不合格品管理制度

———不合格品管理制度

篇1:不合格品管理制度

不合格品管理制度

一.目的

對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和掌握,防止不合格品非預(yù)期使用或交付,同時(shí)將不合格或有害的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)從經(jīng)銷(xiāo)商或消費(fèi)者手中召回,削減或降低對(duì)消費(fèi)者利益的損害.二

二.范圍

適用于不合格的原材料、包裝材料、半成品、成品及出廠后消失質(zhì)量問(wèn)題召回的產(chǎn)品和客戶(hù)退回的產(chǎn)品。

三.職責(zé)

不合格品

判定、標(biāo)識(shí)部門(mén)

隔離/召回部門(mén)

評(píng)審部門(mén)

處置部門(mén)

原材料、包裝材料

品控部IQC

倉(cāng)庫(kù)

品控部

選購(gòu)部、生產(chǎn)部

半成品

品控部IPQC

生產(chǎn)部

品控部

品控部、生產(chǎn)部

成品

品控部QA

生產(chǎn)部

品控部

品控部、倉(cāng)庫(kù)

客退品、召回產(chǎn)品

品控部QA

倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售部

品控部

品控部、倉(cāng)庫(kù)

四.程序

4.1不合格品分類(lèi)

嚴(yán)峻不合格：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要指標(biāo)的不合格，對(duì)顧客會(huì)產(chǎn)生損害或疾病。

一般不合格：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，不會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生損害或疾病，不影響產(chǎn)品使用的不合格。

4.2不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和記錄

4.2.1品控部IQC負(fù)責(zé)原材料、包裝材料不合格的判定，并依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序予以標(biāo)識(shí)。對(duì)批量不合格品，應(yīng)填寫(xiě)"不合格品處理記錄'。

4.2.2品控部IPQC負(fù)責(zé)制成品不合格的判定，并依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序予以標(biāo)識(shí)。對(duì)批量不合格品，應(yīng)填寫(xiě)"不合格品處理記錄'。

4.2.3品控部QA負(fù)責(zé)制出庫(kù)成品不合格的判定，并依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序予以標(biāo)識(shí)。對(duì)批量不合格品，應(yīng)填寫(xiě)"不合格品處理記錄'。

4.3不合格品的隔離

4.3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)不合格原材料、包裝材料、成品、出庫(kù)品、客退品和召回產(chǎn)品的隔離。

4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格物資、不合格半成品和成品進(jìn)行隔離。

4.3.3其他部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的處置。

4.4不合格品的評(píng)審權(quán)、處置方式及處置權(quán)

不合格品的評(píng)審權(quán)、處置方式及處置權(quán)如下表A，相關(guān)部門(mén)將評(píng)審結(jié)果及打算的處置方式填寫(xiě)于相應(yīng)的"不合格品處理記錄'。

不合格品管理制度

表A(不合格品處置表)：

選購(gòu)物資不合格處理

金額(元)

評(píng)審部門(mén)

處置方式

處置權(quán)限

10000品控部、經(jīng)理

返工

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

返修(讓步使用)

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

不返修(讓步使用)

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

改作它用

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

拒收

經(jīng)理

10000品控部

返工

品控部主管

品控部

返修(讓步使用)

品控部主管

品控部

不返修(讓步使用)

品控部主管

品控部

改作它用

品控部主管

品控部

拒收

品控部主管

成品不合格

金額(元)

評(píng)審部門(mén)

處置方式

處置權(quán)限

10000品控部、經(jīng)理

訂正

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

讓步

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

報(bào)廢

經(jīng)理

10000品控部

訂正

品控部主管

品控部

讓步

品控部主管

品控部

報(bào)廢

品控部主管

出貨產(chǎn)品不合格、召回的產(chǎn)品

金額(元)

評(píng)審部門(mén)

處置方式

處置權(quán)限

10000品控部、經(jīng)理

訂正

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

讓步

經(jīng)理

品控部、經(jīng)理

報(bào)廢

經(jīng)理

10000品控部

訂正

品控部主管

品控部

讓步

品控部主管

品控部

報(bào)廢

品控部主管

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4.5不合格品的處置

4.5.1"不合格品處理記錄'移交至品控部各QC統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施。相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品依據(jù)"不合格品處理記錄'進(jìn)行處置，處置方式分為：

(1)返工：針對(duì)選購(gòu)的原輔材料、成品、出庫(kù)不合格品，返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)。

