安全生產(chǎn)評級自評報告

一、企業(yè)基本概況1.1企業(yè)概況XXXXXXXX有限公司始建于2003年6月，成立于2004年12月15日，有XXXXXXXXX外商獨(dú)資，法人代表：XXXXX,注冊資本9800萬美元。公司廠址位于XXXXXX工業(yè)園，占地480畝。主要產(chǎn)品有焦?fàn)t煤氣、焦炭、煤焦油、硫磺、硫銨、粗苯等?，F(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力為年產(chǎn)焦炭180萬噸、副產(chǎn)品煤焦油9萬噸、粗苯2.7萬噸、硫酸銨2.5萬噸、高熱值煤氣5.4億m3。由于各種原因，企業(yè)目前只有一半的產(chǎn)能在生產(chǎn)，且只生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣、焦炭，《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》正在辦理之中。1.2企業(yè)安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀XXXXXX有限公司堅決貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，從根本上提高安全技術(shù)管理水平，切實(shí)采取有效措施，努力構(gòu)建安全生產(chǎn)的長效機(jī)制。全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。一、 全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制企業(yè)是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，公司落實(shí)安全領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)，根據(jù)“一崗雙責(zé)”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立和完善安全管理組織保障體系，落實(shí)安全管理責(zé)任，減少和杜絕種類安全事故的發(fā)生，公司成立安全生產(chǎn)委員會，主要負(fù)責(zé)人任安委會主任，副職領(lǐng)導(dǎo)任副主任。設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（安教部）并配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。二、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，增加安全生產(chǎn)責(zé)任意識公司修訂了年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，并按計劃組織實(shí)施。新進(jìn)員工100%進(jìn)行了入廠三級教育培訓(xùn)，今年公司有計劃、有步驟地通過開展安全生產(chǎn)月等活動，組織員工深入剖析事故發(fā)生的原因及防范措施，吸取血的教訓(xùn)，牢記事故的痛苦，有效地提高了公司全員的安全責(zé)任意識，鞏固了員工樹立“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的思想意識。三、 重視安全生產(chǎn)投入，提供安全保障公司已徹底轉(zhuǎn)變重生產(chǎn)輕安全的錯誤思想。公司加強(qiáng)了對重大安全設(shè)備的資金投入，按公司安全發(fā)展的要求配谿足夠的資源，包括人力、資金和物資。并且對必備的安全設(shè)施、安全器材、員工勞保用品的配備等投入到位。公司將進(jìn)一步加大安全投入，制定更加科學(xué)、合理的安全生產(chǎn)投入計劃，為公司的安全運(yùn)行保駕護(hù)航。四、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真排查事故隱患，健全臺賬記錄公司修訂和完善了安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編，及時更新了公司安全生產(chǎn)委員會、部門安全員的安全生產(chǎn)管理保障體系，加強(qiáng)了各生產(chǎn)部門崗位的責(zé)任制，做到安全責(zé)任到人，確保安全生產(chǎn)工作正常進(jìn)行。公司組成專門領(lǐng)導(dǎo)班子，全面排查，安全隱患整治工作。公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)一線管理人員，要定期或不定期對本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面排查，對違規(guī)操作等行為要嚴(yán)肅處理，作好相關(guān)記錄，做到安全隱患早發(fā)現(xiàn)、早處理，確保企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任事故“0”發(fā)生。同時建立隱患排查整治臺帳及健全其他相關(guān)業(yè)務(wù)管理臺帳，相關(guān)臺賬記錄、會議、檢查和隱患排查記錄等要記錄全面。二、安全生產(chǎn)評級情況山東省化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)（試行）自評級單位：XXXXXXxxxx自評級時間：2016年9月12日

