人力行政中心XXXX年度工作總結(jié)暨度工作規(guī)劃

人力行政中心工作報(bào)告楊俊2017人力行政中心2017計(jì)劃2016總結(jié)1232016人力分析2016部門工作分析2017年部門工作安排目錄CONTENTSPART01公司人力分析小結(jié)：制造中心超編11人，主要是集中在11月與12月，年末的人力儲(chǔ)備計(jì)劃。中心崗位編制在職人數(shù)超編人數(shù)備注總經(jīng)辦34-1

營銷中心41347

企劃中心12120

制造中心89100-11

研發(fā)中心541

供應(yīng)鏈中心19163

財(cái)務(wù)中心56-1

人力行政中心17152

合計(jì)1911910

2016年完成編制人員分布總結(jié)學(xué)歷碩士本科大專高中中專初中小學(xué)合計(jì)2016年人數(shù)0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人數(shù)0163917134941382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%

2016年員工學(xué)歷分布小結(jié)2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%。年齡年齡在30歲以下年齡在30-39歲年齡在40-49歲年齡在50歲以上合計(jì)2016年人數(shù)86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年齡32.7232.7232.7232.7232.722015年人數(shù)62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年齡3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%

2016年員工年齡分布小結(jié)2016平均年齡32.72，較2015年增長(zhǎng)幅度為9.07%。

職級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)六級(jí)普工序列合計(jì)2016年人數(shù)615137213711902015年人數(shù)3141451946137相差31-12142553增長(zhǎng)率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%

2016年員工職級(jí)分布小結(jié)2015年四級(jí)及以上人員占公司人員比為：23.3%2016年四級(jí)及以上人員占公司的人員比為：17.8%下降了5.5個(gè)點(diǎn)。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)平均離職人數(shù)511171521222017227131418415.33新進(jìn)人數(shù)531342212192622209132423719.75離職率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新進(jìn)率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%

2016年員工離職率的總結(jié)小結(jié)2016年年度的流動(dòng)率102%。集中在是基層員工流動(dòng)。

2016年員工離職率的總結(jié)StepFour編制的控制學(xué)歷結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)人員流動(dòng)根據(jù)16年的計(jì)劃編制公司人員的控制在合理的范圍，制造中心的人員的超編主要11月與12月兩個(gè)月，重點(diǎn)是人力儲(chǔ)備用。公司文化層次結(jié)構(gòu)2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%，提升了5個(gè)百分點(diǎn)，讓結(jié)構(gòu)向更合理的調(diào)整。公司的年齡結(jié)構(gòu)雖然較2015年的平均上漲了2.27歲，但總平均年齡在32.27歲在合理的范圍。公司人員還是偏年輕化。公司管理層的平均年齡在35.43歲，正處于合適黃金年齡。公司在16年度整體的月流動(dòng)率在8.56%，較合理制造業(yè)月流動(dòng)率的6%偏高，但公司的核心管理人員的月流動(dòng)率0.56%與公司核心技術(shù)人員月流動(dòng)率0.28%，說明公司核心人員的團(tuán)隊(duì)是很穩(wěn)定的。StepThreeStepTwoStepOne員工入職年限的情況來看，我們?nèi)暌陨系睦蠁T工占17.2%。PART02部門工作分析2016招聘聘工工作作總總結(jié)結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.

2016年招聘達(dá)成圖表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人數(shù)26212118161215211917錄用人數(shù)191314121191081013達(dá)成率73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均達(dá)成率63.98%小結(jié)1、圖表中可以看出，12月的達(dá)成率最高76.47%。2、10月份的達(dá)成率最低38.1%3、年度平均達(dá)成率63.98%。遠(yuǎn)低于公司的預(yù)期80%的目標(biāo)。招聘聘成成本本公司司總總錄錄用用人人員員126人，，招招聘聘總總成成本本57694元。。人人均均直直接接招招聘聘成成本本為為：：475元，，除除一一人人獵獵頭頭外外人人均均成成本本221元。。實(shí)實(shí)際際費(fèi)費(fèi)用用還還是是合合理理的的。。招聘聘的的問問題題16年招招聘聘總總體體存存在在三三個(gè)個(gè)方方面面的的問問題題：：1、時(shí)時(shí)效效性性的的問問題題，，達(dá)達(dá)成成率率不不高高，，一一定定程程度度上上影影響響到到公公司司的的經(jīng)經(jīng)營營。。2、人人員員質(zhì)質(zhì)量量的的問問題題，，人人員員的的不不適適用用導(dǎo)導(dǎo)致致重重復(fù)復(fù)招招聘聘與與公公司司缺缺崗崗成成本本與與培培訓(xùn)訓(xùn)成成本本的的上上升升。。3、未未做做渠渠道道的的有有效效性性分分析析，，在在無無效效的的渠渠道道上上造造成成了了浪浪費(fèi)費(fèi)。。招聘聘的的成成果果1、直直接接員員工工可可以以滿滿足足生生產(chǎn)產(chǎn)正正常常的的需需求求，，2、公公司司核核心心團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)組組建建完完成成。。3、制制造造系系統(tǒng)統(tǒng)的的力力量量進(jìn)進(jìn)一一步步的的加加強(qiáng)強(qiáng)4、研研發(fā)發(fā)中中心心的的架架構(gòu)構(gòu)進(jìn)進(jìn)一一步步的的完完善善，，特特別別是是材材料料研研發(fā)發(fā)單單位位架架構(gòu)構(gòu)初初步步成成形形。。

