新裝備的的推廣、、交流流流程生產(chǎn)部、、中央研研究院技術(shù)質(zhì)量量部國(guó)內(nèi)外新新技術(shù)、、新工藝藝、新材料、新新裝備的的研究與與使用情況，有有關(guān)新工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、使用手冊(cè)冊(cè)及有關(guān)關(guān)工藝研究報(bào)告告及成果果網(wǎng)絡(luò)信息息普天集團(tuán)團(tuán)、中國(guó)國(guó)電子學(xué)會(huì)、中中國(guó)通信信學(xué)會(huì)等舉舉辦的各種學(xué)術(shù)術(shù)交流活動(dòng)動(dòng)行業(yè)管理理員收集集各種工工藝情報(bào)報(bào)信息、、學(xué)術(shù)交流流信息、、培訓(xùn)信信息不定期組組織公司司內(nèi)部、、外部專(zhuān)題題工藝技技術(shù)研討及工工藝管理理經(jīng)驗(yàn)交流流工藝技術(shù)術(shù)專(zhuān)題論論文征集，推薦薦優(yōu)秀論論文的發(fā)表工藝調(diào)研研組織參觀觀訪問(wèn)同同行業(yè)先進(jìn)企企業(yè)并進(jìn)進(jìn)行工藝專(zhuān)專(zhuān)題交流流部門(mén)經(jīng)理理審批是否召開(kāi)開(kāi)資料存檔部門(mén)經(jīng)理理決定是否組織織編寫(xiě)調(diào)研研報(bào)告并向向部門(mén)經(jīng)理理匯報(bào)否否是是提供國(guó)內(nèi)內(nèi)外學(xué)術(shù)術(shù)交流會(huì)、工工藝裝備備展覽會(huì)信息息部門(mén)經(jīng)理理決定是否參加加編寫(xiě)交流流會(huì)心得并宣講否會(huì)議文件件資料提交文文檔部門(mén)共享確定調(diào)研研企業(yè)確定研討討專(zhuān)題確定參加加調(diào)研人員進(jìn)行調(diào)研研確定參加加會(huì)議人員并發(fā)發(fā)送通知技術(shù)研討討會(huì)紀(jì)要要進(jìn)行交流流、研討討C-06-003-001-002結(jié)束結(jié)束結(jié)束工藝調(diào)研研報(bào)告工藝調(diào)研研申請(qǐng)企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制制定流程程相關(guān)部門(mén)門(mén)是否批準(zhǔn)準(zhǔn)否是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他相關(guān)關(guān)文件、、資料技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量量部市場(chǎng)部、、項(xiàng)目組組、生產(chǎn)產(chǎn)部等相關(guān)人人員意見(jiàn)見(jiàn)編寫(xiě)企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初初稿企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)見(jiàn)稿技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工工程師整整理反饋意見(jiàn)見(jiàn)并修改企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審稿相關(guān)人員員審閱技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審閱標(biāo)準(zhǔn)化工工程師整理審閱閱意見(jiàn)技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文文件企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文文件貫徹、實(shí)實(shí)施貫徹、實(shí)實(shí)施過(guò)程程中負(fù)責(zé)解解釋企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿稿相關(guān)人人員編編寫(xiě)企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初初稿技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定任任務(wù)書(shū)書(shū)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)批批準(zhǔn)是否批批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對(duì)對(duì)企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初初稿進(jìn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化審核核是否符符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進(jìn)進(jìn)行修修改編寫(xiě)人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進(jìn)進(jìn)行修修改是是否否結(jié)束到相關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)調(diào)查查情況況收集各各種相相關(guān)資資料確定編編寫(xiě)人人員企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初稿存檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師制制定所所需制制定企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的需需求企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審審核、、備案案流程程中央研研究院院所引用用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否有有效是國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)其他資資料技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)經(jīng)理確定定發(fā)布布日期期、編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對(duì)對(duì)所提提交的產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化審核核項(xiàng)目組組編制制產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初初稿