安全閥校驗(yàn)手冊(cè)

PAGEPAGE文件編號(hào)：*QJ-20１１*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量管理手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn):持有者：受控編號(hào)：20１1年1月＊縣安全閥校驗(yàn)站*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0目錄修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)??名稱 修改狀態(tài)?頁(yè)碼0.1 概況 0?0.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?0?０.3 批準(zhǔn)頁(yè) 0 0.4 任命書?０ １?適用范圍與校驗(yàn)范圍 0?2 編制依據(jù)?0?３ 術(shù)語(yǔ)與縮寫 0?4 質(zhì)量管理體系 ０ 4.1 總的要求?0?4.2?質(zhì)量體系文件?0 4.３ 文件控制?0 4.4?記錄控制?０ 5 管理職責(zé) 0?5.1 管理承諾 0?5.2?以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)?0 5.3 質(zhì)量方針?0?5．4?質(zhì)量目標(biāo) 0?5.５ 管理職責(zé)?0?5.６?管理評(píng)審?0?6?資源條件控制?０?6.1 資源提供?0?6.２?人員培訓(xùn)?０ 6．3?校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制?0 ７?安全閥校驗(yàn)控制?0 ７．1?與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程?0?7.2 采購(gòu)控制?0?7.3 安全閥校驗(yàn)控制?0 ８?質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)?０ ８.１?內(nèi)部質(zhì)量審核 0 8．2?不合格控制 0 8．3?抱怨和申訴?0 8．4?糾正與預(yù)防措施9?執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度 0 附錄一程序文件清單、質(zhì)量記錄清單附錄二安全閥校驗(yàn)常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1安全閥校驗(yàn)站概況修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)1檢驗(yàn)室概況：1.1＊縣安全閥校驗(yàn)站2００９年9月7日，*市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廊質(zhì)監(jiān)[2009]21０號(hào)文件批準(zhǔn)成立，人員和業(yè)務(wù)隸屬于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)所管轄。本站從事的檢測(cè)工作是壓力容器配套安全閥的檢驗(yàn)。1．２本站依據(jù)TＳGZ7003-2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的要求，編制了質(zhì)量體系文件。幾年來(lái),管理體系運(yùn)行良好,保持了各類檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。1.3本站位于＊縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)中心１層。固定資產(chǎn)50萬(wàn)元，現(xiàn)有檢測(cè)面積６0多平方米，其中恒溫面積2４m２。工作人員8人，其中本科文憑占80%以上，工程師職稱1人。管理人員2人，檢驗(yàn)人員３人。所有技術(shù)人員從事檢驗(yàn)工作多年，具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并且全部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持有相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的上崗證。儀器設(shè)備2通訊方式：實(shí)驗(yàn)室全稱：*縣安全閥校驗(yàn)站地址：郵政編碼：電話：傳真：*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.2質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)我站質(zhì)量方針:貫徹法規(guī)精心校驗(yàn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守約持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。我站質(zhì)量目標(biāo):1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率１00%；2、安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率10０％；3、顧客投訴率每年不超過(guò)2次。*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.3批準(zhǔn)頁(yè)修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)為了保證安全閥校驗(yàn)的質(zhì)量，使國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹和實(shí)施，根據(jù)TSＧZ700３-2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》,參照GＢ/T19001—20０8《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合我站的實(shí)際情況，建立了安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理體系,編制了《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》。本手冊(cè)具體闡述了我站的質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制、對(duì)顧客和政府的承諾,對(duì)國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)是我站安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是顧客及第三方對(duì)本站質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本站全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。我批準(zhǔn)《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》(2011版）予以頒布，于2011年1月3日正式實(shí)施。站長(zhǎng):年月日*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.4任命書修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)為了貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范,加強(qiáng)對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究特任命:一、為我站的安全閥校驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人(兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人)。二、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中人員:為安全閥維修員為設(shè)備員為資料員為材料員站長(zhǎng):年月日*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.5質(zhì)量手冊(cè)的管理修改狀態(tài)0共2頁(yè)第2頁(yè)0.5.1本手冊(cè)是我站安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，必須予以有效控制和管理?！顿|(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本站質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用;c)對(duì)質(zhì)量體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量控制要求。０．５．2手冊(cè)的分類手冊(cè)分為受控與非受控兩種,發(fā)至與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的人員及部門使用的手冊(cè)為受控版本,受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員;發(fā)至顧客或相關(guān)方要求提供的手冊(cè)為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放,非受控版本只控制其在發(fā)放時(shí)的有效性。0.５.3手冊(cè)的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織起草,最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為質(zhì)量管理體系按本手冊(cè)開(kāi)始實(shí)施的日期。0．5.４質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收０.5.４.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍:最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制責(zé)任人員、提供給評(píng)審機(jī)構(gòu)作為評(píng)審文件的質(zhì)量手冊(cè)等;0.5．4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章,注明發(fā)放編號(hào)。０．5.4.3資料員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的質(zhì)量手冊(cè)。0．５.4．４資料員應(yīng)詳細(xì)登記質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。０.5.4.５0．５.5手冊(cè)的修改和換版０.5．5.10．5.5.2對(duì)手冊(cè)的換版,以下情況必須換版：ａ)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；b)企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí))；0.5.6質(zhì)量手冊(cè)的保存、作廢與銷毀0.５.６.1質(zhì)量手冊(cè)的正本，由資料員歸檔。0.５.6.2作廢或失效的質(zhì)量手冊(cè)回收后,加蓋作廢印章,進(jìn)行登記,定期銷毀。０.5.6.３已作廢的質(zhì)量手冊(cè)做資料保留,應(yīng)蓋上作廢印章，并加蓋留用印章,方可留用。0.5.７質(zhì)量手冊(cè)的電子版本應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目,由資料員保存,更正或換版時(shí)及時(shí)修正。0.5．8質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸技術(shù)負(fù)責(zé)人。*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)1適用范圍修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)１．1《質(zhì)量手冊(cè)》適用范圍《質(zhì)量手冊(cè)》適用于《條例》所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設(shè)備上所用的最高工作壓力大于或者等于0.02ＭPa且符合第２條的安全閥的校驗(yàn)。1.2我站安全閥校驗(yàn)的范圍我站的安全閥校驗(yàn)的范圍為XＸXXＸXXX(應(yīng)與特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的校驗(yàn)范圍保持一致）。*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2編制依據(jù)修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)2.1編制依據(jù):TSＧＺ7０01-２00４特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則(及修改單）TSGZ7003－２004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求ＴSGZF0０1-2０0６安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(及修改意見(jiàn))ＴSGZ6001-２005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則2．2參考標(biāo)準(zhǔn)：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ＧＢ/T１9０00-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T１9001-２０08*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)3術(shù)語(yǔ)與縮寫修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)3．１本手冊(cè)采用GB/Ｔ1９000—2008idtISＯ9000:2０08《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及安全閥校驗(yàn)相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2還根據(jù)需要增補(bǔ)了以下術(shù)語(yǔ)和縮寫：a）《條例》指國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的簡(jiǎn)稱。