(2)返修：針對(duì)選購(gòu)的原輔材料、成品、出庫(kù)不合格品，返修后重新檢驗(yàn)，并記錄返修狀況。

(3)讓步：針對(duì)選購(gòu)的原輔材料、成品、出庫(kù)不合格品。

(4)拒收：針對(duì)選購(gòu)的原輔材料不合格品，退貨。

(5)報(bào)廢：針對(duì)出貨不合格品，召回產(chǎn)品。

(6)訂正：包括返工和返修及降級(jí)。

4.6處置結(jié)果的驗(yàn)證

品控部負(fù)責(zé)各種不合格品處置結(jié)果的驗(yàn)證，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)后填寫(xiě)"不合格品處理記錄'。

五記錄

《不合格品處理記錄》、《訂正與預(yù)防措施記錄》、《產(chǎn)品召回記錄》。

篇2:食品公司不合格品處理制度

鄭州新農(nóng)源綠色食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)

不合格管理方法及掌握程序

（一）不合格產(chǎn)品管理方法

1、定期由廠長(zhǎng)召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參加。

2、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)生產(chǎn)中、銷(xiāo)售過(guò)程中消失的存在的問(wèn)題，對(duì)存在的問(wèn)題，查找解決方法，制定訂正預(yù)防措施。

3、對(duì)于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行懲罰，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。

4、對(duì)外來(lái)檢查人員提出的問(wèn)題及企業(yè)內(nèi)部查出來(lái)的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)性時(shí)討論，分析緣由，準(zhǔn)時(shí)想方法，準(zhǔn)時(shí)提出預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。

5、不合格的處理

（1）對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中：計(jì)量不足，滅菌溫度不夠等狀況，

操作人員應(yīng)馬上實(shí)行訂正，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

（2）不合格品的原輔材料由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具：不合格品處理單，并做好置牌標(biāo)識(shí)，購(gòu)銷(xiāo)科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。

a、對(duì)發(fā)覺(jué)原輔材料消失一般質(zhì)量不合格的，由化驗(yàn)室質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格品處理單，由質(zhì)檢科處理打算。

b、對(duì)發(fā)覺(jué)原輔材料消失重大質(zhì)量不合格時(shí)，由化驗(yàn)室質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格品處理單，由質(zhì)檢科會(huì)同各有關(guān)部門(mén)參加質(zhì)量評(píng)審作出訪用或不使用的處理看法，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，購(gòu)銷(xiāo)科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，辦理退貨手續(xù)，必要時(shí)取消合格供應(yīng)商資格。

（3）不合格成品由檢驗(yàn)員依據(jù)檢測(cè)結(jié)果開(kāi)出不合格處理單，并入不合格品臨時(shí)堆放點(diǎn)或庫(kù)房，進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)訂正和預(yù)防措施表，并依據(jù)表中的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和完成時(shí)間及要求，制訂訂正措施，按規(guī)定仔細(xì)實(shí)施，并報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行驗(yàn)證。

（4）本程序中涉及的各類(lèi)記錄、文件、應(yīng)作為質(zhì)量分析，信息反饋和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量考核的原始憑證。

（二）不合格工作管理方法

不合格管理是指不能正確依據(jù)《企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)》很好的工作，很好地履行自己義務(wù)的行為的一種管理，并制定相應(yīng)的訂正措施。

1、在本職工作范圍內(nèi)不能切實(shí)履行自己的職責(zé)，致使不合格的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和直接負(fù)責(zé)人，對(duì)由此引發(fā)的不良影響負(fù)全責(zé)，以造成影響的大小和經(jīng)濟(jì)損失多少進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰和行政懲罰，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要進(jìn)行必要的修補(bǔ)或挽救。

2、由于意外緣由造成的不合格，查找緣由，綜合評(píng)比分析，對(duì)其進(jìn)行修補(bǔ)，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，事后要仔細(xì)總結(jié)，使原本意料之外的緣由變成意料之內(nèi)的事情，杜絕此類(lèi)事情再次發(fā)生。

3、由于各部門(mén)協(xié)調(diào)不好造成的不合格，要對(duì)相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)思想教育，樹(shù)立團(tuán)隊(duì)精神，使各部門(mén)的工作良好的協(xié)調(diào)，對(duì)已造成的不合格進(jìn)行挽救，仍不合格的，重新再做。

