倉儲質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板

倉儲質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板入庫檢驗流程與工作執(zhí)行、入庫檢驗流程與工作細(xì)化（一）入庫檢驗流程流程名稱入庫檢驗流程流程目的.確保入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量符合要求.提高倉儲業(yè)務(wù)水平知識準(zhǔn)備.制定入庫檢驗細(xì)則和檢驗方案.確定入庫手續(xù)辦理程序流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點說明.驗收準(zhǔn)備.核對憑證.包裝驗收.規(guī)格、數(shù)量驗收.質(zhì)量檢驗1入庫檢驗細(xì)則△關(guān)鍵點1倉儲部認(rèn)真核審驗收依據(jù)，包括物資的《入庫通知單》、《訂貨合同》、《發(fā)貨單》等內(nèi)容，注意查看品名、規(guī)格是否正確。△關(guān)鍵點2包裝驗收應(yīng)注意檢查物資包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受腐蝕和破裂等，并注意檢查箱板厚度，紙箱、包裝的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。2訂貨合同、發(fā)貨單、協(xié)議書3入庫檢驗細(xì)則入庫檢驗報告單4入庫檢驗細(xì)則訂購單、發(fā)貨單入庫檢驗報告單5入庫檢驗報告單6.不合格品處理7辦理入庫手續(xù)8.妥善保管檢驗記錄6不合格品通知單△關(guān)鍵點3對入庫物資的數(shù)量進(jìn)行點具體包括大數(shù)點收細(xì)數(shù)點收、稱重、測量等△關(guān)鍵點4入庫手續(xù)包括入庫物資的立卡、登帳、建檔。對于驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，以便進(jìn)行物資管理。7入庫單入庫明細(xì)表8入庫明細(xì)表入庫檢驗報告（二）入庫檢驗控制程序一、目的規(guī)范入庫操作、確保入庫物資的質(zhì)量、提高入庫業(yè)務(wù)管理水平。適用范圍本程序適用于企業(yè)入庫檢驗工作指導(dǎo)入庫檢驗驗收準(zhǔn)備入庫前，入庫就管理員應(yīng)做好物資驗收的準(zhǔn)備工作，具體包括以下五個方面人員準(zhǔn)備：安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員、資料準(zhǔn)備：收集、整理并熟悉待驗物資的驗收憑證、資料、驗收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等。器具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查。貨位準(zhǔn)備：落實物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等、設(shè)備準(zhǔn)備：確定大批量物資驗收所需機械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸、搬運機械的申請調(diào)用。核對憑證入庫管理員應(yīng)對物資相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨單等均需與入庫物資相符具體需要核審以下三個方面、驗收依據(jù)，包括物資的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等供貨單位提供的驗收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨單等承運單位提供的運輸憑證，包括運輸商務(wù)記錄、提貨通知單、物資殘損記錄、公路運輸交接單等當(dāng)供應(yīng)商拒絕提供相關(guān)單據(jù)時，應(yīng)拒絕檢驗接收物資。當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實際物資不符時，應(yīng)和供應(yīng)商、承運單位以及相關(guān)銷售部門聯(lián)系，盡快解決問題。貨單不符，或者部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，待清點完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時如數(shù)減除。包裝驗收當(dāng)核對資料、證件等都符合條件后，進(jìn)行包裝驗收，主要包括以下三個方面。檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。產(chǎn)品各同隊包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗收，包裝驗收內(nèi)容包括箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。