來料檢驗整改措施

來料檢驗整改措施篇一：來料檢驗程序1.目的對來料檢驗活動進行控制，確保所有來料符合公司要求，防止不合格物料投入生產(chǎn)或使用。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)物料、外協(xié)件、外購件的的檢驗與控制。3.職責與權限質(zhì)保部歸口執(zhí)行本程序，負責檢驗標準和規(guī)范的制訂，質(zhì)保部檢驗員負責來料檢驗、試驗和驗證。采購部負責來料報檢、拒收物料退貨以及供應商整改措施跟蹤。4.定義來料：指供應商提交的原材料、外購件、外協(xié)件的總稱。5.工作程序5.1來料報檢供應商交貨時，采購部依供應商提交的送貨單核對是否與【采購計劃】上的要求相符，無誤后則開出【送檢單】交質(zhì)保部檢驗員執(zhí)行品質(zhì)檢驗和試驗。供應商送貨時須附帶該批物料的【質(zhì)檢報告】，若是原材料，在提交【質(zhì)檢報告】的同時還需【材質(zhì)報告】質(zhì)保部檢驗員在執(zhí)行品質(zhì)檢驗前，協(xié)助供應商把來料進行分類、分批、整齊的放置待檢區(qū)域，方可執(zhí)行檢驗工作。5.2品質(zhì)檢驗和試驗質(zhì)保部必須查找相應的檢驗標準，無特殊情況下一般選擇如下一種或多種標準作為檢驗依據(jù)：a)檢查規(guī)格書；b)技術圖紙、圖樣；c)標準實物樣件。如來料屬首次檢驗時，應由質(zhì)保部下達相應的檢驗標準，對于無檢驗依據(jù)的來料，質(zhì)保部檢驗員不可檢驗，質(zhì)保部必須會同技術部制訂相應的檢驗標準。5.2.3質(zhì)保部檢驗員嚴格按照檢驗標準對來料進行檢測和試驗，并將結(jié)果記錄于【檢測記錄】上且作出合格與否的判定。5.3結(jié)果處理判定允收時，由檢驗員在【檢測記錄】上結(jié)論欄標注合格，按《產(chǎn)品標識與追溯程序》貼上標簽，方可入庫。判定拒收時，則將【檢測記錄】呈質(zhì)保部主管進行評審，作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見，具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。若拒收物料需退貨時，檢驗員開出【供應商來料異常通知單】，由采購部轉(zhuǎn)交供應商，要求供應商限期整改并及時回復。若供應商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時，采購部必須聯(lián)系供應商來公司進行商討，會議記錄由采購部整理。5.4緊急放行因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗或檢驗未完成所有項目而需上線時，由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請單】，經(jīng)質(zhì)保部批準后，方可實施緊急放行處理。經(jīng)過批準緊急放行的物料，質(zhì)保部檢驗員在物料標簽上蓋“緊急放行”印章，同時立即完成對物料的檢驗，并在檢驗結(jié)果出來的第一時間通知該物料的使用單位和采購部。5.4.3使用緊急放行物料的生產(chǎn)單位和相關質(zhì)檢驗人員須加強對該物料的跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良應立即停止使用，若該物料可挑選使用時，需質(zhì)保部批準，依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡供應商退貨。5.4.4若檢驗合格，則質(zhì)保部檢驗員對物料按5.3.1條執(zhí)行。5.5數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息反饋質(zhì)保部檢驗員每天整理好【檢測記錄】，及時填寫【來料檢驗日報表】，于次日上班前報質(zhì)保部。因來料質(zhì)量異常而發(fā)出的【供應商來料異常通知單】由質(zhì)保部檢驗員負責跟蹤、結(jié)案。每月底，質(zhì)保部檢驗員按《數(shù)據(jù)分析與分析程序》對來料合格率進行統(tǒng)計，作成【來料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】，并分別上報質(zhì)保部和采購部，作為對供應商實施質(zhì)量改進依據(jù)。來料檢驗相關記錄由質(zhì)保部保存，保存期為二年。6．引用文件6．1《不合格品控制程序》6．2《產(chǎn)品標識與追溯程序》7．表單記錄7．1【送檢單】7．2【檢測記錄】7．3【供應商來料異常通知單】7．4【退貨單】7．5【緊急放行申請單】7．6【來料檢驗日報表】7．7【來料合格率統(tǒng)計及趨勢圖】篇二：進料檢驗規(guī)定進料檢驗規(guī)定山東綠特空調(diào)系統(tǒng)有限公司范圍本規(guī)定適用于各種購入的原材料、外購件和外協(xié)件的進廠檢驗。目的對進廠的原材料、零部件的質(zhì)量進行檢查，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的原材料不投入使用和加工，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足設計要求。目標進廠原材料檢查年度批合格率99%以上。因檢驗失誤造成原材料因批量不良導致停工停產(chǎn)的批數(shù)為0。職責質(zhì)檢部部認定檢查系檢驗人員：負責原材料的檢查驗收，有獨立質(zhì)量判定權。倉庫保管員：對貨物的搬運、貯存、防護、標識和交付進行有效控制、對不合格品進行隔離（可行時）和處置。