火龍果苗木種植、加工處理等產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目建議書暨可行性研究報(bào)告書

PAGEPAGE19可行性研究報(bào)告暨項(xiàng)目建議書火龍果苗木種植、加工處理等產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目2011-9-13

目錄一、項(xiàng)目背景 2二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 41、生態(tài)自然環(huán)境條件 42、交通、產(chǎn)地市場(chǎng)及信息條件 43、原材料資源條件 54、土地資源條件 55、技術(shù)資源條件 56、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)條件 5三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 71、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 72、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 73、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間及進(jìn)度安排 7四、投資概算 91、投資估算 92、資金來(lái)源與籌措 113、資金進(jìn)度安排 12五、效益分析 141、經(jīng)濟(jì)效益 142、社會(huì)效益 143、生態(tài)效益 15六、組織管理運(yùn)作機(jī)制 161、實(shí)行土地經(jīng)營(yíng)權(quán)屬流轉(zhuǎn)，實(shí)施集約化經(jīng)營(yíng) 162、以科技為支撐，實(shí)行公司或企業(yè)+基地+農(nóng)戶（合作社）的管理運(yùn)作形式 163、充分發(fā)揮水果業(yè)協(xié)會(huì)（合作社）的作用，形成一個(gè)前連市場(chǎng)后連基地和農(nóng)戶的運(yùn)作方式 16

一、項(xiàng)目背景XX縣總?cè)丝?9.39萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口34.64萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?1％，耕地面積38.55萬(wàn)畝，其中水田16.48萬(wàn)畝，旱地22.07萬(wàn)畝，全縣人均耕地面積0.98畝。XX縣氣候?qū)俚湫偷膩啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，光熱充足，雨熱同季，四季可耕，年光總輻射量平均114.34千卡/平方厘米；年平均日照1869小時(shí)，年平均氣溫21.9OC；歷年平均降雨量1171.7mm；少霜無(wú)雪，無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá)354天，冬季具有“天然溫室”的氣候條件，十分適合熱帶、亞熱帶作物的生長(zhǎng)及冬季農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。2010年全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值億元；糧食總產(chǎn)量萬(wàn)噸；蔬菜總產(chǎn)量萬(wàn)噸；水果總產(chǎn)量萬(wàn)噸（其中香蕉萬(wàn)噸，芒果萬(wàn)噸）。為了充分發(fā)揮本縣氣候資源優(yōu)勢(shì)，以基地建設(shè)帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展壯大，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)公害、特色化和規(guī)模化方向發(fā)展，推進(jìn)我縣山區(qū)石漠化治理，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的整體效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，確實(shí)解決山區(qū)農(nóng)民持續(xù)增收的問題。今年，縣委、縣政府先后派出領(lǐng)導(dǎo)、專家到廣東、欽州、平果等地進(jìn)行實(shí)地考察。并與廣東客商達(dá)成初步意向，XX縣火龍果產(chǎn)業(yè)化種植項(xiàng)目即將正式上馬。目前，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正在有序進(jìn)行。XX縣適宜發(fā)展火龍果的區(qū)域主要集中在右江河谷盆地及南北山區(qū)的響水河、龍須河、古榕江、靈岐河（又名清水河）流域沿岸海拔700米以下地區(qū)，該區(qū)域大部分無(wú)工業(yè)基礎(chǔ)，污染較少，以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)。其中南北山區(qū)地表起伏大，土地破碎，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，生態(tài)條件惡劣?；瘕埞麑傧扇苏瓶瓢酝醣迣僦参?，除對(duì)溫度要求較嚴(yán)格外，具有較強(qiáng)適應(yīng)性。其耐干旱、耐脊薄、病蟲害少的生理特點(diǎn)，是我縣石山地區(qū)石漠化治理的優(yōu)良植物品種，果實(shí)營(yíng)養(yǎng)豐富，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高。近年來(lái)，我國(guó)火龍果種植面積不斷擴(kuò)大，但總量不足，市場(chǎng)上的火龍果供不應(yīng)求。XX縣火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅開辟了農(nóng)民增收渠道，使石漠化地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)得到了有效調(diào)整，增加森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，為實(shí)現(xiàn)“西部強(qiáng)縣”的目標(biāo)發(fā)揮積極作用，為壯大本地優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。

