XX制衣廠質(zhì)量手冊

eq\o\ad(質(zhì)量手冊,)QUALITYMANUALeq\o\ad(文件編號,)FILENO.：H&C-QM-B手冊版本號REVERSION：Beq\o\ad(生效日期,)：eq\o\ad(頁數(shù),)PAGES：28制定PREPAREEDBY：于東梅日期DATE：審核CHECKBY：日期DATE：批準APROVAL：日期DATE：注：若文件上未蓋有紅色“受控”印章，則此文件為非受控版本，請以受控文件為準。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28目錄頁次章節(jié)頁次章節(jié)1目錄20與顧客有關(guān)的過程(7.2)2頒布令21設(shè)計/開發(fā)(7.3)3任命書21采購(7.4)4質(zhì)量手冊的管理21生產(chǎn)和服務(wù)的控制(7.5.1)5質(zhì)量管理體系職能分配表23生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認（7.5.26總要求（4.1）24產(chǎn)品識別和可追溯性(7.5.3)7總則及質(zhì)量手冊（4.2.1、4.2.2）26顧客財產(chǎn)(7.5.4)8文件控制(4.2.3)26產(chǎn)品防護(7.5.5)9記錄控制(4.2.4)27測量和監(jiān)控設(shè)備的控制(7.6)10管理承諾（5.1）27總則（8.1）11顧客為關(guān)注焦點(5.2)28顧客滿意(8.2.1)10質(zhì)量方針(5.3)28內(nèi)部審核(8.2.2)10策劃質(zhì)量目標（5.4.128過程的監(jiān)視和測量(8.2.3)11策劃質(zhì)量管理體系策劃（5.4.30產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(8.2.4)14職責和權(quán)限(5.5.1)30不合格品的控制（8.3）14管理者代表(5.5.2)31數(shù)據(jù)分析(8.4)15內(nèi)部溝通（5.5.332改進（8.5）18管理評審(5.6)33程序文件目錄18資源管理（6）19產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（7.1）張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28頒布令為了能持續(xù)有效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，提高企業(yè)內(nèi)部的管理水平，公司結(jié)合ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》建立質(zhì)量管理體系，并制定本《質(zhì)量手冊》A版。1、本《質(zhì)量手冊》A版本由質(zhì)檢部負責編制，經(jīng)審核符合ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》，并符合本企業(yè)的實際情況。2、本《質(zhì)量手冊》A版適用于本公司服裝產(chǎn)品的設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)和銷售、服務(wù)。3、本《質(zhì)量手冊》A版規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的基本要求，是公司一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對外部作為證實性文件和第三方認證使用。本公司全體員工必須認真學習，自覺遵守?，F(xiàn)批準發(fā)布本《質(zhì)量手冊》A版，自2016總經(jīng)理：20張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》，ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命張衛(wèi)東同志為本公司的管理者代表。管理者代表的職責：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。4、質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5、協(xié)助制定公司的質(zhì)量方針和目標。6、主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動,監(jiān)督各相關(guān)部門采取糾正及預防措施，并驗證其有效性。總經(jīng)理：201張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28質(zhì)量手冊的管理1質(zhì)量手冊的編制、審核、批準質(zhì)量手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）由質(zhì)檢部負責編制，管理者代表審核、,總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。2質(zhì)量手冊的發(fā)放、修改、控制和管理由質(zhì)檢部負責實施。3質(zhì)量手冊的正本由質(zhì)檢部保存，副本分為“受控”文本和“不受控”文本兩種形式發(fā)放。4質(zhì)量手冊發(fā)放范圍4.1內(nèi)部發(fā)放公司高層領(lǐng)導干部及各職能部門等，內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊為“受控”文本，加蓋“受控”印章。4.2外部發(fā)放4.2.1發(fā)放給認證機構(gòu)的質(zhì)量手冊為“受控”文本，加蓋“4.2.2發(fā)放給顧客或其它有關(guān)部門的質(zhì)量手冊為“5質(zhì)量手冊的修改、換版5.1質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，“受控”文本質(zhì)量手冊的內(nèi)容修訂時均采用換頁方式進行。5.2當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次修訂或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，經(jīng)總經(jīng)理批準后換版。