包裝有異狀時，入庫管理員和送貨方一同開箱、拆包進(jìn)行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫物資異狀記錄，并通知倉儲管理員另行存放等待處理。數(shù)量、規(guī)格驗收入庫管理員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗收，對于物資的大件包裝，可采用逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進(jìn)行點收，大數(shù)點收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。大數(shù)點收完成后，入庫管理員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。開箱、開包，核點物資細(xì)數(shù)。稱重物資，按照凈重計數(shù)。定尺和安件表明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗無差錯或者無其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。件數(shù)不符者（包括數(shù)量多于或短缺），經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單上批注清楚，有入庫管理員和送貨方共同簽字、蓋章后，按實數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。質(zhì)量檢驗一般情況下，在包裝和數(shù)量檢驗完成后，倉儲部應(yīng)通知質(zhì)量管理部對進(jìn)料進(jìn)行質(zhì)量檢驗。通過感官檢驗就能確定物資質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好物資檢驗記錄。物資有質(zhì)量問題時，入庫管理員應(yīng)將殘損物資另列，好壞分開，并立刻通知供應(yīng)商，以備檢查。物資入庫單據(jù)上將完好物資和問題物資分開簽收。不合格品處理質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格物資應(yīng)另行存放，并立刻通知供應(yīng)商或相關(guān)部門，以備檢查。入庫管理員應(yīng)建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后送至送貨方和供應(yīng)商。查詢單不可做原始入庫憑證，不能用于登記庫存臺賬。、庫存管理流程與工作細(xì)化、庫存管理流程與工作細(xì)化四、辦理入庫入庫手續(xù)對于驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，以便進(jìn)行物資管理。入庫手續(xù)包括入庫資的立卡、登帳、建立檔案。立卡入庫管理員對合格入庫的物資，要按照入庫單所列內(nèi)容及時進(jìn)行立卡?？ㄆ蠎?yīng)該直接反映該批物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位和進(jìn)出動態(tài)以及積存數(shù)?？ㄆ蟽?nèi)容應(yīng)與倉儲數(shù)據(jù)庫中內(nèi)容保持一致。登帳物資查驗完畢后，倉儲部應(yīng)建立詳細(xì)的能夠清晰反應(yīng)物資進(jìn)、出、存結(jié)的明細(xì)賬。實物保管明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)按照物資的條碼、品名、型號、規(guī)格、單價、供應(yīng)商等建立賬戶。賬本采用活頁式，按照物資種類和編號排列，帳頁上注明貨位與檔案號，以便查對。賬本紙張應(yīng)連續(xù)、清楚、完整，并依次編號，年末結(jié)存后轉(zhuǎn)入新帳。建立檔案入庫管理員將物資入庫作業(yè)的全過程相關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對、建立資料檔案，為物資的保管、出庫活動創(chuàng)造條件。物資檔案應(yīng)一物一檔、統(tǒng)一編號、妥善保管，且紙質(zhì)版的檔案資料應(yīng)與信息系統(tǒng)內(nèi)保持一致。（一）庫存管理流程、流程名稱庫存管理流程流程目的.提高庫存物資的質(zhì)量.庫存管理科學(xué)化、合理化、規(guī)范化、實現(xiàn)物資合理儲存知識準(zhǔn)備.全面質(zhì)量管理文化的建設(shè).倉庫保養(yǎng)規(guī)范的制定與執(zhí)行流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點說明.物資存儲規(guī)劃.物資堆放管理.在庫物資日常保養(yǎng).物資安全管理1庫存管理制度關(guān)鍵點1做好堆垛樣式的設(shè)計工作，合理的計算垛的占地面積和高度等參數(shù)，依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來堆垛。