二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1、生態(tài)自然環(huán)境條件項(xiàng)目涉及有我縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施面積20000畝，其中河谷四鎮(zhèn)各3000畝、南北山區(qū)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共8000畝。太陽(yáng)輻射強(qiáng)，光照充足，熱量豐富，雨熱同季，雨量較多，少霜無(wú)雪。夏季炎熱、冬季溫和，夏濕冬干，屬東南亞熱帶季風(fēng)氣候，日照率42％,平均每天日照5.1個(gè)小時(shí)，年均日照時(shí)數(shù)1869小時(shí)，其中夏季平均每天有6個(gè)多小時(shí)，冬季平均每天有3個(gè)多小時(shí)，縣城年均氣溫21.9攝氏度，是一個(gè)天然的大溫室。最冷月（元月）平均氣溫13.3攝氏度，最熱月（7月）平均氣溫28.4攝氏度，歷年極端最高氣溫43攝氏度（1958年5月10日），極端最低氣溫1.7攝氏度。年光熱輻射平均114.34千卡/平方厘米，年均降雨量1167毫米，適宜亞熱帶作物生長(zhǎng)。2、交通、產(chǎn)地市場(chǎng)及信息條件XX地處南（寧）貴（陽(yáng)）昆（明）經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心地帶，是中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)的“橋頭堡”和大西南通道的要沖?？h城至南寧機(jī)場(chǎng)、百色機(jī)場(chǎng)分別為190公里和23公里；右江河水運(yùn)上溯百色，下經(jīng)南寧、梧州可達(dá)廣州，魚梁航運(yùn)樞紐正在抓緊建設(shè)之中；陸路東西向有南昆鐵路、324國(guó)道和南昆高速公路。在百色市率先實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路和開通縣城過(guò)境公路的目標(biāo)，形成了“一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。第一期建設(shè)廣西新亞東農(nóng)產(chǎn)品冷鏈交易中心，具備一定物流配送能力。項(xiàng)目區(qū)移動(dòng)、聯(lián)通通信網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋，信息交流通暢快捷。3、原材料資源條件我縣近年來(lái)開展“沼氣池”大會(huì)戰(zhàn)，沼氣池普及率不斷提高，沼氣池建設(shè)及“三沼”綜合利用，可充分利用沼液作追肥，基地使用的農(nóng)藥、器械、磷肥、鉀肥等生產(chǎn)資料可從供銷等農(nóng)資部門購(gòu)進(jìn)，能確保生產(chǎn)資料的質(zhì)量，種苗可從廣東育苗基地購(gòu)進(jìn)或在本地建立育苗基地滿足用苗需求。4、土地資源條件我縣海拔低于700m的土地資源豐富，適宜種植火龍果，能滿足火龍果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用地需求，農(nóng)林牧綜合開發(fā)潛力大。5、技術(shù)資源條件項(xiàng)目實(shí)施單位：由廣東客商在XX注冊(cè)登記的企業(yè)進(jìn)行承擔(dān)實(shí)施。項(xiàng)目支持單位：縣農(nóng)業(yè)局技術(shù)人員精干，擁有一支由高級(jí)技術(shù)職稱3人，中級(jí)技術(shù)職稱30人，初級(jí)技術(shù)職稱25人組成的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍。有較多業(yè)務(wù)骨干先后獲得廳部級(jí)豐收計(jì)劃獎(jiǎng)，區(qū)市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)及星火科技獎(jiǎng)。另外可以廣西水果總站、廣西農(nóng)科院果樹研究所等科研管理機(jī)構(gòu)作為技術(shù)依托單位，能保證該項(xiàng)目實(shí)施中的技術(shù)需求。6、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)條件火龍果外觀美艷，具有獨(dú)特的保健功能，其所含白蛋白，對(duì)重金屬中毒有解毒功效，對(duì)胃壁還有保護(hù)作用。富含維生素C、E和豐富的水溶性膳食纖維及花青素，具有抗氧化、抗自由基、抗衰老的作用。火龍果對(duì)氣候條件有一定限制，目前只有海南、廣東、廣西、福建、云南進(jìn)行引種試驗(yàn)和小面積的生產(chǎn)。由于火龍果的栽培面積小，市場(chǎng)供需差距大，開發(fā)前景非常廣闊。