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門體系要求4.1質(zhì)量管理體系總要求★▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.2.1總則★▲▲▲▲▲▲▲▲4.2.2質(zhì)量手冊★▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.2.3文件控制▲▲▲★▲▲▲▲4.2.4記錄控制▲▲▲★▲▲▲▲5.1管理承諾★▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.2以顧客為關(guān)注焦點★▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.3質(zhì)量方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.4策劃▲★▲▲▲▲▲▲▲▲5.5職責、權(quán)限與溝通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.6管理評審★▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1資源提供★▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2人力資源★▲▲▲▲▲▲▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲▲▲▲▲▲▲★6.4工作環(huán)境▲▲▲▲▲▲▲★7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲▲▲★▲▲▲7.2與顧客有關(guān)的過程▲★▲▲▲▲▲7.3設(shè)計和開發(fā)▲▲▲★▲▲▲7.4采購★▲▲▲▲▲▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲★★★★★★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認▲▲▲▲★▲▲7.5.3標識和可追溯性▲▲▲★▲★7.5.4顧客財產(chǎn)★▲▲▲▲7.5.5產(chǎn)品防護▲★7.6監(jiān)視和測量裝置的控制★▲▲8.1總則★▲▲▲▲▲▲▲▲8.2.1顧客滿意▲★▲▲▲▲8.2.2內(nèi)部審核★▲▲▲▲▲▲▲▲8.2.3過程的監(jiān)視和測量★▲▲▲▲▲▲▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲★▲▲▲8.3不合格品控制▲★▲▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析▲▲★▲▲▲8.5改進★▲▲▲▲▲▲▲▲注:★主要職能▲相關(guān)職能張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F284.1總要求4.1.1本公司按照ISO9001：2008的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為了實施質(zhì)量管理體系，各部門依以下幾方面滿足這一要求：(1)識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，識別的時機是：a、當已規(guī)定過程發(fā)生問題時或不順暢時；b、有新的管理過程時；c、對引入新的質(zhì)量管理方式的過程的適用性進行評審時。識別時所用到的方法（如統(tǒng)計方法）由各部門權(quán)責人員根據(jù)實際需要而定，在質(zhì)量管理體系建立和改進過程識別活動有關(guān)記錄應反映在體系的相關(guān)記錄上，如文件的定期評審記錄、問題原因的分析記錄等。(2)確定這些過程的順序和相互作用。所有的管理人員應以“過程方法”（即將所進行的工作涉及的活動和資源以最合理的方法加以明確的方法）建立和完善質(zhì)量管理體系。識別每一活動、記錄、設(shè)施、方法的必要性后，明確每一過程的輸入和輸出，并將所需要的過程順序和各過程的相互關(guān)系形成文件。(3)確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法。每一過程的輸出應是下一過程的輸入，為使過程結(jié)果（輸出）達到規(guī)定要求，各部門在制定文件化的程序時還應確定確保過程實施的控制方法和輸出的判斷或接受準則以及判斷的方法。判斷準則在不能定量時應能做出定性的判斷。顧客要求應在所有的過程輸出上得到體現(xiàn)。見“以顧客為關(guān)注焦點”的章節(jié)。所有的控制方法和判斷準則都應形成文件。對一些無須形成文件的過程，應對其輸出也要規(guī)定接受準則。(4)確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。在對過程形成文件的同時應對過程的輸出（如記錄、報告）需要形成文件的地方應加以規(guī)定，并以適當?shù)姆绞竭M行傳遞，以便對過程進行監(jiān)控。見“內(nèi)部溝通”的章節(jié)。(5)測量、監(jiān)控和分析這些過程。(6)實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。4.1.2本公司按照ISO9001：2008標準的要求管理所有已被識別和形成文件的過程。為使整個公司的運作都能符合標準的要求，標準的要求和依此建立的質(zhì)量管理體系文件是員工培訓的必須項目。為了有效貫徹和維護標準要求，本公司把標準的條款落實到相關(guān)的部門，見《質(zhì)量管理體系職能分配表》。當標準被修改后，本質(zhì)量手冊和相關(guān)的文件也做出相應修改。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F284.2文件要求4.2.1總則(1)本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b、質(zhì)量手冊；c、ISO9001：2008標準所要求的形成文件的程序（文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、不合格控制程序、內(nèi)部審核程序、糾正措施程序和預防措施程序），以及其它適當?shù)某绦蛭募?，詳見本質(zhì)量手冊附錄《程序文件目錄》；d、本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所編制的作業(yè)指導書和制度等文件；f、記錄。(2)本公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a、本公司的規(guī)模和活動的類型；b、過程及其相互作用的復雜程度；c、員工的能力。4.2.2質(zhì)量手冊(1)質(zhì)檢部負責編寫質(zhì)量手冊；(2)管理者代表負責審核質(zhì)量手冊；(3)廠長負責批準質(zhì)量手冊；(4)行政部負責質(zhì)量手冊的發(fā)放、修訂和管理。(5)本公司根據(jù)ISO9001：2008標準的全部要求和規(guī)定所編制的質(zhì)量手冊，概述了公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)，是我公司開展質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容包括：清楚地闡述質(zhì)量管理體系的范圍：適用于本公司系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。b、為質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c、質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系的接口、職責的規(guī)定。(6)本質(zhì)量手冊按4.2.3“文件控制”要求予以控制；4.2.公司質(zhì)量管理體系的所有文件均根據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進行控制和管理。