關(guān)鍵點2及時查看和保養(yǎng)在庫物資，防止霉變、破損、蟲蛀、銹蝕、受潮、變形等狀況的發(fā)生，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全關(guān)鍵點3做好防盜、防漏電、防火的等工作，并且隔離存放危險品，保障庫存物資安全2庫存管理制度3庫存管理制度物資保養(yǎng)記錄單4庫存管理制度.盤點在庫物資.處理呆、廢料5物資盤存表△關(guān)鍵點4及時盤點在庫物資，保障倉庫內(nèi)物資帳實相符6呆、廢料處理申請單（二）庫存控制程序一、目的確保物資儲存管理科學(xué)化、合理化、規(guī)范化，實現(xiàn)物資合理儲存，提高物資保管質(zhì)量。適用范圍本程序適用于企業(yè)有關(guān)庫存質(zhì)量管理的相關(guān)事項。術(shù)語解釋本程序所稱的物資包括但不限于以下五個方面的物品產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。機電設(shè)備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應(yīng)銷售需要而儲存的產(chǎn)成品。辦公用品、耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等?？刂拼胧┪镔Y存儲安排根據(jù)物資的自然屬性的不同，按照保管條件對入庫物資進(jìn)行分類擺放，并且按照物資性能和溫濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來堆碼物資。堆碼前，倉儲主管應(yīng)做好堆垛樣式的設(shè)計工作，合理的計算垛的占地面積和高度等參數(shù)。對于堆放物資要碼放整齊，保證碼放的穩(wěn)定性，防止因碼放不穩(wěn)固而導(dǎo)致安全隱患。庫存物資日常保養(yǎng)倉儲管理員應(yīng)及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、受潮等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。對于露天碼放的物資，應(yīng)當(dāng)給物資加蓋，防止物資受到雨淋、暴曬、風(fēng)沙等侵害而變質(zhì)。應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫度和濕度，確保物資有良好的儲存環(huán)境。應(yīng)定期對物資進(jìn)行特殊保養(yǎng)，有效防止物資霉腐、生銹和蟲害等情況的發(fā)生。庫存安全管理倉庫內(nèi)應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電等。除倉儲管理員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉庫。對因工作需要出入庫人員、車輛應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收或填寫“出入證”，夜間定時巡邏，提高警惕。確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜人易燃易爆物資和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。庫存盤點工作倉儲部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在倉儲主管、倉儲會計的協(xié)助下建立物資盤點制度，以便及時掌握倉庫庫存情況，優(yōu)化庫存管理。倉庫每月必須對庫存物資進(jìn)行實物一次盤點，并填報“庫存盤點表”。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和相關(guān)部門，未經(jīng)比準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財會部門做好全面和抽查工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬單、賬物相一致。每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、銷售部門等共同進(jìn)行物資清查，實地查點物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相一致。查清后應(yīng)查清人員填寫“盤存報告表”，如有數(shù)量短少、質(zhì)量不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明，由責(zé)任庫管員簽名確認(rèn)。查清發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)有倉儲部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整物資賬面；若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少，且為保管責(zé)任時，應(yīng)由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。呆/廢料處理庫存物資如有呆/廢料或損毀的物資，倉儲質(zhì)量管理員應(yīng)即填寫《呆/廢料處理申請》向上級主管提交，請求處理。