2016年招聘的總結(jié)2016薪酬酬工工作作總總結(jié)結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總工資2016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94

2016年薪資的數(shù)據(jù)小結(jié)1.工資凈增加377.5萬元2.工資總額增長(zhǎng)率46.14%3.以上增長(zhǎng)不含業(yè)務(wù)提層及12月獎(jiǎng)金。2016年各月薪資總額與發(fā)貨額明細(xì)數(shù)據(jù)年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)2016年發(fā)貨額(萬)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪資占發(fā)貨額比例8.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年發(fā)貨額(萬)982.29288.86600.76691.57806.741135.501165.711526.731249.181550.75966.611287.5912252.302015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94959

兩年度薪資與發(fā)貨額的對(duì)比數(shù)據(jù)小結(jié)1.公司年度發(fā)貨額的增長(zhǎng)72.26%2.公司工資增長(zhǎng)率46.14%3、說明公司的規(guī)模帶來的邊際效應(yīng)沒有在人力成本上得到有效的控制。薪資增長(zhǎng)長(zhǎng)公司年度度工資增增長(zhǎng)達(dá)到到378萬元，公公司增長(zhǎng)長(zhǎng)率達(dá)到到46.14%年度人均均工資凈增增加3780元.年度人均均工資總總額增長(zhǎng)長(zhǎng)率7.23%。極大的的提高了了員工收收入的獲獲得感，，增加了了員工的的收入。。關(guān)健崗位位關(guān)鍵崗位位的人員員工資，，在2016年增長(zhǎng)得得到了保保證。管管理職系系人均工資資凈增加加8163元，，人均工工資總額額增長(zhǎng)率率10.62%，技師師人均工工資凈增增加19478元人均均工資總總額增長(zhǎng)長(zhǎng)率16.74%，以以上增長(zhǎng)長(zhǎng)不含12月獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，及及年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)薪資成本本公司年度度發(fā)貨額額的增長(zhǎng)長(zhǎng)72.26%，公司工工資增長(zhǎng)長(zhǎng)率46.14%邊際成本本沒有得得有控制制，所以以從公司司成本上上來說不不是很好好趨勢(shì)。

2016年薪資管理的總結(jié)2016績(jī)效工作作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.小結(jié)：1、截止2016年11月，績(jī)效效獎(jiǎng)金總總額為111.5萬（含年年終發(fā)放放部分）），比去去年同期期增長(zhǎng)72.92%；比2015年全年增增長(zhǎng)49.39%.2、2016年的每個(gè)個(gè)月的績(jī)績(jī)效獎(jiǎng)金金，均高高于2015年同期期,增長(zhǎng)率率最高高的為為11月，增增長(zhǎng)率率為139.19%。

2016年績(jī)效獎(jiǎng)金的數(shù)據(jù)小結(jié)：：1、2016年全年年發(fā)貨貨系數(shù)數(shù)總計(jì)計(jì)為23.05；2、除了了1月系數(shù)數(shù)為1，2月系數(shù)數(shù)為0以外，，其他他各月月發(fā)貨貨系數(shù)數(shù)均高高于1；且9月、11月發(fā)貨貨系數(shù)數(shù)為3。

2016年績(jī)效系數(shù)據(jù)及總結(jié)小結(jié)：：1、截止止2016年11月，績(jī)績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總總額為為14.25萬，比比去年年同期期增長(zhǎng)長(zhǎng)52.17%；2、與2015年相比比，技技師的的績(jī)效效獎(jiǎng)金金總額額起伏伏更大大，與與產(chǎn)能能的聯(lián)聯(lián)結(jié)更更為緊緊密。。3、技師師績(jī)效效獎(jiǎng)金金增長(zhǎng)長(zhǎng)最大大為9月，比比同期期增長(zhǎng)長(zhǎng)255.56%.

2016年技師獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)小結(jié)：：1、截止止2016年11月，管管理人人員績(jī)績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總總額為為32.79萬，比比去年年同期期增長(zhǎng)長(zhǎng)112.52%；2、與2015年相比比，管管理人人員的的每月月績(jī)效效獎(jiǎng)金金基本本上都都有增增長(zhǎng)，，增長(zhǎng)長(zhǎng)最大大為11月，比比同期期增長(zhǎng)長(zhǎng)197.38%.