由行政部負責對管理文件（質(zhì)量手冊、程序文件、管理作業(yè)文件、外來管理標準、法律法規(guī)）的控制，控制要求包括：文件在發(fā)布前必須經(jīng)過批準。對文件定期進行評審，必要時進行修改并再次批準。確保編制的文件保持清晰、易于識別。應確保文件的最新版本，在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本，必須做到：及時記錄文件的修改情況，確保使用的文件是最新版本。在發(fā)放或修改文件時，做好發(fā)放記錄并在文件上蓋相應的章。在發(fā)放新版文件時，應把舊版文件收回，并做好回收記錄。對收回的舊版文件應加蓋“作廢文件”章。文件更改：文件更改應由原編制、審核、批準者執(zhí)行，如指定其他人員執(zhí)行，則該人員應獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件的修改應注明修改項次，并反映現(xiàn)行修改的狀態(tài)、版本,確保對文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。質(zhì)量記錄的文件由各部門分別進行控制。確保對外來文件（法律法規(guī)、標準、客戶、總公司或兄弟公司提供的技術(shù)文件等）進行識別，并控制其分發(fā)。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F284.2.4記錄控制為了對質(zhì)量記錄進行有效控制，提供證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，質(zhì)檢部制定并組織實施《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。質(zhì)檢部負責記錄的控制和管理，以及質(zhì)量記錄的統(tǒng)一歸檔管理。各相關(guān)部門負責記錄的填寫、檢索和保存。(1)建立并保持對每批的記錄，每批記錄應能識別生產(chǎn)數(shù)量和銷售數(shù)量，應被核實和認可，以滿足可追溯性的要求；(2)記錄應妥善保存。(3)作為保存的記錄應字跡清晰、易于識別；(4)記錄的貯存環(huán)境應適宜，能防潮、防火、防蟲、防霉，保管方法便于檢索，合同有要求時，質(zhì)量記錄可接受顧客的查閱；(5)記錄除文字外，也可有其它形式，如電子媒體。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F285管理職責5.1管理承諾廠長對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾，通過開展下列活動來得到證實：5.1.1全體員工的參與是執(zhí)行質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標的基礎(chǔ)，廠長必須經(jīng)常向公司的全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.2廠長根據(jù)公司的宗旨制定質(zhì)量方針；5.1.3廠長以質(zhì)量方針為框架建立質(zhì)量目標并分解到各相關(guān)部門和層次上；5.1.4廠長按策劃的時間間隔主持管理評審，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；5.1.5廠長確保建立，實施和改進質(zhì)量管理體系所需資源的獲得。5.2以顧客為關(guān)注焦點廠長應通過確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括安全性、有效性，交付和服務(wù)及與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)及法律法規(guī)，以此得到顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為要求實現(xiàn)顧客滿意的目標，為此廠長應：5.2.1確定顧客的需求和期望a、了解和確定顧客（包括現(xiàn)有和潛在的顧客以及本公司內(nèi)部顧客）的需求和期望，可以通過市場調(diào)研，或通過與顧客的直接接觸來實現(xiàn)；b、顧客的需求和期望包括：明確的和隱含的，應該滿足的和能夠滿足的，當前的和未來的；同時也需考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，特別是健康、安全、環(huán)境等方面的要求。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求要求包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有當要求完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才會感到滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本公司通過建立和運行質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)或提供顧客滿意的產(chǎn)品，并不斷了解顧客的滿意程度，發(fā)現(xiàn)存在不足時加以改進，使顧客更加滿意。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F285.3質(zhì)量方針5.3.1廠長(1)質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應和協(xié)調(diào)；(2)對滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)的要求作出承諾；(3)對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；(4)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；(5)質(zhì)量方針應形成文件，對內(nèi)在各部門進行交流，使全體員工都能理解和堅持貫徹執(zhí)行；(6)對外可為公眾所獲??；(7)定期對質(zhì)量方針進行評審（如管理評審時），必要時予以修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外條件和環(huán)境；(8)對質(zhì)量方針的制定、批準、評審、修訂和改進進行全面的控制。5.3.2本公司的質(zhì)量方針：以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進以顧客為中心：公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。全員共同追求持續(xù)改進。持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。不斷改進質(zhì)量以超越顧客期望。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率5.3.3質(zhì)量方針的實施(1)質(zhì)量方針由管理者代表組織實施和宣導，通過發(fā)文、會議宣講、考試等形式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都能理解和貫徹執(zhí)行。