（四）庫存管理制度模板第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的倉庫物資管理工作，確保庫存物資的質(zhì)量，提高物資保管水平，有效解決物資在倉庫保管過程中出現(xiàn)的問題，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有在庫物資的管理工作。第3條本制度所稱的物資包括但不限于以下五個方面。產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。機電設(shè)備備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應(yīng)銷售需要而儲存的商品成品.辦公用品、耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。第二章物資庫存管理第4條倉庫設(shè)計以滿足存放物資的屬性、用途及特點要求作為倉庫規(guī)劃設(shè)計的基本原則。倉庫區(qū)域劃分應(yīng)合理，盡可能地擴(kuò)大倉庫的有效使用面積。第5條庫存物資標(biāo)識管理建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡、并置于明顯位置。物資卡應(yīng)明確標(biāo)注物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或產(chǎn)商、有效期限和儲備定額。物資編號規(guī)則包括以下兩點落地堆放的物資按分類和規(guī)格的次序排列編號。上架的物資根據(jù)分類定位編號。第6條倉庫內(nèi)物資堆碼應(yīng)滿足合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便等要求，具體有以下三個方面。利于先進(jìn)先出的作業(yè)。吞吐大量的物資采用落地堆放的方式儲存。周轉(zhuǎn)量小的物資采用貨架存放第7條物資堆放管理具體要求堆放地點應(yīng)安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好。按照物資品種、規(guī)格、型號等分類按編號順序進(jìn)行堆放。原則上使用五五堆放形式，要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便，貨號明顯，成行成列，擺放整齊。倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，定期實施安全檢查。經(jīng)常進(jìn)行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。第8條倉庫每月必須對庫存物資進(jìn)行一次實物盤點，并填報“庫存盤點表”。發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和相關(guān)部門，未經(jīng)比準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財會部門做好全面和抽查工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬單、賬物相一致。第9條每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、銷售部門等共同進(jìn)行物資清查，實地查點物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相一致。查清后應(yīng)查清人員填寫“盤存報告表”，如有數(shù)量短少、質(zhì)量不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明，由責(zé)任庫管員簽名確認(rèn)。查清發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)有倉儲部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整物資賬面；若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少，且為保管責(zé)任時，應(yīng)由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第10條呆/廢料處理庫存物資如有呆/廢料或損毀的物資，倉儲質(zhì)量管理員應(yīng)即填寫《呆/廢料處理申請》向上級主管提交，請求處理。第四章庫存安全與衛(wèi)生管理第11條清掃工作要每日對倉庫進(jìn)行清掃并作好保持工作，每次清掃完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第12條防災(zāi)防患工作倉庫內(nèi)應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電等。確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜人易燃易爆物資和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第13條門禁登記除倉儲管理員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉庫。對因工作需要出入庫人員、車輛應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收或填寫“出入證”，夜間定時巡邏，提高警惕。第14條庫管交接工作倉儲管理員調(diào)動工作崗位時，所屬倉庫主管查對庫存物資的移交清冊后，再由雙方會同監(jiān)交人員實施實物盤點，確認(rèn)無誤后進(jìn)行交接工作。第五章庫存質(zhì)量改進(jìn)第15條倉儲管理員應(yīng)定期對所管區(qū)域的物資進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)倉庫物資的異常情況，及時消除溫度、濕度異常，防止霉腐、生銹和蟲害等情況的發(fā)生。第16條倉儲主管負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物資存儲狀況的巡查工作，記錄不合格項，指導(dǎo)倉庫管理員進(jìn)行不合格項糾正，并跟蹤其糾正活動的實施情況。第17條倉儲部經(jīng)理負(fù)責(zé)定期抽查物資庫存管理情況，針對管理效果提出改進(jìn)方案，并組織實施。第18條庫存物資質(zhì)量管理工作匯報倉儲管理員根據(jù)實際工作情況填寫《物資保養(yǎng)記錄單》。倉庫主管每月總結(jié)各類物資的保養(yǎng)記錄及效果，向倉儲部經(jīng)理提交工作總結(jié)。倉儲部經(jīng)理每季度編寫庫存物資管理工作總結(jié)，并交總經(jīng)理審批。第六章附則第19條本制度由倉儲部負(fù)責(zé)制定第20章本制度報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒發(fā)之日起執(zhí)行，修改時亦同。出庫檢驗流程與工作執(zhí)行、出庫管理流程與工作細(xì)化（一）出庫控制流程流程名稱出庫質(zhì)量控制流程流程目的1規(guī)范企業(yè)物資出庫操作2保證各類物資快速、準(zhǔn)確的出庫，以便及時的投入使用或進(jìn)入市場知識準(zhǔn)備1倉儲管理制度規(guī)范2庫存臺賬、出庫明細(xì)

流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點說明1制訂出庫規(guī)范做好出庫準(zhǔn)備1庫存質(zhì)量管理細(xì)則關(guān)鍵點1出庫質(zhì)量管理員應(yīng)認(rèn)真核對物資出庫憑證上記錄的物資的編號、規(guī)格、品名以及數(shù)量有無差錯和涂改，相關(guān)部門的簽章是否齊全關(guān)鍵點2出庫質(zhì)量管理員核審出庫憑證無誤后，交于倉儲管理員根據(jù)憑證進(jìn)行備貨和理貨關(guān)鍵點3倉儲管理員對庫物資進(jìn)行檢查，質(zhì)量存在問題的物資不允許出庫關(guān)鍵點4一出庫質(zhì)量管理員對出庫物資的包裝、外觀和數(shù)量進(jìn)行檢查一出庫復(fù)核人員按照出庫憑證，對出庫物資的品名、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行再次核對，以保證物資出庫的準(zhǔn)確性2核對憑證2訂購單、物資領(lǐng)用單3出庫備貨理貨3訂購單、物資領(lǐng)用單4出庫檢驗4庫存質(zhì)量管理細(xì)則5出庫復(fù)核5訂購單、物資領(lǐng)用單出庫單6交接清點6訂購單、物資領(lǐng)用單出庫單7出庫工作總結(jié)與改正7出庫明細(xì)表（二）出庫控制程序目的規(guī)范企業(yè)的物資的出庫與發(fā)貨工作，防止物資多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)，保證出庫物資的質(zhì)量。適用范圍本程序適用于企業(yè)所有庫存物資的質(zhì)量控制工作。管理職責(zé)倉儲部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資出庫的審批與監(jiān)督工作出庫質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)物資出庫的安排、組織與實施工作，并對庫存物資臺賬進(jìn)行處理倉庫質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)落實物資出庫前的準(zhǔn)備工作，并具體落實物資的出庫手續(xù)辦理，向領(lǐng)料人員發(fā)放所需物資。出庫作業(yè)控制（一）出庫前準(zhǔn)備出庫準(zhǔn)備包括以下五項工作。出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)了解物資存放的貨位，檢查物資的完好情況，合理安排出庫物資的堆放地點，并準(zhǔn)備相關(guān)的器具，安排相關(guān)人員的工作，以保證物資及時、準(zhǔn)確、安全地出庫。出貨質(zhì)量管理員需要對包裝受損等不適合運輸要求的物資進(jìn)行包裝整理對于需要拼箱包裝的物資和拆箱裝零件的物資，出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配套的準(zhǔn)備工作，并據(jù)物資的性質(zhì)和運輸要求，準(zhǔn)備好各種包裝材料、襯墊物、打包材料、條碼印刷等工具。