2018年廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心部門預(yù)算doc

2018年廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心部門預(yù)算目錄第一部分廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心概況主要職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2018年部門預(yù)算表表一、收支總體情況表表二、收入總體情況表表三、支出總體情況表表四、財政撥款收支總體情況表表五、2018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）表六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）表七、2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）表八、2018年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表表九、2018年政府性基金預(yù)算支出情況表表十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表表十一、2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表第三部分2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心概況主要職責(zé)廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心位于廣州市天河區(qū)沐陂路1號，是經(jīng)廣東省機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立的公益二類、正處級事業(yè)單位，隸屬廣東省殘疾人聯(lián)合會管理，于2012年8月正式掛牌。主要職責(zé)是：承擔(dān)省殘疾人體育代表團(tuán)組團(tuán)、集訓(xùn)和參賽工作；承擔(dān)省級殘疾人體育綜合訓(xùn)練基地日常管理，并對各級殘疾人體育訓(xùn)練基地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承擔(dān)省殘疾人文藝代表隊組隊、排練和演出的組織和省殘疾人藝術(shù)團(tuán)的日常工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)：辦公室、體育部、藝術(shù)部三個部門。核定事業(yè)編制15名，其中主任1名、副主任1名。第二部分2018年部門預(yù)算表表1收支總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元收入支出項目2018年預(yù)算項目2018年預(yù)算一、財政撥款239.02一、基本支出125.93二、財政專戶撥款二、項目支出113.09三、其他資金三、事業(yè)單位經(jīng)營支出本年收入合計239.02本年支出合計239.02四、上級補(bǔ)助收入四、對附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計239.02支出總計239.02注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。表2收入總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元項目2018年預(yù)算一、預(yù)算撥款239.02一般公共預(yù)算撥款239.02基金預(yù)算撥款二、財政專戶撥款教育收費其他財政收入撥款三、其他資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入本年收入合計239.02四、上級補(bǔ)助收入五、附屬單位上繳收入六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額收入總計239.02表3支出總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元項目2018年預(yù)算一、基本支出125.93工資福利支出103.50一般商品和服務(wù)支出22.43對個人和家庭的補(bǔ)助其他資本性支出等自有資金二、項目支出113.09日常運轉(zhuǎn)類項目113.09政府購買服務(wù)類項目信息系統(tǒng)建設(shè)類項目基本建設(shè)類項目科技研發(fā)類項目信息化運維類項目專項業(yè)務(wù)類項目因公出國（境）項目補(bǔ)助企事業(yè)類項目自有資金三、事業(yè)單位經(jīng)營支出本年支出合計239.02四、對附屬單位補(bǔ)助支出五、上繳上級支出六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計239.02表4財政撥款收支總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元收入支出項目2018年預(yù)算項目2018年預(yù)算一、一般公共預(yù)算239.02一、一般公共預(yù)算239.02二、政府性基金預(yù)算二、政府性基金預(yù)算三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國有資本經(jīng)營預(yù)算本年收入合計239.02本年支出合計239.02表5表52018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出合計239.02125.93113.09[208]社會保障和就業(yè)支出239.02125.93113.09[20811]殘疾人事業(yè)239.02125.93113.09[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出239.02125.93113.09表62018年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2018年預(yù)算合計125.93[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[301]工資福利支出103.50[50501]工資福利支出[30101]基本工資47.51[50501]工資福利支出[30102]津貼補(bǔ)貼0.22[50501]工資福利支出[30103]獎金9.38[50501]工資福利支出[30112]其他社會保障繳費14.40[50501]工資福利支出[30113]住房公積金32.00[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[302]商品和服務(wù)支出22.43[50502]商品和服務(wù)支出[30201]辦公費3.50[50502]商品和服務(wù)支出[30202]印刷費0.20[50502]商品和服務(wù)支出[30203]咨詢費0.50[50502]商品和服務(wù)支出[30204]手續(xù)費0.20[50502]商品和服務(wù)支出[30205]水費0.40[50502]商品和服務(wù)支出[30207]郵電費6.00[50502]商品和服務(wù)支出[30211]差旅費0.50[50502]商品和服務(wù)支出[30213]維修（護(hù)）費1.00