按國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化法法的規(guī)規(guī)定送有關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)備案案起草申申請(qǐng)備備案函函填寫(xiě)備備案申申請(qǐng)表表技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批總裁辦辦公室室是否符符合國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否項(xiàng)目組組對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修修改產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)送送技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批是否批批準(zhǔn)是否產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法人代代表簽簽字企業(yè)蓋蓋章送信息息產(chǎn)業(yè)業(yè)部、、省技術(shù)術(shù)監(jiān)督督局備案申請(qǐng)備備案函函備案申申請(qǐng)表表備案資資料產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)否查找與與被審審核產(chǎn)產(chǎn)品的的相關(guān)國(guó)國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽簽署單單復(fù)印送送相關(guān)部部門(mén)存檔C-06-004-002設(shè)計(jì)文文件的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審審核流流程相關(guān)部部門(mén)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部全套設(shè)設(shè)計(jì)文文件設(shè)計(jì)人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審審核要求進(jìn)進(jìn)行修修改是標(biāo)準(zhǔn)化化審核核報(bào)告告標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對(duì)對(duì)其他他其他方面面的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審審核是否符符合標(biāo)準(zhǔn)要要求各項(xiàng)審審核是是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對(duì)對(duì)全套套技術(shù)術(shù)文件件、全套生生產(chǎn)用用圖、、全套工工藝文文件按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求審審核設(shè)計(jì)人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審審核要求進(jìn)進(jìn)行修修改否否標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)文件按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要求進(jìn)進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)文文件的完完整性性,正正確性及及一致致性審核是否符符合標(biāo)準(zhǔn)要要求否是是設(shè)計(jì)人人員按按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審審核要求進(jìn)進(jìn)行修修改標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師擬擬制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審審核報(bào)報(bào)告技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部副總工工審核核將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審核核報(bào)告告復(fù)印發(fā)發(fā)至相關(guān)部部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化化審核核報(bào)告告C-06-004-003是否通通過(guò)存檔否是核發(fā)新新產(chǎn)品品型號(hào)號(hào)的流流程產(chǎn)品管管理委委員會(huì)會(huì)新產(chǎn)品品任務(wù)務(wù)書(shū)上級(jí)單單位技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部通信行行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)經(jīng)理送送信息息產(chǎn)業(yè)業(yè)部、、郵電電工業(yè)業(yè)標(biāo)化化所技術(shù)經(jīng)經(jīng)理起起草型型號(hào)申申請(qǐng)函函、填寫(xiě)申申請(qǐng)表表起草型型號(hào)發(fā)發(fā)放通通知新產(chǎn)品品任務(wù)務(wù)書(shū)型號(hào)申申請(qǐng)函函型號(hào)申申請(qǐng)表表新產(chǎn)品品型號(hào)號(hào)型號(hào)申申請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)各各相關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)經(jīng)理簽簽發(fā)技術(shù)經(jīng)經(jīng)理與與相關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)討論論型號(hào)號(hào)的可可行性性型號(hào)申申請(qǐng)函函、申申請(qǐng)表表新產(chǎn)品品型號(hào)號(hào)型號(hào)發(fā)發(fā)放通通知型號(hào)發(fā)發(fā)放通通知核發(fā)新新產(chǎn)品品型號(hào)號(hào)是否批批準(zhǔn)是否重新協(xié)協(xié)調(diào)相相關(guān)部部門(mén)修修改型型號(hào)申申請(qǐng)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)經(jīng)理批批準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意意見(jiàn)相關(guān)人人員存檔C-06-004-004國