出貨質(zhì)量管理員應(yīng)準(zhǔn)備必要的裝卸、搬運設(shè)備，以及備貨、理貨、清點的區(qū)域，以方便物資出庫。準(zhǔn)備相關(guān)的出庫憑證，如物資出庫單等。（二）核對憑證出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)檢查《物資領(lǐng)用單》、《調(diào)撥單》、《出庫單》等出庫憑證，查看手續(xù)是否齊全、主管銷售部門簽章是否齊全以及有無涂改。出庫憑證的簽章檢查無誤之后，核對出庫憑證上面所列內(nèi)容是否正確，具體包括以下四個方面。（1）收貨單位、部門名稱、簽章、發(fā)貨方式等是否正確。（2）物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等是否正確，有無涂改。（3）領(lǐng)料用途或調(diào)撥原因，調(diào)撥單編號是否正確。（4）用于銷售的物資付款方式和銀行賬號是否準(zhǔn)確，有無更改。核審無誤后，出貨質(zhì)量管理員按出貨憑證上所列物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，與倉庫物帳再做全面核對，無誤后，在物帳上填寫預(yù)撥數(shù)，然后交給倉儲管理員。（三）出庫備貨理貨倉儲管理員核審物帳無誤后，方可作物資出庫準(zhǔn)備工作，具體需要做好以下三個方面的準(zhǔn)備。（1）倉儲管理員需要準(zhǔn)備物資出庫的相關(guān)證件和資料（2）產(chǎn)成品要附帶技術(shù)證件、合格證、使用說明書、質(zhì)量檢驗書等。（3）其他物資應(yīng)當(dāng)附帶物資說明、編號、消耗部門等資料。按照貨位找到相應(yīng)物資，要“以單對卡，以卡對物”，進(jìn)行單、卡、物的核對。為了方便收貨方收轉(zhuǎn)，出庫質(zhì)量管理員需在應(yīng)付物資的外包裝上標(biāo)示收貨方的簡稱，標(biāo)示應(yīng)當(dāng)清楚、不錯不漏。并將準(zhǔn)備好物資放在相應(yīng)區(qū)域，等待出庫。備貨理貨時應(yīng)注意，出庫憑證上規(guī)定有發(fā)貨批次的，按照批次發(fā)貨；沒有規(guī)定批次的，按“先進(jìn)先出”的原則確定應(yīng)發(fā)貨的物資。（四）出庫無字復(fù)核物資備好后、裝運前，由出貨質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)根據(jù)《物資領(lǐng)用單》、《訂貨通知單》，仔細(xì)做好出庫物資的復(fù)核工作。復(fù)核內(nèi)容包括但不限于以下四個方面。（1）物資名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、單價等是否與出庫憑證所列內(nèi)容一致。（2）物資的零配件及所附證件是否齊全。（3）物資外觀質(zhì)量、包裝是否完好。（4）領(lǐng)料部門、箱號、危險品、防震防潮標(biāo)示是否正確、明顯。經(jīng)反復(fù)核對確實不符時，應(yīng)當(dāng)立刻進(jìn)行調(diào)換，并將備錯物資上所刷的標(biāo)示除去，退回庫房。調(diào)換之后應(yīng)當(dāng)再次對所換物資進(jìn)行核對。（五）交接清點備好的物資經(jīng)過全面復(fù)核無誤之后方可辦理交接清點手續(xù)。交接方式包括以下三種如果是由領(lǐng)料部門或者供應(yīng)商自提，由出庫管理員將物資和證件交給領(lǐng)料人當(dāng)面清點，辦理交接手續(xù)。如果有企業(yè)運輸部送貨，則應(yīng)辦理好內(nèi)部交接手續(xù)，由出庫管理員向運輸部運輸人員點清交接，劃清楚責(zé)任。由倉庫直接將物資送往生產(chǎn)部門備料區(qū)的物資，送到備料區(qū)后，當(dāng)面辦理交接手續(xù)。物資移交完畢后，領(lǐng)料人員要在出庫憑證上簽名，出庫管理員做好出庫記錄。物資出庫之后，出庫管理員應(yīng)對倉庫進(jìn)行清理，清掃發(fā)貨現(xiàn)場，查清發(fā)貨設(shè)備和工具是否有丟失。應(yīng)付物資按單付清后，出庫質(zhì)量管理員應(yīng)在出庫憑證上簽名并批注結(jié)存數(shù)，已明確責(zé)任，并供倉管會計登帳時進(jìn)行數(shù)目核對。、交接清點的注意事項如下所示。裝車作業(yè)時，出庫管理員、領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場監(jiān)督裝載全過程，實際裝車件數(shù)必須一同點清。重要物資的技術(shù)要求、使用方法、注意事項要向領(lǐng)料人員交代清楚。五、出庫質(zhì)量管理總結(jié)與改進(jìn)出庫作業(yè)完畢后，應(yīng)及時將出庫工作中的事項進(jìn)行詳細(xì)記錄，將出庫記錄與憑證妥善保存，以備查用。