b)《質(zhì)量體系基本要求》指《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求》ＴSGR７00３-2004c）《安規(guī)》指原國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TＳGZＦ０0１-2０06《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的簡(jiǎn)稱。d)《核準(zhǔn)規(guī)則》指國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的ＴSGZ７001-2０04《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》的簡(jiǎn)稱。ｅ）《手冊(cè)》指本單位編制的《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱。f）安全閥維修人員按《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》考核發(fā)證的安全閥維修、校驗(yàn)人員。*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0共4頁(yè)第2頁(yè)4.１.總的要求4.1.1本站根據(jù)《條例》、《核準(zhǔn)規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系要求》、《安規(guī)》等,參照GＢ/T１９0０1－２008等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本站的實(shí)際情況建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。4.１.2質(zhì)量體系文件應(yīng)文件化,且滿足安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制要求，體系文件應(yīng)傳達(dá)到有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。4．１.3本站安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中各級(jí)管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來(lái)開(kāi)展安全閥校驗(yàn)中的每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng),確保安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的有效實(shí)施,使有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)我站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1．4我站制定并實(shí)施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人員,不受任何對(duì)校驗(yàn)質(zhì)量有不良影響的來(lái)自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。４.2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄。4．2.1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,并至少包括以下內(nèi)容:術(shù)語(yǔ)和縮寫；體系的適用范圍；質(zhì)量方針和目標(biāo);質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。4．2．2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度）與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量要素要求,并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。4．2.３作業(yè)(工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)滿足質(zhì)量體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件、制度質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報(bào)告和表格4.3文件控制本站對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過(guò)程活動(dòng)的管理。4．3.1文件控制的職責(zé)和權(quán)限a）資料員負(fù)責(zé)文件的控制和管理;b）各責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)文件的識(shí)別和保管。4．3．２文件控制的內(nèi)容a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn);c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；ｄ）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；ｆ)確保外來(lái)文件(組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的)得到識(shí)別,并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.4記錄控制4.４.１本站對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供我站的符合性和我站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性證據(jù)。記錄和報(bào)告的控制由資料員負(fù)責(zé)。４.４．2所有記錄應(yīng)當(dāng)清晰明了,保存在合適的環(huán)境中,以免損壞、失密、被更改和不恰當(dāng)?shù)奶幚恚⑶乙子跈z索。５相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0共4頁(yè)第3頁(yè)安全閥校驗(yàn)站組織機(jī)構(gòu)圖安全閥校驗(yàn)站組織機(jī)構(gòu)圖技術(shù)負(fù)責(zé)人最高管理者（站長(zhǎng)或經(jīng)理）×××科室安全閥校驗(yàn)室×××科室×××科室技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)最高管理者（站長(zhǎng)）資料員設(shè)備員安全閥維修員材料員安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系圖安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系圖*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第5章管理職責(zé)修改狀態(tài)0共5頁(yè)第5頁(yè)５.１管理承諾站長(zhǎng)(經(jīng)理)向國(guó)家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)和規(guī)范,認(rèn)真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責(zé)，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事安全閥校驗(yàn)工作。保證安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量，按約定時(shí)間完成校驗(yàn)并及時(shí)出具安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。保證對(duì)安全閥校驗(yàn)中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密。嚴(yán)格按國(guó)家核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)站長(zhǎng)(經(jīng)理)應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)政府和客戶的滿意度為管理目標(biāo),以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運(yùn)行為目的。本站依據(jù)《條例》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行安全閥的校驗(yàn)工作,對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。5．3質(zhì)量方針站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)確保質(zhì)量方針達(dá)到以下要求:與我站的宗旨和性質(zhì)相適應(yīng)；承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；本站內(nèi)部得到溝通和理解;在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī)精心校驗(yàn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守約持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。5．4質(zhì)量目標(biāo)我站質(zhì)量目標(biāo)的為：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率10０％；安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率１00%；顧客投訴率每年不超過(guò)2次。5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.1站長(zhǎng)(經(jīng)理）職責(zé)認(rèn)真接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備安全監(jiān)察。正式發(fā)布本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)和校驗(yàn)站義務(wù)和服務(wù)的承諾，并采取措施使質(zhì)量方針能為本站各級(jí)人員理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。確定本站組織機(jī)構(gòu),確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，對(duì)各類人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員,并明確其職責(zé)和權(quán)限。確保建立健全和有效的質(zhì)量體系,批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。進(jìn)行管理評(píng)審,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性,以滿足《條例》、《安規(guī)》等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.５.2協(xié)助站長(zhǎng)(經(jīng)理)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立和實(shí)施質(zhì)量體系,負(fù)責(zé)向站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定。嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng),定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助站長(zhǎng)（經(jīng)理）組織管理評(píng)審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期進(jìn)行組織教育和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度)和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。５.5.３技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)指導(dǎo)安全閥維修校驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書開(kāi)展維修校驗(yàn)工作。對(duì)違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或停止其作業(yè)，對(duì)違反操作規(guī)程的操作人員實(shí)施處罰。組織編制并批準(zhǔn)技術(shù)工藝文件,使其不斷完善和提高。審簽安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。負(fù)責(zé)工藝文件(操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.4設(shè)備員的職責(zé)組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。組織制定設(shè)備更新、修理、改造計(jì)劃,并組織實(shí)施。對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。對(duì)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足安全閥校驗(yàn)的需要。監(jiān)督設(shè)備、計(jì)量檔案的建立、健全和保管工作。負(fù)責(zé)所有校驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表的管理,包括設(shè)備、儀器儀表的運(yùn)行、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定。5.5.５安全閥維修員職責(zé)嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)，做好接收、發(fā)放工作,及時(shí)準(zhǔn)確地填寫校驗(yàn)記錄和校驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。熟悉并掌握校驗(yàn)設(shè)備的使用方法,精心使用，認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng),校驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)注意安全，防止事故的發(fā)生。工作中要做到堅(jiān)持原則,廉潔奉公，實(shí)事求是，忠于職守。對(duì)校驗(yàn)委托單填寫不清的以及無(wú)銘牌、無(wú)制造廠家等不具備校驗(yàn)條件的安全閥有權(quán)拒絕校驗(yàn)。