某化工項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃書

質(zhì)量管理計(jì)劃書1.編制目的目的為了保證中國(guó)*****股份有限公司XX石化分公司硫磺回收聯(lián)合裝置成功建設(shè)，最大程度地滿足合作雙方的期望和合同要求，根據(jù)本工程的特殊性，特制定本質(zhì)量計(jì)劃，以明確項(xiàng)目的質(zhì)量管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、主要人員和部門的管理職責(zé)及其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)做出了具體規(guī)定。2.適用范圍本質(zhì)量計(jì)劃僅適用于XX北城建設(shè)集團(tuán)XX工程有限公司硫磺回收聯(lián)合裝置—27×104t/a硫磺回收、酸性氣火炬土建工程的質(zhì)量管理。3.編制依據(jù)3.1《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第279號(hào)3.2《遼寧省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》DB21/1234-20033.3XX石化分公司加工進(jìn)口含硫原油技術(shù)改造工程聯(lián)合項(xiàng)目管理部下發(fā)的“質(zhì)量管理制度”3.4****XX石油化工工程公司關(guān)于****XX石化分公司硫磺回收聯(lián)合裝置—27×104t/a硫磺回收、酸性氣火炬土建工程的施工圖紙。3.5XX石化分公司與XX北城XX工程有限公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》。3.6石油化工工程建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定。4.工程概況硫磺回收聯(lián)合裝置—27×104t硫磺回收、酸性氣火炬土建工程位于****XX石化公司，生產(chǎn)新區(qū)的東部最南端的位置上，北臨新建的渣油加氫脫硫裝置，東臨廠區(qū)鐵路，南臨廠區(qū)鐵路及大海，西臨生產(chǎn)老區(qū)乙苯、苯乙烯裝置。其中包含：硫磺回收設(shè)備基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)-2至構(gòu)-5基礎(chǔ)、管架—1至管架—4基礎(chǔ)、酸性氣火炬構(gòu)筑物基礎(chǔ)、總圖豎向鋪砌及給排水工程。4.1主要工程量：27×104t硫磺回收土建工程，土方開挖7831m3，預(yù)制混凝土方樁5941m3，素砼796m3，鋼筋砼10149m3，場(chǎng)地平整12000m2,車行鋪砌801m2，人行鋪砌9135m2。酸性氣火炬土建工程，土方開挖100m3，預(yù)制混凝土方樁60m3，素砼21m3，鋼筋砼25m3。給排水工程管線安裝約1000延長(zhǎng)米。4.2該工程概算投資：27×104t硫磺回收、酸性氣火炬土建工程1580萬(wàn)元。4.3建設(shè)工期：該工程計(jì)劃開工日期2006年6月10日，計(jì)劃中交日期2007年7月30日。4.4工程特點(diǎn)：作業(yè)面積大，施工機(jī)具布置場(chǎng)地小，工期緊多家施工單位穿插作業(yè)，預(yù)制混凝土樁基礎(chǔ)含量大，本工程為填海造地區(qū)硫池基坑開挖深。5.工程質(zhì)量要求按照招標(biāo)文件規(guī)定質(zhì)量要求，本工程要求施工質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良，業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目管理部確定的質(zhì)量目標(biāo)為創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)工程。質(zhì)量計(jì)劃的管理體系與職責(zé)思想上加以重視，組織上加以落實(shí)。成立以經(jīng)理為首，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、操作班組長(zhǎng)共同參加的質(zhì)量管理小組，同時(shí)反復(fù)教育操作工人在思想上加以重視，采取工序交接手續(xù)，切實(shí)做好自檢，互檢工作。6.1質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖如下：經(jīng)理AAA項(xiàng)目經(jīng)理BBB技術(shù)負(fù)責(zé)人CCC項(xiàng)目副經(jīng)理DDDEEE施工員EEE材料員FFFFFFFFHHH土建工長(zhǎng)HHH6.2質(zhì)量責(zé)任人員崗位職責(zé)經(jīng)理職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，履行策劃職能。貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使之有效運(yùn)行，對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行監(jiān)督、檢查，保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。督促、檢查所各部門的質(zhì)量活動(dòng)，質(zhì)量控制和有關(guān)協(xié)調(diào)工作。定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)措施。主管質(zhì)量事故處理工作，制止一切忽視工程質(zhì)量的做法，必要時(shí)責(zé)令其返工或停工整頓，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法。組織有關(guān)人員，配合監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部等有關(guān)質(zhì)檢人員，對(duì)本工程的質(zhì)量管理和質(zhì)量體系進(jìn)行審查。