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求求意見(jiàn)見(jiàn)的流流程相關(guān)部部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師查查找相相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資資料上級(jí)單單位技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求意意見(jiàn)稿稿跟蹤、、收集集意見(jiàn)見(jiàn)參加標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審審定會(huì)會(huì)反饋意意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師起起草征征求意意見(jiàn)函函發(fā)往相相關(guān)部部門(mén)組織征征求意意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)化化工程程師對(duì)對(duì)收集集的意意見(jiàn)進(jìn)進(jìn)行整整理并并確認(rèn)認(rèn)其有有效性性擬回函函文相關(guān)人人員征求意意見(jiàn)國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及征求求意見(jiàn)見(jiàn)函標(biāo)準(zhǔn)審審定會(huì)會(huì)通知知技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審審批是否批批準(zhǔn)是參加標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審審定會(huì)會(huì)否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料的的收集流程程外單位國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)化工程程師修訂標(biāo)準(zhǔn)目目錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)修訂信信息標(biāo)準(zhǔn)化工程程師收集新版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料發(fā)放至相關(guān)關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師確定需訂購(gòu)購(gòu)的資料名稱(chēng)及及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化工程程師收到標(biāo)準(zhǔn)資料后后進(jìn)行整理、登記記、編號(hào)信息網(wǎng)網(wǎng)會(huì)會(huì)信息收回舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)情情報(bào)中心信息產(chǎn)業(yè)部部通信標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部部電子標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息網(wǎng)浙江省技術(shù)術(shù)監(jiān)督情報(bào)報(bào)網(wǎng)人民郵電出出版社其他標(biāo)準(zhǔn)資料辦理征訂事事宜是否批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審審批是需求信息填寫(xiě)發(fā)放單單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資料料是否需發(fā)放放至相關(guān)部門(mén)否否是標(biāo)準(zhǔn)資料存檔、待查查閱結(jié)束會(huì)議通知報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理理審批標(biāo)準(zhǔn)化工程程師判斷相相關(guān)部門(mén)目前使使用的標(biāo)準(zhǔn)是否需需更換是否被更換的舊舊標(biāo)準(zhǔn)資料料是否同意參參加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化工程程師根據(jù)需求信息擬擬制資料征訂單單新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放放至相關(guān)部門(mén)作廢銷(xiāo)毀C-06-004-006各相關(guān)部門(mén)門(mén)將需求信信息報(bào)至技術(shù)術(shù)質(zhì)量部資料征訂單單否制定國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流流程1相關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師填寫(xiě)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃表技術(shù)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（征求求意稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程程師組織標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定工工作組標(biāo)準(zhǔn)化工程程師制定計(jì)計(jì)劃或工作作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師與相關(guān)關(guān)部門(mén)討論論相關(guān)事宜宜確定相關(guān)人人員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審審批是否批準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)名名稱(chēng)、適用用范圍；制定標(biāo)準(zhǔn)目目的、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效果預(yù)測(cè)測(cè)；工作內(nèi)容、、分工與計(jì)計(jì)劃進(jìn)度；；工作條件和和措施；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；其它采用國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的可行行性分析；；標(biāo)準(zhǔn)化方案案構(gòu)思；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)內(nèi)容的選擇擇；