三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)火龍果生產(chǎn)基地2萬(wàn)畝。實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化種植、商品化包裝、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、品牌化銷售的目標(biāo)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)果園創(chuàng)建的要求。灌溉設(shè)施、耕作便道等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，無(wú)公害栽培技術(shù)覆蓋率100%，逐步成為我縣促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的新興產(chǎn)業(yè)。火龍果基地第三年初投產(chǎn)，平均畝產(chǎn)500公斤，總產(chǎn)量1萬(wàn)噸，總產(chǎn)值8000萬(wàn)元；第四年進(jìn)入豐產(chǎn)期，年平均畝產(chǎn)達(dá)到2噸以上，總產(chǎn)量4萬(wàn)噸，年總產(chǎn)值32000萬(wàn)元以上。建設(shè)果品預(yù)冷庫(kù)及中小型貯藏保鮮庫(kù)1座，果品貯藏保鮮能力達(dá)100噸；新建果實(shí)商品化處理線1條，年處理能力達(dá)到1萬(wàn)噸；配套火龍果產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)3個(gè)，新增面積1000平方米。培育火龍果品牌1個(gè)，發(fā)展壯大農(nóng)民經(jīng)濟(jì)組織3個(gè)，建設(shè)完善的火龍果科技支撐和培訓(xùn)推廣體系以及完備的火龍果信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在我縣右江河、響水河、龍須河、古榕江和靈岐河沿岸的海拔700米以下地區(qū)，涉及平馬、祥周、林逢、思林、朔良、印茶、江城、那拔、作登等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間及進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為5年2011年：9月-10月中旬：引進(jìn)廣東客商到XX注冊(cè)登記火龍果龍頭企業(yè)；10月下旬：政府與企業(yè)簽約開發(fā)火龍果產(chǎn)業(yè)；11月-12月：在河谷的祥周、思林、平馬、林逢鎮(zhèn)選地、租地，建立示范生產(chǎn)基地（片）1200畝（由龍頭企業(yè)進(jìn)行開發(fā)）；2012年：全縣完成火龍果基地建設(shè)3000畝（其中企業(yè)示范基地1200畝，河谷4鎮(zhèn)群眾開發(fā)1200畝，南北山區(qū)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種植100畝）；2013年：完成火龍果基地建設(shè)5000畝；2014年：完成火龍果基地建設(shè)5000畝；2014年：完成火龍果基地建設(shè)7000畝。園區(qū)道路、蓄水池、漚糞池、溝渠、電力線路等隨火龍果基地建設(shè)進(jìn)度配套實(shí)施。

四、投資概算1、投資估算本規(guī)劃投資估算依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和規(guī)劃區(qū)果園建設(shè)等實(shí)際投資費(fèi)用制定，測(cè)算建設(shè)投資6700萬(wàn)元(表1，2，3，4，5，6)。表1項(xiàng)目總投資分項(xiàng)表投資項(xiàng)目建設(shè)量建設(shè)費(fèi)(萬(wàn)元)比例(%)良種苗木繁育基地1個(gè)1001.5火龍果示范果園和生產(chǎn)基地2萬(wàn)畝624093.1商品化處理線與示范冷藏庫(kù)1條/1個(gè)851.3火龍果技術(shù)培訓(xùn)與推廣體系--1051.6品牌培育1個(gè)901.3農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)3個(gè)200.3產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)和信息網(wǎng)絡(luò)1個(gè)/1個(gè)600.9合計(jì)--6700=SUM(ABOVE)100

