綠化苗木種植基地可行性研究報(bào)告書

綠化苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE14第一章項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資9000萬元人民幣。二、項(xiàng)目建設(shè)概況1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：建設(shè)50畝綠化苗木種植基地，該項(xiàng)目總投資9000萬元。分兩期完成，其中一期20畝，投資4000萬元，二期30畝，投資5000萬元，其中：種植香樟15畝，種植桂花10畝，種植原生茶花10畝，種植嫁接茶花10畝，種植柚子大苗15畝。年生產(chǎn)銷售綠化苗木香樟1000株、桂花500株、原生茶花500株、嫁接茶花500株、柚子大苗7000株。2、項(xiàng)目單位概況：XXXXX是一家新成立的園林綠化股分制公司，主要從事苗木種植、銷售；綠化工程設(shè)計(jì)和施工，公司由祁明祎等十四位股東共同出資設(shè)立。3、項(xiàng)目建設(shè)期限：建設(shè)期為兩年，于2013年6月建成規(guī)模式的綠化苗木種植基地。2011年6月份~2012年6月份進(jìn)行場地平整、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及購進(jìn)國內(nèi)稀少名貴苗木籽,開展花卉移接、培育工作。2012年6月~2013年6月，開展擴(kuò)建二期項(xiàng)目建設(shè)，形成規(guī)模式綠化苗木種植基地。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景安慶生態(tài)優(yōu)良，環(huán)境優(yōu)美，是國家園林城市。安慶城北枕龍山，南臨長江，西依皖河，東接石塘、破罡諸湖，獅子山、鳳凰山、菱湖、秦潭湖等鑲嵌其間，整個(gè)就像是一座大園林。城北的大龍山一石塘湖風(fēng)景區(qū)，山景、水景、石景、樹景、洞景融為一體，別具特色；城西的陳獨(dú)秀陵園，林郁山靜，幽雅肅穆，令人嘆止；城南沿江岸建設(shè)的外灘公園、橋頭公園綿延近十公里，形成一條靚麗的風(fēng)景線；城內(nèi)的“世太史第”、“探花第”、“太平天國英王府”等古建筑，保持了典型的明清建筑風(fēng)貌；特別是歷史悠久的菱湖公園與近年建設(shè)的蓮湖公園、市民公園、大湖風(fēng)景區(qū)已連成一片，總面積近五平方公里，堪與杭州西湖媲美；建設(shè)在景區(qū)內(nèi)的文化廣場、黃梅戲藝術(shù)中心、鄧石如碑館、黃梅閣、血衣亭、日本櫻花園、徽派盆景園、黃鎮(zhèn)紀(jì)念館和科技館、體育館、圖書館等建筑物，以及程長庚、鄧石如、嚴(yán)鳳英、鄧嫁先、陳延年等塑像，更是增添了一層文化的氛圍。城區(qū)綠化覆蓋率已達(dá)38.26%，綠化率達(dá)35.66%，人均公共綠地面積為8.03平方米。安慶市新一輪城市園林綠化遠(yuǎn)期（2020年）規(guī)劃顯示綠化覆蓋率計(jì)劃達(dá)到43%，綠化率達(dá)到40%，人均公共綠化達(dá)到15.0平方米。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合項(xiàng)目地安慶市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。近年來，安慶市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，培育形成了無公害蔬菜、草食畜禽、特種水產(chǎn)、花卉苗木和特色果業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，自安慶列入國家產(chǎn)示范區(qū)規(guī)劃后，安慶市綠化工作將迎來新一輪契機(jī)。三、項(xiàng)目選址地概況項(xiàng)目實(shí)施地選址在XXXXX區(qū)，該地塊系集體建設(shè)用地，由安慶北部新城指揮部、大龍山鎮(zhèn)政府劃撥給潘功太、邵新放、邵太平等原蓮花山窯廠、永林窯廠股東用于興辦企業(yè)之地，第一期占地面積約20畝。大龍山鎮(zhèn)介于東經(jīng)116058’——117001’,北緯30035’——30038’之間，域北靠大龍山，南臨石門湖，山青水秀。總體呈東北高、西南低走勢，鎮(zhèn)區(qū)建成區(qū)地勢相對平坦，起伏不大。地貌屬崗地丘陵地區(qū)，根據(jù)地面高程與坡度的分異，將本區(qū)分為丘陵崗地和淺山區(qū)。丘陵崗地位于區(qū)域西南部，分為總鋪、永林、中心、燎原等村（居），地面高程一般在13～60米，最低處石門湖水面高程在11米左右。崗間沖谷地，湖圩多為水田，崗頂、崗坡則多為林地和草地。主要土壤有棕紅壤、水稻土、紫色土及部分潮土。淺山區(qū)位于區(qū)域東北部，分布有百華、新新、永安、桃元4個(gè)中心村，地面高程一般在50~250米，最高峰624.6米。山頂、山坡分布有人工松林，經(jīng)果林等，山谷辟為旱地及苗圃等。主要土壤為紅壤，石灰土、紫色土和水稻土。第三章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模一、建設(shè)內(nèi)容1、苗圃地選擇：苗圃地選在安慶市公西環(huán)路線旁邊，東鄰緯一路，北有馬河大橋排水渠道。交通極為方便，地勢平坦，排灌水良好，土壤以結(jié)構(gòu)疏松、透水透氣性良好的砂壤土為好，土層厚度要在50厘米以上。