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參參數(shù)的確定定；其它收集有關(guān)技術(shù)資料系統(tǒng)收集有有關(guān)技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)；國(guó)內(nèi)外有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料料；標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)象象科技成果果情報(bào)；其它調(diào)查研究組織編寫(xiě)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿稿、編制說(shuō)明征求意見(jiàn)函函相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員收集意見(jiàn)根據(jù)國(guó)家、、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)管理辦法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師擬定征求意意見(jiàn)函、征求意見(jiàn)單單位標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)說(shuō)明（征求求意見(jiàn)稿））征求意見(jiàn)函函發(fā)函至各征征求意見(jiàn)單位發(fā)函通知否是國(guó)家、行業(yè)業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)歸口單位位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批函函制定國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流流程2相關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師編制意意見(jiàn)匯總表國(guó)家、行業(yè)業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)歸口單位位技術(shù)質(zhì)量部部標(biāo)準(zhǔn)化工程程師修改整整理標(biāo)準(zhǔn)形形成送審稿稿標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要意見(jiàn)匯總表表標(biāo)準(zhǔn)化工程程師擬制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)說(shuō)明（送審審稿）是否批準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)事宜宜標(biāo)準(zhǔn)化工程程師送歸口單位位技術(shù)質(zhì)量部部總經(jīng)理審批批技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)參加會(huì)議人員派相關(guān)人員員參加會(huì)議修改標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)說(shuō)明（送審審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審審稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程程師與相關(guān)關(guān)人員收集、整理理意見(jiàn)、分析研究、、決定取舍舍、提出解決方方案是否確定審定會(huì)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)；參加加單位人員；；標(biāo)準(zhǔn)化工程程師與歸口單位位確定審會(huì)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)；參加加單位人員員；審查會(huì)費(fèi)用用預(yù)算；其它發(fā)出會(huì)議通通知會(huì)議通知組織召開(kāi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師根據(jù)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要修改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿稿標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)說(shuō)明審批是否通過(guò)審定會(huì)會(huì)議議紀(jì)要采用國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)發(fā)發(fā)布實(shí)施是否發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)存檔意見(jiàn)匯總表表標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)說(shuō)明（送審審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審審稿）AC-06-004-007-002計(jì)量管理流流程技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部檢定規(guī)程、、規(guī)范計(jì)量器具分分類(lèi)管理辦辦法量值傳遞標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工程師師編制可檢檢計(jì)量器具清單計(jì)量工程師師統(tǒng)計(jì)檢查查各計(jì)量工程程師的檢定定情況，匯總報(bào)檢測(cè)測(cè)主管可檢計(jì)量器器具清單檢測(cè)主管對(duì)對(duì)可檢計(jì)量量器具清單進(jìn)行審審批計(jì)量工程師師送清單給物物資管理部部計(jì)量工程師師根據(jù)固定定資產(chǎn)高級(jí)專(zhuān)員員發(fā)出的計(jì)計(jì)量?jī)x器檢修修計(jì)劃實(shí)施檢定檢測(cè)主管召召集有關(guān)人人員分析、處理理并提出整改改意見(jiàn)是否同意是否固定資產(chǎn)高高級(jí)專(zhuān)員根根據(jù)檢定規(guī)程和和規(guī)范,檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)時(shí)時(shí)間要求編編制年度計(jì)量?jī)x儀器定檢計(jì)計(jì)劃固定資產(chǎn)高高級(jí)專(zhuān)員根根據(jù)計(jì)量?jī)x器檢修計(jì)計(jì)劃通知技技術(shù)質(zhì)量部或外協(xié)第第三方進(jìn)行計(jì)量檢檢驗(yàn)計(jì)量器具年度周期檢檢定計(jì)劃表表