表2良種苗木繁育基地建設(shè)投資建設(shè)內(nèi)容建設(shè)子項(xiàng)數(shù)量及單位建設(shè)性質(zhì)建設(shè)費(fèi)（萬(wàn)元）良種苗木繁育基地田間管理房200m2新建10料場(chǎng)（帶50%彩鋼棚）1000新建10良種苗木繁殖圃20畝新建50道路、水利及其他附屬設(shè)施--新建30合計(jì)--100表3火龍果標(biāo)準(zhǔn)示范園和生產(chǎn)基地建設(shè)投資建設(shè)內(nèi)容建設(shè)時(shí)期數(shù)量及單位單位面積建設(shè)費(fèi)(元/畝)建設(shè)費(fèi)(萬(wàn)元)標(biāo)準(zhǔn)示范園2012-2013年1200畝5000600生產(chǎn)基地2012年1800畝30005402013年5000畝300015002014年5000畝300015002015年7000畝30002100合計(jì)5.50萬(wàn)畝--6240表4商品化處理線與示范冷藏庫(kù)建設(shè)投資建設(shè)內(nèi)容建設(shè)時(shí)期處理能力數(shù)量及單位建設(shè)性質(zhì)建設(shè)費(fèi)(萬(wàn)元)包裝廠(含商品化處理線及其配套設(shè)施)2014-2015年3噸/小時(shí)1座(條)新建45示范小型果實(shí)冷藏庫(kù)2012-2015年100噸/座1座新建40合計(jì)85

表5火龍果技術(shù)培訓(xùn)與推廣體系建設(shè)投資建設(shè)內(nèi)容建設(shè)子項(xiàng)建設(shè)性質(zhì)建設(shè)費(fèi)(萬(wàn)元)火龍果栽培技術(shù)培訓(xùn)中心基礎(chǔ)設(shè)施建改20多媒體等教學(xué)設(shè)備其他技術(shù)推廣設(shè)施購(gòu)建15鄉(xiāng)(鎮(zhèn))火龍果栽培技術(shù)培訓(xùn)站基本教學(xué)設(shè)備及技術(shù)推廣設(shè)施等購(gòu)建10技術(shù)推廣培訓(xùn)費(fèi)60合計(jì)105表6火龍果產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)子項(xiàng)建設(shè)性質(zhì)投資額(萬(wàn)元)市場(chǎng)信息電子交易系統(tǒng)祥周市場(chǎng)內(nèi)火龍果市場(chǎng)信息系統(tǒng)新建20火龍果產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)祥周鎮(zhèn)產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)1個(gè)建改40合計(jì)602、資金來(lái)源與籌措資金籌措上爭(zhēng)取中央、自治區(qū)財(cái)政投資部分，地方財(cái)政適當(dāng)配套支持，并以此為示范導(dǎo)向和支撐保障，引導(dǎo)和帶動(dòng)業(yè)主或農(nóng)戶更大的投資。總體上，本規(guī)劃的資金籌措計(jì)劃由中央、區(qū)財(cái)政投資1360萬(wàn)元，地方投資1340萬(wàn)元，業(yè)主或農(nóng)戶自籌4000萬(wàn)元（表7）。

