1312安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度

8/8安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度第一章總則第一條為了驗(yàn)證公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施效果，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，不斷提升公司安全生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施所涉及的所有活動(dòng)和過(guò)程。第三條術(shù)語(yǔ)。安全績(jī)效：根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。安全績(jī)效評(píng)定：從測(cè)量目的、依據(jù)、周期、對(duì)象、方式和結(jié)果等各個(gè)方面開(kāi)展測(cè)量工作，這種測(cè)量工作就稱為安全生產(chǎn)的績(jī)效評(píng)定。第四條安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定依據(jù)：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)和《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》。第五條每次考評(píng)后，按照PDCA循環(huán)的要求，對(duì)存在的問(wèn)題提出完善、改進(jìn)計(jì)劃和措施，不斷提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。第二章職責(zé)第六條公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的全面工作，發(fā)布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定實(shí)施計(jì)劃及評(píng)定報(bào)告，并組織實(shí)施。第七條公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定實(shí)施計(jì)劃。第八條公司安全管理小組（一）負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方案和報(bào)告；（二）監(jiān)督檢查各單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作；（三）督促各相關(guān)部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況；（四）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作相關(guān)記錄的分發(fā)、保存和建檔；（五）根據(jù)評(píng)定結(jié)果和安全預(yù)警信息提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)和工作規(guī)劃。第九條各部門(mén)（一）針對(duì)本部門(mén)的實(shí)際情況，開(kāi)展績(jī)效評(píng)定自評(píng)。（二）根據(jù)績(jī)效評(píng)定報(bào)告實(shí)施整改與改進(jìn)。第三章績(jī)效評(píng)定過(guò)程第十條評(píng)定計(jì)劃（一）負(fù)責(zé)安全管理的部門(mén)每年年初制定年度評(píng)定工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后以文件形式發(fā)布實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)安安全管理的部門(mén)每次評(píng)定前依據(jù)年度評(píng)定工作計(jì)劃制定具體的實(shí)施方案。（三）評(píng)定實(shí)施方案包含以下內(nèi)容：1.評(píng)定目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間和方法；2.評(píng)定的主要項(xiàng)目；3.評(píng)定組構(gòu)成及分工；4.特殊情況說(shuō)明。第十一條評(píng)定方法安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定通過(guò)檢查記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)和面談等方法，通過(guò)系統(tǒng)的評(píng)估與分析，依據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》進(jìn)行打分，最后得出可量化的績(jī)效指標(biāo)。第十二條評(píng)定組織及周期（一）公司每年至少組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作，當(dāng)發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定。（二）負(fù)責(zé)安全管理的部門(mén)根據(jù)被評(píng)審單位及評(píng)審內(nèi)容，提出評(píng)定組的人員構(gòu)成情況，報(bào)安委會(huì)審議通過(guò)。（三）評(píng)定組根據(jù)評(píng)定內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)的文件和標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)評(píng)分細(xì)則進(jìn)行評(píng)定。第十三條評(píng)定過(guò)程（一）首次會(huì)議每次評(píng)定首次會(huì)議標(biāo)志著評(píng)定工作的開(kāi)始﹐由公司主要領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)定小組及相關(guān)職能部門(mén)參加。會(huì)議應(yīng)明確下列問(wèn)題﹕1.介紹評(píng)定組與受評(píng)定部門(mén)的有關(guān)情況，并建立相互聯(lián)系的方式和溝通渠道﹔2.明確評(píng)定的目的﹑范圍﹑依據(jù)、時(shí)間和方式﹔3.澄清評(píng)定安排計(jì)劃中有關(guān)的不明確的內(nèi)容﹔4.其它有關(guān)的必要事項(xiàng)。（二）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定1.評(píng)定的實(shí)施過(guò)程是尋找﹑記錄符合/不符合《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》的客觀證據(jù)的過(guò)程。2.