(2)不斷地對質(zhì)量方針（管理評審時）進行適宜性評審，必要時對其進行修訂以適應企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化；張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F285．4策劃5.4(1)廠長在公司質(zhì)量方針的框架下，確定并組織實施質(zhì)量目標，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，并與質(zhì)量方針保持一致。(2)質(zhì)量目標的要求：a、質(zhì)量目標應是可測量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應盡可能定量。b、滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。(3)本公司的質(zhì)量目標:根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。5．顧客對合同履行的滿意度98%。各部門質(zhì)量目標：6.巡查檢查（抽查）合格率95%7組檢檢查（100%全查）合格率95%7.尾部成衣檢查（100%全查）合格率98%8.AQL抽查（成箱80%-90%）合格率98%9.產(chǎn)品安全合格率100%全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)巡查檢查合格率=每天每個工序檢查疵品數(shù)/每天的查驗總數(shù)組檢檢查合格率=每天檢查疵品數(shù)/每天的查驗總數(shù)尾部檢查合格率=每天檢查疵品數(shù)/每天的查驗總數(shù)AQL檢查合格率=每月檢查不合格品批數(shù)/本月生產(chǎn)批數(shù)產(chǎn)品安全合格率=月合格出廠數(shù)-客人投訴次數(shù)/月出廠數(shù)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃(1)廠長應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，并采取措施，確保質(zhì)量方針和目標的實施。(2)公司的質(zhì)量管理體系因內(nèi)部或外部的環(huán)境原因而導致變更時，對這種變更應進行策劃，策劃應在受控狀態(tài)下進行，以確保質(zhì)量管理體系保持正常運行，并且在變更期間仍然保持質(zhì)量管理體系的完整性。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F285.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限為促進有效的質(zhì)量管理，廠長應確保：(1)組織機構(gòu)的設(shè)置及其相互關(guān)系；(2)職責和權(quán)限廠長：為建立和保持質(zhì)量體系和質(zhì)量管理體系改進作出承諾。a)在公司內(nèi)部以實現(xiàn)顧客滿意為目標，保證顧客和法律、法規(guī)的全部要求。b)批準公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和進行質(zhì)量管理體系的策劃。c)批準和委任管理者代表及部門主管。d)企業(yè)資源配置的批準。e)主持管理評審會議并批準決議事項。管理者代表：見手冊《任命書》行政部a)負責依公司人力資源需求和任職資格條件進行人員招聘。b)負責對新招聘人員進行公司行政規(guī)章制度的培訓和上崗前的崗位培訓安排。c)負責公司新進人員試用期的工作績效考核和正式錄用手續(xù)的辦理。d)負責以公司違紀人員情況的調(diào)查和責任的歸屬判定及處理意見的提出。e)負責公司廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理和實施。f)負責規(guī)劃食堂管理，保證員工用餐安全、衛(wèi)生。g)負責公司門衛(wèi)、保安的管理，規(guī)劃公司安全管理，保證廠區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)和人員安全。h)對違反食堂管理和保安管理的人員提出處理意見。i)負責依廠長及其它部門的要求，下達會議、培訓等通知。采購a)負責對供方資料的收集和主持對供方的評鑒工作。b)負責在采購作業(yè)中采取比價、議價方式保證成本和質(zhì)量符合公司要求。c)負責依物料需求計劃編制物料采購計劃，并上報審批。d)負責將采購文件和相應的產(chǎn)品圖和質(zhì)量驗收文件電傳給供方。e)負責采購文件發(fā)文的記錄和供方收文的確認。f)負責采購往來信息的記錄和采購物料進廠的跟催。g)負責采購物料拖期的應急處理措施的提出和審批后的執(zhí)行。h)負責對不合格的供方提出糾正和預防或淘汰。倉庫a)負責公司物料（如原材料、物料）的防護管理工作和倉庫的日常管理工作。b)負責公司原材料及物料的過磅、按請購單核對、點數(shù)，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。c)負責公司原材料及物料按規(guī)定辦理入，出庫手續(xù)及記帳管理工作。d)負責公司原材料及物料倉庫內(nèi)物料的擺放和定置定位管理工作。e)負責公司原材料及物料倉庫物料的定期盤點、核對，確保做到物、帳、卡一致。車間a)負責組織生產(chǎn),保證按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)。b)負責全面推行首檢、自檢、互檢質(zhì)量管理措施。支持檢驗人員的質(zhì)量檢驗工作。c)負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的“6S”管理和定置定位管理等作業(yè)環(huán)境管理。d)負責建立和實施車間各班組的質(zhì)量責任制和質(zhì)量考核制度。e)負責分析現(xiàn)場管理存在的問題，并提出具體的改善方案，并予以實施有驗證。f)負責生產(chǎn)工裝、模具等維護和保養(yǎng)管理工作。g)負責對設(shè)備狀態(tài)的審核及預檢、預修計劃的編制和督導。h)負責執(zhí)行年度和月度的預檢計劃，對各車間生產(chǎn)設(shè)備進行維護。i)負責對設(shè)備故障的修理工作及設(shè)備事故的分析。j)負責自制設(shè)備的安裝、調(diào)試和交付確認工作。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28技術(shù)科a)負責工藝編排、設(shè)定。b)模（治）具的設(shè)計制作。c)產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)。d)設(shè)計變更的維護。e)生產(chǎn)中工藝技術(shù)問題的解決。f)負責圖紙的設(shè)計確g)負責產(chǎn)品的打樣試作。質(zhì)檢部a)負責產(chǎn)品標識的確定及追溯要求的執(zhí)行。b)負責產(chǎn)品檢驗，保證未經(jīng)檢驗的不合格的物料不向下流。c)負責不合格品的評審，并決定處置方式。