第一章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)物資出庫操作，確保出庫物資的質(zhì)量，保證各類物資快速、準(zhǔn)確的出庫，及時投入使用或進(jìn)入市場，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍凡本企業(yè)倉儲物資的出庫工作。均按本細(xì)則執(zhí)行第3條職責(zé)倉儲部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資出庫的審批與監(jiān)督工作出庫質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)物資出庫的安排、組織與實施工作，并對庫存物資臺賬進(jìn)行處理倉庫質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)落實物資出庫前的準(zhǔn)備工作，并具體落實物資的出庫手續(xù)辦理，向領(lǐng)料人員發(fā)放所需物資。第二章出庫準(zhǔn)備第4條物資出庫前，庫管員應(yīng)對物資的包裝進(jìn)行加固或改換包裝，防止物資經(jīng)過多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢而不符合運輸?shù)囊?。?條根據(jù)物資的特性及實際使用要求，有些物資需要拆零后出庫，因此出貨質(zhì)量管理員要事先備足零散物資，避免因臨時拆零而延誤發(fā)貨時間。第6條對于需要拼箱包裝的物資，出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配套的準(zhǔn)備工作。第7條對于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的性質(zhì)和運輸要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及刷寫包裝標(biāo)志的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第8條物資出庫前，應(yīng)留出必要的理貨場地，并準(zhǔn)備必要的裝卸、搬運設(shè)備，以方便運輸人員的提貨發(fā)運或裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第9條出庫憑證的準(zhǔn)備.出庫的物資，一律要蓋有財務(wù)專用章和相關(guān)部門簽章的《物資領(lǐng)用單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉管作為出庫依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。.出貨質(zhì)量管理員在發(fā)貨時，根據(jù)《物資領(lǐng)用單》，填寫物資的《出庫單》。第三章物資出庫作業(yè)程序第10條核對出庫憑證.物資出庫，必須有正式的出庫憑證，此類憑證均應(yīng)有領(lǐng)料部門主管和倉儲部經(jīng)理的簽章。.出庫憑證應(yīng)包括如下內(nèi)容（1）經(jīng)物資領(lǐng)用部門主管簽名的《物資領(lǐng)用單》（2）經(jīng)倉儲部經(jīng)理簽章的《出庫單》（3）《物資檢驗合格報告書》、《合格證》等。3.出庫管理人員接到《物資領(lǐng)用單》后。要認(rèn)真核對物資的編號、規(guī)格、品名、數(shù)量有無誤差和涂改，相關(guān)部門的簽章是否齊全。4.核審無誤后，出庫管理人員按照《出庫單》上所列的物資品名、規(guī)格、數(shù)量與倉庫帳目，在做全面核對。第11條備貨出庫憑證經(jīng)復(fù)核無誤后，出庫管理人員按其所列的項目內(nèi)容和憑證上的批注，與編號貨位進(jìn)行對貨，核實后核銷《物資明細(xì)賬》上的存量，按規(guī)定的批次備貨。銷卡。在物資出庫時，應(yīng)先銷卡，后付賬。理單。根據(jù)物資的貨位，按《物資領(lǐng)用單》的編號順序排列，以便迅速找到貨位，及時出庫。核對。按照貨位找到相應(yīng)的物資后，出庫質(zhì)量管理員要“以表對卡，以卡對貨”，進(jìn)行單、卡、貨核對。點數(shù)。出庫管理員要仔細(xì)點清物資出庫的數(shù)量，防止出現(xiàn)差錯。簽單。應(yīng)付物資付訖后，出庫質(zhì)量管理員在出庫憑證上簽名。第12條理貨核對出庫質(zhì)量管理員、領(lǐng)料員根據(jù)物資場地的大小、運輸車輛到庫的班次，對到場物資按照車輛配載。領(lǐng)料部門編配分堆，然后對場地分堆的物資進(jìn)行單貨核對，核對工作必須逐車、逐批的進(jìn)行，以確保單貨數(shù)量、品名、去向一致。?標(biāo)識為方便領(lǐng)料部門接收物料，理貨員必須在應(yīng)發(fā)物資的外包裝上標(biāo)識收貨方的簡稱，標(biāo)識應(yīng)在物資外包裝的兩頭，字跡應(yīng)清楚，不錯不漏，復(fù)用舊包裝必須刷除原有標(biāo)志，如粘貼標(biāo)簽，必須粘貼牢固，便于領(lǐng)料員的收轉(zhuǎn)。3條復(fù)核查對出庫質(zhì)量管理員應(yīng)按照出庫憑證對出庫物資的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行再次核對，以保證物資出庫的準(zhǔn)確性。