2、樹種選擇：綠化樹種以闊葉樹種為主，如香樟、桂花、紅豆杉、杜英、紅楠、淅江楠、廣玉蘭、合歡、無患子、元寶楓、馬褂木、七葉樹、圓柏、檜柏等。木本花卉品種可選擇：杜鵑、茶花、紫薇、紅花木繼木、臘梅、紫藤、小檗、黃楊、女貞、海桐等國內(nèi)各種稀有名貴花樹苗木。二、建設(shè)規(guī)模與地點(diǎn)項(xiàng)目位于XXXXX區(qū)，建設(shè)50畝風(fēng)景綠化苗木基地。原蓮花山窯廠老廠部圍墻東北處丘林山生地。第四章項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析一、政策環(huán)境省委、省政府提出要把加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動廣火農(nóng)民脫貧致富作為“三農(nóng)”工作的一項(xiàng)基本政策。發(fā)展綠化鑿木業(yè)，對改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極作用。項(xiàng)目實(shí)施地大龍山鎮(zhèn)投資政策優(yōu)惠，投資環(huán)境優(yōu)越。為發(fā)展苗木花卉生產(chǎn)，安慶市及大龍山出臺了有關(guān)土地租賃、稅費(fèi)減免、種苗調(diào)運(yùn)、采伐辦證、放活經(jīng)營、鼓勵招商等六大優(yōu)惠措施。二、資源優(yōu)勢大龍山鎮(zhèn)氣候條件優(yōu)越，土壤肥沃，有豐富的樹種、藥材資源，森林覆蓋率達(dá)55．4％。苗木花卉發(fā)展迅猛，全區(qū)已有花卉苗木面積3000多畝，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了豐富的資源。三、市場優(yōu)勢安徽省在全省范圍內(nèi)開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動和“一一四小”造林綠化工程，市場前景良好。項(xiàng)目地大龍山鎮(zhèn)有一支長期經(jīng)營苗木業(yè)務(wù)的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，銷售渠道廣闊，信息靈通。項(xiàng)目苗木實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化種植，科學(xué)化管理，品種豐富，質(zhì)量優(yōu)異。項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，南距市老城區(qū)5公里，北距省會合肥市180公里；交通便利；產(chǎn)品市場前景良好。四、科技優(yōu)勢項(xiàng)目實(shí)施單位長期從事綠化苗木的科研、生產(chǎn)，聘清了一批園藝方面的專家教授長年提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)，擁有雄厚的技術(shù)力量。在綠化苗木的標(biāo)準(zhǔn)化種植方面，有一整套科學(xué)的管理方法。第五章項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析一、技術(shù)優(yōu)勢本項(xiàng)目建設(shè)單位專門從事綠化苗木的科研、生產(chǎn)，聘請了大專院校和科研院所的多名園藝專家擔(dān)任技術(shù)顧問，技術(shù)力量雄厚。對綠化苗木實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理，品種豐富，外形美觀，成活率高。二、成本、價(jià)格優(yōu)勢項(xiàng)目綠化苗木實(shí)行規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化種植，科學(xué)化管理，統(tǒng)一施肥、噴藥，采取節(jié)水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；另外，項(xiàng)目基地地理位置優(yōu)越，地處市北部新城區(qū)，交通便利，運(yùn)程較短，運(yùn)輸成本較低。因成本降低，產(chǎn)品市場售價(jià)比同類產(chǎn)品低l5％以上，具有極強(qiáng)的競爭力。三、市場優(yōu)勢項(xiàng)目單位長期從事綠化苗木的種植，有廣泛的銷售渠道，并與浙江省湖州園林綠化有限公司、浙江福臨花木有限公司等省內(nèi)外多家大型綠化企業(yè)建立了固定的合作關(guān)系。項(xiàng)目地具有一支長年從事苗木花卉銷售的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍。因此，項(xiàng)目種植的綠化苗木市場銷售優(yōu)勢明顯。第六章營銷策略、方案、模式一、品質(zhì)營銷現(xiàn)代市場營銷是品質(zhì)營銷時(shí)代，消費(fèi)者的購買行為對產(chǎn)品品質(zhì)的信任度、認(rèn)可度有相當(dāng)大的聯(lián)系。品質(zhì)建設(shè)，既能保證產(chǎn)品銷售，又可為企業(yè)長期扎實(shí)地占有市場打下基礎(chǔ)。而目前大多數(shù)從事綠化苗本生產(chǎn)的企業(yè)都不重視產(chǎn)品品質(zhì)管理。項(xiàng)目建設(shè)單位依托技術(shù)優(yōu)勢，著力實(shí)施產(chǎn)品品質(zhì)管理，力求以產(chǎn)品品質(zhì)取勝，將綠化苗木打造成及周邊省份的知名品牌。