程序文件流程培訓(xùn)

文件/記錄控制程序質(zhì)量手冊一級文件程序文件二級文件三級文件四級文件規(guī)章制度記錄表單TOG/ZSCTOG/CXZL\XZ\ZY部門拼音首字母文件編號規(guī)則：1、質(zhì)量手冊編號為：TOG/ZSCb)程序文件編號為CXc)三層次文件分類編號：質(zhì)量文件編號為：ZL**技術(shù)作業(yè)文件編號為：ZY（技）-**行政文件編號為：XZ**d)記錄編號：JL**其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分別為手冊、程序、質(zhì)量、技術(shù)、行政、記錄的漢語拼音字頭，**為01開始的自然數(shù)。2、編、審、修、批、收、廢，為文件及記錄的制定要素TOG/ZSC怎么做怎么做做的效果怎么樣做什么2023/1/311天津市奧光科技發(fā)展有限公司管理評審/內(nèi)部審核控制程序管理評審流程圖開始管理評審計劃審批管理評審準(zhǔn)備管理評審實施管理評審報告審批評審報告輸出糾正預(yù)防效果跟進(jìn)審批文件輸出NGOKOKOKNGNG管理者代表：質(zhì)量方針、目標(biāo)達(dá)成狀況與質(zhì)量體系運行適宜性和有效性的報告（包括可能影響質(zhì)量管理體系的變更等信息）質(zhì)量部：實際的和潛在的失效分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響以往管理評審所提出問題糾正措施實施狀況的報告內(nèi)、外部審核及糾正措施落實狀況的報告有關(guān)原料和產(chǎn)品符合性的相關(guān)信息。包括監(jiān)視與測量裝置的控制信息等實施狀況的報告。管理部：人力資源和培訓(xùn)狀況的報告持續(xù)改進(jìn)工作報告工作環(huán)境、安全生產(chǎn)和員工滿意度的報告生產(chǎn)部：持續(xù)改進(jìn)項目（措施）實施狀況的報告工作環(huán)境、安全生產(chǎn)的報告生產(chǎn)狀況分析報告財務(wù)部：主要財務(wù)指標(biāo)、質(zhì)量成本報告技術(shù)部：新技術(shù)、新工藝采用實施狀況的報告產(chǎn)品和過程分析及糾正情況的報告銷售部：顧客反饋及市場分析報告采購部：采購市場的變化及趨勢分析設(shè)備部：工作環(huán)境、安全生產(chǎn)/基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)的報告各部：除以上特別規(guī)定的項目外，本部門所擁有的過程衡量指標(biāo)的統(tǒng)計分析報告2023/1/312天津市奧光科技發(fā)展有限公司培訓(xùn)與員工激勵控制程序員工培訓(xùn)流程圖：開始培訓(xùn)計劃提交管理部制定年度培訓(xùn)計劃審批實施培訓(xùn)考核評定判斷考核評定歸檔NGOK培訓(xùn)歸口：管理部培訓(xùn)項目：新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特種作業(yè)人員、內(nèi)審員流程說明：每一年年初/年底各部門編制培訓(xùn)計劃，提交管理部，管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)計劃制定年度培訓(xùn)計劃。NGOK2023/1/313天津市奧光科技發(fā)展有限公司設(shè)備控制程序文件歸口：設(shè)備部協(xié)助部門：技術(shù)部主要流程：年度保養(yǎng)/維修計劃開始根據(jù)計劃保養(yǎng)/維護(hù)填寫相關(guān)記錄存檔2023/1/314天津市奧光科技發(fā)展有限公司市場分析顧客需求控制程序流程圖：市場調(diào)研顧客開發(fā)合同評審?fù)稑?biāo)合同簽訂接收訂單訂單評審組織生產(chǎn)產(chǎn)品交付a)常規(guī)合同評審銷售部對常規(guī)合同進(jìn)行評審后，填寫《合同評審表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；b)特殊合同評審銷售部填寫《合同評審表》，報送總經(jīng)理,由總經(jīng)理召集技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部等相關(guān)部門有關(guān)人員以會議形式對合同進(jìn)行評審；c)評審內(nèi)容主要為顧客要求產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、特性要求、交貨期、付款方式、交貨方式、售后服務(wù)等要求；d)通過評審與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；e)證實有本公司能夠滿足規(guī)定的要求，才能夠向顧客提出承諾及簽訂合同；f)評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由銷售部保存并建立《合同臺帳》