為了保證復(fù)核的準(zhǔn)確性，可以采用以下三種復(fù)核方式。多個倉儲管理員交叉復(fù)核出庫質(zhì)量管理員復(fù)核由接運人員和出貨質(zhì)量管理員一同復(fù)核復(fù)核查對的機體內(nèi)容如下所示怕震、怕受潮的物資，襯墊是否穩(wěn)妥，密封是否嚴(yán)密。領(lǐng)料部門、箱號、危險品或防震防潮標(biāo)志是否正確、明顯。是否便于裝卸搬運作業(yè)，能否保證物資在運輸裝卸中不致受損。3.經(jīng)反復(fù)核對確實不符時，應(yīng)當(dāng)立刻進(jìn)行調(diào)換，并將備錯物資上所刷的標(biāo)示除去，退回庫房。調(diào)換之后應(yīng)當(dāng)再次對所換物資進(jìn)行核對。第14條交接清點入庫物資復(fù)核無誤后，才能將物資交給領(lǐng)料人清點，辦清交接手續(xù)。車輛到庫裝載待運物資時，出庫質(zhì)量管理員、領(lǐng)料員要親自在現(xiàn)場監(jiān)督裝在過程。實際裝車件數(shù)，必須共同點交清楚。第15條經(jīng)點交清楚的物資發(fā)運后，該物資出庫工作即告結(jié)束，出庫質(zhì)量管理員應(yīng)做好清理工作，及時核銷《物資明細(xì)卡》，調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的帳、卡、物一致，及時準(zhǔn)確的反映物資的進(jìn)出、存取的動態(tài)。第四章其他第16條物資出庫必須按《物資領(lǐng)用單》等出庫憑證辦理，不得白條出庫。第17條物資出庫時，出庫質(zhì)量管理員要仔細(xì)清點出庫數(shù)量，做到“人不離垛、漸漸過目、動碰復(fù)核、監(jiān)搬監(jiān)運”，對搬運不符合要求的動作，要及時糾正，紡織物資毀壞。第18條物資出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行貨票審核、接觸限制與收獲蓋章原則。第19條在下列情況下，出庫管理人員可以拒付物資白條出庫，任何人開的白條都不能視同物資出庫憑證。物資出庫憑證字跡不清，單貨型號不符或涂改。領(lǐng)料人與物資出庫憑證所列部門不符物資領(lǐng)用單上蓋得章不全。倉儲管理方案一、庫存物資盤點方案目的為確切掌握某段時期內(nèi)的庫存數(shù)量以及耗損等信息，據(jù)此分析盈虧、改善管理，避免出現(xiàn)物資需求計劃不準(zhǔn)的問題，特制定本方案。指導(dǎo)思想對庫存物資進(jìn)行實地點算，一掌握庫存水平，保證物資帳實相符。帳實相符是企業(yè)倉庫管理及生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本要求，也是企業(yè)信息化系統(tǒng)有效運行的重要前提。建立庫存盤點制度倉儲部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在倉儲主管、倉儲會計的協(xié)助下建立物資盤點制度，以便及時掌握倉庫庫存情況，優(yōu)化庫存管理。確定合理盤點方式倉庫工作人員應(yīng)采取合理的盤點方式進(jìn)行盤點，一般來說，常見的盤點方式有以下三種。1一齊盤點法，及定期對所有物資同時盤點2分區(qū)盤點法，即把把物資分區(qū)，部分盤點。3循環(huán)盤點法，即定期循環(huán)，適當(dāng)劃分庫區(qū)，循環(huán)盤點。實施盤點實地盤點物資數(shù)量，核對賬、卡、物，將倉庫內(nèi)物資實有數(shù)和賬簿上顯示的數(shù)量及金額進(jìn)行核對，如有不一致，另行處理。倉儲主管、倉管會計應(yīng)倉儲質(zhì)量管理員協(xié)助下，對所保管的庫存物資應(yīng)予以嚴(yán)密得稽核、清點，倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。盤查物資的質(zhì)量是否有變化，必要時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)檢驗。檢查物資保存條件是否合格盤點后盤點人員及時填寫盤存報告每年年末，倉庫工作人員應(yīng)與財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部等部門共同進(jìn)行盤點。盤點結(jié)果處理對于數(shù)量不符問題，應(yīng)查明原因，并由倉儲管理員進(jìn)行簽名確認(rèn)，如為責(zé)任短少，由相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任。查不出原因的虧損，根據(jù)數(shù)額大小，應(yīng)由倉儲部經(jīng)理上報，上級進(jìn)行審批后，作盤虧處理。物質(zhì)質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補救措施，避免損失擴(kuò)大。直接保管產(chǎn)品的倉儲管理員有變動時，應(yīng)由倉儲部經(jīng)理列庫存產(chǎn)品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。二、呆/廢料處理方案、目的及時處理呆/廢料，達(dá)到以下四項目的。物盡其用減少資金積壓節(jié)省人力及費用