評(píng)定的內(nèi)容根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》所列的內(nèi)容進(jìn)行﹐評(píng)定人員應(yīng)根據(jù)具體情形靈活安排評(píng)定的順序。3.評(píng)定人員應(yīng)通過(guò)面談﹑檢查文件/記錄﹑觀察有關(guān)方面的工作及其現(xiàn)狀等多種方式來(lái)收集證據(jù)。4.對(duì)于面談獲得的信息﹐應(yīng)通過(guò)觀察﹑測(cè)量和記錄等其它渠道予以驗(yàn)證。5.評(píng)定人員將評(píng)定情況如實(shí)、完整地填入評(píng)定檢查記錄中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況時(shí)，必須得到受評(píng)審單位相關(guān)人員的確認(rèn)，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行打分。（三）末次會(huì)議。末次會(huì)議主要是評(píng)定小組向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告評(píng)定結(jié)果，提出不符合項(xiàng)的整改要求和建議、解答不明確事項(xiàng)等。第十四條整改措施計(jì)劃（一）評(píng)定小組在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定結(jié)束后盡快整理評(píng)定中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，送達(dá)至責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)確認(rèn)、簽收，并立即制定糾正措施計(jì)劃。（二）責(zé)任部門(mén)整改措施計(jì)劃的實(shí)施要從嚴(yán)從快，如遇特殊情況時(shí)決定是否進(jìn)行計(jì)劃修訂或重新制定計(jì)劃。（三）當(dāng)措施計(jì)劃不能按期完工時(shí)，責(zé)任部門(mén)要書(shū)面提交申請(qǐng)，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門(mén)，尋求解決方法，保證整改進(jìn)度。第十五條評(píng)定報(bào)告（一）評(píng)定小組要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)依據(jù)評(píng)定結(jié)果編寫(xiě)《公司年度績(jī)效評(píng)定報(bào)告》，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)及安委會(huì)審議批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)。（二）評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容：1.評(píng)定目的和范圍；2.評(píng)定所依據(jù)的文件；3.評(píng)定組成員及相關(guān)人員；4.評(píng)定的日程安排；5.評(píng)定概述；6.不符合項(xiàng)；7.整改建議和計(jì)劃；8.評(píng)定結(jié)論。第十六條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：（一）系統(tǒng)運(yùn)行效果；（二）系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；（三）統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（四）系統(tǒng)中各項(xiàng)資源的使用效果；（五）績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；第十七條糾正措施實(shí)施與驗(yàn)證。（一）采取糾正措施的單位對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施方案，明確責(zé)任人。（二）采取糾正措施的部門(mén)實(shí)施審批后的預(yù)防糾正措施。（三）糾正預(yù)防措施涉及文件修改的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)各單位整改措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證措施的有效性。（五）對(duì)于糾正效果達(dá)不到要求的，要重新制定糾正預(yù)防措施，經(jīng)負(fù)責(zé)安全管理的部門(mén)評(píng)估審批后組織實(shí)施。（六）對(duì)于涉及重大安全生產(chǎn)問(wèn)題的，要規(guī)定實(shí)施期限，不能按期整改的，給予績(jī)效考核。第十八條管理要求覆蓋公司所有部門(mén)的內(nèi)部評(píng)定每年一次，如發(fā)生下列情況追加評(píng)定頻次，發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題，相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、方針、目標(biāo)與指標(biāo)、發(fā)現(xiàn)重大隱患、性質(zhì)發(fā)生較大改變；安全標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)。第十九條評(píng)定記錄與歸檔。公司部門(mén)要依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)文件及檔案管理制度對(duì)績(jī)效評(píng)定記錄進(jìn)行整理、歸檔、保存，建立臺(tái)賬。記錄包括：（一）評(píng)定實(shí)施計(jì)劃；（二）評(píng)定檢查表及其記錄內(nèi)容；（三）首次、末次會(huì)議紀(jì)要；（四）整改措施計(jì)劃；（五）評(píng)定報(bào)告。第二十條績(jī)效考核。將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評(píng)定結(jié)果，納入公司年度安全生產(chǎn)績(jī)效考評(píng)，實(shí)行一票否決制。第四章持續(xù)改進(jìn)第二十一條根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果，公司及部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織對(duì)公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，納入下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃中，并將修改完善的公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等分發(fā)到各單位（部門(mén)），組織全體員工進(jìn)