d)負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。e)負責本部門內(nèi)部有關(guān)記錄及文件的審核及其控制，監(jiān)督質(zhì)檢部人員執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。f)負責不合格品的糾正及預防措施。g)負責客戶投訴的處理。h)負責推動培訓工作的開展，保證各崗位人員都能接受適當?shù)呐嘤柌偃伪韭毠ぷ?，及保存培訓記錄。i)負責第二方及第三方認證的展開。業(yè)務(wù)a)負責市場拓展及訂單管理。b)負責合同評審和合同更改工作，確?？蛻舻囊竽苡枰詽M足。c)負責部門內(nèi)有關(guān)文件記錄的審批、控制、執(zhí)行。d)負責本部門員工的培訓工作。e)負責公司所有客戶訪問及顧客反映意見的收集、整理、傳遞及客戶服務(wù)工作.f)負責顧客來電、來函、來人的記錄和顧客滿意程度的調(diào)查.g)負責代表公司承擔產(chǎn)品出廠責任，并對顧客投訴及時予以處理和回復顧客h)執(zhí)行ISO9000所要求的工作。生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)訂單并組織生產(chǎn)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)訂單情況跟進生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、周例會的組織與召開進行產(chǎn)能負荷分析，調(diào)整生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)各部門的工作進度和銜接生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及時間性統(tǒng)計，編制分析報告a)負責完成公司內(nèi)部質(zhì)量的現(xiàn)場審核，填寫有關(guān)記錄。b)為質(zhì)量管理體系的改善提供建議，負責不合格項的糾正及預防措施的驗證。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F28(3)職責權(quán)限的溝通a、將職責權(quán)限的規(guī)定在相關(guān)層次范圍內(nèi)進行傳達（如會議、培訓等），使之理解并相互溝通。b、“規(guī)定”的適宜性以能否促進各項質(zhì)量活動的協(xié)調(diào)并有效實施為準則。5.5.2廠長在本公司的管理層中任命一名成員為管理者代表，見本手冊的“任命書”。5.5.3(1)廠長應確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保質(zhì)量管理體系運行有關(guān)信息在不同層次和職能之間的傳遞。(2)溝通內(nèi)容a、質(zhì)量管理體系運行過程的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、供方情況的變化、工藝更改等信息；b、質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)信息，如：質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量目標完成情況，發(fā)生的質(zhì)量問題，顧客投訴等。(3)溝通方式溝通的方式可以是多種多樣的，辦公會議、技術(shù)質(zhì)量會、電話、部門聯(lián)絡(luò)單等。(4)質(zhì)量會議工廠至少每周舉行一次質(zhì)量會議，以便討論生產(chǎn)中的問題,，產(chǎn)品疵點等。會議記錄必須包括生產(chǎn)中遇到的問題和整改措施。生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)主管應該出席質(zhì)量會議。在質(zhì)量會議記錄中必須顯示上述內(nèi)容及出席人員名單。工廠的每周質(zhì)量目標和實際質(zhì)檢結(jié)果通過在生產(chǎn)車間明示向員工進行溝通。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F285.6管理評審公司的最高管理者，為了適應顧客要求、技術(shù)革新、經(jīng)營內(nèi)容變更、內(nèi)部或外部經(jīng)營環(huán)境變化，需定期進行質(zhì)量會議，并實施管理評審。5.6.1運用內(nèi)部質(zhì)量審核及統(tǒng)計技術(shù)結(jié)果對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評價，以確定是否滿足質(zhì)量手冊等體系文件的要求。評審包括評價改進的機會和質(zhì)量體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更需求。5.6.2評審輸入管理評審應對以下有關(guān)部門現(xiàn)行狀況和改善的可能性進行審查：A、內(nèi)部和外部審核結(jié)果的報告；B、顧客投訴處理匯總執(zhí)行報告；C、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品質(zhì)量狀況在國內(nèi)國際市場的地位及變化；D、糾正和預防措施執(zhí)行狀況的評估；E、上次管理評審會議決議實施情況的報告；F、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如組織機構(gòu)的調(diào)整、法律法規(guī)的調(diào)整；G、評價公司質(zhì)量管理體系及方針與目標的適宜性、有效性是否有修改與調(diào)整的必要；H、任何改進的建議。5.6.3管理評審的輸出應形成管理評審報告，其內(nèi)容包括：A、改進質(zhì)量管理體系和過程，以提高有效性；B、改進與客戶需求有關(guān)部門的產(chǎn)品；C、所需的資源。管理評審由廠長主持進行，管理者代表具體組織，質(zhì)檢部協(xié)助，管理評審的結(jié)果應予以記錄并保存。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F286.0資源管理6.1資源的提供為確保質(zhì)量管理體系的有效運作和顧客滿意度的達成，公司及時確定和提供充足的資源。6.2人力資源6.2.1總則根據(jù)教育和培訓背景、技能、經(jīng)歷安排合適人員到崗位上,確保其能勝任工作。6.2.2能力、培訓和意識6.2.2.1各部門結(jié)合以往的人員表現(xiàn)和生產(chǎn)作業(yè)水平，調(diào)查、評估、確定影響質(zhì)量活動開展的人員的能力和培訓需求。6.2.2.2行政部根據(jù)培訓需求統(tǒng)籌組織相應的培訓活動。6.2.3培訓實施6.2.3.1各部門制訂培訓計劃，并報辦公室備案，對從事直接影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員提供培訓，保證從事影響質(zhì)量工作的員工都得到足夠的培訓。6.2.3.2對新員工除了考核其所掌握的技能外，還要對其實施統(tǒng)一培訓、崗位培訓等。6.2.3.3培訓的方式有:課堂理論培訓、現(xiàn)場實際操作培訓、下發(fā)資料自學及外派培訓等。6.2.3.4培訓過程中，根據(jù)實際情況和被培訓者的反映，培訓計劃可作適當調(diào)整。