4、由于形勢(shì)的條件變化造成的不合格，仔細(xì)分析總結(jié)后，制定新的管理制度與之相適應(yīng)，對(duì)已造成的不合格重新再做。

（三）不合格訂正措施掌握程序

1、緣由分析及訂正措施方案

（1）依據(jù)訂正或預(yù)防措施要求中提出的存在的不合格事項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確定不合格的緣由，緣由分析內(nèi)容應(yīng)包括：

a、不合格形成的主導(dǎo)因素及相關(guān)次要因素；

b、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運(yùn)行的影響程度；

c、針對(duì)詳細(xì)"緣由分析'，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的必要措施，制定詳細(xì)訂正措施實(shí)施方案：

d、對(duì)存在的不合格進(jìn)行訂正的詳細(xì)方法；

e、舉一反三，對(duì)其它工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清查，并對(duì)存在的類(lèi)似不合格進(jìn)行訂正；

f、實(shí)行詳細(xì)的措施以消退不合格緣由，防止類(lèi)似不合格的再次發(fā)生；

g、應(yīng)明確詳細(xì)的實(shí)施者及完成期限。

（2）緣由分析及訂正措施的建議方案經(jīng)確認(rèn)后返回質(zhì)檢科。

（3）質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)緣由分析及建議方案的合理性進(jìn)行審查。

2、訂正措施的實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證和鞏固

（1）各實(shí)施部門(mén)應(yīng)確保訂正措施方案的有效實(shí)施并按期完成，假如在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生困難，無(wú)法按期完成，應(yīng)向質(zhì)檢科申報(bào)理由，質(zhì)檢科可視詳細(xì)狀況對(duì)實(shí)施方案作適當(dāng)調(diào)整。

（2）措施實(shí)施完成，各實(shí)施部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)完成狀況和日期以及相應(yīng)的證明材料，經(jīng)本部門(mén)確認(rèn)后將該表返回質(zhì)檢科。

（3）質(zhì)檢科應(yīng)就完成狀況及效果組織人員評(píng)審、驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證看法。

（4）驗(yàn)證時(shí)如發(fā)覺(jué)某項(xiàng)措施的實(shí)施未達(dá)預(yù)期效果，質(zhì)檢科應(yīng)協(xié)同有關(guān)責(zé)任部門(mén)分析緣由。

（5）對(duì)于驗(yàn)證滿(mǎn)足的訂正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織人員跟蹤、檢查確保其鞏固。

（四）不合格品召回掌握制度

1、辦公室收集以下成品不合格信息，并反饋相應(yīng)主管部門(mén)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行準(zhǔn)時(shí)召回：

a、從質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行過(guò)程獲得的不合格信息；

b、從顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、質(zhì)量分析會(huì)中獲得的不合格信息；

c、直接從顧客處及從市場(chǎng)反饋信息中獲得的顧客埋怨、服務(wù)質(zhì)量投訴等不合格信息。

2、質(zhì)檢科對(duì)收集或反饋的成品不合格信息應(yīng)詳細(xì)分析，根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄等對(duì)已銷(xiāo)售的產(chǎn)品逐一進(jìn)行通知召回，并做好召回記錄和處理記錄。

3、質(zhì)檢科針對(duì)召回產(chǎn)品的狀況，寫(xiě)出分析報(bào)告，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，組成評(píng)審小組對(duì)其造成不合格的緣由進(jìn)行評(píng)析，提出訂正措施要求，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，發(fā)放至有關(guān)責(zé)任部門(mén)并遵照?qǐng)?zhí)行。

篇3:不合格品掌握制度

不合格品掌握制度

一、目的

對(duì)不合格品進(jìn)行掌握,防止不合格品銷(xiāo)售。

二、范圍

適用于從商品進(jìn)庫(kù)到出庫(kù),不合格品的掌握、評(píng)審和處置。

三、職責(zé)

(一)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定和處置。

(二)各相關(guān)部門(mén)參加對(duì)不合格品的評(píng)定和處置。

四、概述

(一)不合格品的確認(rèn)。

1、進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺(jué)不合格品、馬上通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

2、周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格品,發(fā)覺(jué)者應(yīng)馬上隔離并向檢驗(yàn)員報(bào)告,由檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫(xiě)《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

3、用戶(hù)退回的不合格品,應(yīng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn),通知庫(kù)房進(jìn)行隔離放置,并填寫(xiě)《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

(二)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)《不合格品處理單》的判定,不合格品判定結(jié)果分為:

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