2016年四級(jí)獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)（除營銷）

2016年績(jī)效管理實(shí)施現(xiàn)狀問題二問題三問題四問題一50%有計(jì)劃有，具體比例不確定50%有溝通100%實(shí)施，但是不夠規(guī)范績(jī)效計(jì)計(jì)劃績(jī)效實(shí)實(shí)施與與輔導(dǎo)導(dǎo)績(jī)效評(píng)評(píng)估績(jī)效面面談與與反饋饋1324部分人人員對(duì)對(duì)于績(jī)績(jī)效管管理理理解不不夠，，認(rèn)為為是雞雞肋，，或者者認(rèn)為為是人人力資資源部部的事事情；；績(jī)效結(jié)結(jié)果的的運(yùn)用用不到到位，，例如如：培培訓(xùn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、、辭退退員工工、晉晉升等等；績(jī)效改改進(jìn)計(jì)計(jì)劃的的落實(shí)實(shí)情況況不確確定。。存在的的問題題管理層層對(duì)于于績(jī)效效指標(biāo)標(biāo)的設(shè)設(shè)計(jì)不不夠了了解、、不夠夠精通通；

2016年績(jī)效管理的問題點(diǎn)2016培訓(xùn)工工作總總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.培訓(xùn)小小時(shí)總總結(jié)小結(jié)：：1、截截止2016年年12月，，員工工參訓(xùn)訓(xùn)總時(shí)時(shí)數(shù)為為4796H，，比2015年年（843.5）增增長(zhǎng)468.58%；2、2016年年員工工培訓(xùn)訓(xùn)人次次總計(jì)計(jì)2973，比比2015年（（566））增長(zhǎng)長(zhǎng)425.27%。。3、人人均年年度培培訓(xùn)時(shí)時(shí)數(shù)為為28.00H；

2016年培訓(xùn)的數(shù)據(jù)課程范范圍涉及高高層進(jìn)進(jìn)修、、管理理類、、溝通通類、、等課課程涉及及產(chǎn)產(chǎn)品品知知識(shí)識(shí)、、安安全全、、辦辦公公軟軟件件1.技能能提提升升2.通用用課課程程3.各部部門門課課程程涉及及11個(gè)部部門門，，80門課課程程

2016年培訓(xùn)課程范圍

2016年培訓(xùn)問題的總結(jié)重點(diǎn)不突出培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)于績(jī)效優(yōu)異的核心人員沒有重點(diǎn)的去進(jìn)行培訓(xùn)、培養(yǎng)；未調(diào)動(dòng)起參加培訓(xùn)的積極性培訓(xùn)課程多，但是員工普遍參訓(xùn)的意愿不強(qiáng)；培訓(xùn)效果評(píng)估欠培訓(xùn)后的效果評(píng)估，未進(jìn)行及時(shí)的跟蹤與確認(rèn)；2016行政政工工作作總總結(jié)結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.餐廳廳管管理理車輛輛管管理理工安安事事故故餐廳廳的的用用餐餐環(huán)環(huán)境境有有了了大大幅幅的的提提升升用餐餐增增加加的的了了點(diǎn)點(diǎn)餐餐與與小小炒炒的的環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)，，豐豐富富了了員員工工的的選選擇擇性性。。不足足的的地地方方，，用用菜菜色色與與口口味味一一直直滿滿意意度度不不高高餐廳廳費(fèi)費(fèi)用用由由203元增增加加至至317元工傷傷事事故故，，年年度度21起，，基基本本上上平平均均每每月月2起，，屬屬高高發(fā)發(fā)的的狀狀態(tài)態(tài)。。事故故高高發(fā)發(fā)，，原原于于沒沒有有有有效效的的預(yù)預(yù)防防、、監(jiān)監(jiān)督督與與事事后后檢檢討討追追責(zé)責(zé)，，導(dǎo)導(dǎo)致致多多發(fā)發(fā)與與重重復(fù)復(fù)發(fā)發(fā)生生。。由上上半半年年最最高高20743，下下半半年年開開始始，，收收縮縮了了用用車車的的范范圍圍，，讓讓成成本本有有所所平平穩(wěn)穩(wěn)。。下下降降致致一一萬萬元元左左右右。。派車車時(shí)時(shí)間間的的管管理理不不到到位位。。車輛輛維維修修的的費(fèi)費(fèi)用用比比較較合合理理。。平均均每每月月費(fèi)費(fèi)用用13798元元。。（（除除去去奔奔馳馳，，與與路路虎虎維維修修費(fèi)費(fèi)用用月月平平均均費(fèi)費(fèi)用用6228元元））辦公公用用品品管管理理門禁禁的的管管理理清潔潔衛(wèi)衛(wèi)生生管管理理費(fèi)用用高高于于去去年年同同期期，，沒沒有有有有效效的的管管理理截止止2016年年12月月，，辦辦公公用用品品費(fèi)費(fèi)用用總總額額約約為為4.35萬萬，，比比去去年年同同期期增增長(zhǎng)長(zhǎng)68%；；2016年年人人均均辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用232元元。。2015年年人人均均辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用191元元。。增增長(zhǎng)長(zhǎng)了了21%辦公室室的衛(wèi)衛(wèi)生有有了改改進(jìn)，，但還還須進(jìn)進(jìn)一步步的完完善。。廠區(qū)的的衛(wèi)生生，特特別是是綠化化與車車間的的衛(wèi)生生間沒沒有進(jìn)進(jìn)步。。保安門門禁的的管理理，總總體較較以前前有所所進(jìn)步步，特特別在在物料料的進(jìn)進(jìn)出，，真正正的達(dá)達(dá)到憑憑單放放行。。在人員員的管管控上上還需需進(jìn)一一步加加強(qiáng)。。2017架構(gòu)與與編制制ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.總經(jīng)理總經(jīng)辦企劃中心市場(chǎng)部客服部營銷中心建筑部海外銷售部工業(yè)配套部薄片銷售部駐外機(jī)構(gòu)研發(fā)中心研發(fā)部供應(yīng)鏈中心采購部物流倉儲(chǔ)部制造中心品質(zhì)部物控部板材生產(chǎn)部薄片生產(chǎn)部加工造料部工藝設(shè)備部人力行政中心人力資源部行政部財(cái)務(wù)中心管委會(huì)