檢測(cè)主管審審核計(jì)量器器具年度周期期檢定計(jì)劃劃表是否同意是否C-06-005-001計(jì)量檢定定通知單計(jì)量器具技技術(shù)說(shuō)明書(shū)書(shū)計(jì)量器具及及附件計(jì)量器具是是否合格技術(shù)質(zhì)量部部物資管理部部計(jì)量器具計(jì)計(jì)量檢定流流程長(zhǎng)度計(jì)量工工程師核對(duì)對(duì)器具及附件、說(shuō)明明書(shū)，填寫(xiě)寫(xiě)收單計(jì)量工程師師根據(jù)檢定定規(guī)程、校校準(zhǔn)規(guī)范對(duì)計(jì)量量器具進(jìn)行行檢定長(zhǎng)度計(jì)量工工程師根據(jù)據(jù)檢定員職責(zé)分工，，開(kāi)據(jù)檢定定通知單，將將其中一聯(lián)給檢定定員計(jì)量器具是是否新購(gòu)是否可調(diào)整整調(diào)整并重新新計(jì)量檢定計(jì)量工程師師出據(jù)檢定結(jié)果通通知書(shū)檢定通知書(shū)書(shū)長(zhǎng)度計(jì)量工工程師將儀儀表、檢定結(jié)結(jié)果通知書(shū)書(shū)、附件、說(shuō)明明書(shū)退回采購(gòu)部部月度送檢計(jì)計(jì)劃表采購(gòu)部采購(gòu)部通知知技術(shù)質(zhì)量量部計(jì)量工程程師檢驗(yàn)新新購(gòu)進(jìn)的計(jì)量量?jī)x器是否合格計(jì)量工程師師開(kāi)據(jù)送修修單參見(jiàn)設(shè)備外外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降級(jí)級(jí)使用參見(jiàn)固定資資產(chǎn)報(bào)廢流程程C-08-006-001作準(zhǔn)用處理理證書(shū)初稿審核員核準(zhǔn)準(zhǔn)是否同意檢測(cè)主管是否同意三方簽字證書(shū)儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高高級(jí)專(zhuān)員根據(jù)計(jì)量量器具月度送檢定定檢計(jì)劃通知技技術(shù)質(zhì)量部檢檢定計(jì)量器具具C-06-005-002計(jì)量器具封封存、啟封申請(qǐng)書(shū)書(shū)計(jì)量器具封封存、啟封清單計(jì)量器具封封存、啟封清單單計(jì)量器具維維護(hù)流程物資管理部部計(jì)量器具送檢結(jié)果報(bào)報(bào)告報(bào)廢申請(qǐng)單單是技術(shù)質(zhì)量部部財(cái)務(wù)部設(shè)備管理員送送修修設(shè)備備管管理理員員執(zhí)行行計(jì)計(jì)劃劃計(jì)量量工工程程師師調(diào)調(diào)查查是是否確確定定不不可可用用設(shè)備備管管理理員員申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)報(bào)廢廢計(jì)量量工工程程師師填寫(xiě)寫(xiě)合合格格證證技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批損壞壞器器具具設(shè)備備管管理理員員委委外檢檢定定設(shè)備備管管理理員員根根據(jù)據(jù)當(dāng)當(dāng)前前的的生產(chǎn)產(chǎn)需需要要計(jì)計(jì)量量器器具具封封存、、啟啟封封設(shè)備備管管理理員員編編制制計(jì)計(jì)量量器器具具年度度周周期期檢檢定定計(jì)計(jì)劃劃表表存檔檔送財(cái)財(cái)稅稅局局報(bào)批批財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審審準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)量量器器具具年度度周周期期檢檢定定計(jì)計(jì)劃劃表表計(jì)量量器器具具封封存存、、啟封封申申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)書(shū)是否否啟啟封封否是執(zhí)行行封封存存執(zhí)行行啟啟封封檢測(cè)測(cè)主主管管審批批審批批后后的的年年度度周檢檢計(jì)計(jì)劃劃表表計(jì)量量工工程程師師內(nèi)部部檢檢定定計(jì)量量工工程程師師判判斷斷是否否合合格格是否是否否修修好好否是是否否同同意意是否財(cái)務(wù)務(wù)人人員員判判斷斷是否否有有凈凈值值是否是否否不不可可用用是結(jié)束束檢測(cè)測(cè)主主管管是否否同同意意否固定定資資產(chǎn)產(chǎn)高高級(jí)級(jí)專(zhuān)專(zhuān)員員判判斷是是否否委委外外檢檢驗(yàn)驗(yàn)否是設(shè)備備管管理理員員組織織送送修修維修修報(bào)報(bào)告告維修修報(bào)報(bào)告告計(jì)量量器器具具封封存存、、啟封封清清單單計(jì)量量器器具具封封存存、啟啟封封清清單單購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)的的器器具具國(guó)外外設(shè)設(shè)備備是是否否有校校準(zhǔn)準(zhǔn)證證書(shū)書(shū)否是參見(jiàn)見(jiàn)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)報(bào)廢廢報(bào)報(bào)廢廢流流程程C-08-006-001AA否參見(jiàn)見(jiàn)原原材材料料,設(shè)設(shè)備備入入庫(kù)庫(kù)流流程程C-11-002-001是否否同同意意否是否C-06-005-003參見(jiàn)見(jiàn)原原材材料料,設(shè)設(shè)備備入入庫(kù)庫(kù)流流程程C-11-002-001產(chǎn)品品簽簽收收單單產(chǎn)品品環(huán)環(huán)境境試試驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品品技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送試試產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)品品環(huán)環(huán)境境試試驗(yàn)驗(yàn)流流程程項(xiàng)目目小小組組技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部生產(chǎn)產(chǎn)部部及及各各子子公公司司檢測(cè)測(cè)主主管管判判斷斷是否否能能試試驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品品常常溫溫測(cè)測(cè)試試記記錄錄試驗(yàn)驗(yàn)室室按按排排試驗(yàn)驗(yàn)計(jì)計(jì)劃劃試驗(yàn)驗(yàn)員員外外送送檢檢測(cè)測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)員員根根據