6.2.4培訓結(jié)果的確認6.2.4.1按培訓需求提供培訓后,要評估其有效性。6.2.4.2有關(guān)培訓和獲取技能、經(jīng)驗的經(jīng)歷記錄依《記錄控制程序》執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.16.6.3.6.3.4所需的辦公設(shè)備、信息系統(tǒng)6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是人的活動因素和物理因素相結(jié)合的結(jié)果，這些因素直接影響到員工的能動性、滿意程度和工作業(yè)績，綜合起來將會影響到整個公司的業(yè)績，從產(chǎn)品、法律法規(guī)的要求(溫度、濕度、粉塵等)出發(fā),提供適宜的工作環(huán)境,并從人性化的觀點出發(fā),不斷改善。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F287.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，技術(shù)科確定要求的驗證，初始材料檢驗和接受標準；7.1.2在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，技術(shù)科必須確定要求的產(chǎn)品包裝，貯藏，識別，標識，運輸方式和標準。7.1.3產(chǎn)品質(zhì)量策劃7.1.3.1技術(shù)科必須建立和應用先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃流程來滿足的期望。項目負責人必須組織多職能的團隊來為新產(chǎn)品或是產(chǎn)品更改做準備。這些團隊必須運用合適的技術(shù)手法去滿足這些要求。7.1.4質(zhì)量控制計劃7.1.4.1項目負責人必須在所供產(chǎn)品的層面上開展控制計劃。7.1.4.27.1.4.3控制計劃必須以文件的形式記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品/過程特性，過程控制，測試和測量系統(tǒng)。項目負責人必須組織多職能的小組來展開控制計劃。典型的多職能小組包括設(shè)計，生產(chǎn)，工程，質(zhì)量，產(chǎn)品和其他相關(guān)人員。如果有必要，還應包括分供應商和客戶。7.1.4.4在下列情況下控制計劃必須重新回顧和更新：a)產(chǎn)品發(fā)生變化b)工藝過程發(fā)生變化c)工藝過程不穩(wěn)定d)工藝過程能力不足e)檢驗方法和頻率等的更改7.1.5標準樣品流程7.1.5.1項目負責人必須策劃標準樣品并嚴格按照其要求張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F287.2客戶相關(guān)流程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定公司對與產(chǎn)品相關(guān)的要求,包括:A）產(chǎn)品規(guī)格（性能、外觀、安全性、可靠性等）,有效期,交付和服務(wù)方面的要求。B）非規(guī)定的要求,但是預期的和用途所必需的產(chǎn)品要求。C）涉及產(chǎn)品的責任,包括法律和法規(guī)要求。公司是以銷售部為窗口收集以上情報,并以《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》的形式反映。7.2.2已生產(chǎn)過產(chǎn)品的評審為了滿足及履行與客戶簽訂的合同所規(guī)定的要求,對正常訂單制定程序?qū)嵤┰u審。7.2.2.1評審事項按照下述項目進行:A）產(chǎn)品要求；B）客戶要求；C）疑問事項；D）生產(chǎn)能力。7.2.2.2所有合同實施過程的記錄(含合同評審記錄,合同個別修改記錄及關(guān)聯(lián)指示記錄)須妥善保存,以便證實顧客的合同要求得到了最大程度的滿足。7.2.3與顧客溝通與顧客溝通在有關(guān)方面的溝通安排如下:A）產(chǎn)品信息、詢價、訂單處理,包括變更,由銷售部(必要時協(xié)同相關(guān)部門)負責。B）客戶反饋,包括客戶投訴,由銷售部和質(zhì)檢部受理。7.3設(shè)計與開發(fā)本公司按客戶樣品和要求生產(chǎn)產(chǎn)品，無設(shè)計開發(fā)的能力和責任。7.4采購采購過程7.4.1對供貨商的評估7.4.1.1所有新尋找的供貨商在考慮給其訂單前必須按《供應商管理程序》經(jīng)過適當?shù)脑u審及批準（客戶指定供應商除外）對供應商確認包括：實地驗廠、提交相關(guān)公司資質(zhì)文件、歷年來與其它廠商合作的情況、樣件的試制、提供穩(wěn)定可靠生產(chǎn)過程能力報告，特殊產(chǎn)品要提交權(quán)威實驗報告。7.4.1.2提供本公司生產(chǎn)物料供貨商的評審由采購評審小組人員進行，由主管副總簽字認可。7.4.1.3所有評審的結(jié)果記錄在供貨商評審報告內(nèi)，被批準的供貨商應列入《合格供貨商一覽表》內(nèi)。7.4.1.4所有被批準的合格供貨商的評審每一年進行一次，由采購評審小組進行，由廠長審核批準。7.4.1.5對供應業(yè)績較差的供貨商，應要求其改進，對無改進效果之供應商取消其供應商資格。7.4.2采購信息采購文件由采購部依《文件控制程序》規(guī)定進行向供方發(fā)放。采購文件需清楚說明訂購產(chǎn)品的要求，包括：7.4．2.1采購物料型號、種類、數(shù)量等的準確表示方法；7.4．2.2采購物料的各種檢驗標準和有關(guān)的技術(shù)資料；當采購信息有了更改時，應及時更新已發(fā)放之采購文件，以保采購文件的充分性、有效性和適宜性。7.4.3采購物品的驗證7.4.3.1如合同上有注明時，客戶有權(quán)在本公司之供貨商進行采購物品的驗證，此行動不影響對供貨商提供物品的要求。7.4.3.2采購人員采購所有生產(chǎn)物料必須經(jīng)過IQC按相應標準驗收后，才能入庫使用，必要時可要求供貨商提供合格檢驗證明。7.4.3.3若直接到供貨商進行產(chǎn)品的驗證，則應在相應文件中予以規(guī)定，并記錄。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F287.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1公司生產(chǎn)和服務(wù)運作過程見“生產(chǎn)工藝流程圖”。7.5.1.2質(zhì)檢部門負責持續(xù)地監(jiān)察生產(chǎn)中的產(chǎn)品品質(zhì)。7.5.1.3生產(chǎn)部門負責保證所有生產(chǎn)員工得到適當?shù)呐嘤枴?.5.1.4技術(shù)科門負責圖紙及工藝的準備。7.5.1.5員工必須按照管理人員或相應工作指示的要求進行作業(yè)。7.5.1.6生產(chǎn)設(shè)備的使用者，負責各種設(shè)備的正確使用，如生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生問題時，應立即通知相應主管，具體要求按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。