生產(chǎn)物料退料控制程序

生產(chǎn)物料退料控制程序目的：明確退料作業(yè)流程，使之能有效的進(jìn)行管理。適用范圍:適用于公司生產(chǎn)不良、來(lái)料不良、良品退料的處理。職責(zé)：倉(cāng)儲(chǔ)科：清點(diǎn)、不良入庫(kù)、與供應(yīng)商辦理退料。3.2生產(chǎn)部：退料按要求標(biāo)識(shí)及交給IPQC確認(rèn)。品質(zhì)部：退料的檢驗(yàn)確認(rèn)。采購(gòu)部：統(tǒng)籌并與供應(yīng)商簽訂退料協(xié)議，聯(lián)系供應(yīng)商回收退料、補(bǔ)料，協(xié)調(diào)退料爭(zhēng)議。PMC部：生產(chǎn)損壞之不良物料報(bào)廢申請(qǐng)。定義：手工《退料單》：用于品質(zhì)判定、退補(bǔ)貨等的依據(jù)。4.2負(fù)數(shù)《領(lǐng)料單》：ERP系統(tǒng)依據(jù)手工《退料單》生成。4.3負(fù)數(shù)《外購(gòu)入庫(kù)單》：ERP系統(tǒng)依據(jù)手工《退料單》生成。作業(yè)程序：生產(chǎn)部退料：將生產(chǎn)不良物料依物料種類型號(hào)規(guī)格分開(kāi)包裝并標(biāo)識(shí)；選別出的來(lái)料不良須組長(zhǎng)確認(rèn)，物料依據(jù)供應(yīng)商及不同物料分開(kāi)包裝,如供應(yīng)商有特別需求，依供應(yīng)商來(lái)料時(shí)包裝方式包裝并退料；來(lái)料不良或生產(chǎn)不良均應(yīng)在紅色標(biāo)簽上進(jìn)行標(biāo)注。5.1.3良品退料生產(chǎn)開(kāi)出手工《退料單》，通過(guò)ERP系統(tǒng)打負(fù)數(shù)《領(lǐng)料單》并交權(quán)責(zé)人員簽名確認(rèn)后交于相關(guān)IPQC或IQC確認(rèn)5.1.4生產(chǎn)不良、來(lái)料不良生產(chǎn)開(kāi)出《不良品處理報(bào)告》交于相關(guān) IPQC或IQC確認(rèn)。品管部、PE確認(rèn)退料：5.2.1退料確認(rèn)采用單次抽樣/正常檢驗(yàn)n,AQL4.0檢驗(yàn)與判斷；并應(yīng)出具書面檢驗(yàn)報(bào)告。5.2.2來(lái)料不良之電子料退料由IQC確認(rèn)，非電子料之退料由相關(guān)IPQC確認(rèn)；生產(chǎn)不良、良品退倉(cāng)由IPQC確認(rèn)。5.2.3所有不良品進(jìn)行報(bào)廢或退貨處理必須非IQC確認(rèn)的必須由IQC最終確認(rèn)。5.2.5客供料退料由IPQC確認(rèn)，必要時(shí)由QE協(xié)助；5.2.6退料時(shí)應(yīng)確認(rèn)物料的標(biāo)識(shí)狀況、品質(zhì)狀況、包裝方式；5.2.7電子料退料在200PCS以內(nèi)的由檢驗(yàn)員確認(rèn)，200PCS以上的須品管領(lǐng)班/組長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)；5.2.8貴重物料如IC/模塊、火牛、電池退料在50PCS以上的須由跟線PIE確認(rèn)后交IPQC組長(zhǎng)初步確認(rèn)、IQC工程師或組長(zhǎng)再次確認(rèn)；5.2.9非電子料退料在500PC?內(nèi)的由檢驗(yàn)員確認(rèn),500PCS以上的由領(lǐng)班/組長(zhǎng)再次確認(rèn)。5.2.10確認(rèn)后相應(yīng)檢驗(yàn)員在退料標(biāo)簽上簽名，手工《退料單》要得到相應(yīng)品管批準(zhǔn)。異常處理：生產(chǎn)退料如品管部依標(biāo)準(zhǔn)不接受其退料的,由生產(chǎn)重檢并依據(jù)重檢結(jié)果按規(guī)定運(yùn)作；供應(yīng)商對(duì)退料結(jié)果有異議時(shí)由品管部與采購(gòu)部一同與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。退料入倉(cāng)及退貨處理5.4.1品管部或PIE、PMC手工《退料單》簽名確認(rèn)后，良品退料生產(chǎn)部由 ERP系統(tǒng)生成負(fù)數(shù)《領(lǐng)料單》與倉(cāng)儲(chǔ)交接；如屬供應(yīng)商來(lái)料不良的，倉(cāng)儲(chǔ)列印出負(fù)數(shù)《外購(gòu)入庫(kù)單》，由倉(cāng)儲(chǔ)主管簽名后，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋印才可放行退供應(yīng)商；543如屬生產(chǎn)不良的，由倉(cāng)務(wù)員統(tǒng)一收集整理， PMC部根據(jù)實(shí)際情況提出報(bào)廢申請(qǐng)；補(bǔ)貨或扣款：5.5.1退料如需補(bǔ)貨，手工《退料單》由PMC交一份給采購(gòu)部，由PMC督促采購(gòu)安排退補(bǔ)；如不需補(bǔ)貨，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)后確定是否扣款，通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行。采購(gòu)部需根據(jù)手工《退料單》通知供應(yīng)商補(bǔ)貨或取回退貨。退料作業(yè)注意事項(xiàng)：必須注明退料原因，且有權(quán)責(zé)主管或代理人核準(zhǔn)。對(duì)于物、單不符的退回原部門重新處理后再依程序退料。倉(cāng)管需對(duì)退料單確認(rèn)注意事項(xiàng)：是否注明退料日期和訂單號(hào)。是否注明退料人。是否注明退料原因及