二、合作營銷項(xiàng)目單位將充分發(fā)揮當(dāng)?shù)罔從窘?jīng)紀(jì)人的銷售優(yōu)勢，建立與苗木經(jīng)紀(jì)人的合作營銷模式。邀請經(jīng)紀(jì)人參觀種植基地、培訓(xùn)綠化鑿本植、運(yùn)輸、管理技術(shù)，讓經(jīng)紀(jì)人科學(xué)營銷。另外，項(xiàng)目單位將進(jìn)步鞏固與浙江省湖州園林綠化有限公司、浙江福臨花木有限公司大型綠化企業(yè)的合作關(guān)系，簽訂合作協(xié)議，確保項(xiàng)目苗本的銷售。三、工程營銷項(xiàng)目單位在實(shí)施合作營銷的同時(shí)，將積極開展自銷。自銷主要針對工程項(xiàng)目，特別是城市廣場、道路、公園以及工業(yè)園區(qū)、住區(qū)、行政事業(yè)單位建設(shè)項(xiàng)目。為此，項(xiàng)目單位將建立專門的工程銷售隊(duì)伍，及時(shí)了解工程綠化信息，積極參與工程綠化招標(biāo)。第七章市場風(fēng)險(xiǎn)分析及防范一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品為綠化苗木，市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自需求下降、產(chǎn)品過剩和價(jià)格下跌。隨著全球金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)影響的加深，新開工住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)出現(xiàn)下降，對綠化苗木的需求會有所下降，競爭將更加激烈。二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策為防范和降低市場風(fēng)險(xiǎn)，一是積極拓展新的銷路，隨著國家刺激經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施，一大批鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施開始實(shí)施，項(xiàng)目單位將把銷售市場轉(zhuǎn)到公路等基礎(chǔ)設(shè)施的綠化上來。二是加大科技投入，加強(qiáng)管理，降低產(chǎn)品成本。第八章環(huán)境影響評價(jià)一、環(huán)境影響本項(xiàng)目選址安慶市大龍山鎮(zhèn)，地址為未開發(fā)利用的荒坡。項(xiàng)日建設(shè)成綠化苗木種植基地，為生態(tài)型產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，不會產(chǎn)生廢棄物、污(糞)水等污染環(huán)境的物質(zhì)。綠化苗木對生態(tài)環(huán)境具有較好的促進(jìn)和改善作用，不會造成不良影響。但綠化苗木涉及病蟲防治、化肥農(nóng)藥，處置不當(dāng)也可能對環(huán)境造成不良影響。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施為避免項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境造成不良影響，按照《中華人民其和國環(huán)境保護(hù)法》、《省建設(shè)項(xiàng)日環(huán)境保護(hù)條例》、《植物檢疫條例》、《中華人民共和國種子法》和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)規(guī)定，項(xiàng)目采取以下環(huán)境保護(hù)措施：三、嚴(yán)格植物檢疫制度1、有害生物的防治原則上以生物防治為主，盡量少用或施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以不引起環(huán)境污染和人畜中毒為原則。2、項(xiàng)目提倡施用有機(jī)肥和埋青作業(yè)，盡量減少使用化肥，以減少對土壤的不利影響。3、項(xiàng)目建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢棄物及時(shí)回收、妥善處置，避免對環(huán)境造成負(fù)面影響。4、項(xiàng)目土建過程中，盡量減少噪音和破土，盡量避開雨季施工，減輕水土流失。第九章勞動安全、衛(wèi)生與消防一、制定各工作崗位安全操作規(guī)程，加強(qiáng)勞動安全教育，認(rèn)真做好勞動安全保護(hù)，及時(shí)發(fā)放勞保用品，確保職工的安全與衛(wèi)生。二、健全和完善組織機(jī)構(gòu)，檢查、監(jiān)督系統(tǒng)的安全衛(wèi)生設(shè)施，生產(chǎn)場所工作環(huán)境以及勞動安全制度的貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)勞動安全教育，從組織上保證勞動安全，職工醫(yī)療借助社會醫(yī)療機(jī)構(gòu)解決。三、作好防火、防雷工作。本項(xiàng)目為綠化苗木，在秋冬干燥季節(jié)，較容易引發(fā)火災(zāi)。雷電也可能引起火災(zāi)。教育員工在基地切莫亂扔煙頭，注意用火安全。構(gòu)筑物設(shè)置避雷裝置，形成可靠的防雷網(wǎng)。