對(duì)需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程,做好清洗檢修記錄及臺(tái)帳登記工作,對(duì)不合格安全閥及時(shí)提出意見(jiàn)。對(duì)自己所修理的安全閥負(fù)責(zé)，遇重大技術(shù)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提出自己的意見(jiàn)。5.5.6材料員對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)合格供方的資格評(píng)審工作。編制采購(gòu)文件,審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)材料的保管和發(fā)放。５.５.7資料員職責(zé)負(fù)責(zé)收集、整理本站所有檔案（見(jiàn)證）資料。包括:校驗(yàn)臺(tái)帳、委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、意見(jiàn)通知書信息單、設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量臺(tái)帳等。負(fù)責(zé)管理本站的體系文件。負(fù)責(zé)所有檔案資料的保存。５.５.9內(nèi)部溝通站長(zhǎng)(經(jīng)理)應(yīng)在站內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府的工作指令和顧客信息得到溝通,達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。5.6管理評(píng)審5．6．1管理評(píng)審是對(duì)本站質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全閥校驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.２職責(zé)最高管理者主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)的建議，具體策劃和組織管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的驗(yàn)證工作。個(gè)各責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位相關(guān)評(píng)審資料,負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。５.6.3管理評(píng)審要求5.6．3.1評(píng)審的頻次和時(shí)機(jī)站長(zhǎng)（經(jīng)理）每年(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）至少要主持一次管理評(píng)審會(huì)議，如遇下列情況，由站長(zhǎng)（經(jīng)理）決定增加評(píng)審的頻次：ａ)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時(shí);c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；ｄ）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e)站長(zhǎng)(經(jīng)理)認(rèn)為有必要時(shí)。5.6.3．2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息,輸入包括：a)質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施情況；ｂ)審核的結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果;c）顧客反饋、投訴與抱怨等；ｄ)安全閥維修校驗(yàn)的業(yè)績(jī)和質(zhì)量；ｅ）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性;ｆ)以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h)體系改進(jìn)的建議。５.6.3.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施:a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進(jìn)決定和措施；b)對(duì)目前安全閥維修校驗(yàn)質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)和質(zhì)量改進(jìn)的決定措施；c）資源條件的需求;d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。5.6.3.4管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向站長(zhǎng)(經(jīng)理)報(bào)告。５.6.３.５管理評(píng)審的記錄移交資料員。5．６.4相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0共2頁(yè)第2頁(yè)6.１資源配備為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求,達(dá)到政府和客戶滿意，本站應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。6.２人員培訓(xùn)6.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的需要,制定本站年度培訓(xùn)計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求。6．２.2本站對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國(guó)家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。6.２．3安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員,必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。6.２.4本站組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案,包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種)資格認(rèn)可和考試試券,還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。６.２.5關(guān)鍵崗位任職要求6.２.５.１技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為：a)全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗(yàn)維修工作。b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識(shí)。6.2．5.2安全閥維修人員任職條件為:掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和操作技能，按照TSGZＦ002－2005《安全閥維修人員考試大綱》考核合格,取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。6.3校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制6．３.１我站按照國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表。并保持良好的狀態(tài)。6.3．２如果儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí),則立即停止使用,并加以“停用”標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。如果檢查表明本站曾經(jīng)使用過(guò)這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過(guò)安全閥校驗(yàn)證書，本站立即執(zhí)行不合格控制程序。6.3．3本站不租用外單位設(shè)備,也不出租設(shè)備。6.3.４本站設(shè)備的使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料,例如維護(hù)手冊(cè)、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。６．3.５本站建立并保存對(duì)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包括:a)設(shè)備及其軟件的名稱;b)制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c)設(shè)備的驗(yàn)收記錄;e)設(shè)備說(shuō)明書；f）所有檢定報(bào)告或證書；ｇ)設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；h）設(shè)備使用和維護(hù)記錄;i)設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。6.3．6設(shè)備員制定并且執(zhí)行設(shè)備儀器的檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃,以確保我站進(jìn)行的檢測(cè)可以溯源到國(guó)家或者國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。6.３.7本站對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。a)綠色標(biāo)識(shí)（合格)：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等,全部性能功能合格；ｂ)紅色標(biāo)識(shí)（停用):表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗(yàn)或維修等其他原因停止使用。6.3.8儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括以下信息：名稱、編號(hào)檢定／檢查日期檢定/檢查機(jī)構(gòu)或人員檢定/檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期6.3.9狀態(tài)標(biāo)識(shí)相對(duì)固定在儀器設(shè)備的機(jī)身的明顯部位。6.4相關(guān)文件：設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序人員培訓(xùn)控制程序記錄控制程序*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7安全閥校驗(yàn)控制修改狀態(tài)0共5頁(yè)第4頁(yè)７.1與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程7.1.1為達(dá)到客戶的要求,必須與客戶進(jìn)行充分溝通,真正了解客戶的需求,并對(duì)自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審，確保滿足政府和客戶的要求。７．１.２接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）我站安全閥校驗(yàn)工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準(zhǔn)并接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查;ｂ)我站建立科學(xué)可靠的安全閥校驗(yàn)檔案，按有關(guān)規(guī)定上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對(duì)特種設(shè)備的監(jiān)督管理,完成安全閥校驗(yàn)任務(wù)。７.１.３我站在開(kāi)展對(duì)政府和客戶的服務(wù)時(shí),保證做到：遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對(duì)有關(guān)安全閥校驗(yàn)安全、質(zhì)量、完成時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開(kāi)辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，接受社會(huì)監(jiān)督。確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作。在安全閥校驗(yàn)信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通,以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。在確保相關(guān)客戶機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我站工作現(xiàn)場(chǎng),巡視為其所作的安全閥校驗(yàn)工作。7.2材料控制7.2.1控制范圍對(duì)本站業(yè)務(wù)所需要材料,如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行控制。7．2.2職責(zé)a)采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放。b)安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收。７.2.3選擇供方a)材料員對(duì)常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查,填寫評(píng)審的有關(guān)資料。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審查,經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后,建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。c)合格供方的評(píng)定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。d)評(píng)定準(zhǔn)則：1)供方基本資質(zhì)符合要求：2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求;3）提供的樣品符合要求；４）以往供貨符合要求。7.2.3采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件,如采購(gòu)計(jì)劃等,采購(gòu)文件須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。