7.5.1.7文件化沒有形成文件的程序，就不能保證質(zhì)量時，應編制相應的工作指示(WI)。所有工作指示為受控文件，應備案文控中心，由文控中心負責發(fā)放，各部門負責其版本更新。在生產(chǎn)過程中，應嚴格執(zhí)行已形成文件的程序（QM、QP、WI等）。7.5.1.8人力資源按本手冊6.2章節(jié)要求提供經(jīng)過適當培訓合格的員工。7.5.1.9工序品質(zhì)控制A）質(zhì)檢部門制訂各產(chǎn)品工序品質(zhì)控制點。B）記錄表可用作監(jiān)察各工序的依據(jù)。C）IPQC負責監(jiān)察生產(chǎn)過程的產(chǎn)品品質(zhì)情況。D）不合格品的處理有適當?shù)膱蟾嬗涗浐统绦颉）所有工序品質(zhì)檢查結(jié)果和其后的糾正及預防措施必須記錄下來。F）生產(chǎn)過程中，必須保持適宜的工作環(huán)境。7.5.1.A）生產(chǎn)部負責建立適當?shù)某绦騺砜刂粕a(chǎn)設(shè)備儀器、工具等，對其進行適當?shù)木S護，保證其處于良好狀態(tài)。B）在批準使用設(shè)備前它們必須經(jīng)過識別和檢查。7.5.1.10工序?qū)彶锳）技術(shù)科負責制定工藝文件，保證工作環(huán)境和產(chǎn)品符合要求。B）質(zhì)檢部負責記錄及保存工序品質(zhì)檢驗的結(jié)果。7.5.1.11現(xiàn)場管理有生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間實施6S活動來報證生產(chǎn)區(qū)域的有序整潔。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認公司對產(chǎn)品的工序結(jié)果不能通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來保證的時候,需要通過確認證實過程能力,達到保證的效果。包括:A）過程的鑒定；B）設(shè)備和人員的鑒定；C）按指示書作業(yè)；D）結(jié)果予以記錄；E）再確認。這些需再確認過程由技術(shù)科制定相關(guān)流程進行識別與管理。7.5.3產(chǎn)品標示和可追溯性7.5.3.1概述7.5.3.1.1所有在廠房范圍內(nèi)停放、儲存的直接生產(chǎn)物料和產(chǎn)品均應有適當?shù)臉俗R加以識別，在有追溯性要求的場合，對產(chǎn)品作標識或記錄以作為追溯的依據(jù)。7.5.3.1.2各部門負責人確保本部門范圍內(nèi)停放的直接生產(chǎn)物料和產(chǎn)品均有必要、正確的標識。7.5.3.1.3無識別的物料不得用于生產(chǎn)或出貨。7.5.3.2來料的識別7.5.3.2.1倉庫對公司所有來料的標識進行檢查，對無標識或標識不全的直接生產(chǎn)物料應追加標識。7.5.3.2.2在未完成所有接收程序和未將所有來料識別及檢驗前，不能入庫或生產(chǎn)。7.5.3.3生產(chǎn)過程中識別7.5.3.3.17.5.3.3.27.5.3.4成品標識成品在包裝后應有相應的成品標簽。無標簽或標識不完整的產(chǎn)品不得出貨。7.5.3.5各相關(guān)部門負責人應督促下屬員工保護好產(chǎn)品標識。7.5.3.6可追溯性在有要求的場合下，物料接收、生產(chǎn)、包裝和交付各階段進行特別的標記，并建立相應的記錄，作為追溯的依據(jù)。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F287.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1由客戶提供給本公司的物品有樣品、圖紙和技術(shù)資料等按相關(guān)程序文件要求進行控制。7.5.4.2根據(jù)使用要求，銷售部對客戶提供的物品進行接收并轉(zhuǎn)其他部門投入使用，銷售部7.5.4.3標識對客戶提供的物品沿用其原標識，并由銷售部用清單進行管理。7.5.4.4異常情況如有丟失、損壞、不適合、不合格等異常的情況發(fā)生時，使用部門應及時反映給銷售部，銷售部應予以記錄，并如實反映給客戶。7.5.4.所有客戶提供給本公司的物品、樣品、圖紙和技術(shù)資料等，均需保密，除客戶書面同意的情況外不得提供給第三方，或用做其它用途。7.5.5公司為了防止零件、成品的損傷、劣化,對搬運、貯存、防護和交付規(guī)定了以下的程序,并實施。7.5.5.1建立7.5.5.2為了防止成品在搬運或貯存時發(fā)生損傷、劣化,技術(shù)科需對包裝狀態(tài)、保護方法、使用材料進行規(guī)定。生產(chǎn)部門需對作業(yè)方法等規(guī)定并實施。7.5.5.37.5.5.3.1將成品放在所指定的保管場所進行貯存,7.5.5.3.2為了確認倉庫保管之成品的質(zhì)量情況,需設(shè)定庫存期限,7.5.5.3.3貯存區(qū)實施環(huán)境控制,7.5.5.4在將產(chǎn)品交付顧客之前,要遵守上述的搬運、貯存、識別、保管等注意事項,張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F287.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制為了使用于測量和監(jiān)控的設(shè)備始終處于被保證的狀態(tài)，以保證檢驗和試驗結(jié)果的正確性（確保品質(zhì)要求），公司制定并實施管理（校正、維護）的程序，由質(zhì)檢部作為主管部門。7.6.1基本遵守事項在檢驗、測量及試驗時，只允許使用校正合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備。7.6.2要求事項的明確化和計量裝置的選定在生產(chǎn)新產(chǎn)品前，調(diào)查所規(guī)定的技術(shù)要求事項，決定必要的計量精度、準備必要的測試設(shè)備。7.6.3新測定設(shè)備的登記校正A）所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行登記。B）確定所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的校正周期并進行校正。7.6.4校正原則7.6.4.1對通用檢驗、測量及試驗設(shè)備，采用國家標準器或經(jīng)國家標準器校正后的標準器進行校正。7.6.4.2對專用檢驗、測量及試驗設(shè)備，要明確其校正管理程序。7.6.5試驗裝置校正的明確化7.6.5.1試驗裝置之規(guī)格、管理號碼、配置場所、校正頻率、判定基準需明確。7.6.5.2對專用檢驗、測量及試驗設(shè)備,要明確其校正管理程序。7.6.6檢定狀態(tài)的區(qū)分貼上標簽以標明檢驗、測量和試驗設(shè)備經(jīng)過校正合格及其它狀態(tài)。7.6.7校正狀態(tài)的標簽的管理質(zhì)檢部為了維持檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定狀態(tài),需規(guī)定管理方法。7.6.8校正結(jié)果的記錄和保管質(zhì)檢部對檢驗、測量和試驗設(shè)備應制訂檢定記錄表并進行記錄及保管,檢定記錄包括以下內(nèi)容:A）測試設(shè)備的類別及管理編號；B）標準器；C）檢定日；D）檢定結(jié)果；E）檢定周期；F）指定誤差的允許值；G）檢定人。