項(xiàng)目評價內(nèi)容分值計分方法自評描述得分一、規(guī)劃設(shè)計和選址布局（12分）1.企業(yè)設(shè)立選址和生產(chǎn)是否符合國家和省有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，以及當(dāng)?shù)匾?guī)劃、布局和化工行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃。2不符合產(chǎn)業(yè)政策，未按照當(dāng)?shù)匾?guī)劃進(jìn)行選址建設(shè)的，均不得分。我公司有區(qū)人民政府出具的證明文件，證明該項(xiàng)目符合XX區(qū)區(qū)域規(guī)劃。22.生產(chǎn)裝置或者構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施與《條例》第十九條第一款規(guī)定的八類場所、設(shè)施、區(qū)域的距離是否滿足國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的防火間距、衛(wèi)生防護(hù)距離的要求。3與八類場所、設(shè)施、縣域的距離任何一項(xiàng)不滿足法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求的不得分。與XXXXXX村衛(wèi)生防護(hù)距離不滿足GB11661-2012中所規(guī)定的1000m衛(wèi)生防護(hù)距離要求（-1）。23,企業(yè)內(nèi)部布局是否考慮到不同裝置之間物料的禁忌影響（如空分裝置吸風(fēng)口、火炬位置排放口、散發(fā)可燃?xì)怏w或有毒氣體與明火源的風(fēng)向關(guān)系，化學(xué)品倉庫內(nèi)儲存物品），是否布局合理，滿足布局安全要求。2內(nèi)部布局未考慮裝置間物料禁忌影響的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。企業(yè)內(nèi)部布局合理，滿足布局安全要求。24.重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供氣、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位之間防火間距是否符合GB50016、GB50160等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。3重要單元與重點(diǎn)部位的防火間距不符合規(guī)范要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分?！栋踩u價報告》《總平面布置圖》35.企業(yè)是否在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)，不在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)的企業(yè)是否有搬遷入園計劃并組織實(shí)施。2不在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)的企業(yè)扣1分，未有搬遷入園計劃并組織實(shí)施的扣1分。有區(qū)人民政府出具的證明文件，證明該項(xiàng)目符合XXX區(qū)區(qū)域規(guī)劃。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及責(zé)任1.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并按規(guī)定足額配備安全管理人員。2未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)不得分。成立了以主要負(fù)責(zé)人XXXXX為主任的安全生產(chǎn)委員會；設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)（安教部）2未足額配備安全管理人員的扣1分。配備了5名安全管理人員（員工918人）2.生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有一定化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的學(xué)歷，其中至少有一人具有國民教育化學(xué)化工類別?？埔陨蠈W(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。2相關(guān)負(fù)責(zé)人不具有相應(yīng)背景能力的不得分。公司任命紅頭文件及學(xué)歷證明2

落實(shí)（10分）3.專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備國民教育化工化學(xué)類（或安全工程）中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，危險化學(xué)。2專職安全管理人員不具有相應(yīng)學(xué)歷、職稱及資質(zhì)的不得分。專職安全人員任命及學(xué)歷證明，配備有2名注冊安全工程師24,是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與其職務(wù)、崗位相匹配；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，定期考核、獎懲；是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定》要求貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”。4不符合要求每個崗位扣0.5分，未建立考核機(jī)制的，扣2分。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，全員簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并有考核記錄4、工藝及運(yùn)行安全（14分）1.是否米用安全可靠的技術(shù)工藝；國內(nèi)首次采用化工工藝，是否經(jīng)過安全可靠性論證；是否建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行次工藝安全的符合性審查，確保工藝安全管理的有效性。4企業(yè)未開展工藝安全的符合性審查扣2分；未采用安全可靠工藝的一票否決。已定期開展工藝安全的符合性審查42.在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。2每項(xiàng)不符合要求扣0.5分。在相關(guān)部位安裝了各類儀表、報警和連鎖裝置。23.企業(yè)是否制定操作規(guī)程管理制度，并確?，F(xiàn)場存有最新文本的操作規(guī)程文本；是否定期審核修訂操作規(guī)程；是否定期開展培訓(xùn)和考核4未制定操作規(guī)程管理制度扣2分，未定期審核修訂操作規(guī)程扣1分，未定期開展培訓(xùn)和考核扣1分操作規(guī)程管理制度、各崗位操作規(guī)程、定期培訓(xùn)記錄44.是否按照《山東省化工裝置安全試車規(guī)范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴(yán)禁（試行）》的要求，制定開停車方案，嚴(yán)格執(zhí)行開停車安全條件確認(rèn)制度；是否對裝置停、開車進(jìn)行了全面的風(fēng)險識別，操作人員是否清楚存在的安全風(fēng)險以及應(yīng)采取的措施。2未制定開停車管理制度、方案、無運(yùn)行記錄等資料的扣0.5分，現(xiàn)場檢查不規(guī)范的扣0.5分。有開停車管理制度和開停車記錄1未對裝置停、開車進(jìn)行全面的風(fēng)險識別扣1分。未對開停車進(jìn)行全面識別5.是否建立變更管理制度，并嚴(yán)格按變更管理程序組織實(shí)施。2未建立變更管理制度扣1分，未按程序?qū)嵤┳兏芾砜?分。制定了變更管理制度，但無變更記錄1