[50502]商品和服務(wù)支出[30216]培訓(xùn)費0.30[50502]商品和服務(wù)支出[30217]公務(wù)接待費0.33[50502]商品和服務(wù)支出[30228]工會經(jīng)費3.00[50502]商品和服務(wù)支出[30229]福利費4.50[50502]商品和服務(wù)支出[30239]其他交通費用2.00表72018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2018年預(yù)算合計113.09[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助[302]商品和服務(wù)支出30.00[50502]商品和服務(wù)支出[30205]水費5.00[50502]商品和服務(wù)支出[30206]電費10.00[50502]商品和服務(wù)支出[30209]物業(yè)管理費15.00[506]對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助[310]資本性支出83.09[50601]資本性支出（一）[31099]其他資本性支出83.09表82018年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元項目2018年預(yù)算2018年行政經(jīng)費2018年“三公”經(jīng)費0.33其中：（一）因公出國（境）支出（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出1.公務(wù)用車購置2.公務(wù)用車運行維護(hù)費（三）公務(wù)接待費支出0.33注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。表92018年政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心單位：萬元功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出[數(shù)據(jù)]注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。表102018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心金額：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算**1234567合計125.93125.93125.93廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心125.93125.93125.93工資和福利支出103.50103.50103.50商品和服務(wù)支出22.4322.4322.43其他資本性等支出表112018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心金額：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標(biāo)合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算**12345678合計113.09113.09113.09廣東省殘疾人體育與藝術(shù)中心113.09113.09113.09物業(yè)管理費及水電費30.0030.0030.00專項器材購置費83.0983.0983.09第三部分2018年部門預(yù)算情況說明部門預(yù)算收支增減變化情況2018年本部門收入預(yù)算239.02萬元，比上年1107.93萬元減少868.91萬元，下降78.43%，主要原因是原來由省財政直接撥付我中心的專項經(jīng)費中，屬于承接政府服務(wù)職能的專項經(jīng)費2018年轉(zhuǎn)由上級機(jī)關(guān)省殘聯(lián)向我中心購買服務(wù)，由省殘聯(lián)支付我中心，不包含在我中心2018年部門預(yù)算中；支出預(yù)算239.02萬元，比上年1107.93萬元減少868.91萬元，下降78.43%，主要原因是原來由省財政直接撥付我中心的專項經(jīng)費中，屬于承接政府服務(wù)職能的專項經(jīng)費2018年轉(zhuǎn)由上級機(jī)關(guān)省殘聯(lián)向我中心購買服務(wù)，由省殘聯(lián)支付我中心，不包含在我中心2018年部門預(yù)算中，所以相應(yīng)的支出減少?！叭苯?jīng)費安排情況說明2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.33萬元，比上年5.5萬元減少5.17萬元，下降94%，主要原因是根據(jù)八項規(guī)定要求厲行節(jié)約進(jìn)行車輛改革，所以“三公”經(jīng)費較上年較大幅度減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年5萬元減少5萬元，下降100%，主要原因是2018年進(jìn)行公車改革，較上年較大幅度減少；公務(wù)接待費0.33萬元，比上年0.5萬元減少0.17萬元，下降34%，主要原因是根據(jù)八項規(guī)定要求厲行節(jié)約，盡量控制公務(wù)接待費支出。政府采購情況2018年本部門政府采購安排17.7萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.7萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算15萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值779.28萬元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備114.44萬元，專用設(shè)備640.96萬元，家具、用具、裝具及動植物23.88萬元。累計折舊352.01萬元，固定資產(chǎn)凈值427.27萬元。預(yù)算績效信息公開情況2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況：1、完成省級殘疾人運動隊日常集訓(xùn)工作，為2019全國十殘運會、2018亞殘運會、2018冬殘運會和2020東京殘奧會做好備戰(zhàn)、輸送工作。2、完成中國殘聯(lián)主辦的2018年全國殘疾人夏季殘奧項目、冬季殘奧項目、特奧項目、全體項目參賽工作。3、強(qiáng)化體育強(qiáng)則中國強(qiáng)的理念，弘揚殘疾人體育頑強(qiáng)拼搏、自強(qiáng)不息的精神，推動我省殘疾人體育不斷發(fā)展，促進(jìn)競技體育、群體體育、健身體育、康復(fù)體育等領(lǐng)域的不斷進(jìn)步，為脫貧攻堅、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興事業(yè)做貢獻(xiàn)。4、實現(xiàn)國家和省黨政機(jī)關(guān)有關(guān)殘疾人體育工作的其他任務(wù)目標(biāo)。5、豐富殘疾人文化生活，發(fā)展殘疾人特殊藝術(shù)，提高殘疾人藝術(shù)水平。2018年項目績效目標(biāo)覆蓋率100%。財稅政策制度我中心執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，其他財稅政策嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行第四部