6.2.2項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)責(zé)人、項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件。負(fù)責(zé)建立和制定質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，并使之有效運(yùn)行。對(duì)本項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。參與工程的圖紙匯審，參與編寫施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書。制定保證質(zhì)量的組織措施。領(lǐng)導(dǎo)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，審查交工資料。負(fù)責(zé)組織處理質(zhì)量事故，審查工程的返工方案，組織質(zhì)量攻關(guān)，提出改進(jìn)工程質(zhì)量措施。組織編制本工程項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)，并送監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部審批認(rèn)可，按質(zhì)量控制點(diǎn)和文件規(guī)定的要求進(jìn)行監(jiān)督檢查。收集質(zhì)量記錄，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，提出整改意見，并監(jiān)督實(shí)施。6.2.3工長(zhǎng)、施工員、質(zhì)檢員、檔案員職責(zé)貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，并監(jiān)督檢查本單位的質(zhì)量運(yùn)行記錄。按技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件技術(shù)要求或合同規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與編制本工程項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)，按質(zhì)量控制點(diǎn)和文件規(guī)定的要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄。確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果，參與質(zhì)量事故處理和執(zhí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，參與質(zhì)量檢查工作。有權(quán)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格與否。因質(zhì)量問題，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后有權(quán)對(duì)生產(chǎn)班組或個(gè)人停止作業(yè)，有權(quán)代表質(zhì)量檢驗(yàn)部門履行其職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況提出獎(jiǎng)罰意見。7.質(zhì)量保證措施7.1各級(jí)員工，尤其是管理人員切實(shí)樹立“質(zhì)量第一”的觀點(diǎn)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)定期和不定期的對(duì)全體施工人員進(jìn)行質(zhì)量教育，來(lái)提高全員質(zhì)量意識(shí)。7.2全面推行方針目標(biāo)管理，將質(zhì)量目標(biāo)分解，層層落實(shí)到人，建立各層次質(zhì)量工作崗位責(zé)任制，做到職責(zé)清晰，獎(jiǎng)罰分明，確保工程質(zhì)量達(dá)到業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目管理部確定的質(zhì)量目標(biāo)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)工程。7.3嚴(yán)格堅(jiān)持按施工程序辦事，開工前做好工程各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，尤其要認(rèn)真熟悉圖紙做好圖紙會(huì)審工作，并加強(qiáng)與監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目管理部及設(shè)計(jì)方的溝通，盡量將圖紙中可能存在的問題，以及施工中可能發(fā)生的問題暴露在施工之前并加以充分解決。7.4認(rèn)真編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并在施工前向班組進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，使所有參加施工人員弄清設(shè)計(jì)意圖、使用要求、工程質(zhì)量要求和施工技術(shù)中的關(guān)鍵問題，施工中及時(shí)認(rèn)真填寫施工記錄。7.5嚴(yán)格按圖紙施工，確保施工規(guī)范得到嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改變?cè)O(shè)計(jì)要求，凡設(shè)計(jì)和材料的變更必須具有設(shè)計(jì)變更手續(xù)和材料代用證明。7.6切實(shí)加強(qiáng)材料管理，所有材料必須具有出廠合格證和/或質(zhì)量證明書以及沒有按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的材料，一律不得使用。所使用的材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙規(guī)范及合同的要求。