四、裝置、設(shè)備設(shè)施安全（28分）1.是否建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，定期檢查、檢測、維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性。3未建立設(shè)備臺賬扣1分，未編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程扣1分，未定期檢查、檢測、維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性扣1分設(shè)備臺賬（包括特種設(shè)備臺賬）、設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程、設(shè)備檢查、維修保養(yǎng)記錄。32.是否按照國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號），對本企業(yè)安全技術(shù)設(shè)備進(jìn)行排查，并且對排查出的問題進(jìn)行整改。2未對淘汰落后安全技術(shù)設(shè)備排查整改不得分。排查記錄和整改記錄23.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存、使用裝置，是否按照國家安全監(jiān)管總局令第40號、安監(jiān)總管三〔2009〕116號、安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號AQ3035、AQ3036等規(guī)章及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件的規(guī)定，根據(jù)不同需要裝備自動控制系統(tǒng)（DCS）、緊急停車系統(tǒng)、獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等其他安全設(shè)施。6每項(xiàng)不符合要求扣2分。設(shè)置了DCS、緊急停車、安全儀表，但視屏監(jiān)控未安裝（-2）44.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w、有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號是否發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等的控制室或操作室。3每項(xiàng)不符合要求扣1分。已安裝可燃、有毒氣體報警儀35.特種設(shè)備是否使用登記和定期檢測合格，是否依法對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立特種設(shè)備臺帳和檔案。3每發(fā)現(xiàn)1臺（套）沒有檢驗(yàn)的扣1分；每發(fā)現(xiàn)1臺（套）未登記備案的扣1分；未建立特種設(shè)備檢測檔案的扣1分。已建立特種設(shè)備臺賬3四、裝置、6.是否按照有關(guān)規(guī)定，由具有專業(yè)資質(zhì)的檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對危險物品容器及特種設(shè)備以外的安全附件進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測報告。2未檢測檢驗(yàn)的扣2分，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)不具有相應(yīng)資質(zhì)扣1分。有檢測報告2