表7建設(shè)總投資分項(xiàng)目資金籌措一覽表序號(hào)投資項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)投資構(gòu)成中央、區(qū)財(cái)政投資地方財(cái)政業(yè)主自籌1良種苗木繁育基地10040602.1火龍果標(biāo)準(zhǔn)示范園6002002002002.2生產(chǎn)基地建設(shè)564090099037503.1商品化處理線4520253.2示范冷藏庫(kù)4015254火龍果技術(shù)培訓(xùn)與推廣體系10560455品牌創(chuàng)建9045456農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)20207火龍果信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)6060合計(jì)6700136013404000比例（%）100202060以上投資中，中央、省財(cái)政和地方財(cái)政配套投資主要體現(xiàn)其基礎(chǔ)性、公益性以及引導(dǎo)性，其余資金（包括后續(xù)的流動(dòng)資金）均由業(yè)主或農(nóng)戶投資，體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)以業(yè)主投入為主，政府平臺(tái)支持與導(dǎo)向性投入為輔的投資原則。3、資金進(jìn)度安排本項(xiàng)目規(guī)劃4年中央、區(qū)財(cái)政投資1360萬(wàn)元，主要用于火龍果示范園建設(shè)、苗木基地建設(shè)補(bǔ)助和支撐保障體系建設(shè)等基礎(chǔ)性、公益性項(xiàng)目。第一年安排較高是因?yàn)槊缒净亍?biāo)準(zhǔn)示范園及必要的技術(shù)培訓(xùn)等必須先進(jìn)行，才利于引導(dǎo)、保障生產(chǎn)基地建設(shè)和后續(xù)發(fā)展。

表8中央、區(qū)財(cái)政資金分項(xiàng)目投資進(jìn)度序號(hào)投資項(xiàng)目年限2012201320142015合計(jì)1良種苗木繁育基地140402.1火龍果標(biāo)準(zhǔn)示范園21001002002.2生產(chǎn)基地建設(shè)42002002003009003商品化處理線、示范冷藏庫(kù)32015354火龍果培訓(xùn)與推廣體系3202020605品牌創(chuàng)建3151515456農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)35105207火龍果信息網(wǎng)絡(luò)310203060合計(jì)3903452803451360

五、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益雖然火龍果前期投入稍大，約為3000—5000元/畝，但種植火龍果的優(yōu)勢(shì)是只需要2-3年即可收回投資并開始贏利，投資見效快。本項(xiàng)目按建成后第三年初投產(chǎn)，平均畝產(chǎn)500公斤，總產(chǎn)量1萬(wàn)噸，總產(chǎn)值8000萬(wàn)元；第四年進(jìn)入豐產(chǎn)期，年平均畝產(chǎn)達(dá)到2噸以上，總產(chǎn)量8萬(wàn)噸，年總產(chǎn)值32000萬(wàn)元以上。一般火龍果進(jìn)入盛產(chǎn)期后，每年火龍果園的純利潤(rùn)在5000元/畝以上。通過(guò)3年的時(shí)間，無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化火龍果示范基地投產(chǎn)后，將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，有效地改善生態(tài)環(huán)境和提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。2、社會(huì)效益火龍果具有良好的藥用價(jià)值和保健功效，富含人體所需的多種營(yíng)養(yǎng)成分，目前市場(chǎng)供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，主要品種均是品質(zhì)相對(duì)較差的白肉型品種?；厣a(chǎn)的優(yōu)質(zhì)紅肉型火龍果將有效填補(bǔ)市場(chǎng)空白，滿足消費(fèi)需求，增加果農(nóng)收入，對(duì)帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)民生活條件具有積極的作用。同時(shí)，項(xiàng)目的建成將增強(qiáng)我縣農(nóng)民發(fā)展無(wú)公害果業(yè)的意識(shí)，提高果農(nóng)的整體素質(zhì)。生產(chǎn)基地的管理平均10畝需要一個(gè)勞動(dòng)力，即可解決2000個(gè)勞動(dòng)力的就業(yè)問題?；瘕埞a(chǎn)業(yè)也將帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸、旅游等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、生態(tài)效益項(xiàng)目區(qū)部分土地石漠化嚴(yán)重，土壤貧瘠，生態(tài)環(huán)境條件惡劣。由于火龍果屬仙人掌科植物，具有耐干旱、耐貧瘠、適應(yīng)性