采購(gòu)文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。7．2．4安全閥維修人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購(gòu)品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。７.2.5材料入庫(kù)后,材料員保管,并建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳。7．3安全閥維修校驗(yàn)控制7.３.1職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)安全閥維修校驗(yàn)全過(guò)程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗(yàn)操作和檢查,對(duì)安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫相關(guān)記錄。設(shè)備員對(duì)設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。資料員負(fù)責(zé)記錄、報(bào)告等收集、整理，歸檔和保管。７.3．２程序7.3.2．1技術(shù)準(zhǔn)備我站由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件,作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文件。7.3.2.２接受委托a)接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號(hào)、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識(shí)別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?對(duì)于非定點(diǎn)生產(chǎn)廠的安全閥不予核檢，對(duì)于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作,動(dòng)員更換。對(duì)盜用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠商標(biāo)的非法行為,應(yīng)向相關(guān)部門反映情況。b)接收要求1)送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗(yàn)委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對(duì)填寫內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒(méi)有“委托單”的安全閥不予校驗(yàn)。2)在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件。3)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)委托書填寫內(nèi)容進(jìn)行核對(duì),如對(duì)所填內(nèi)容有懷疑時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)?？梢砸笏蜋z單位請(qǐng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn),或提供相關(guān)技術(shù)資料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。4)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)送檢的安全閥進(jìn)行外觀檢查,并在委托單相應(yīng)欄目作記載,同時(shí)登記臺(tái)帳并確定校驗(yàn)編號(hào)。5）接收人員對(duì)送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無(wú)損壞,是否缺件，同時(shí)要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對(duì)安全閥的公稱壓力有無(wú)差錯(cuò),彈簧的壓力級(jí)是否合理，以上逐項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后掛牌待修或定壓,同時(shí)要詳細(xì)記錄。7.3.2.3宏觀檢查及初校a）校驗(yàn)前校驗(yàn)人員對(duì)安全閥進(jìn)行宏觀檢查,經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗(yàn)。ｂ）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時(shí)開(kāi)啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行解體、清洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。7.3.2．4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a)校驗(yàn)委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校要求的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。ｂ）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。c)對(duì)于有脫脂要求的,應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無(wú)油脂。7．3.２.5整定壓力校驗(yàn)ａ）校驗(yàn)前,應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗(yàn)壓力，選用合格的壓力表。ｂ）新安全閥在初校之前要對(duì)其彈簧壓力等級(jí)范圍進(jìn)行核對(duì)，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級(jí)。c)經(jīng)宏觀檢查、解體或修理,初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)和調(diào)整。d）整定壓力校驗(yàn)后校驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無(wú)法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。７.3.２．6密封性能試驗(yàn)a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力,使其在密封試驗(yàn)壓力狀態(tài)下保持一定時(shí)間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗(yàn)，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照ＧＢ12243《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b）試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員及時(shí)記錄。c)連續(xù)反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn),至少應(yīng)進(jìn)行三次,每次校驗(yàn)符合要求,并及時(shí)記錄。d）對(duì)校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到背壓的影響和校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗(yàn)記錄。7．3.2．７掛牌鉛封a)維修人員對(duì)合格的安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對(duì),填寫和簽署校驗(yàn)記錄。b)已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。7．3.2.8出具報(bào)告a)校驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)記錄對(duì)安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時(shí)出具校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書，并簽字。校驗(yàn)記錄應(yīng)包含足夠的信息,項(xiàng)目填寫應(yīng)齊全，應(yīng)當(dāng)在安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí)予以記錄,各責(zé)任人簽署要齊全。ｂ）報(bào)告一式二份，一份交用戶,一份本站存檔。ｃ）安全閥校驗(yàn)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下要求：1)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。3）校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對(duì)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書校驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告專用印章由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管。4）校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書時(shí)發(fā)出后需要更正時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將原報(bào)告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報(bào)告。7.3.2.9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報(bào)告書交用戶，并請(qǐng)送校人員在校驗(yàn)臺(tái)帳上簽字。7．3.2．１０校驗(yàn)資料存檔校驗(yàn)資料包括校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、校驗(yàn)意見(jiàn)通知書,質(zhì)量信息單，由本站資料員收集、整理，歸檔,保存期一般不少于三年。7.3.2.1１安全閥校驗(yàn)的監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程和質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽字。7．４相關(guān)文件安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗(yàn)制度校驗(yàn)控制校驗(yàn)控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏觀檢查(2)初校(2)整定壓力(2)密封性試驗(yàn)(2)掛牌鉛封(2,2)出具報(bào)告(2)審核(1)統(tǒng)計(jì)上報(bào)(3)(1)(1)定期回訪發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見(jiàn)通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺(tái)帳委托書記錄、報(bào)告書記錄、報(bào)告書記錄、報(bào)告書意見(jiàn)通知書報(bào)告書文件標(biāo)準(zhǔn)、文件操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、文件標(biāo)準(zhǔn)、文件、規(guī)程注：(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人；(2)維修員；(3)資料員注：(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制圖*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0共3頁(yè)第3頁(yè)８質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)本站應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，已達(dá)到如下目的：a）證實(shí)安全閥校驗(yàn)的符合性;b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1內(nèi)部質(zhì)量審核８.1.１本站應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。8．1．2制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核制度，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃(確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時(shí)間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等,策劃時(shí)要綜合考慮所審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素);b）審核的準(zhǔn)備(包括編制審核計(jì)劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實(shí)施(包括召開(kāi)首末次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）;ｄ)對(duì)受審核單位或區(qū)域的不合格,確保及時(shí)制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗(yàn)證工作。e)內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長(zhǎng)移交檔案員保管。8.2不合格控制8.2.1本站建立不合格控制程序,對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格報(bào)告交付使用。8.2.２質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格控制程序》的要求,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。8.2．