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求對(duì)對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行各各種種環(huán)環(huán)境境試試驗(yàn)驗(yàn)并檢檢測(cè)測(cè)產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告說(shuō)說(shuō)明明產(chǎn)品品是是否否合合格格試驗(yàn)驗(yàn)員員、、核核審審員員簽簽字字，，檢測(cè)測(cè)主主管管批批準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告將試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告上上報(bào)報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部經(jīng)經(jīng)理理質(zhì)量量部部經(jīng)經(jīng)理理視視情情況況召召集集有關(guān)關(guān)人人員員進(jìn)進(jìn)行行分分析析處處理理并提提出出整整改改期期限限產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告試驗(yàn)驗(yàn)員員將將合合格格標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)的送送試試產(chǎn)產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告返回回送送試試單單位位產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告是是否例行行試試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)昴甓榷扔?jì)計(jì)劃劃新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量計(jì)計(jì)劃劃是否否需需要要相關(guān)關(guān)人人員員協(xié)協(xié)助助試驗(yàn)驗(yàn)員員、、核核審審員員簽簽字字檢測(cè)中心經(jīng)理理批準(zhǔn)試驗(yàn)員對(duì)送試試產(chǎn)品進(jìn)行不合格標(biāo)標(biāo)識(shí)并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關(guān)人員參加加檢測(cè)C-06-005-004技術(shù)改造流程程-1技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品管理委員員會(huì)營(yíng)運(yùn)總裁主持持召開(kāi)年度技技改項(xiàng)目評(píng)審審會(huì)議各部門(mén)主管技技術(shù)經(jīng)理對(duì)本本部門(mén)技改項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)單單介紹是否入選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理委員員會(huì)討論篩選選符合公司需需求的技改項(xiàng)項(xiàng)目05-02-01技術(shù)質(zhì)量部組組織技改項(xiàng)目目評(píng)審會(huì)議，，分發(fā)評(píng)審材材料到各委員員,通知會(huì)議議的時(shí)間,地地點(diǎn)會(huì)議通知總裁辦公會(huì)公司營(yíng)運(yùn)總裁裁簽發(fā)公司技技改項(xiàng)目年度度計(jì)劃,并提提交總裁辦公公會(huì)審批年度技改項(xiàng)目目評(píng)審會(huì)議紀(jì)紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量部編編制會(huì)議紀(jì)要要和技改項(xiàng)目目年度計(jì)劃,各評(píng)審委員員簽字確認(rèn)抄報(bào)董事長(zhǎng)辦辦公室技術(shù)改造項(xiàng)目目所在部門(mén)各相關(guān)部門(mén)編編制技術(shù)改造造項(xiàng)目年度計(jì)計(jì)劃內(nèi)容包括項(xiàng)目目名稱(chēng)、項(xiàng)目目?jī)?nèi)容、計(jì)劃劃費(fèi)用、實(shí)施施進(jìn)度、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人等部門(mén)年度技改改項(xiàng)目計(jì)劃部門(mén)總經(jīng)理審審批是否批準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量部匯匯總各相關(guān)部部門(mén)的年度技技改計(jì)劃報(bào)公司技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部否是年度公司技改改項(xiàng)目計(jì)劃抄送財(cái)務(wù)投資資及項(xiàng)目所在在部門(mén)C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量部向向部門(mén)下達(dá)申申報(bào)年度技改改計(jì)劃的通知知項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)編制項(xiàng)目可可行性報(bào)告(必要性,所所需資源,預(yù)預(yù)期效果等描描述)技改項(xiàng)目可行行性報(bào)告部門(mén)總經(jīng)理審審核是否批準(zhǔn)?是否通過(guò)？結(jié)束固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001投資>1000萬(wàn)總裁辦公會(huì)審審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束財(cái)務(wù)總監(jiān)審核核是否批準(zhǔn)?結(jié)束項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)技術(shù)改造流程程-2否是是否否是否是技術(shù)質(zhì)量部技技術(shù)經(jīng)理組織織技術(shù),投資資,財(cái)務(wù),戰(zhàn)戰(zhàn)略,物資等等部門(mén)和項(xiàng)目目所在部門(mén)執(zhí)執(zhí)行副總裁進(jìn)進(jìn)行可行性論論證技術(shù)質(zhì)量部固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項(xiàng)目可行行性報(bào)告接受投資部國(guó)國(guó)家相關(guān)部門(mén)門(mén)國(guó)債貼息等等技改項(xiàng)目信信息是否需要？