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公司制度文件預(yù)付卡售卡流程PAGE2PAGE22文件編號預(yù)付卡售卡流程版 本1.0頁次1/2生效日期主管部門卡品管理部購卡購卡目的適用范圍本流程適用于集團(tuán)授權(quán)的各總代及購卡單位預(yù)付卡售卡過程的管理。說明預(yù)付卡售卡流程是指購卡單位或總代購買預(yù)付卡的規(guī)范手續(xù)。主要職責(zé)集團(tuán)資金管理部：總代理：負(fù)責(zé)自己所轄區(qū)域內(nèi)市場的銷售。終端消費(fèi)者：提交購卡、消費(fèi)需求。制卡《購卡申請單》電子單制卡《購卡申請單》電子單提交需求紙質(zhì)版收取款項(xiàng)一審無誤審核結(jié)算二審無誤《卡銷售單》售賣與消費(fèi)者領(lǐng)卡簽收領(lǐng)卡簽收現(xiàn)場領(lǐng)取或密碼箱物流發(fā)卡復(fù)核發(fā)卡初審備卡購卡申請單購卡申請單相關(guān)資料終端消費(fèi)者總代理集團(tuán)資金管理部集團(tuán)卡品管理部售卡流程制作卡銷售單（一式5份）辦理收款轉(zhuǎn)賬手續(xù)文件編號預(yù)付卡售卡流程版 本1.0頁次2/2生效日期主管部門卡品管理部預(yù)付卡售卡流程標(biāo)準(zhǔn)說明步 驟流 程提交購卡申請售卡專員根據(jù)卡品種類、數(shù)量、金額、折扣，查看庫存，審核單據(jù)，確保訂單信息完整、無誤。收款結(jié)算出納根據(jù)審核后的訂單結(jié)算購卡卡款，開具電子《預(yù)收憑單》并登記付款人信息?？ㄆ烦鰩欤ㄆ烦鰩靻晤A(yù)付卡售卡流程控制點(diǎn)卡品出庫：附則本流程

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