3凡是不符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面:ａ)違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊(cè)及支持性文件;ｃ）人員資格不符合規(guī)定的要求；ｄ)校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求;8.２.4本站的不合格可通過(guò)以下過(guò)程發(fā)現(xiàn):ａ)校驗(yàn)報(bào)告審批;b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查;c)客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e)資格換證審查；f)內(nèi)部質(zhì)量審核。８.2.5糾正措施８.２.5.1本站對(duì)識(shí)別的不合格采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格ｂ)防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)。8.2．5.2根據(jù)不合格輕重程序,確定消除不合格的措施。a）對(duì)于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新校驗(yàn),糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。b)對(duì)于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。ｃ）對(duì)于嚴(yán)重不合格,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)站長(zhǎng)處理。8．2.5.3各部門應(yīng)對(duì)涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,并采取不效的措施，以避免類似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。8．２.5．4糾正的驗(yàn)證不合格采取糾正措施后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果和記錄。8．3抱怨和申訴8.3.１本站接受并及時(shí)有效的處理顧客的投訴,達(dá)到顧客滿意。8.３.2顧客的投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，重大的投訴由站長(zhǎng)主持處理。8.3.3要求a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報(bào)站長(zhǎng)進(jìn)行處理。如投訴的問(wèn)題屬一般性問(wèn)題,處理期限為三個(gè)工作日；重大問(wèn)題處理期限為五個(gè)工作日。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后,再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時(shí)了解他們對(duì)處理結(jié)果的滿意度。c)對(duì)明顯的不規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。d)屬本站責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供校驗(yàn)服務(wù)。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析,了解事實(shí)真相。需事后查清的問(wèn)題應(yīng)向顧客解釋清楚。e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或由于誤會(huì)所至,應(yīng)耐心真誠(chéng)地向顧客解釋,互相溝通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。8.4糾正和預(yù)防措施8.4．１本站對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格(或潛在的不合格)進(jìn)行評(píng)審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生（或防止發(fā)生)的措施,對(duì)確定的措施進(jìn)行實(shí)施。8.4.2本站對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)和效果驗(yàn)證，評(píng)價(jià)所采取的糾正（或預(yù)防）措施的效果。8.４.3資料員負(fù)責(zé)對(duì)糾正（或預(yù)防)措施的記錄收集歸檔。8．4．4對(duì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施,將實(shí)施效果情況向問(wèn)題提出單位回復(fù)。8.5相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》*縣安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)9執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度修改狀態(tài)0共1頁(yè)第1頁(yè)9.１本站嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)制度，接受安全監(jiān)察，滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求。9.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站安全閥校驗(yàn)資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國(guó)家監(jiān)察部門的聯(lián)絡(luò)和組織工作。９.3安全閥校驗(yàn)資格核準(zhǔn)9.３.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照《核準(zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請(qǐng)、組織安全閥試維修和校驗(yàn)、約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評(píng)審。9.3.2評(píng)審結(jié)論為需要整改的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告以書面形式報(bào)評(píng)審機(jī)構(gòu)。9．4核準(zhǔn)證管理９．4．1嚴(yán)格按核準(zhǔn)的安全閥校驗(yàn)范圍從事校驗(yàn)業(yè)務(wù)。９.4.2接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)證書使用、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)條件等進(jìn)行的檢查。9.4.３不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書。9.4.４核準(zhǔn)證書有效期為４年。質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書有效期滿6個(gè)月以前,向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書面換證申請(qǐng),經(jīng)評(píng)審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準(zhǔn)證書。9.4.５因特殊原因不能按期換證時(shí)，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩換證。9.5.６本站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗(yàn)場(chǎng)地變更、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報(bào)同時(shí)告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號(hào)編號(hào)名稱一、程序文件目錄ＸXXXXX文件控制程序XXXXＸX記錄控制程序ＸXＸXＸＸ設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序XXXXXX人員培訓(xùn)控制程序XＸXXXＸ糾正和預(yù)防措施控制程序XXＸXＸＸ不合格控制程序XXXXXX內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序ＸXＸXXＸ安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度XＸXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度XＸXXＸX安全閥在線校驗(yàn)制度二、作業(yè)文件XＸXＸXＸ安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程XXXＸXＸ安全閥修理工藝要求XXＸXXX安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程ＸXXXXX安全閥研磨機(jī)操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄XXXXXＸ安全閥校驗(yàn)記錄(含安全閥校驗(yàn)委托單）XXXXXX安全閥校驗(yàn)登記臺(tái)賬XXXＸXX安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書XXXＸXX安全閥校驗(yàn)報(bào)告書XXXXＸX文件登記發(fā)放、回收記錄XXXXXＸ設(shè)備臺(tái)帳ＸＸXＸＸX設(shè)備管理卡片XＸXXXX設(shè)備事故報(bào)告XＸXXＸＸ設(shè)備報(bào)廢申批表XXXXXX計(jì)量器具周檢計(jì)劃XＸXXXX培訓(xùn)記錄表XＸXXXＸ職工培訓(xùn)檔案XXXXXX糾正和預(yù)防措施處理單XXXXＸX不合格項(xiàng)報(bào)告表XXXXXX不合格項(xiàng)報(bào)告表XXXXXX評(píng)審報(bào)告ＸXXXＸX安全閥校驗(yàn)記錄(含安全閥校驗(yàn)委托單)?附錄二:安全閥校驗(yàn)質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(勞動(dòng)部)TＳGＲ0０0４—200９固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL／T95９-２00５電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則TSGＺF00１-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程ＴSGR7０01—20０４壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則ＴSGZ6001—2005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TＳＧZF0０2—2０05安全閥維修人員考核大綱ＴSGＺ7０01-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則TSGZ7０03-２004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T１2243-２005彈簧直接載荷式安全閥

附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表設(shè)備類型設(shè)備名稱說(shuō)明控制程序、管理制度和作業(yè)文件(僅供參考）文件編號(hào)：XXXＸXXXXX文件控制程序1目的對(duì)與本站質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3．1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。３.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3．３各責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的體系文件的管理、控制。3.４資料員負(fù)責(zé)本站體系文件控制的歸口管理。4程序4.1文件的分類４.１.1文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件;b）管理性文件。4.1.２文件按來(lái)源分為a）外來(lái)文件，包括:1）國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件;2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；3)顧客提供的資料、來(lái)函及傳真件、電話記錄等。b)內(nèi)部形成文件，包括:1)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；２）僅限于我站內(nèi)部使用的文件。4.1.３文件按控制方式分為：ａ）受控文件:凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控,受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章,以便于識(shí)別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件,不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的工作場(chǎng)所使用。４.2文件的編號(hào)4．2．1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：XXXX；b)程序文件:ＸＸXＸc）管理標(biāo)準(zhǔn):XXXＸd)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):XXXXe)作業(yè)指導(dǎo)書：ＸXXXf)質(zhì)量記錄：ＸＸXXｇ）外來(lái)文件：按原文件號(hào)或原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。說(shuō)明：ＸXX為本站代號(hào)：XX為從01開(kāi)始的流水號(hào)；XXXX為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代號(hào);XX、ＸX、XＸ、XX分別為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的代碼。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a)文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;c)技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,由資料員登記、發(fā)放;ｄ)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控,由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。