2023/1/315天津市奧光科技發(fā)展有限公司開發(fā)研究控制程序流程圖開發(fā)研究策劃市場需求信息、任務(wù)委托書、合同、協(xié)議等項目立項書輸入輸出編制開發(fā)研究計劃人、機(jī)、料、法、環(huán)、進(jìn)度、評審驗證方式開發(fā)研究計劃書開發(fā)研究輸入a）設(shè)計依據(jù)性文件：設(shè)計基礎(chǔ)資料、設(shè)計任務(wù)書、合同與評審結(jié)果；b）技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；c）開發(fā)項目質(zhì)量特性和功能規(guī)定要求。

a）設(shè)計圖紙、設(shè)計說明書、計算表格生產(chǎn)設(shè)備、制造方法、安全性信息；材料、驗收準(zhǔn)則；包裝、搬運、儲存，產(chǎn)品防護(hù)開發(fā)研究評審開發(fā)研究驗證開發(fā)研究確認(rèn)開發(fā)研究更改開發(fā)研究評審記錄單開發(fā)研究驗證/試驗記錄單

開發(fā)研究確認(rèn)記錄開發(fā)研究變更通知單存檔導(dǎo)入量產(chǎn)2023/1/316天津市奧光科技發(fā)展有限公司采購控制程序采購流程購物申請審核詢價采購單填寫核準(zhǔn)采購進(jìn)貨檢驗入庫供應(yīng)商考評1、生產(chǎn)所需原材料須由質(zhì)檢檢驗合格后方能入庫2、供應(yīng)商帶著自檢報告按照排程按時交貨3、由于我公司的原因造成供應(yīng)商不能100%按時交貨，則雙方經(jīng)協(xié)商共同解決。4、由于供應(yīng)商不能按期100%交貨，采購部應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計劃5、顧客或其代表對供應(yīng)商所實施的驗證工作及其查證結(jié)果，不能作為該供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量證明，仍以實際進(jìn)料的檢查與試驗記錄為證。

OKNGNGOK2023/1/317天津市奧光科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)和服務(wù)控制程序流程圖產(chǎn)品需求生產(chǎn)計劃編排提供控制文件安排生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗證流程首件取樣\檢驗過程監(jiān)控測量末件取樣\對比產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境清理應(yīng)急措施設(shè)備制具維護(hù)過程/最終檢驗產(chǎn)品入庫返修/返工報廢OKNG2023/1/318天津市奧光科技發(fā)展有限公司監(jiān)視測量設(shè)備控制程序管理流程開始請購評審購買驗收標(biāo)識移交建檔使用校驗報廢OKNGOKNG計量器具管理歸口為質(zhì)量部。所有購買的計量器具經(jīng)由質(zhì)量部驗收合格后，統(tǒng)一入庫。再由使用部門領(lǐng)取使用。2023/1/319天津市奧光科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量/不合格品控制程序作業(yè)流程OKOKNGOKNGNGOK末件留樣購買檢驗入庫退貨特采開始首件制作生產(chǎn)自檢批量投入生產(chǎn)自檢質(zhì)檢巡檢標(biāo)識存放原因分析糾正預(yù)防NG特采重加工報廢2023/1/3110天津市奧光科技發(fā)展有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序作業(yè)流程開始不符合描述原因分析改善對策對策評審對策實施效果跟進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化1、不符合描述包含：產(chǎn)品不合格、體系不合格、客戶審核不合格等潛在不符合和已經(jīng)發(fā)生的不符合2、嚴(yán)重不合格問題的分析和解決要采用多方論證，成立跨功能小組的方式。3、質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果的效果驗證并會同多功能小組進(jìn)行評審

2023/1/3111天津市奧光科技發(fā)展有限公司供應(yīng)商管理控制程序作業(yè)流程開始供應(yīng)商能力調(diào)查供方評審樣件提交檢驗使用供方評價列入合格供方正常采購供應(yīng)商考評供應(yīng)商復(fù)評1、每年對合格供應(yīng)商名單進(jìn)行一次評審，每一年更換一次新名冊

2、預(yù)選供應(yīng)商若兩次送樣均被判為不合格拒收時，取消其預(yù)選供應(yīng)商資格，一年內(nèi)不再對其進(jìn)行評審。

3、采購部在給合格供應(yīng)商下訂單前，應(yīng)根據(jù)需要由質(zhì)量部主管代表公司與供應(yīng)商