生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗合格的貨物，對其搬運、貯存、防護、標識須進行有效的控制。質(zhì)檢部檢驗人員：根據(jù)各委托部門所委托試驗項目，按有關標準進行試驗和判定，并出檢驗報告經(jīng)確認后報委托部門。技術部對認定判為保留而生產(chǎn)急需的原材料可按質(zhì)檢部檢驗報告進行設計驗證，并發(fā)文件在規(guī)定數(shù)量或規(guī)定時間內(nèi)暫時使用。工作程序受入檢驗的前提和準備工作進口件、外購件除外，所有物料在首批進貨前，樣品需經(jīng)技術部鑒定、質(zhì)檢部認定合格或判定為保留而生產(chǎn)急需且經(jīng)技術發(fā)文件認可的物料。質(zhì)檢部按《供應商評價規(guī)范》規(guī)定，組織采購、技術部對供應商進行認定合格后方可進貨（如遇特殊情況，由采購部進行）。所有進廠的物料，應由供應商檢驗合格，除進口件及外購件外還須有檢驗合格證明、出廠檢驗報告及相關的質(zhì)量證明文件。對于電器安全件必須在供貨前，提供相應安全認證證書或同等級別型式試驗報告。物料到廠后，采購人員或倉庫保管員對包裝質(zhì)量及數(shù)量及需提供的檢驗合格證明確認后，在產(chǎn)品送貨單上簽收,物料一律進入待驗區(qū)，并作好待驗標識。倉庫保管員填寫一式四聯(lián)的《進料質(zhì)量報檢單》，將來料驗收報檢單報質(zhì)交品質(zhì)部檢驗人員,同時將對方提供的檢驗合格證明一同附上交質(zhì)檢部收檔。生產(chǎn)現(xiàn)場的零部件,質(zhì)檢部檢驗人員進行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控,合格后填寫《現(xiàn)場檢驗通知單》交與生產(chǎn)和倉庫，并做好質(zhì)量記錄。質(zhì)檢部接到報檢通知單后，即著手檢驗準備工作。檢驗員所用的計量器具和試驗設備，必須經(jīng)計量合格且在規(guī)定的有效期內(nèi)。對某些特殊類貨物需要進行現(xiàn)場檢驗的,檢驗員可在生產(chǎn)現(xiàn)場指定的待驗區(qū)域（或有待驗標識的堆放處）進行抽樣檢驗。質(zhì)檢部可不定期或在供貨單位發(fā)生質(zhì)量問題趨勢時到供貨單位進行現(xiàn)場檢驗，即對采購產(chǎn)品在貨源地及產(chǎn)品制作工藝、生產(chǎn)管理等進行驗證記錄并及時反饋采購部,但這種檢驗不能排除進廠后重新檢驗以及被判為不合格而退貨的可能。對《來料檢驗指導書》中特別注明的檢驗項目可依據(jù)供貨方提供的質(zhì)量保證書進行驗收。抽樣質(zhì)檢部根據(jù)技術協(xié)議和《檢驗指導書》的規(guī)定，確定抽樣方案。根據(jù)供貨方的質(zhì)量狀況，可決定加嚴，具體如下：A）進行正常檢查時，同一物料連續(xù)有2批經(jīng)檢查不合格（為同一不合格項，發(fā)生不合格后整改無效），則從下一批轉(zhuǎn)到加嚴檢查。加嚴檢查的抽樣量暫定為原抽樣量的2倍，原判定基準不變。B）加嚴檢查連續(xù)5批合格，可轉(zhuǎn)為正常檢查。以上加嚴應得到質(zhì)檢部負責人同意后，檢驗員在檢驗記錄中應注明加嚴檢查。檢驗員按抽樣方案進行隨機抽樣。檢驗和試驗檢驗員按技術要求、《來料檢驗指導書》、圖紙及有關技術樣本規(guī)定項目進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記入《進貨檢查記錄》中。需裝入整機后測試其指標性能的零部件，由測試室進行測試，結(jié)果由測試室出具試驗報告。所有檢驗和測試數(shù)據(jù)，應寫在進料檢查記錄表中，并作出合格與否的判定。根據(jù)檢驗和測試結(jié)果由檢驗員填寫《進貨質(zhì)量報檢單》，并由質(zhì)檢部負責人審核確認后，質(zhì)檢部留質(zhì)檢一聯(lián)后，送倉庫保管員后，分發(fā)資材采購部、財務部、倉庫歸檔保存3年。進料檢查記錄由質(zhì)檢部進行歸檔保存，期限3年。進料檢查的物料處理一般原樣保質(zhì)交付倉庫,因檢驗、試驗后不能回復原來的包裝，質(zhì)檢人員應采取相應的保護措施交付倉庫。5.4合格品管理5.4.1全數(shù)檢驗判為合格的物料，在包裝箱或每一零部件明顯處標識合格標記，倉庫可以入庫抽檢檢驗判為合格的零部件，由質(zhì)檢部檢驗人員在每批產(chǎn)品的堆放處進行進行合格標識，倉庫可以入庫。生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗判為合格的零部件，質(zhì)檢部檢驗員進行合格標識，并要求生產(chǎn)部對經(jīng)合格標識的合格品及存放條件進行有效控制，存放周期一般為48小時。5.5不合格品的處理5.5.1被判為不合格的零部件，按規(guī)定進行標識，并予以隔離,并按《不合格品控制程序》進行評審、處置（由質(zhì)量部做出“讓步接受”、“挑揀”、“返工”、“返修”“退貨”處理結(jié)論，將處理結(jié)果記錄在“進貨檢驗記錄”上）。同時填寫《質(zhì)量問題反饋單》由采購部或質(zhì)量部發(fā)送供應廠家，進行限期整改。5.5.1.1輕微不合格：不影響公司產(chǎn)品外觀、性能的情況下，可以做出讓步接受。5.5.1.2一般不合格：按照5.5.1.1可以做出讓步接受，如果進貨物料需要公司進行返工、返修時，生產(chǎn)部將返工返修的費用進行統(tǒng)計后，交與采購部與供應商進行溝通。若同意在公司內(nèi)部返工返修，將返工返修的費用清單交與財務進行扣款。若不同意則退貨處理。5.5.1