4．6文件的領(lǐng)用a）文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。ｂ）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變,并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存4.７.２文件的作廢與銷毀a)為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí);b)對(duì)要銷毀的作廢文件，由資料員報(bào)告站長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受控文件必須由資料員登記編號(hào)。４.8外來(lái)文件的控制４.８.1資料員收到外來(lái)文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。4.8.2資料員負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件妥善保管。4．8.4國(guó)家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后,技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前,組織制定出新的技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υ械臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改。4.9根據(jù)需要,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審,各責(zé)任人結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改。４.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.１1作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。5質(zhì)量記錄5.１《文件登記發(fā)放、回收記錄》編制：審核:批準(zhǔn)：?文件編號(hào)：XＸXXXXXXX記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3．1資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理、收集、保管質(zhì)量記錄。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量記錄格式。4程序4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)各類質(zhì)量記錄編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.２質(zhì)量記錄填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目,應(yīng)能說(shuō)明理由,并將該項(xiàng)用單杠劃去。4．2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4．3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1資料員負(fù)責(zé)按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。４.3.２資料員編制《質(zhì)量記錄清單》，將本站所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容,技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,并匯集質(zhì)量記錄的原始樣本。4.4質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由資料員寫報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷毀。５相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄《文件登記發(fā)放、回收記錄》編制:審核:批準(zhǔn)：

文件編號(hào)：XXＸXXXＸXＸ設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序1目的本制度對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)和周期檢定等作出了規(guī)定，以確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。２適用范圍本制度適用于本站安全閥校驗(yàn)所使用的所有儀器、設(shè)備的管理。3試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)定貨３.1試驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮本站目前及今后發(fā)展的需要和許可條件的要求。其設(shè)備、儀器的能力、量程、準(zhǔn)確度或精度應(yīng)能滿足安全閥校驗(yàn)的需要。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,站長(zhǎng)(經(jīng)理)批準(zhǔn)。3．2應(yīng)對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的供方進(jìn)行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務(wù)情況，應(yīng)從經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方采購(gòu)。3.3校驗(yàn)臺(tái)上每個(gè)校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)裝兩塊相同的壓力表，其精度等級(jí)應(yīng)不低于1．0級(jí),量程為1.５～3.0倍。４儀器、設(shè)備的周期檢定4.１試驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。壓力表檢定周期為６個(gè)月，設(shè)備員應(yīng)根據(jù)計(jì)量器具的使用頻次和場(chǎng)合并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定適當(dāng)縮短檢定周期。４.2試驗(yàn)儀器、設(shè)備上應(yīng)有明顯的檢定標(biāo)識(shí)。4.3國(guó)家列為強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)送省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢定部門或有資格對(duì)社會(huì)開(kāi)展計(jì)量檢定的單位進(jìn)行。4．４檢定或校準(zhǔn)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)檢定(校準(zhǔn)）規(guī)程進(jìn)行。當(dāng)無(wú)上述規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)文件或規(guī)程,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．５設(shè)備員應(yīng)制定周檢計(jì)劃并按計(jì)劃送檢,周檢率應(yīng)達(dá)到１０0％。４.6檢定合格后，必要時(shí)應(yīng)加鉛封。使用計(jì)量器具的人員不得隨意進(jìn)行調(diào)整,如需要調(diào)整,需由計(jì)量檢定人員或?qū)I(yè)修理人員進(jìn)行，調(diào)整后應(yīng)重新進(jìn)行檢定。４.7檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)加以標(biāo)識(shí),一般應(yīng)貼檢定合格標(biāo)簽，標(biāo)明有效期和檢定人。４.８檢定合格后應(yīng)出具檢定合格證或檢定報(bào)告,資料員應(yīng)妥善保管檢定合格證，保存期不少于三年。5使用與管理５.１儀器、設(shè)備的應(yīng)設(shè)專人保管。5.2應(yīng)制訂主要設(shè)備、儀器的操作規(guī)程，試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。5．３設(shè)備、儀器使用后應(yīng)使設(shè)備儀器恢復(fù)到規(guī)定的位置，保持設(shè)備儀器的精度和清潔。保持設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài),設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。5.4校驗(yàn)裝置3~6個(gè)月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗(yàn),以確保校驗(yàn)裝置的密封性能。每６年做一次耐壓試驗(yàn)，確保校驗(yàn)裝置的安全可靠性。5.5我站的所有特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記和進(jìn)行定期檢驗(yàn)。6設(shè)備的維護(hù)和保修6.1操作者要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)的“四項(xiàng)要求”,做到整齊、清潔，潤(rùn)滑、安全。6.2應(yīng)做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。班前對(duì)設(shè)備各部分進(jìn)行檢查，按規(guī)定加油潤(rùn)滑;下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦試、涂油。6．3應(yīng)做好設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)。每周進(jìn)行一次定期維護(hù)，定期維護(hù)保養(yǎng)后應(yīng)達(dá)到內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色,油路暢通，油標(biāo)明亮,操作靈活，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。6.4閑置設(shè)備，多余設(shè)備或長(zhǎng)期不使用的設(shè)備，經(jīng)全面維護(hù)或維修，使其達(dá)到完好要求后進(jìn)行封存。封存時(shí)應(yīng)采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開(kāi)封檢查,進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。7設(shè)備的檢查7.1操作者上班前必須對(duì)設(shè)備按檢查內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)一切正常后才能啟動(dòng)設(shè)備。７.２維修人員對(duì)所管轄的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行巡回檢查，監(jiān)督和指導(dǎo)操作者正確使用設(shè)備,發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應(yīng)及時(shí)排除。7．3設(shè)備員應(yīng)制定計(jì)劃，對(duì)設(shè)備分期分批或定期的全面檢查。7.4設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要做好記錄,及時(shí)處理，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求。８設(shè)備的檢修8．1對(duì)使用和檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)排除，不能排除的應(yīng)進(jìn)行檢修,使其恢復(fù)原狀。８.2設(shè)備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理，由維修人員和操作者進(jìn)行。大、中修由專業(yè)的設(shè)備檢修人員進(jìn)行。對(duì)本單位無(wú)能力大修的可請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造廠或其他單位的專業(yè)維修人員進(jìn)行檢修。８.3設(shè)備員每年應(yīng)制訂設(shè)備大、中修計(jì)劃，大、中修計(jì)劃應(yīng)考慮設(shè)備的現(xiàn)狀和生產(chǎn)的需要，經(jīng)站長(zhǎng)（經(jīng)理)批準(zhǔn)后進(jìn)行。8．4設(shè)備員應(yīng)按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行大、中修,確保檢修質(zhì)量，檢修后應(yīng)組織檢查和驗(yàn)收。8.5設(shè)備大、中、小修的情況及檢查驗(yàn)收的記錄應(yīng)記入設(shè)備檔案。9質(zhì)量記錄設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備管理卡片設(shè)備事故報(bào)告設(shè)備報(bào)廢申批表計(jì)量器具周檢計(jì)劃編制：審核:批準(zhǔn):