否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量部下下達(dá)技改項(xiàng)目目任務(wù)書(shū)投資是否<50萬(wàn)元是否技術(shù)質(zhì)量部總總經(jīng)理審核技術(shù)質(zhì)量部下下達(dá)技改項(xiàng)目目任務(wù)書(shū)是高級(jí)技術(shù)管理理判斷是否立立項(xiàng)是否立項(xiàng)？高級(jí)技術(shù)管理理在項(xiàng)目可行行性報(bào)告上簽簽署需否使用用意見(jiàn)并抄送送需求部門(mén)和和物資管理部部是否研發(fā)項(xiàng)目目？新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流流程否項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)物資管理部部及相關(guān)部門(mén)門(mén)項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)物資管理部部及相關(guān)部門(mén)門(mén)否是是是否固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)經(jīng)理審核是否批準(zhǔn)?是否是項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人提交項(xiàng)目竣竣工申請(qǐng)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告附相關(guān)關(guān)文檔資料圖圖紙技改項(xiàng)目竣工工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告驗(yàn)收通過(guò)？項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)技術(shù)改造流程程-3是否是技術(shù)質(zhì)量部高高級(jí)技術(shù)管理理審查技改竣竣工文件是否否齊全決定驗(yàn)驗(yàn)收方法和時(shí)時(shí)間技術(shù)質(zhì)量部C-06-006-001-003對(duì)技改項(xiàng)目過(guò)過(guò)程進(jìn)行跟蹤蹤（進(jìn)度資金金）國(guó)家項(xiàng)目目每月填報(bào)監(jiān)監(jiān)管表否技改項(xiàng)目竣工工報(bào)告編寫(xiě)技改項(xiàng)目目竣工驗(yàn)收意意見(jiàn)并簽發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目竣工報(bào)告告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量部技技術(shù)經(jīng)理組織織技術(shù),財(cái)務(wù)務(wù)等部門(mén)竣工工驗(yàn)收，如是是國(guó)家項(xiàng)目按按國(guó)家項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收辦法配合合驗(yàn)收組進(jìn)行行驗(yàn)收項(xiàng)目所在部門(mén)門(mén)財(cái)務(wù)部物資管理部及相關(guān)部門(mén)是否受理是修改、補(bǔ)充商標(biāo)注冊(cè)流程程相關(guān)部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部總裁辦公室技術(shù)管理工程程師審核所提交資料的正確性、完整整性是否符合要求求是否否高級(jí)技術(shù)管理理工程師向商標(biāo)局提交交申請(qǐng)高級(jí)技術(shù)管理理工程師跟蹤受理結(jié)果果高級(jí)技術(shù)管理理工程師通知相關(guān)部門(mén)門(mén)高級(jí)技術(shù)管理理工程師整理資料、證證書(shū)高級(jí)技術(shù)管理理工程師墳寫(xiě)申請(qǐng)表準(zhǔn)備資料高級(jí)技術(shù)管理理工程師送總裁辦公室室相關(guān)部門(mén)確認(rèn)認(rèn)、技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)蓋章高級(jí)技術(shù)管理理工程師取證書(shū)書(shū)提出注冊(cè)申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料料高級(jí)技術(shù)管理理工程師把不受理原因因通知相關(guān)部門(mén)修改改進(jìn)行修改通知存檔C-06-007-001按要求使用商標(biāo)管理流程程相關(guān)部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部總裁辦公室高級(jí)技術(shù)管理理工程師注冊(cè)商標(biāo)管理理確認(rèn)是否符合合要求是否高級(jí)技術(shù)管理理工程師對(duì)提出的申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審核技術(shù)質(zhì)量部與與申請(qǐng)部門(mén)雙方簽字、生效技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審核高級(jí)技術(shù)管理理工程師對(duì)提出的申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審核高級(jí)技術(shù)管理理工程師跟蹤、監(jiān)督商商標(biāo)使用的正確性性技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)提交主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)提出申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批高級(jí)技術(shù)管理理工程師起草合同退回按合同要求使使用股份公司相關(guān)關(guān)部門(mén)與商標(biāo)局保持持聯(lián)系收集有關(guān)商標(biāo)標(biāo)資料、信息高級(jí)技術(shù)管理理工程師通知相關(guān)部門(mén)門(mén)提出申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)公司相關(guān)關(guān)部門(mén)、獨(dú)立法人子公公司技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)高級(jí)技術(shù)管理理工程師跟蹤、監(jiān)督商商標(biāo)使用的正確性性提出申請(qǐng)及提供相關(guān)資料料因技術(shù)轉(zhuǎn)讓方方要求使用東信商標(biāo)標(biāo)確認(rèn)是否符合合要求是否退回技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)審批進(jìn)行質(zhì)量體系系審核是否高級(jí)技術(shù)