7.7認(rèn)真做好“三檢一評(píng)”工作，即開展自檢、互檢、專檢和質(zhì)量檢查評(píng)定工作。7.8在工程施工及驗(yàn)收中，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)所指定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求以及甲方的有關(guān)要求進(jìn)行。7.9強(qiáng)化對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)督、控制，加強(qiáng)對(duì)施工的過(guò)程控制及中間檢查，上道工序沒有經(jīng)過(guò)檢查合格，下道工序不準(zhǔn)施工。7.10認(rèn)真編制周質(zhì)量計(jì)劃，每周通過(guò)結(jié)合質(zhì)量通病、以及特殊的質(zhì)量問題制定質(zhì)量工作計(jì)劃、目標(biāo)、措施等。7.11建立質(zhì)量會(huì)議制度，每天的班前會(huì)，每周一的職工會(huì)上都要對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行剖析，每周末下午召開質(zhì)量管理人員會(huì)議，專題討論質(zhì)量問題。7.12搞好和其它專業(yè)的配合，加強(qiáng)中間交接、隱蔽工程等的檢查、驗(yàn)收，嚴(yán)格履行簽字確認(rèn)手續(xù)。7.13發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿作用，將質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)利益掛起鉤來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。7.14虛心接受監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目管理部及有關(guān)人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，教育全體員工牢固樹立“為業(yè)主服務(wù)，對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)”的觀念。7.15建立、健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及程序，并認(rèn)真加以執(zhí)行。8.質(zhì)量控制程序8.1過(guò)程控制程序8.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行編制本工程質(zhì)量計(jì)劃，檢查和測(cè)試計(jì)劃（ITP），及時(shí)與電子商務(wù)中心（物供）聯(lián)系，明確材料供貨計(jì)劃，確保材料質(zhì)量符合要求。8.1.2如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案）就不能保證質(zhì)量，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案），對(duì)過(guò)程中的步驟方法、技術(shù)和質(zhì)量要求等進(jìn)行明確規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部審批。8.1.3作業(yè)：監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部召開工程開工會(huì)議，提出的有關(guān)要求，會(huì)議紀(jì)要傳達(dá)到每個(gè)職工。各類作業(yè)人員按崗位要求持證上崗，并由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)檢查。項(xiàng)目經(jīng)理主管負(fù)責(zé)配備好的機(jī)具裝備，項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)機(jī)具裝備能否滿足生產(chǎn)過(guò)程的需要。技術(shù)負(fù)責(zé)人主管負(fù)責(zé)保證用于生產(chǎn)的物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、規(guī)范和合同的要求，并對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)并取得測(cè)試記錄報(bào)告。施工員主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、工藝文件齊全、清晰，并蓋有“簽發(fā)施工”的印章。工長(zhǎng)在開工前對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并作好交底記錄。按作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案）要求指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。8.1.4質(zhì)量控制點(diǎn)的確定和檢查質(zhì)量檢查員根據(jù)工程特點(diǎn)，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量控制點(diǎn)表，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目管理部認(rèn)可后下發(fā)至有關(guān)部門和作業(yè)班組。班級(jí)或施工人員進(jìn)行自檢。質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)參照業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目管理部下發(fā)的“施工質(zhì)量控制點(diǎn)原則”執(zhí)行。8.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

