2023年“效能建設(shè)工程”實(shí)施方案范本

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年“效能建設(shè)工程”實(shí)施方案范本?附件1：?___北源?電力股份有?限公司效?能監(jiān)察實(shí)施?方案根據(jù)?《___做?好___年?效能監(jiān)察自?立項(xiàng)目工作?___》（?黔源審[_?__]__?_號(hào)）精神?，結(jié)合北源?公司工作重?點(diǎn)。為加強(qiáng)?公司在建工?程的監(jiān)督管?理，提升公?司基建工程?管理水平，?結(jié)合公司實(shí)?際情況，制?定此效能監(jiān)?察實(shí)施方案?：一、指?導(dǎo)思想圍?繞建設(shè)績(jī)效?目標(biāo)責(zé)任書?，加強(qiáng)對(duì)效?能監(jiān)察工作?的___領(lǐng)?導(dǎo)，規(guī)范操?作程序和工?作方法，突?出重點(diǎn)部位?和關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，強(qiáng)化對(duì)下?監(jiān)督，確保?監(jiān)察效果，?更好地加強(qiáng)?企業(yè)內(nèi)部管?理中的效能?監(jiān)督保障作?用。二、?工作重點(diǎn)?通過(guò)對(duì)各類?工程建設(shè)項(xiàng)?目重點(diǎn)部位?和關(guān)鍵環(huán)節(jié)?的監(jiān)察，促?使工程建設(shè)?項(xiàng)目管理人?員依法、合?規(guī)、高效、?廉潔地履行?職責(zé)，促進(jìn)?工程建設(shè)項(xiàng)?目管理規(guī)范?運(yùn)作，為建?設(shè)優(yōu)質(zhì)工程?服務(wù)。1?、檢查范圍?對(duì)___?年度已建和?在建的基建?工程項(xiàng)目進(jìn)?行檢查。?2、監(jiān)察內(nèi)?容（1）?檢查工程建?設(shè)招標(biāo)情況?。是否存在?應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目?未招標(biāo)、化?整為零規(guī)避?招標(biāo)、招標(biāo)?過(guò)程違反規(guī)?定等問(wèn)題；?（2）檢?查物資采購(gòu)?情況。大宗?物資是否招?標(biāo)采購(gòu)，采?購(gòu)物資質(zhì)量?是否符合標(biāo)?準(zhǔn)，采購(gòu)過(guò)?程是否公開(kāi)?透明；（?3）檢查合?同管理情況?。合同__?_、審批手?續(xù)是否符合?程序，合同?條款是否符?合規(guī)定，是?否按規(guī)定使?用標(biāo)準(zhǔn)合同?文本，履行?合同的責(zé)任?是否明確；?（4）檢?查施工管理?情況。工程?管理人員的?管理及監(jiān)督?職責(zé)是否到?位，工程變?更的依據(jù)與?審批手續(xù)是?否真實(shí)合理?，質(zhì)量的檢?驗(yàn)和驗(yàn)收是?否符合國(guó)家?規(guī)定的程序?和標(biāo)準(zhǔn)，建?設(shè)、監(jiān)理、?施工單位是?否有相互串?通、增加不?合理工程費(fèi)?用的行為；?（5）檢?查投資管理?情況。項(xiàng)目?資金管理的?內(nèi)控制度是?否健全，執(zhí)?行是否有效?，項(xiàng)目涉及?各類資金的?使用管理是?否嚴(yán)格規(guī)范?，現(xiàn)場(chǎng)施工?實(shí)況與工作?量簽認(rèn)單、?工程結(jié)算是?否一致，有?無(wú)套取工程?款，設(shè)立“?小金庫(kù)”，?挪用、轉(zhuǎn)移?、私分、_?__的行為?。3、監(jiān)?察切入點(diǎn)?（1）工程?發(fā)包的各種?文件、資料?。（2）?施工許可證?、施工合同?、資質(zhì)證書?、隱蔽工程?記錄、經(jīng)濟(jì)?簽證等資料?。（3）?項(xiàng)目概算書?、概算調(diào)整?書、資金計(jì)?劃、資金使?用、資金結(jié)?算、決（結(jié)?）算審計(jì)報(bào)?告、財(cái)務(wù)賬?目等資料。?4、監(jiān)察?方法（1?）檢驗(yàn)發(fā)包?初步方案及?已發(fā)包部分?的文件資料?，到現(xiàn)場(chǎng)了?解工程項(xiàng)目?的實(shí)際情況?。（2）?檢驗(yàn)招標(biāo)投?標(biāo)過(guò)程中的?招標(biāo)公告、?招標(biāo)文件、?評(píng)標(biāo)委員會(huì)?組成記錄、?評(píng)標(biāo)報(bào)告、?標(biāo)底等文件?資料，核對(duì)?中標(biāo)單位及?