2017年公司總組織架構(gòu)2017年度的人員編制計(jì)劃部門2016年度2017年度現(xiàn)有人數(shù)（人）測(cè)算編制（人）總經(jīng)辦35財(cái)務(wù)中心67研發(fā)中心48供應(yīng)鏈中心2021人力行政中心1814制造中心87108企劃中心1111營銷中心3142總合計(jì)178216

2017年人員編制計(jì)劃2017重點(diǎn)工工作安安排ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.3月招聘流程的優(yōu)化更新現(xiàn)有招聘各崗位性格測(cè)評(píng)職業(yè)傾向測(cè)評(píng)、文化測(cè)評(píng)、專業(yè)知識(shí)測(cè)評(píng)7月8月8月9月10月11月6月四級(jí)以以上崗崗位說說明書書的完完善深入到到各部部門了了解各各崗位位的崗崗位職職責(zé)，，以中中心為為單位位完善善四級(jí)級(jí)及以以上人人員崗崗位說說明書書四級(jí)以以下崗崗位說說明書書的完完善深入到到各部部門了了解各各崗位位的崗崗位職職責(zé)，，以中中心為為單位位完善善四級(jí)級(jí)以下下人員員崗位位說明明書核心崗崗位人人員的的勝任任素質(zhì)質(zhì)模型型基礎(chǔ)礎(chǔ)搭建建崗位說說明書書完成成后，，輸出出四級(jí)級(jí)及以以上人人員的的崗位位素質(zhì)質(zhì)模型型形成成結(jié)構(gòu)構(gòu)化面面試表表招聘流流程的的優(yōu)化化更新所所有四四級(jí)及及以上上各崗崗位性性格測(cè)測(cè)評(píng)、、職業(yè)業(yè)傾向向測(cè)評(píng)評(píng)、文文化測(cè)測(cè)評(píng)、、專業(yè)業(yè)知識(shí)識(shí)測(cè)評(píng)評(píng)與專專業(yè)性性的技技能測(cè)測(cè)評(píng)建立公公司的的人才才庫建立公公司三三級(jí)及及核心心崗位位的人人才庫庫，每每崗位位的有有效人人才簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷不不少于于20份建立背背調(diào)管管理完善背背調(diào)SOP。并實(shí)實(shí)施職位職職系的的完善善結(jié)合公公司現(xiàn)現(xiàn)，建建立公公司的的職位位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與職職系規(guī)規(guī)范

2017年人員招聘重點(diǎn)工作3月三級(jí)及及以上上人員員的崗位能能力培培訓(xùn)建立培培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃專業(yè)性性課程程與崗崗位技技能性性課程的的開發(fā)發(fā)建立立三三個(gè)個(gè)方方面面課課程程：：PC材料料的的專專業(yè)業(yè)性性課課程程，，PC工藝藝的的專專業(yè)業(yè)性性課課程程PC品質(zhì)質(zhì)管管理理的的專專業(yè)業(yè)性性課課程程豐富富新新進(jìn)進(jìn)人人員員的的應(yīng)知知