7.6.9脫離校正基準時的處理檢驗、測量和試驗設(shè)備脫離了檢定基準時,對使用此測試設(shè)備檢查出來的生產(chǎn)物料和產(chǎn)品需規(guī)定并實施處理步驟,有關(guān)記錄要進行保管。7.6.10日常管理使用部門需明確日常管理內(nèi)容,并實行日常保養(yǎng)。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F288測量、分析和改進8.1總則(1)管理者代表負責組織策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。(2)監(jiān)視、測量、分析和改進過程應按照下述目的、要求開展：a、證實產(chǎn)品的符合性；b、確保質(zhì)量管理體系的符合性；c、顧客滿意程度；d、過程能力；e、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。(3)規(guī)定開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。(4)策劃的輸出形式應適合于公司的運作方式，必要時形成文件。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1銷售部8.2.1.2顧客滿意程度是對公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績評價，衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性，通過評價肯定成績，并發(fā)現(xiàn)存在的問題，以便采取糾正措施，從而改進公司的質(zhì)量管理體系。8.2.1.3銷售部應建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。(1)信息的內(nèi)容可能有：a、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，交付和服務(wù)等方面的意見；b、顧客需求的變化；c、市場需求的變化。(2)收集的方式可以是口頭的或是書面的，包括：a、顧客的投訴與抱怨；b、走訪顧客，市場調(diào)研等（如問卷調(diào)查）；c、相關(guān)的市場或消費者組織以及媒體的報告。(3)銷售部應規(guī)定收集的渠道、方法和頻次。8.2.1.4對收集到的信息應加以分析和利用，如進行統(tǒng)計和分析，確定顧客滿意程度，找出與設(shè)定的目標的差距，歸納存在的主要問題等，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F288.2.2內(nèi)部審核管理者代表制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。(1)按策劃的時間間隔，定期進行內(nèi)部審核，以驗證質(zhì)量管理體系是否：a、符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，符合ISO9001：2008的要求，符合公司質(zhì)量管理體系的要求；b、得到有效實施和保持。(2)確保質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行效果：a、制定審核計劃，以確保內(nèi)部審核能順利進行；b、規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法；c、審核過程應客觀和公正，審核員應獨立于被審核部門；d、按照質(zhì)量管理體系文件和審核計劃實施審核并保存記錄；e、根據(jù)審核結(jié)果實施改進，并對改進的效果進行跟蹤驗證；f、將審核結(jié)果提交管理評審。8.2.3過程的監(jiān)視和測量(a)管理者代表負責組織公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各職能部門，采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。(b)通過“過程的監(jiān)視和測量”證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，以及發(fā)現(xiàn)存在的問題并加以改進。(c)本公司的主要過程有采購、生產(chǎn)、測試、包裝、產(chǎn)品交付、售前服務(wù)、售中服務(wù)、售后服務(wù)等，以及進貨、過程、最終監(jiān)視和測量過程。針對產(chǎn)品和各個過程的特點選擇適當?shù)姆椒?，如：?nèi)部審核，過程審核，工作質(zhì)量的檢查活動，過程及其輸出的監(jiān)視和測量，過程有效性的評價等。8.2.3.2過程變更8.2.3.2.1公司必須維持所有的過程變更，有效日期和批準記錄。鼓勵持續(xù)改進。過程或產(chǎn)品的變更，包含產(chǎn)品完整性，質(zhì)量和材料的變更必須在實施前報告給顧客8.2.3.3完全變更8.2.3.3.1公司必須驗證所有的工作步驟，無論步驟或變更是否已經(jīng)實施（例如最初的工作實施，材料變更，作業(yè)變更，實施中的重要時間節(jié)點等）。驗證必須選取3件合格產(chǎn)品，產(chǎn)品符合控制計劃和/或檢驗指導書要求。推薦采用定期的標準樣品和尾件產(chǎn)品的比對。8.2.3.4統(tǒng)計技術(shù)8.2.3.4.1公司必須識別建立統(tǒng)計技術(shù)的必要性，并且控制和驗證過程的能力和產(chǎn)品特性。8.2.3.4.2公司必須建立和維護文件化的程序用于已經(jīng)識別的統(tǒng)計技術(shù)的實施和控制8.2.3.4.3對每個適用統(tǒng)計技術(shù)的過程，公司需要在質(zhì)量策劃過程中進行定義并且必須包含在檢驗計劃中（控制計劃）當通過過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到所策劃的預期結(jié)果時，應按《糾正和預防措施管理程序》采取適當?shù)募m正和預防措施張家港國泰華創(chuàng)制衣廠有限公司質(zhì)量手冊文件編號H&C-QM-B版次B頁次0F288.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1公司必須確保產(chǎn)品持續(xù)滿足質(zhì)量要求和預期的功能。8.2.4.2標準樣件：公司必須定期將正式產(chǎn)品與保存在工廠處的標準樣件進行比對。組織必須確保正式產(chǎn)品間及與標準樣件間的統(tǒng)一性。組織必須確保標準樣件的質(zhì)量不受儲存條件的影響。8.2.4.6最終評估要求：8.2.4.6.1公司必須在適當?shù)臅r間間隔對已包裝好的最終產(chǎn)品實施檢驗，以確保產(chǎn)品符合所有要求（包括產(chǎn)品，包裝，標簽，零配件等）。8.3不合格品的控制8.3.1概述 8.3.1.1質(zhì)檢部制定并執(zhí)行不合格品控制程序，以防止誤用不合格品。8.3.1.2檢驗人員負責不合格品的判定。8.3.1.3對不合格品予以標識、隔離，并作出處理決定。8.3.2被標明的不合格物料或產(chǎn)品可以采用以下任何一種方式進行處理：8.3.2.1報廢(退貨)。8.3.2.2返工以滿足規(guī)定要求。8.3.2.3挑選使