設(shè)備設(shè)施安全（28分）7.是否按規(guī)定設(shè)置消防器材設(shè)施，是否與具備資質(zhì)的消防設(shè)施維保企業(yè)簽訂維保合同；是否配備消防車。2未按規(guī)定設(shè)置消防器材設(shè)施的，扣1分；未簽訂消防設(shè)施維保合同的，扣0.5分；未配備消防車的，扣0.5分。已設(shè)置消防器材設(shè)施，簽訂消防設(shè)施維保合同，無消防車（-1）18.電氣設(shè)備是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施是否良好并定期檢測。2每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5分。有防雷檢測報告、現(xiàn)場電氣要接地29.泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)靜電、報警等安全設(shè)施是否設(shè)置到位，是否有專人負(fù)責(zé)管理，維護(hù)保養(yǎng)完好。2未設(shè)置相應(yīng)安全設(shè)施的扣1分；每發(fā)現(xiàn)一處安全設(shè)施設(shè)置不符合相關(guān)要求的，扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一處安全設(shè)施損壞未及時維修或更換的扣0.5分。安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度和維護(hù)保養(yǎng)記錄，設(shè)置安全閥210.是否貫徹國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號），開展泄漏點(diǎn)排查，建立泄漏檔案，靜密封點(diǎn)泄漏率＜0.2%，動密封點(diǎn)泄漏率W0.5%。3未開展泄漏點(diǎn)排查扣1分，未建立泄漏檔案扣1分，泄漏指標(biāo)未達(dá)標(biāo)每項(xiàng)扣0.5分。開展了泄漏點(diǎn)排查，但為建立泄漏點(diǎn)排查檔案、泄漏指標(biāo)情況未知（-2）1五、風(fēng)險管理（11分）1.企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。4企業(yè)未開展風(fēng)險評價扣2分，危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。定期的風(fēng)險分析記錄、不定期的（各項(xiàng)作業(yè)活動）風(fēng)險分析記錄32.是否對“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。4企業(yè)未開展HAZOP分析扣4分，分析出的問題未整改的視情扣分。未開展HAZOP分析03.是否根據(jù)安監(jiān)總局40號令、GB18218的要求對重大危險源進(jìn)行辨識評估，并根據(jù)評估的結(jié)果確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)。3企業(yè)未根據(jù)要求開展重大危險源評估及建檔備案的扣3分。開展了重大危險源評估，并建檔、備檔3

六、儲存和包裝（11分）1.危險化學(xué)品的儲存是否符合《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第591號）和國家及省有關(guān)規(guī)定，是否制訂完善危險化學(xué)品收、儲、裝、卸等環(huán)節(jié)安全管理制度；儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；是否設(shè)置明顯的標(biāo)志和相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施，并定期進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)。4每項(xiàng)不符合的扣1分。1、 危險化學(xué)品管理制度（包括收、儲、裝、卸等環(huán)節(jié)）2、 臺賬記錄（入庫臺賬、出庫臺賬）3、 并定期進(jìn)行了檢測檢驗(yàn)42.是否對企業(yè)倉庫、罐區(qū)內(nèi)、管道內(nèi)所儲存的物質(zhì)予以統(tǒng)計分類并記錄在賬，如其中物質(zhì)發(fā)生變化是否及時進(jìn)行修改完善，確保對企業(yè)內(nèi)部危險化學(xué)品存儲類別、存儲量記錄在案并隨時可調(diào)閱。2未形成危險化學(xué)品倉庫/罐區(qū)物質(zhì)儲存臺賬的扣1分，對倉庫內(nèi)物質(zhì)不清楚的或記錄產(chǎn)生誤差的每項(xiàng)扣0.5分。有各類化學(xué)品臺賬記錄，相關(guān)人員對庫內(nèi)物質(zhì)了解，記錄無誤差23.儲存罐區(qū)是否貫徹落實(shí)國家安監(jiān)總局令第84號《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》以及國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號），落實(shí)高低液位、超高、超低液位控制、緊急切斷等技術(shù)要求。2每項(xiàng)設(shè)置不符合要求扣0.5分有相關(guān)儀表和液位控制，但無緊急切斷裝置（-1）14.危險化學(xué)品的包裝是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險化學(xué)品包裝上粘貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。3每項(xiàng)不符合扣1分。有危險化學(xué)品登記證明，有安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽3七、直接作業(yè)安1.是否制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實(shí)施風(fēng)險分析、并采取和落實(shí)預(yù)防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。3未制定檢維修管理制度、方案、無運(yùn)行記錄等資料的扣2分，現(xiàn)場檢查不規(guī)范的扣1分。檢維修管理制度，檢維修作業(yè)方案，有運(yùn)行記錄3

全（7分）2.是否貫徹落實(shí)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項(xiàng)措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。4企業(yè)管理制度每項(xiàng)不符合要求扣0.5分，現(xiàn)場操作或作業(yè)票證不規(guī)范的每項(xiàng)扣0.5分。作業(yè)管理制度、操作規(guī)程、已有的安全作業(yè)票證4八、其他（7分）1.是否按照國家相關(guān)要求對職工進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)及日常培訓(xùn)，操作人