例外采購管理辦法09

-AX.—刖言本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/FJG09.21—2002《例外采購管理辦法》。本次修訂根據(jù)公司內(nèi)外部條件變化和采購產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要進(jìn)行。主要變化如下：——根據(jù)Q/FJG00.01—2006《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號辦法》的規(guī)定，將本標(biāo)準(zhǔn)編號的專業(yè)類別號由09（質(zhì)量管理）改為11（采購管理），順序號也隨之作相應(yīng)的改變；——增加了例外采購的適用條件；——增加了對例外采購過程控制符合性、有效性評審的要求；——由于質(zhì)量管理體系文件已納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，采用雙編號辦法管理，所以引用時，凡是雙編號的，在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號后加括號注明該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件編號。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A是規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會提出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管處起草并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)于2009年8月13日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：岳維平本標(biāo)準(zhǔn)2002年首次制訂、發(fā)布，本次為第一次修訂。例外采購管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了例外采購的適用條件、審批程序和相關(guān)活動的管理職責(zé)及控制要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司產(chǎn)品制造所用主要原材料、外購件等采購產(chǎn)品的例外采購控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。Q/FJG11.02—2007(QZ/FJ12—2007)采購過程控制程序Q/FJG14.03—2009采購產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗程序Q/FJG09.18—2007(QZ/FJ21—2007)不合格品控制程序3職責(zé)3.1供應(yīng)處是例外采購過程控制的主要責(zé)任部門。負(fù)責(zé)按本程序的規(guī)定履行例外采購審批手續(xù)，對例外采購過程實施控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。3.2檢驗處負(fù)責(zé)例外采購產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗過程的控制。3.3質(zhì)管處負(fù)責(zé)檢查、評審例外采購過程控制的符合性和有效性。當(dāng)沒有達(dá)到預(yù)期效果時，應(yīng)采取措施確保例外采購過程受控。4工作內(nèi)容4.1例外采購的適用條件下列情況可以申請例外采購：新型材料或有新的技術(shù)質(zhì)量要求，合格供方或采購招標(biāo)確定的供方不能滿足要求；生產(chǎn)急需，合格供方或采購招標(biāo)確定的供方不能滿足要求；c）通過試用評價和選擇新供方時（僅限2?3個批次少量產(chǎn)品）。4.2例外采購的申請4.2.1例外采購應(yīng)遵循事先申請，獲準(zhǔn)后實施的原則。4.2.2當(dāng)需要實施例外采購時，采購人員應(yīng)按照Q/FJG11.02—2007（QZ/FJ12—2007）《采購過程控制程序》4.2.2的要求選擇供方，并提出例外采購申請（填寫例外采購審批表）。4.2.3例外采購審批表（以下簡稱審批表）應(yīng)填寫的內(nèi)容包括：例外采購的理由、選定的供方及其資質(zhì)、業(yè)績和擬采購的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量。例外采購審批表格式見附錄A。4.2.4例外采購審批表是報檢、入庫和報賬的依據(jù)，應(yīng)填寫一式五份。經(jīng)批準(zhǔn)的審批表由供應(yīng)處、檢驗處、財務(wù)處、物資處、監(jiān)察室各執(zhí)一份。4.3例外采購的審批程序4.3.1審批表經(jīng)供應(yīng)處處長審核后，送分管副總經(jīng)理簽注意見。4.3.2總質(zhì)量師負(fù)責(zé)例外采購的批準(zhǔn)。需要時，總質(zhì)量師應(yīng)組織評審，或?qū)┓竭M(jìn)行現(xiàn)場考察后決定。4.4例外采購產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗4.4.1采購產(chǎn)品進(jìn)廠后，采購員應(yīng)持審批表和報檢單向檢驗處報檢。4.4.2檢驗處憑審批表和報檢單對采購產(chǎn)品按規(guī)定要求實施檢驗，并將審批表和檢驗結(jié)果留存?zhèn)洳?。對既不屬于合格供方，又沒有例外采購審批單的報檢產(chǎn)品，檢驗處應(yīng)拒檢。4.4.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品可以辦理入庫手續(xù)，投放生產(chǎn)線。物資處憑例外采購審批表和檢驗合格結(jié)論予以辦理入庫手續(xù)，并將審批表留存?zhèn)洳椤?.4.4財務(wù)信息部憑審批表和檢驗合格結(jié)論予以辦理報帳手續(xù)。4.4.5經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，按Q/FJG09.18—2007中4.1.1?4.1.3的規(guī)定處置。5記錄應(yīng)保持的記錄包括：例外采購審批表、進(jìn)廠檢驗記錄、不合格品處置記錄、例外采購過程控制符合性、有效性評審及采取措施的記錄。

附錄A（規(guī)范性附錄）

例外采購審批表格式例外采購審批表格式見圖A.1。例外采購審批表編號:采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格及用途擬采購數(shù)量供方名稱及資質(zhì)、業(yè)績例外采購的理由采購員供應(yīng)處處長主管副總經(jīng)理總質(zhì)量師本表一式五份，供應(yīng)處、檢驗處、物資處、財務(wù)信息部、監(jiān)察室各執(zhí)一份。圖A.1例外采購審批表格式例外采購審批表編號:采購產(chǎn)品的名