文件編號(hào):XXXXXXXXＸ人員培訓(xùn)控制程序１目的對(duì)本站的人力資源配備及各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以做好人本管理、滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。2范圍適用于本站所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。３職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人編制各責(zé)任人的崗位職責(zé),負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施人員培訓(xùn)。3.3站長(zhǎng)負(fù)責(zé)各部門崗位職責(zé)的批準(zhǔn)。4工作程序4.１人力資源配置4.１.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出安全閥維修人員的等級(jí)和項(xiàng)目的要求，必須保證滿足本站工作需要和核準(zhǔn)條件的要求。4．1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各責(zé)任人的崗位職責(zé),站長(zhǎng)審批。各責(zé)任人必須具備與工作內(nèi)容相關(guān)的職稱、學(xué)歷或受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，具備相關(guān)工作經(jīng)歷和資格證書。安全閥維修人員應(yīng)持有國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的安全閥維修人員證書。4.1.3經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交站長(zhǎng)作為人員選擇，安排和考評(píng)的主要依據(jù)。4.1．4各部門人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的要求，以保證其勝任擔(dān)負(fù)的職責(zé)。４．1．５新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學(xué)歷、職稱、業(yè)務(wù)能力必須符合要求才能招入。４.2基本培訓(xùn)要求4.2.1新職工培訓(xùn)a)新職工招入后，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”。ｂ）新職工必須經(jīng)過(guò)“入門”教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ?“入門”教育包括：本站概況、國(guó)家法規(guī)、本站質(zhì)量管理體系，特別是質(zhì)量方針和職責(zé)及崗位應(yīng)熟悉的文件,所有關(guān)規(guī)章制度，特點(diǎn)是遵紀(jì)守法和安全規(guī)定等。4.2.2原有職工必須通過(guò)培訓(xùn),滿足崗位職責(zé)要求,否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。4．2.3職工“先培訓(xùn)，后上崗”。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識(shí)和技能，新崗位依據(jù)的有關(guān)文件等。4.2.4關(guān)鍵及特殊工作人員的培訓(xùn)４．2.４.1檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)本站承擔(dān)安全閥校驗(yàn)工作的維修人員必須參加取得資格證書后,方可持證上崗，從事相應(yīng)的校驗(yàn)工作。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人每年12月份,根據(jù)需求及本站發(fā)展方向制定培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。４．3.2每年度的培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家質(zhì)檢總局新頒布的法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，與校驗(yàn)工作有關(guān)的新知識(shí)、新技術(shù)的學(xué)習(xí)。4.３.3資料員把每個(gè)職工的培訓(xùn)記錄存檔，保存期限為職工離職后一年。4.3.4計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)人員向站長(zhǎng)提出批準(zhǔn)后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)對(duì)本站職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位,使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。5相關(guān)文件ＴSGZ60０1—20０5特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則6相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄表》《職工培訓(xùn)檔案》編制:審核:批準(zhǔn):?文件編號(hào)：ＸXXXXXXXＸ糾正和預(yù)防措施控制程序1目的采取有效的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)３.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)和組織實(shí)施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系性和技術(shù)性的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。3．３其他責(zé)任人負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。4措施和要求對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因,及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者,并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，具體流程為:實(shí)際或潛在的不合格發(fā)生－--不合格收集、報(bào)告確認(rèn)--－不合格原因分析-－-提出糾正和預(yù)防措施-－－措施的批準(zhǔn)措施的實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控－－--效果的驗(yàn)證（不合格項(xiàng)的關(guān)閉)4.1不合格信息來(lái)源可包括：a）投訴;b)不合格報(bào)告;ｃ）數(shù)據(jù)分析的輸出;ｄ)有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；e)顧客的抱怨和投訴;f)自我評(píng)價(jià)結(jié)果。4.2糾正措施提出的責(zé)任者本站所有職工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正和預(yù)防措施建議。而與不合格直接相關(guān)的或負(fù)有管理責(zé)任的檢驗(yàn)人員、管理人員有更直接的責(zé)任。4.３糾正措施提出的方式4.3.1口頭方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出糾正措施建議;管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格。4．3.２書面方式不錄合格較嚴(yán)重，一般采用書面方式，由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”送至質(zhì)量負(fù)責(zé)人再發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門將擬采取的糾正措施填入“糾正和預(yù)防措施處理單”并辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即提出糾正和預(yù)防措施。對(duì)由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定時(shí)間提出。重大不合格應(yīng)在專題研討后提出；解決時(shí)間較長(zhǎng)、較難的不合格可在有關(guān)會(huì)議上提出。4.4糾正和預(yù)防措施的評(píng)審對(duì)一般的糾正和預(yù)防措施，可不經(jīng)批準(zhǔn)便可實(shí)施，但對(duì)一些重大的、牽涉面廣的、會(huì)引起體系文件更改的糾正和預(yù)防措施，站長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，使措施實(shí)施經(jīng)濟(jì)有效。評(píng)審要點(diǎn)：ａ)措施針對(duì)性、具體可操作性、時(shí)間及要求合理性;b)措施具有的先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能否體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)；c)措施經(jīng)過(guò)實(shí)施，能否經(jīng)濟(jì)有效地解決問(wèn)題,并不會(huì)產(chǎn)生其他較大負(fù)面效應(yīng)；d）解決問(wèn)題是否具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度,能否較好地防止問(wèn)題再發(fā)生。4.5糾正和預(yù)防措施的確認(rèn)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn),技術(shù)措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn),管理性措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)。4.6糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證對(duì)措施實(shí)施過(guò)程及記錄組織驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可填入“糾正和預(yù)防措施處理單”,“不合格項(xiàng)報(bào)告表”中填寫驗(yàn)證結(jié)果。a)主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果是否符合措施要求；ｂ)在實(shí)施過(guò)程中能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因,采取新的措施加以克服解決。4.8對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正和預(yù)防措施，可形成或更改文件,加以鞏固完善,并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。5記錄和保管5.１質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立接受“糾正和預(yù)防措施處理單”以及由實(shí)施糾正措施引起的全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總后作為管理評(píng)審的輸入。5.2全部記錄由資料員負(fù)責(zé)歸檔保管。6相關(guān)文件《文件控制程序》7質(zhì)量記錄《糾正和預(yù)防措施處理單》《不合格項(xiàng)報(bào)告表》編制:審核：批準(zhǔn)：

文件編號(hào):XXXXＸXXXX不合格控制程序1目的規(guī)定了本站對(duì)不合格的控制，以保證本站的檢驗(yàn)服務(wù)滿足法規(guī)和受檢單位的要求。2適用范圍適用于本站體系運(yùn)行和檢驗(yàn)報(bào)告、外購(gòu)設(shè)備及材料等的不合格控制。３職責(zé)3．1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站不合格的控制。3.２出現(xiàn)不合格的責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格,防止不合格的重復(fù)出現(xiàn)。3.3本站職工有責(zé)任對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)。4不合格沒(méi)有滿足規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，本站質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制5．1審批人應(yīng)記錄、統(tǒng)計(jì)不合格情況,并退回出報(bào)告人修改。修改后的檢驗(yàn)報(bào)告與原檢驗(yàn)報(bào)告一并交給審批人復(fù)審，直到符合，方可按照有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程序。５．２本站職工向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映的不合格情況,由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查,落實(shí)后報(bào)站長(zhǎng)并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.3對(duì)顧客提出申訴的不合格情況,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查,落實(shí)后填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.4外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格,由技術(shù)負(fù)責(zé)人寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5．5出現(xiàn)不合格的責(zé)任人按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格的原因,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施，并避免重復(fù)出現(xiàn)不合格。５.6在驗(yàn)收采購(gòu)材料和外購(gòu)設(shè)備時(shí),如果發(fā)現(xiàn)不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收,直至所有不合格全部得到糾正后,方可接受。5.7每年對(duì)不合格情況進(jìn)行定性或定量的分類統(tǒng)計(jì)。分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)站長(zhǎng)，按本站獎(jiǎng)懲制度處置。６相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》７相關(guān)記錄《不合格項(xiàng)報(bào)告表》《糾正和預(yù)防措施處理單》編制:審核：批準(zhǔn)：