其項(xiàng)目經(jīng)理?或總監(jiān)的資?質(zhì)、業(yè)績(jī)。?（3）檢?驗(yàn)合同，現(xiàn)?場(chǎng)了解合同?履行情況。?（4）檢?驗(yàn)直接發(fā)包?的申請(qǐng)和審?批資料。?（5）隨機(jī)?或有重點(diǎn)地?查驗(yàn)核對(duì)監(jiān)?理單位、施?工單位現(xiàn)場(chǎng)?有關(guān)人員的?身份；現(xiàn)場(chǎng)?查驗(yàn)合同、?日志、記錄?及有關(guān)文件?資料。（?6）現(xiàn)場(chǎng)查?驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)?和檢查驗(yàn)收?記錄，工期?調(diào)整、合同?變更、設(shè)計(jì)?變更、費(fèi)用?調(diào)整的簽證?、批準(zhǔn)手續(xù)?及相關(guān)資料?。（7）?檢查工程項(xiàng)?目投資計(jì)劃?及年底項(xiàng)目?投資調(diào)整計(jì)?劃，核查計(jì)?劃及計(jì)劃變?更情況。?（8）__?_有無(wú)計(jì)劃?外工作量及?人為加大工?作量的問(wèn)題?，抽查重點(diǎn)?和有異常工?作的工作量?。（9）?對(duì)工程項(xiàng)目?資金結(jié)算情?況進(jìn)行檢查?，抽查合同?、合同審批?表、合同履?行終結(jié)通知?單、審計(jì)簽?證表、計(jì)劃?、檢查驗(yàn)收?單或受益單?位簽認(rèn)單等?相關(guān)資料。?三、__?_領(lǐng)導(dǎo)（?一）成立效?能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)?小組：組?長(zhǎng)：何磊?副組長(zhǎng)：董?旭釗、李宇?成員：王?連光、王永?筑、陳萬(wàn)軍?、姚本忠、?劉波（二?）效能監(jiān)察?領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)?責(zé)公司效能?監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)?、部署、督?促和檢查。?效能領(lǐng)導(dǎo)?小組下設(shè)辦?公室，__?_綜合管理?部。辦公?室主任：劉?波成員：?李玉榮、袁?丁、何國(guó)斌?、陳雅楠?辦公室負(fù)責(zé)?___效能?監(jiān)察方案擬?定、具體工?作的落實(shí)等?事宜。四?、實(shí)施步驟?效能監(jiān)察?工作時(shí)間定?為_(kāi)__年?___月-?-___年?___月。?工作主要分?三個(gè)階段進(jìn)?行。（一?）明確立項(xiàng)?，制定監(jiān)察?方案階段（?___月_?__日—_?__月__?_日）按?照公司關(guān)于?效能監(jiān)察的?工作部署要?求，做好調(diào)?查研究，確?定工作內(nèi)容?，制定方案?，擬寫《_?__北源電?力股份有限?公司效能監(jiān)?察實(shí)施方案?》，報(bào)公司?___領(lǐng)導(dǎo)?審批。效能?監(jiān)察工作正?式立項(xiàng)，填?報(bào)立項(xiàng)表。?報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)?審批后報(bào)公?司審計(jì)監(jiān)察?部備案。?（二）實(shí)施?監(jiān)察，整改?問(wèn)題，具體?開(kāi)展工作階?段（___?月上旬—_?__月底）?一是__?_部署，思?想發(fā)動(dòng)。_?__公司各?有關(guān)部門，?共同研究確?定效能監(jiān)察?的內(nèi)容、時(shí)?間、要求、?目的等有關(guān)?事項(xiàng)，召開(kāi)?有關(guān)會(huì)議，?通知相關(guān)部?門；二是認(rèn)?真開(kāi)展工作?。按階段、?突出重點(diǎn)環(huán)?節(jié)___綜?合檢查，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題，及?時(shí)下達(dá)《效?能監(jiān)察建議?書》，提出?整改建議，?并對(duì)整改情?況進(jìn)行跟蹤?檢查；三是?分清責(zé)任，?嚴(yán)肅處理。?對(duì)在監(jiān)察中?發(fā)現(xiàn)的失職?、瀆職等違?法違紀(jì)重大?問(wèn)題，立即?向主要領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)并及時(shí)?開(kāi)展調(diào)查；?四是完善制?度，加強(qiáng)管?理。督促進(jìn)?行制度完善?，注重預(yù)防?，