8.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙、規(guī)范或其它文件，在過(guò)程中的特定工序?qū)μ囟▽?duì)象，規(guī)定具體標(biāo)識(shí)方法及位置。如管材、鋼筋、砼外加劑標(biāo)識(shí)、焊口標(biāo)識(shí)等。

8.2.2施工員向作業(yè)人員做好標(biāo)識(shí)交底工作，具體指導(dǎo)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。

8.2.3材料員、保管員和作業(yè)人員負(fù)責(zé)在特定對(duì)象位置作出清楚標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的移植。有可追溯性要求的標(biāo)識(shí)，應(yīng)加以記錄。

8.2.4質(zhì)量檢查員對(duì)可追溯性要求標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并在其記錄上簽字。質(zhì)量檢查員對(duì)有可追溯性要求標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。質(zhì)量檢員負(fù)責(zé)確保標(biāo)識(shí)記錄具有可追溯性。8.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序8.3.1質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量控制點(diǎn)表，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部認(rèn)可后下發(fā)至有關(guān)部門和作業(yè)班組。8.3.2專業(yè)技術(shù)人員在質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書（或施工方案）中，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和合同要求，提出該產(chǎn)品采用的主要檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。8.3.3班組或施工人員進(jìn)行自檢，質(zhì)量檢查員核查作業(yè)記錄，并對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在質(zhì)量記錄上鑒字。8.3.4A質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量檢查員提前一天通知監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部質(zhì)檢人員對(duì)A質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部和監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部質(zhì)檢人員共同檢查，并作出檢查鑒證。8.3.5B質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量檢查員檢查鑒證后，提前一天通知監(jiān)理，按時(shí)對(duì)B質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查。監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員共同作出檢查鑒證，合格后方可進(jìn)行下一工序的工作。8.3.6C點(diǎn)檢查質(zhì)量檢查員按時(shí)對(duì)C質(zhì)量控制點(diǎn)檢查確認(rèn)、簽證。8.4不合格品控制程序

8.4.1質(zhì)量檢查員、施工員、材料員、保管員對(duì)不合格品的提出、控制和處理負(fù)責(zé)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量檢查員標(biāo)識(shí)、記錄。采購(gòu)產(chǎn)品的不合格的控制、處理由設(shè)備材料員負(fù)責(zé)。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的控制、處理由施工員負(fù)責(zé)。

8.4.2不合格品的處理，應(yīng)由不合格品評(píng)審組作出。不合格品評(píng)審組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員以及有關(guān)作業(yè)人員組成。

8.4.3評(píng)審組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量檢查員記錄。

8.3.5由項(xiàng)目副經(jīng)理，按評(píng)審意見報(bào)廠方或大石化公司電子商務(wù)中心批準(zhǔn)后對(duì)不合格品進(jìn)行處理，處置方式有以下幾種：返工、

返修或不經(jīng)返修作為超差特許使用、降級(jí)改作他用、

拒收或報(bào)廢。8.4.5見證取樣員按規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)返工的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，質(zhì)量檢查員作出記錄。

8.4.6對(duì)超差特許使用的不合格品應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人向監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部同意后方可使用，還應(yīng)附說(shuō)明不合格品實(shí)際情況的質(zhì)量記錄。8.5由施工單位、監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部共同組成最終檢驗(yàn)小組進(jìn)行檢查驗(yàn)收。施工單位工程技術(shù)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)已按合同及設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的范圍,完成的單項(xiàng)工程,及時(shí)組織交工資料的整理及移交、辦理中間交接簽證,監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部在《中間交接證書》上簽字。8.6工程交付程序8.6.1項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)部門檢查下列工作是否完成:工程已按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容和合同要求全部建成;工程質(zhì)量達(dá)到了有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求;規(guī)定的交工技術(shù)資料和文件齊全,并經(jīng)檢查合格;在施工現(xiàn)場(chǎng)清除了與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物,臨設(shè)、機(jī)械已清理干凈。8.6.2質(zhì)量檢查員主管負(fù)責(zé)質(zhì)量文件簽證，并經(jīng)甲方簽字確認(rèn)。8.6.3施工員主管負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)物交接工作，督促雙方按交接清單確認(rèn)后共同簽字。8.6.4技術(shù)負(fù)責(zé)人主管負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的交接工作，雙方責(zé)任人員在文件當(dāng)面點(diǎn)清后，按要求簽字。8.6.5交工技術(shù)文件按合同規(guī)定份數(shù)交甲方。8.6.6項(xiàng)目經(jīng)理和業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人,簽署工程交接證書。8.6.7項(xiàng)目經(jīng)理部繼續(xù)對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，直到合同規(guī)定的施工質(zhì)量保證期滿為止。8.7質(zhì)量記錄控制8.7.1質(zhì)量記錄的內(nèi)容之一為質(zhì)量體系運(yùn)行記錄8.7.2質(zhì)量記錄的內(nèi)容之二為產(chǎn)品質(zhì)量記錄:工程項(xiàng)目質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行業(yè)主聯(lián)合項(xiàng)目要求使用的《石油天然氣建設(shè)工程交工技術(shù)文件編制規(guī)范》（Q/NPC114-2005）、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施