第十章企業(yè)組織與勞動定員一、組織措施公司成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)的同志專門辦公，建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，工序嚴(yán)格把關(guān)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目根據(jù)經(jīng)營管理需要，實(shí)行經(jīng)營負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、技術(shù)服務(wù)室、綜合管理室等。三、勞動定員該項(xiàng)目暫定員為50人，招聘人員以周邊地區(qū)下崗職工優(yōu)先。四、人員培訓(xùn)工作人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)持證上崗。第十一章投資估算及資金來源一、投資估算1、估算依據(jù)建筑工程依據(jù)2000年從《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省建筑估價(jià)表》及有關(guān)定額標(biāo)注。2、投資估算該項(xiàng)目建設(shè)總投資為4000萬元。其中：辦公用房：200萬元林地平整：150萬元水電設(shè)施：100萬元消防設(shè)施：100萬元道路建設(shè)：150萬元苗木、花卉種子：3000萬元其他不可預(yù)見費(fèi)用：150萬元運(yùn)輸起吊工具：150萬元1、資金來源項(xiàng)目一期投資4000萬元，全由項(xiàng)目單位股東自籌。自籌資金主要來源于引進(jìn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的福建福州一投資商合伙投資。第十二章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本建設(shè)項(xiàng)目采用整體規(guī)劃，分階段實(shí)施的方式進(jìn)行。本工程計(jì)劃在2013年6月全面完成。第一階段工程主要清表、砌圍墻、道路建設(shè)、水、電設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)。第二階段工程完成整地、播種、育苗、苗木移栽、培育等。第三階段參與市場綠化招、投標(biāo)全面實(shí)施綠化設(shè)計(jì)、施工。詳見工程進(jìn)度安排表。項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度安排表年份時(shí)間進(jìn)度工程項(xiàng)目備注20114—6月清表、砌圍墻、道路建設(shè)7—8月水、電設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)9—10月整地、播種、育苗11—12月苗木移栽、培育20121—12月參與市場綠化招、投標(biāo)工作，全面實(shí)施綠化設(shè)計(jì)、施工第十三章項(xiàng)目效益一、經(jīng)濟(jì)效益：依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)條件技術(shù)指標(biāo)綜合確定。第一期項(xiàng)目投資估算約為4000萬元，其中建設(shè)資金1000萬元，流動資金3000萬元，項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5000萬元，其中應(yīng)排除經(jīng)營費(fèi)用750萬元，成本2400萬元，固定折舊50萬元，人員工資500萬元，其他費(fèi)用200萬元。可實(shí)現(xiàn)利稅1000萬元，利稅率達(dá)20%。二、生態(tài)效益項(xiàng)目是綠化苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善和促進(jìn)項(xiàng)目地生態(tài)環(huán)境防止水土流失，項(xiàng)目建成實(shí)施后將有效地改善城市的生態(tài)和人居環(huán)境。三、社會效益項(xiàng)目通過聘用農(nóng)業(yè)工人、收購籽播苗、當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人合作營銷等方式，可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力300余人就業(yè)，每年直接帶動農(nóng)戶300戶增收600萬元。項(xiàng)目綠化鑿木標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理的技術(shù)示范，以及項(xiàng)目單位對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)罔從净ɑ墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動鑿木基地培育與建設(shè)。其社會效益更不可估量。第十四章存在問題及建議該項(xiàng)目建設(shè)投資較大，回收周期長，且社會效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益突出，建議政府：1、需要政府在相應(yīng)政策上的大力支持，并給予適當(dāng)?shù)恼邇A斜。2、需要政府給予寬松的發(fā)展空間和良好的社會環(huán)境，協(xié)調(diào)處理各方關(guān)系。從而確保項(xiàng)目安全、穩(wěn)步、健康地發(fā)展，最大程度地使該