文件編號(hào):ＸXＸXXXXＸX內(nèi)部體系評(píng)審程序１目的確保本站質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2使用范圍本程序適用于本站質(zhì)量管理體系的各個(gè)程序3職責(zé)a）站長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)工作b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施及管理４審核計(jì)劃4.1每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，于每年初報(bào)站長(zhǎng)審批。4.2內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容:ａ)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)受審核崗位及審核時(shí)間。4.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮:所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)崗位所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)。4．4在以下幾種情況,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核:ａ)法律、法規(guī)及其他外部要求變更;ｂ）相關(guān)方的要求；c)發(fā)生重大的不合格；5審核組的組成:a）評(píng)審人員由各責(zé)任人組成，評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真按照評(píng)審要求做好評(píng)審工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)事求是的提出，并提出合理的改進(jìn)措施或改進(jìn)。b）審核組成員必須與被審崗位無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系;6現(xiàn)場(chǎng)審核6.1審核原則ａ)以客觀事實(shí)為依據(jù)原則，客觀事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ),可陳述驗(yàn)證,不含個(gè)人猜想、推理成份。b)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)原則,凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過(guò)的項(xiàng)目,都不能判為合格與不合格。c)獨(dú)立公正原則6.２收集客觀證據(jù)ａ）存在的客觀事實(shí)b）與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人談話c)現(xiàn)行存放文件和記錄7不合格項(xiàng)目的糾正評(píng)審過(guò)程中制定的不合格項(xiàng)目,必須采取糾正和預(yù)防措施,明確相關(guān)部門的責(zé)任和要求，并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。８評(píng)審結(jié)果8.1按要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，審核過(guò)程后召集有關(guān)評(píng)審人員進(jìn)行全面評(píng)審,評(píng)價(jià)審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績(jī)和不足，提出改進(jìn)和措施。8.2有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》8.3評(píng)審過(guò)程結(jié)束后應(yīng)出據(jù)質(zhì)量管理體系評(píng)審報(bào)告報(bào)站長(zhǎng)，并交資料員存檔。9相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》10質(zhì)量記錄《不合格項(xiàng)報(bào)告表》《評(píng)審報(bào)告》編制：審核：批準(zhǔn):?文件編號(hào)：XXＸXXXXXＸ安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度1、安全閥校驗(yàn)必須遵循“安全第一”的原則,嚴(yán)格按本站安全閥校驗(yàn)程序和操作規(guī)程進(jìn)行操作。2、校驗(yàn)裝置應(yīng)定期作密封性能試驗(yàn),經(jīng)常拆裝的聯(lián)接接頭,選用要適當(dāng),聯(lián)接件齊全可靠。3.非操作人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),安全閥出口方向不能對(duì)準(zhǔn)操作人員,搬運(yùn)物件要防止物品滑落,避免碰傷和劃傷。４、性能試驗(yàn)操作要緩和平衡,校驗(yàn)整定壓力時(shí),應(yīng)先進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn),防止閥芯與閥座粘住，校驗(yàn)時(shí)發(fā)生故障或其它異常情況時(shí)，應(yīng)暫停校驗(yàn),找出原因，排除故障后方可繼續(xù)校驗(yàn)。5、當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí),校驗(yàn)人員可臨時(shí)緊急處理,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)案處理。６、每日工作完畢后,應(yīng)關(guān)閉總氣源，檢查壓力表指針是否回到零位,氣瓶應(yīng)保留余壓,使用時(shí)必須固定立放。7、電氣線路的安裝，檢修必須由持證維修電工進(jìn)行,保護(hù)裝置須經(jīng)常檢查,有可能帶電的設(shè)備必須有可靠的保護(hù)接地,每天工作完畢后應(yīng)將電源切斷。８、天車的使用執(zhí)行有關(guān)制度安全作業(yè)。9、在線安全閥調(diào)校必須執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工有關(guān)安全規(guī)定。編制:審核：批準(zhǔn)：

文件編號(hào)：XXXXXＸＸXX安全閥接收發(fā)放管理制度1、送校的安全閥必須由送校單位填寫《校驗(yàn)委托單》，校驗(yàn)委托單必須加蓋單位公章或由送校人簽字，必要時(shí)還需附該安全閥安裝的設(shè)備檢驗(yàn)資料。2、送校單位校驗(yàn)委托單填寫不符合要求的或整定壓力不清楚的，送校人應(yīng)向本單位了解核實(shí),核實(shí)后重新填寫校驗(yàn)委托單。3、校驗(yàn)員接受委托，并與送校人核對(duì)檢查安全閥實(shí)物后初校，確定校驗(yàn)維修項(xiàng)目,同時(shí)登記安全閥校驗(yàn)臺(tái)帳，對(duì)校驗(yàn)委托單和被校安全閥給予校驗(yàn)編號(hào),用記號(hào)筆在被校安全閥顯著位置標(biāo)記送校單位名稱或校驗(yàn)編號(hào),并系上“調(diào)校流卡”，嚴(yán)格搞好待校和已校安全閥的定置管理。4、安全閥應(yīng)隨送隨校,校驗(yàn)工作結(jié)束后，合格安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌鉛封，填寫校驗(yàn)記錄,出具校驗(yàn)報(bào)告并登記臺(tái)帳。5、校驗(yàn)報(bào)告或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書由安全閥維修人員送技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，校驗(yàn)報(bào)告或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書一式二份,一份交用戶，一份本站存檔。6、安全閥維修人員根據(jù)報(bào)告、實(shí)物、臺(tái)帳以及標(biāo)牌上有關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)放被校安全閥和校驗(yàn)報(bào)告;對(duì)判廢的安全閥,發(fā)放“安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書”。7、判廢安全閥和修理更換的損壞零部件一般不返回用戶,否則應(yīng)做必要處理,避免重新投入使用。8、安全閥維修人員應(yīng)及時(shí)通知送校單位，取走已校合格的安全閥,避免校驗(yàn)場(chǎng)所安全閥過(guò)多而影響正常的校驗(yàn)工作。編制：審核:批準(zhǔn)：

文件編號(hào):XXＸXＸＸXXX在線安全閥校驗(yàn)制度１、在線安全閥校驗(yàn)必須由持證人員進(jìn)行,校驗(yàn)前必須清楚了解安全閥結(jié)構(gòu)，明確調(diào)整要求,校驗(yàn)時(shí)必須有專人監(jiān)護(hù)。２、確定在線校驗(yàn)后，必須制定在線校驗(yàn)的方案工藝處理方案及安全措施,并經(jīng)使用單位生產(chǎn)安全部門認(rèn)可批準(zhǔn)。3、對(duì)于有調(diào)節(jié)圈的安全閥，在進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)確定調(diào)節(jié)圈的正確位置，防止下調(diào)節(jié)圈與閥瓣或反沖盤接觸,出現(xiàn)虛假密封,影響校驗(yàn)結(jié)果的正確性。4、調(diào)整重錘式安全閥時(shí)可將重錘放在距閥稍遠(yuǎn)位置，在接近開(kāi)啟壓力時(shí),向內(nèi)徑移重錘，使安全閥有輕微泄氣,到整定壓力時(shí)閥就會(huì)達(dá)到開(kāi)啟狀態(tài),調(diào)整后應(yīng)固定好重錘，防止重錘滑落。5、安全閥開(kāi)啟時(shí),應(yīng)防止蒸汽燙傷和物料濺出。6、安全閥開(kāi)啟后,可采取工藝降壓措施，或開(kāi)啟放空閥等降壓，直到安全閥關(guān)閉，記錄回座時(shí)的壓力值。7、整定壓力調(diào)整后,將進(jìn)口壓力降低至密封試驗(yàn)壓力，可通過(guò)聽(tīng)蒸汽泄漏聲音判斷安全閥的密封性能。8、連續(xù)的反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)，不應(yīng)少于3次。9、對(duì)安全閥開(kāi)啟壓力、回座壓力，密封性能均符合要求時(shí),可進(jìn)行鉛封，并填寫各項(xiàng)記錄。編制：審核：批準(zhǔn):文件編號(hào):XXXＸＸＸＸXX安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程1校驗(yàn)準(zhǔn)備1.1被校驗(yàn)安全閥必須是有校驗(yàn)委托單并經(jīng)校驗(yàn)站接收的安全閥。１.２校驗(yàn)前應(yīng)檢查校驗(yàn)臺(tái)電器、承壓件、連接件，其安全狀況必須符合安全閥校驗(yàn)安全管理制度的規(guī)定。１.３檢查校驗(yàn)設(shè)備是否完好，指示記錄儀器、儀表是否準(zhǔn)確、靈敏,并在校驗(yàn)期內(nèi)，管路應(yīng)暢通、嚴(yán)密，氣源壓力是否符合要求,選用相應(yīng)壓力級(jí)的壓力表，關(guān)閉其余切換閥，(詳見(jiàn)ＨＰT-Ⅱ、ＳFＡ－2型、ＡSＶ型及SＡF-Ｑ自動(dòng)夾緊安全閥校驗(yàn)臺(tái)管路系統(tǒng)圖）。1.４校驗(yàn)量具必須在校驗(yàn)期內(nèi),工具齊全，記錄、報(bào)告等表式配齊。2宏觀檢查及初校2.1檢查銘牌，原校驗(yàn)標(biāo)牌，鉛封是否完好，規(guī)格、型號(hào)和性能是否符合設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)選用條件和實(shí)際使用狀況。2.2零部件檢查;零部件應(yīng)完好,無(wú)裂紋、無(wú)嚴(yán)重銹蝕和機(jī)械損傷。2．3按有關(guān)規(guī)定要求,對(duì)安全閥進(jìn)行解體，清洗檢修整定壓力或耐壓試驗(yàn)并合格。2.4附件檢查：2.4.１蒸汽用直接載荷式彈簧安全閥應(yīng)有手動(dòng)扳手且對(duì)閥體的動(dòng)作不造成阻礙。２.4.２靜重式安全閥應(yīng)有防止重物飛脫裝置。2.4.3杠桿式安全閥應(yīng)有重錘定位裝置和杠桿導(dǎo)向架。２.5初校經(jīng)宏觀檢查，符合要求的安全閥應(yīng)牢固地安裝在校驗(yàn)裝置上，連接處應(yīng)密封良好。貯氣罐內(nèi)的壓力應(yīng)保持整定壓力的1.1－-1.2倍，并進(jìn)行初校,檢查密封面是否有泄漏現(xiàn)象，無(wú)泄漏的的可直接進(jìn)入整定壓力校驗(yàn)，不合格應(yīng)再次進(jìn)行解體、清洗和修理。3解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配:3.１在用的安全閥遇有下列情況之一須解體檢查、清洗或修理、研磨。宏觀檢查、初校不合格的。使用中發(fā)生粘住、動(dòng)作、性能變化超出設(shè)計(jì)使用允許范圍，泄漏嚴(yán)重，銹蝕等情況。發(fā)生事故的壓力容器以及管道上安全閥。校驗(yàn)員認(rèn)為有必要或用戶要求的。3.２解體操作不應(yīng)損傷零部件,拆卸壓緊螺母時(shí)防止閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)損壞密封面。３.3解體同時(shí)還須進(jìn)行零部件宏觀檢查：檢查密封面有無(wú)凹槽和機(jī)械損傷。檢查彈簧、閥桿、殼體的腐蝕程度和有無(wú)斷裂、變形。檢查閥芯與導(dǎo)向套間有無(wú)卡阻現(xiàn)象。3.4應(yīng)選用不損傷零部件的清洗劑,一般選用0號(hào)柴油或煤油，清洗完畢盡快清除和吹干，清洗用的工具不得造成零部件劃傷或缺損。3.５解體清洗宜逐只進(jìn)行，數(shù)只同時(shí)清洗應(yīng)使用有標(biāo)記分隔的清洗盆。3.6解體、清洗、修理的安全閥,應(yīng)在校驗(yàn)記錄上的“檢查、修理、更換等情況記載”一欄中進(jìn)行記錄，在出具校驗(yàn)報(bào)告書時(shí),也應(yīng)在“檢查、修理、更換等情況記載”一欄中注明。３.７對(duì)有調(diào)節(jié)圈的安全閥解體時(shí)，應(yīng)記下導(dǎo)向調(diào)節(jié)圈與導(dǎo)向套,閥座調(diào)節(jié)圈與閥座之間的相對(duì)位置。3.8對(duì)密封面及其它零部件有輕微缺陷的，可進(jìn)行研磨、修理、直至缺陷消除。磨料應(yīng)與密封面材料相匹配，安全閥密封面材料為合金鋼,硬質(zhì)合金的，選用氧化鋁系的白鋼玉磨料。3．9裝配時(shí),對(duì)不合格的零部件不準(zhǔn)裝配，更不應(yīng)強(qiáng)力裝配。彈簧接觸面,閥桿垂直度,各配合精度，調(diào)節(jié)零部件位置，閥座中心偏差等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。3.10裝配時(shí)，上下調(diào)節(jié)圈位置應(yīng)放置在與解體時(shí)相同的位置上,然后旋緊固定螺釘，使螺釘端部位于調(diào)節(jié)圈兩齒之間的凹槽內(nèi)，但不得對(duì)調(diào)節(jié)圈產(chǎn)生側(cè)向壓力。4壓力試驗(yàn):４．１新安全閥和檢修后的安全閥,應(yīng)根據(jù)安全閥銘牌上給定的彈簧工作壓力范圍進(jìn)行，且整定壓力應(yīng)在其范圍內(nèi)。5整定壓力校驗(yàn)：5.1校驗(yàn)前檢查氣源壓力,打開(kāi)相應(yīng)壓力表切換閥,關(guān)閉其余安全閥,根據(jù)安全閥公稱通徑及連接形式,裝上所需的工裝夾具,將被校安全閥牢靠固定。5.2整定壓力校驗(yàn)：打開(kāi)校驗(yàn)閥慢升高安全閥的進(jìn)口壓力。達(dá)到0.1ＭＰａ時(shí),檢查連接件密封情況和儀表指示情況，當(dāng)達(dá)到整